不合格品控制制度?一、目的為了確保產品質量符合規定要求，有效控制不合格品的產生、標識、隔離、評審、處置及預防，防止不合格品的非預期使用或交付，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司內所有原材料、零部件、半成品及成品的不合格品控制。三、職責1.質量部門負責制定和完善不合格品控制制度，并監督執行。負責組織對不合格品進行評審，確定不合格品的處置方式。負責對不合格品的處置情況進行跟蹤驗證。負責統計分析不合格品數據，提出改進措施和預防建議。2.生產部門負責對生產過程中發現的不合格品進行標識、隔離和初步評審。負責按照質量部門確定的處置方式對不合格品進行處理。負責對不合格品產生的原因進行分析，采取措施防止不合格品再次發生。3.采購部門負責對采購的原材料、零部件進行驗收，對不合格品及時通知供應商處理。負責跟蹤供應商對不合格品的處理情況，并將處理結果反饋給質量部門。4.倉庫管理部門負責對不合格品進行隔離存放，防止不合格品與合格品混淆。負責按照質量部門的要求對不合格品進行標識和記錄。負責根據質量部門確定的處置方式對不合格品進行發放或處理。5.其他部門負責本部門工作范圍內涉及的不合格品的相關工作，配合質量部門進行不合格品的控制和處理。四、不合格品的分類1.嚴重不合格品產品的關鍵性能指標不符合規定要求，嚴重影響產品的使用功能和安全性。產品存在致命缺陷，可能導致人身傷害或重大財產損失。批量性的產品質量問題，嚴重影響產品的交付和市場聲譽。2.一般不合格品產品的主要性能指標不符合規定要求，但不影響產品的基本使用功能。產品存在明顯的外觀缺陷或輕微的質量問題，但不影響產品的正常使用。單個或少量的產品質量問題，對產品的交付和使用有一定影響。3.輕微不合格品產品的次要性能指標或外觀存在一些小的偏差，但不影響產品的使用和質量。產品存在一些不影響產品功能和質量的表面瑕疵或輕微缺陷。五、不合格品的識別與發現1.原材料和零部件檢驗采購部門在原材料、零部件到貨后，按照相關標準和檢驗規范進行驗收，發現不合格品時應及時通知供應商，并做好記錄。質量部門對采購的原材料、零部件進行抽檢或全檢，發現不合格品時應開具不合格報告。2.生產過程檢驗生產部門操作人員在生產過程中應按照工藝文件和檢驗規范進行自檢，發現不合格品時應及時標識、隔離，并報告班組長。班組長、巡檢人員在生產過程中應加強巡檢，發現不合格品時應及時要求操作人員停止生產，對不合格品進行標識、隔離，并報告車間主管。質量部門在生產過程中進行巡檢、抽檢，發現不合格品時應開具不合格報告。3.成品檢驗生產部門完成產品生產后，應通知質量部門進行成品檢驗。質量部門按照相關標準和檢驗規范對成品進行檢驗，發現不合格品時應開具不合格報告。客戶反饋的產品質量問題，經確認屬于不合格品的，由質量部門負責組織調查和處理。六、不合格品的標識1.標識方式采用標簽、標識牌、色標等方式對不合格品進行標識。標識應清晰、準確，標明不合格品的型號、規格、批次、數量、不合格類型等信息。2.標識位置不合格品應在其所在位置進行標識，確保易于識別。對于原材料、零部件，標識應貼在包裝上或明顯位置；對于半成品和成品，標識應貼在產品本體上或隨附的文件上。3.標識管理質量部門負責對不合格品標識的使用進行監督和管理，確保標識清晰、準確、牢固。生產部門、倉庫管理部門等相關人員應按照規定對不合格品進行標識，不得擅自更改或去除標識。七、不合格品的隔離1.隔離區域設立專門的不合格品隔離區域，如不合格品倉庫、隔離貨架等，用于存放不合格品。隔離區域應與合格品存放區域分開，并有明顯的標識，防止不合格品與合格品混淆。2.隔離措施對不合格品應采取有效的隔離措施，如單獨存放、分區存放、加鎖等，防止不合格品被誤用或流轉。