倉庫管理手冊

目錄

第一章、組織架構

第二章、第二章、管理制度

第三章、管理程序

第四章、作業指導書

第五章、崗位職責與考核標準

第六章、其他

第一章倉儲部組織結構圖

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且

l一

第二章管理制度

1、總則

1.1倉庫的主要任務是保管好庫存

物資，做到數量準確，質量完好,

確保安全，收發迅速，面向生產,

降低費用，加速資金周轉。

1.2倉庫設置要根據工廠生產需要

合理布局，內部加強責任制，科學

分工，物資歸口管理，業務上要進

行標準考核，應用現代管理技術,

不斷提高管理水平。

2、物資驗收入庫

2.1物料入庫，應先入待驗區，未

經檢驗合格的不準進入貨位。

2.2物料驗收合格，倉管員根據送

貨單所列出的名稱、規格型號、數

量等驗收到位，入庫單各欄應填寫

清楚，并隨同送貨單交財務記帳,

不合格的，應隔離堆放。

2.3成品入庫，倉管員在同交貨人

辦理交接手續應核對清點產品名

稱、規格、數量是否一致，按交接

單要求簽字。

2.4驗收中發現的問題，要及時通

知主管及經辦人處理，單到而貨未

到或貨到而單未到，均應向經辦人

反映查詢，直到徹底解決。

3、物料的儲存保管

3.1物品的儲存保管原則：以物品

的屬性、特點和用途規劃設置倉庫。

3.2物品的堆放原則：在堆放合理

安全可靠的前提下，根據物品的特

點，必須做到查點方便，成行成列，

排列整齊。

3.3倉管員對庫存、待驗物料以及

設備、工具等負有經濟責任，倉庫

物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、

盤虧等，倉管員應及時上報主管,

分析原因，查明責任，按規定辦理

報批手續。

3.4保管物資要根據其自然屬性,

考慮儲存的場所和保管常識處理,

加強保管措施，同類物資堆放要考

慮先進先出、發貨方便、留有回旋

余地。

3.5保管的物資，未經主管同意,

一律不得擅自借出。

3.6倉庫要嚴格保衛制度，禁止非

本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火,

倉管員要懂得使用消防器材和必

要的防火知識。

4、物料的發放

4.1按“計劃供應、節約用料”的

原則發料，發料堅持一盤底、二核

對、三發料、四減數的原則。

4.2領料單應填明物料名稱、規格、

型號、領料數量、物料用途，領料

人和領料部門主管簽字，屬計劃內

的應有物料計劃，超計劃領料需注

明原因。

4.3代加工產品發貨，發貨前倉管

員應到財務核查貨款是否到帳，并

有財務會計簽字確認方可發貨，如

發現貨款未到或少收等，應立即停

止發貨。

4.4發料作業時倉管員和領料人必

須當面點清交接清楚，防止差錯。

4.5所有發料憑證，倉管員應妥善

保管，不可丟失。

5、其它事項

5.1記帳要字跡清楚，日清月結,

月報及時。

5.2允許范圍內的磅差，合理的自

然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月

都要上報，以便做到帳、卡、物一

致。

5.3倉管員調動工作，移交前要及

時辦理交接手續，移交中的未了事

宜及有關憑證，要列出清單，寫明

情況，雙方簽字，雙方各執一份,

報部門存檔一份，以備后查。

5.4庫存盈虧反映出倉管員的工作

質量，力求做到不出現差錯。

第三章管理程序

一、物料收貨控制程序

1、作業程序

1.1采購部提前一天制定《到貨通

知》交倉儲部、品管部各一份，品

管部、倉儲部提前做好檢驗、收貨

準備工作。

1.2供應商送貨到廠后將《送貨單》

交采購跟單員，采購跟單員核對

《送貨單》與采購合同是否相符,

復核無誤后由采購跟單員通知品

管部檢驗。

1.3品管部在接到請檢通知后，立

即組織人員依相關規定實施檢驗。

初檢判定可收貨時，檢驗員通知倉

庫收貨；初檢判定不合格時，檢驗

員通知采購跟單員直接退供應商;

