危險源辨識與風險控制管理制度?一、總則1.目的為加強公司安全生產管理，有效識別、評估和控制危險源，預防事故發生，保障員工生命財產安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及相關作業活動中的危險源辨識與風險控制管理。3.職責分工安全管理部門負責制定、修訂和完善危險源辨識與風險控制管理制度。組織開展公司級危險源辨識與風險評估工作。監督檢查各部門危險源辨識與風險控制措施的落實情況。建立公司危險源數據庫，定期更新相關信息。各部門負責本部門范圍內的危險源辨識與風險評估工作，并將結果上報安全管理部門。制定并實施本部門的風險控制措施，確保風險處于可接受水平。對本部門員工進行危險源辨識與風險控制方面的培訓和教育。員工熟悉本崗位的危險源及相應的風險控制措施。遵守公司的安全規章制度，正確佩戴和使用勞動防護用品。發現新的危險源或風險控制措施失效時，及時報告上級領導。二、危險源辨識1.辨識范圍常規和非常規的活動，包括但不限于生產、設備維護、檢修、試驗、運輸、倉儲等。所有進入作業場所的人員，包括員工、外來人員等。作業場所內的設施、設備、工具、原材料、產品等。工作環境，如溫度、濕度、噪聲、粉塵、通風等。2.辨識方法安全檢查表法：依據相關法律法規、標準規范、操作規程等，制定安全檢查表，對作業活動、設備設施等進行逐一檢查，識別可能存在的危險源。工作危害分析法（JHA）：針對具體的作業活動，將其分解為若干個步驟，識別每一步驟可能存在的危害因素及其導致的事故類型。故障模式與影響分析法（FMEA）：用于分析設備、設施等可能發生的故障模式及其對系統或人員的影響，識別潛在的危險源。危險與可操作性分析（HAZOP）：對工藝過程中的危險和可操作性進行系統分析，識別偏離設計意圖的情況及其可能導致的危險后果。3.辨識流程準備階段成立危險源辨識小組，明確小組成員的職責分工。收集相關資料，包括法律法規、標準規范、工藝流程、設備說明書、事故案例等。確定辨識的范圍、對象和方法。實施階段按照選定的辨識方法，對作業活動、設備設施、工作環境等進行全面辨識。對辨識出的危險源進行詳細記錄，包括危險源名稱、所在位置、可能導致的事故類型、主要危險因素等。匯總分析階段對各部門、各小組辨識出的危險源進行匯總。組織相關人員對匯總的危險源進行分析、討論，確定其風險程度。形成報告階段根據分析結果，編制公司危險源辨識報告，內容包括辨識工作概述、辨識范圍與方法、辨識結果匯總、風險程度分析等。將危險源辨識報告提交公司領導審批后發布實施。三、風險評估1.評估準則依據事故發生的可能性（L）、暴露于危險環境的頻繁程度（E）、發生事故可能造成的后果（C），采用作業條件危險性評價法（LEC）進行風險程度評估。具體評分標準如下：事故發生的可能性（L）分數值：10，表示完全可以預料，即在正常情況下必定發生的事故。分數值：6，表示相當可能，可以設想過去曾經發生過類似事故。分數值：3，表示可能，但不經常，以往曾經有過偶爾發生的同類事故的情況。分數值：1，表示可能性小，完全意外，很少可能發生事故。分數值：0.5，表示很不可能，可以設想，除非在極其特殊情況下，才可能發生事故。暴露于危險環境的頻繁程度（E）分數值：10，表示連續暴露，即人員在危險環境中工作的時間占全部工作時間的8小時以上。分數值：6，表示每天工作時間內暴露，即人員在危險環境中工作的時間占全部工作時間的48小時。分數值：3，表示每周一次或偶然暴露，即人員在危險環境中工作的時間占全部工作時間的14小時。分數值：2，表示每月一次暴露，即人員在危險環境中工作的時間占全部工作時間的1小時以內。分數值：1，表示每年幾次暴露，即人員很少進入危險環境，每年進入危險環境的次數在幾次以內。分數值：0.5，表示非常罕見地暴露，即人員幾乎不進入危險環境，只是偶爾進入。發生事故可能造成的后果（C）分數值：100，表示大災難，許多人死亡，或造成重大財產損失。分數值：40，表示災難，數人死亡，或造成很大財產損失。分數值：15，表示非常嚴重，一人死亡，或造成一定的財產損失。分數值：7，表示嚴重，重傷，或造成較小的財產損失。分數值：3，表示重大，致殘，或造成輕微的財產損失。分數值：1，表示引人注目，不利于基本的安全健康要求，但不導致傷害。風險程度（D）：D=L×E×CD≥320時，風險為重大，需立即采取措施進行整改，直至風險降低到可接受水平。160≤D＜320時，風險為較大，需要制定措施進行整改，降低風險。70≤D＜160時，風險為一般，需要采取適當措施進行控制，關注風險變化。D＜70時，風險為可接受，但仍需進行監控。2.評估流程準備階段收集與風險評估相關的資料，如危險源辨識報告、法律法規、標準規范、事故案例等。確定參與風險評估的人員，明確其職責。實施階段按照風險評估準則，對辨識出的危險源逐一進行評估，確定其風險程度。