在隔離區域內，應按照不合格品的類型、批次等進行分類存放，便于管理和處置。3.隔離管理倉庫管理部門負責對不合格品隔離區域的日常管理，確保隔離區域的環境符合要求，不合格品存放安全、有序。質量部門應定期對不合格品隔離區域進行檢查，確保隔離措施的有效性。八、不合格品的評審1.評審組織成立不合格品評審小組，由質量部門負責人擔任組長，成員包括生產部門、技術部門、采購部門等相關人員。評審小組負責對不合格品進行評審，確定不合格品的處置方式。2.評審內容對不合格品的性質、嚴重程度、產生原因等進行分析和評估。考慮不合格品對產品質量、交付進度、成本等方面的影響。確定不合格品的處置方式，如返工、返修、讓步接收、報廢等。3.評審記錄評審小組應對不合格品評審過程進行記錄，包括評審時間、地點、參與人員、評審內容、評審結論等。評審記錄應保存完整，以備追溯。九、不合格品的處置1.返工對于能夠通過返工使其符合規定要求的不合格品，由生產部門制定返工方案，經評審小組批準后進行返工。返工過程應按照返工方案進行操作，質量部門對返工過程進行監督和檢驗，確保返工后的產品符合質量要求。2.返修對于存在缺陷但經過返修可以滿足使用要求的不合格品，由生產部門制定返修方案，經評審小組批準后進行返修。返修過程應做好記錄，返修后的產品應進行檢驗，確保符合規定要求。3.讓步接收對于不合格品，但不影響產品的主要功能和使用安全，且客戶同意讓步接收的，由銷售部門與客戶溝通協商，取得客戶書面同意后，填寫讓步接收申請單，經評審小組批準后辦理讓步接收手續。讓步接收的不合格品應做好標識和記錄，在產品交付時向客戶說明情況。4.報廢對于無法返工、返修或客戶不同意讓步接收的不合格品，由評審小組批準后進行報廢處理。報廢的不合格品應進行隔離存放，按照規定的程序進行銷毀或處理，防止其流入市場。十、不合格品的記錄與統計1.記錄要求質量部門應建立不合格品記錄臺賬，對不合格品的基本信息、發現時間、發現地點、不合格類型、處置方式等進行詳細記錄。記錄應真實、準確、完整，字跡清晰，便于追溯和查詢。2.統計分析質量部門應定期對不合格品記錄進行統計分析，分析不合格品的產生趨勢、分布情況、主要原因等。根據統計分析結果，提出改進措施和預防建議，提交公司管理層決策。3.數據應用不合格品統計數據應作為質量管理決策的重要依據，用于評估質量管理體系的有效性，指導質量改進活動。通過對不合格品數據的分析，發現質量管理中的薄弱環節，采取針對性措施加以改進，不斷提高產品質量。十一、不合格品的預防措施1.原因分析針對不合格品產生的原因，由質量部門組織相關部門進行深入分析，找出導致不合格品產生的直接原因和潛在原因。分析方法可采用因果圖、排列圖、頭腦風暴法等。2.措施制定根據原因分析結果，制定相應的預防措施，明確責任部門、責任人、完成時間等。預防措施應具有針對性、可操作性和有效性，能夠從根本上消除不合格品產生的原因。3.措施實施與跟蹤責任部門按照預防措施計劃組織實施，質量部門對預防措施的實施情況進行跟蹤檢查，確保措施得到有效執行。對預防措施實施后的效果進行評估，驗證預防措施是否達到預期目標。如未達到預期目標，應重新分析原因，調整預防措施，直至問題得到解決。十二、培訓與宣傳1.培訓內容對全體員工進行不合格品控制制度的培訓，使員工了解不合格品控制的重要性、識別方法、標識要求、隔離措施、評審流程和處置方式等。培訓內容應結合實際案例進行講解，提高員工對不合格品控制的認識和操作技能。2.培訓方式采用集中培訓、現場培訓、在線培訓等多種方式進行培訓，確保員工能夠全面掌握不合格品控制制度的相關內容。定期組織培訓考核，檢驗員工對培訓內容的掌握程度，對考核不合格的員工進行補考或再次培訓。3.宣傳推廣通過內部宣傳欄、公司網站、內部刊物等渠道，宣傳不合格品控制的重要性和相關知識，提高員工的質