初檢判定不合格而暫收之物料，應

予以辦理退貨，但因實際需要須對

暫收中的物料的一部分或全部進

行特殊使用時，依相關規定辦理特

采。

1.4包材倉在接到品管部通知后，

立即組織人員收貨。倉管員收貨時,

如發現《送貨單》單據數量與實物

不符，或品管部檢驗員抽檢出不合

格品時，必須及時告知采購跟單員

與供應商，在《送貨單》單據上注

明實際數量，供應商送貨人員簽字

確認。

1.5倉管員收貨后，在《送貨單》

上簽字確認，再將《送貨單》交給

統計員打印《物料收貨單》，統計員

必須核對《物料收貨單》與《送貨

單》內容是否相符。

1.6《物料收貨單》上必須有相關人

員及供方人員簽字確認，蓋章，再

交主管審核，確認無誤后簽寫車輛

放行條。

1.7倉管員收貨后，將物料擺放在

待檢區，分類別、分批次擺放整齊,

成行成列。

1.8倉儲部收到品管部《物料來貨

檢驗表》后，依據品管部檢驗結論

對合格物料進行歸位放置。入庫時,

外箱上蓋上供應商代碼與來貨日

期標識章，再按類別、分區域，分

庫位號，歸位擺放，同時在《庫存

管制卡》上填制收貨信息。如有庫

位號變更應及時告知統計員，在系

統賬務《庫位登記表》中做相應變

更。

二、物料出倉控制程序

1、作業程序

1.1計劃內物料出倉

1.1.1倉儲部接到計劃部下發的

《包/灌裝車間日生產計劃》單時,

立即安排統計員打印《備貨清單》,

確認無誤后下發相關區域備貨。

1.1.2各個區域嚴格按備貨清單分

批次備貨，備好的物料按計劃單號

擺放在備貨區。

1.L3倉管員依據《備貨清單》，參

照《包/灌裝車間日生產計劃》單對

備好的物料復核清點，確認無誤后,

交統計員打印《車間領用出庫單》。

1.1.4倉管員在發貨過程中發現異

常（如賬實不符或賬賬不符），造成

發貨無法正常進行時，需及時知會

相關部門，并對數據進行調整。物

料發貨以最低量進行配套發貨。

1.1.5倉管員將物料運送到車間轉

運部，以《車間領用出庫單》與轉

運人員清點交接。

2.1計劃外物料出倉

2.1.1生產部在制造中出現物料短

缺時，必須開《物料領用單》單據

至倉儲部補領料。

2.1.2倉儲部在收到生產部《物料

領用單》后由統計員打印《車間領

用出庫單》，交給相關區域倉管員

或物料員及時發貨交車間轉運部。

2.1.3車間轉運部收到補領物料，

清點無誤后在車間領用出庫單據

上簽字確認。

三、成品收貨控制程序

1、作業程序

1.1生產部根據生產作業要求，將

生產好的產品按要求包裝好，外箱

貼好標貼，并經品管部檢驗員蓋章

確認后送到轉運區與成品倉退貨

組人員進行交接。

1.2退貨組組長核對《生產入庫單》

產品編碼、名稱、數量是否相符,

核對無誤后簽收，完成收貨交接；

1.3退貨組及時安排人員、車輛將

貨（隨單）轉運至成品庫，裝卸車

時要求擺放整齊、輕拿輕放，不同

產品間嚴格區分；

1.4成品倉倉儲組倉管員接收到退

貨組交付的《生產入庫單》和產品

后。將單交統計員進行帳務處理,

經倉庫主管審核后辦理入庫歸位

手續。

1.5退貨組按退貨返工處理規定

將保質期內合格產品重新包裝后

入成品倉，入庫操作要求同生產入

庫相同。

四、成品出貨控制程序

1、作業程序

1.1訂單接收：財務部在對客戶訂

單進行審核后發到倉儲部收單員

處，由收單員轉交到成品倉統計員。

1.2統計員根據客戶訂單打印《銷

售發貨單》，并核對銷售發貨單與

訂單是否相符。

1.3銷售發貨單打印好后交倉管員

安排理貨員揀貨，理貨員根據倉管

員安排的先后順序依次領取《銷售

發貨單》。

1.4理貨員根據銷售發貨單所列庫

位號找到對應產品，核對銷售訂單、

庫存卡、實物名稱、規格是否一致，

無誤后將產品放入取貨車，并做好

相應登記。

1.5理貨員揀好貨后放至驗貨空

位區，在每車貨最上方的紙箱上顯

著位置標明訂單號、客戶名稱，同

時在訂單上注明儲存位置，然后把

單交給發貨組長進行交接。

1.6發貨組長核對訂單上標明的儲

存位置、紙箱上標注的訂單號、客

戶名稱是否相符，無誤后發貨組長

依訂單緊急程度，日期先后等情況

將訂單派發給驗貨人員。