對評估過程中發現的問題或疑問進行記錄，以便進一步分析和討論。結果匯總與分析階段匯總各危險源的風險評估結果，繪制風險矩陣圖或風險程度分級表。對風險評估結果進行分析，找出風險較高的區域和環節。形成報告階段編制風險評估報告，內容包括評估工作概述、評估準則、評估方法、評估結果匯總、風險分析與建議等。將風險評估報告提交公司領導審批后發布實施。四、風險控制1.控制原則消除：通過合理的設計和規劃，消除危險源或改變工作方式，使風險不再存在。替代：用低風險的物質、設備、工藝等替代高風險的物質、設備、工藝等。工程控制措施：采用技術手段，如安裝防護裝置、通風設施、聯鎖裝置等，降低風險。管理控制措施：制定和完善安全管理制度、操作規程、應急預案等，加強管理，降低風險。個體防護措施：為員工配備合適的勞動防護用品，如安全帽、安全帶、防護手套、防護鞋等，減少事故發生時對員工的傷害。2.控制措施制定根據風險評估結果，針對不同等級的風險，制定相應的風險控制措施。對于重大風險，應制定專項控制方案，明確責任部門、責任人、控制措施、完成時間等，并經公司領導審批后實施。對于較大風險，應制定具體的控制措施，明確實施部門和責任人，限期完成整改。對于一般風險，應采取適當的控制措施，如加強培訓、加強巡檢等，進行有效控制。對于可接受風險，應保持監控，確保風險處于可控狀態。3.控制措施實施各責任部門按照制定的風險控制措施，組織實施整改工作。在實施過程中，應確?？刂拼胧┑挠行院涂刹僮餍?，如發現問題及時調整和完善控制措施。安全管理部門負責對風險控制措施的實施情況進行監督檢查，確保各項措施得到有效落實。4.控制效果驗證風險控制措施實施完成后，由安全管理部門組織相關人員對控制效果進行驗證。驗證內容包括風險程度是否降低到可接受水平、控制措施是否有效運行等。如驗證結果不符合要求，應重新分析原因，制定新的控制措施，直至風險得到有效控制。五、培訓與教育1.培訓計劃制定安全管理部門根據公司危險源辨識與風險控制情況，制定年度培訓計劃。培訓計劃應包括培訓目標、培訓內容、培訓對象、培訓時間、培訓方式等。2.培訓內容危險源辨識與風險評估方法。風險控制措施及操作規程。事故案例分析，吸取教訓，提高員工的安全意識。3.培訓方式內部培訓：由公司內部安全管理人員或技術專家進行授課，培訓對象為公司全體員工。外部培訓：邀請外部安全培訓機構或專家進行培訓，培訓對象為安全管理人員、關鍵崗位員工等。現場培訓：在作業現場，由經驗豐富的員工對新員工或其他員工進行實際操作培訓，使員工熟悉作業流程和風險控制措施。4.培訓效果評估每次培訓結束后，應對培訓效果進行評估。評估方式可采用考試、實際操作考核、問卷調查、現場觀察等。根據評估結果，對培訓效果不理想的員工進行補考或重新培訓，確保員工掌握相關知識和技能。六、監督與檢查1.日常檢查各部門應安排專人對本部門的作業活動、設備設施等進行日常檢查，及時發現和消除危險源。檢查內容包括設備運行狀況、安全防護裝置是否完好、員工是否遵守操作規程等。對檢查中發現的問題，應及時記錄并采取措施進行整改。2.定期檢查安全管理部門每月組織一次公司級的安全生產檢查，對各部門的危險源辨識與風險控制情況進行全面檢查。檢查內容包括危險源辨識與評估結果的準確性、風險控制措施的落實情況、培訓教育情況等。對檢查中發現的問題，下達整改通知書，責令責任部門限期整改。3.專項檢查根據公司安全生產工作的需要，安全管理部門可組織開展專項檢查，如季節性檢查、節假日檢查、重大活動前檢查等。專項檢查重點針對特定的危險源或風險較高的區域和環節進行檢查，確保風險得到有效控制。4.隱患排查治理對檢查中發現的安全隱患，應按照"五落實"的要求進行整改，即落實整改措施、責任、資金、時限和預案。安全管理部門對隱患排查治理情況進行跟蹤復查，確保隱患得到徹底消除。建立隱患排查治理臺賬，對隱患的發現、整改、復查等情況進行詳細記錄。七、應急預案1.應急預案制定根據公司危險源辨識與風險評估結果，制定相應的應急預案。應急預案應包括綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案。應急預案內容應包括應急組織機構及職責、應急響應程序、應急救援措施、應急物資保障等。2.應急預案演練安全管理部門每年組織不少于一次的應急預案演練。演練內容應包括火災、爆炸、泄漏、中毒等事故的應急處置。通過演練，檢驗應急預案的可行性和有效性，提高員工的應急處置能力。3.應急救援培訓對參與應急救援的人員進行專門的培訓，使其熟悉應急救援程序和技能。培訓內容包括應急救援器材的使用、急救知識、事故現場的應急處置等。4.應急救援物資保障配備必要的應急救援物資，如滅火器、消防水帶、急救藥品、防護用品等。定期對應急救援物資進行檢查、維護和保養，確保其處于良好狀態。八、評審與修訂1.評審安全管理部門每年組織一次對危險