學校采購流程管理制度-大慶第四中學?一、總則1.目的為規范大慶第四中學采購行為，加強學校采購管理，提高資金使用效益，保證采購質量，促進廉政建設，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于大慶第四中學各部門、年級組、學科組等在教學、科研、行政、后勤等工作中涉及的貨物、工程和服務采購活動。3.采購原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和相關政策規定。效益性原則：充分考慮采購成本、質量、效率等因素，實現采購效益最大化。公開公正公平原則：采購過程應公開透明，接受監督，確保所有潛在供應商公平參與競爭。誠信原則：采購各方應誠實守信，嚴格履行合同約定。二、采購組織與職責1.采購領導小組組成：由學校領導、相關職能部門負責人等組成。職責審議學校采購工作的重大事項，包括采購政策、采購計劃、采購預算等。監督采購流程的執行情況，協調解決采購過程中的重大問題。對采購項目的實施情況進行評估和決策。2.采購工作小組組成：根據采購項目的性質和規模，由相關職能部門人員、專業技術人員等組成。職責負責具體采購項目的實施，包括編制采購文件、組織采購活動、簽訂采購合同等。對采購項目的技術、質量、價格等進行評審和比較，提出推薦意見。負責采購項目的驗收工作，確保采購貨物、工程和服務符合合同要求。3.職能部門職責總務處負責學校日常辦公用品、教學設備、后勤物資等采購項目的組織實施。建立和管理供應商庫，負責供應商的資格審查和選擇。負責采購項目的合同簽訂、履行和款項支付等工作。教務處負責學校教學儀器設備、教材、圖書資料等采購項目的需求調研和技術要求制定。參與采購項目的評審和驗收工作，提供專業技術支持。財務處負責采購項目預算的審核和資金保障。監督采購款項的支付，確保資金使用合規。參與采購項目的成本核算和效益分析。三、采購預算管理1.預算編制各部門應根據工作需要和事業發展規劃，在每年年底前編制下一年度采購預算。采購預算應明確采購項目的名稱、規格、數量、金額、資金來源等內容，并按照學校預算編制要求和程序進行申報。財務處對各部門提交的采購預算進行匯總、審核和平衡，報學校采購領導小組審議通過后納入學校年度預算。2.預算執行采購項目應嚴格按照批準的預算執行，不得超預算采購。因特殊情況需要調整采購預算的，應按照學校預算調整程序辦理審批手續。財務處應加強對采購預算執行情況的監控和分析，定期向學校采購領導小組報告預算執行情況。四、采購流程1.采購申請各部門根據工作需要填寫《大慶第四中學采購申請表》，詳細說明采購項目的名稱、規格、數量、技術要求、預算金額、用途等內容，并由部門負責人簽字確認。采購申請表應提交至總務處或相關職能部門，由其進行初步審核。2.采購審批總務處或相關職能部門對采購申請表進行審核，重點審核采購項目的必要性、合規性、預算合理性等內容。對于金額較大或重要的采購項目，應提交學校采購領導小組審批。采購領導小組根據審核情況進行決策，批準后方可實施采購。3.采購方式選擇根據采購項目的性質、金額、市場供應情況等因素，選擇合適的采購方式。常見的采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。達到下列標準之一的采購項目，應當采用公開招標方式：貨物或服務采購項目單項或批量采購金額一次性達到100萬元以上的。工程采購項目單項合同估算價在200萬元以上的。符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的。采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的。發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的政府采購項目，可以采用詢價方式采購。4.采購文件編制根據選定的采購方式，由采購工作小組編制采購文件。采購文件應包括采購公告（邀請書）、采購需求、采購合同條款、評標（談判）標準等內容。采購文件應明確采購項目的技術要求、質量標準、服務要求、交貨時間、驗收標準等實質性內容，確保采購項目的質量和規格符合學校需求。5.發布采購信息對于公開招標和邀請招標項目，應在規定的媒體上發布采購公告（邀請書），邀請潛在供應商參與投標。采購公告（邀請書）應包括采購項目的名稱、內容、數量、技術要求、投標截止時間、開標時間及地點等信息。6.供應商資格審查對報名參與采購項目的供應商進行資格審查，審查內容包括供應商的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、資質證書、業績情況、信譽狀況等。只有通過資格審查的供應商才能參與后續的采購活動。7.采購評審按照采購文件規定的評標（談判）標準和方法，對供應商的投標文件（響應文件）進行評審。評審過程應遵循公平、公正、公開的原則，確保評審結果的客觀性和公正性。對于公開招標項目，一般采用綜合評分法進行評標；對于競爭性談判、詢價等項目，一般采用最低價成交法進行評審。8.確定中標（成交）供應商根據評審結果，確定中標（成交）供應商，并向其發出中標（成交）通知書。中標（成交）通知書應明確采購項目的名稱、中標（成交）金額、交貨時間、質量標準等內容。9.簽訂采購合同采購工作小組應在中標（成交）通知書發出之日起30日內，與中標（成交）供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括采購項目的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等內容。采購合同簽訂后，應報學校財務處和相關職能部門備案。10.采購項目驗收采購項目完成后，由采購工作小組組織相關部門和專業技術人員進行驗收。驗收內容包括采購貨物的數量、規格、質量、性能等是否符合合同要求，采購工程是否達到設計標準，采購服務是否滿足約定條件等。驗收合格后，由驗收人員簽署驗收報告。驗收報告應包括采購項目的名稱、規格、數量、驗收依據、驗收標準、驗收情況、驗收結論等內容。11.采購款項支付財務處根據采購合同和驗收報告，按照學校財務管理制度的規定辦理采購款項支付手續。采購款項支付應嚴格按照合同約定的付款方式和時間進行，確保資金支付安全、合規。五、采購監督與管理1.內部監督學校紀檢監察部門負責對采購活動進行全程監督，確保采購過程合法合規、公正公平。財務處應加強對采購資金使用的監督，定期對采購項目的預算執行情況和資金使用效益進行檢查和分析。采購工作小組應建立健全采購項目檔案管理制度，對采購項目的申請、審批、采購文件、投標文件、評標報告、采購合同、驗收報告等資料進行整理歸檔，妥善保管。2.供應商管理建立供應商評價機制，定期對供應商的供貨質量、價格、交貨期、售后服務等情況進行評價。對于評價不合格的供應商，應及時采取警告、暫停合作、取消資格等措施，并將其從供應商庫中剔除。加強與供應商的溝通與合作，建立良好的合作關系，共同提高采購質量和效率。3.采購績效評估定期對采購項目的實施情況進行績效評估，評估內容包括采購項目的完成情況、采購質量、采購成本、采購效率、合同履行情況等。根據績