1.7驗貨人員根據訂單標注儲存位

置找到此單貨物并核對貨物上方

紙箱標識是否相符，無誤后從上至

下依次檢驗。

1.8驗貨人員核對產品名稱、規格

與訂單是否相符，數量與訂單實發

數是否一致，相符的在實發數量列

打“J”以示檢驗完成，在驗貨過

程中如有發現實物與訂單不符的

即時上報發貨組長。發貨組長與相

關倉管員雙方確認，由倉管員對經

查實的揀

錯貨，揀多，揀少等異常進行

調整。

1.9驗貨人員復驗完每張訂單，在

《驗貨記錄表》登記，并在訂單右

上角注明驗貨后的儲存位置。

1.10打碼員接到打印指令后，依據

訂單標注的儲存位置核對貨物上

方紙箱標注的訂單號，將貨物轉移

至打碼儲存區，打碼員嚴格按要求

操作打碼機，將每個產品打上對應

的客戶代碼及發貨月份。每打印一

份訂單時，首件需經打碼員、接碼

員、發貨組長三方確認無誤后方可

進行批量操作，并登記《打碼首件

確認表》；

1.11打碼完畢，將貨物轉移至裝箱

區，訂單放在貨物上方明顯位置。

1.12裝箱員在裝箱時每板貨物隨

機抽取2-3個產品核對產品上所打

客戶代碼是否與訂單一致，無誤后

進行裝箱操作。裝箱原則上要求同

一產品裝在同一箱內，擺放整齊,

裝相似的產品為區分不同產品應

上下或左右錯開擺放，便于清點；

易碎水劑類產品與易受污染產品

分開存放，使之須符合搬運、運輸

的要求。

1.13裝箱時每個箱都要進行編號，

同時在訂單箱號欄記錄每個產品

所在箱號并貼上裝箱標簽（必須覆

蓋原有生產入庫標貼），每張訂單

處理完畢清點總件數是否與裝箱

記錄一致。

1.14裝箱時如發現產品名稱、規格、

數量與訂單不一致的應及時上報

發貨組長同時填制《裝箱異常單》，

由發貨組長負責處理，處理后按上

述程序操作。

1.15打包時輕拿輕放，打包帶松緊

適度，打包好的貨物必須按客戶分

開擺放整齊，1號箱擺在每板貨物

最上方，每打包完一家客戶貨物時,

核對總件數是否與裝箱標簽件數

相符，如有不符及時上報發貨組長,

由發貨組長負責處理。

1.16打包完成后，發貨組長依據公

司客服部提供的客戶信息開《發貨

單》并安排人員裝車，跟車人員在

裝車時核對《發貨單》所列件數與

實物件數，無誤后及時將貨物送往

指定貨運站，取回《托運單》。

1.17發貨組長將《托運單》附在訂

單后整理好交統計員，統計員在電

腦系統中將發貨信息錄入并做好

《發貨日報表》、《缺貨日報表》上

傳公司財務部、客服部。

第四章作業指導書

一、包材倉入庫管理規定

1、包材入庫規定

1.1入庫準備作業〈采購入庫、委外

入庫〉

1.1.1采購部根據采購合同，交貨

期，供應商送貨信息等情況，提前

一天制定《到貨通知》交倉儲部、

品管部各一份，品管部、倉儲部提

前做好檢驗、收貨準備工作。

1.1.2供應商送貨到廠后將《送貨

單》交采購跟單員，采購跟單員核

對《送貨單》與采購合同是否相符,

相關內容填寫是否齊全（供應商

名稱、采購單號、送貨單號、物料

編碼、物料名稱、物料規格、數量、

件數、包裝規格等）。復核無誤后由

采購跟單員通知品管部檢驗。

2、驗收檢查

2.1品管部在接到請檢通知后，立

即組織人員依包材檢驗相關規定

實施檢驗。

2.2進料檢驗結果有三種，即合格

〈或允許〉、不合格〈或拒收》與特殊

＜或讓步接收

2.3初檢判定可收貨時，包材檢驗

員通知倉庫收貨。

2.4初檢判定不合格時，包材檢驗

員通知采購跟單員直接退供應商。

2.5初檢判定不合格而暫收之包材,

應予以辦理退貨，但因實際需要須

對暫收中的包材的一部分或全部

進行特殊使用時，依包材檢驗相關

規定中有關特殊的流程辦理特采。

2.6特采之物料數量由品管部確認,

并提出必要之處理方式。

3、作業標準

3.1外購入庫和委外入庫之收貨作

業。

3.1.1包材倉在接到品管部通知后,

立即組織人員收貨。

3.1.2倉管員在接到供應商《送貨

單》后，依據送貨單上相關信息、

物料編碼、物料名稱、物料規格、

數量、件數、包裝規格、外箱標識

等，對物料進行現場清點收貨。

3.1.3倉管員收貨時，如發現《送

貨單》單據數量與實物不符，或品

管部檢驗員抽檢出不合格品時，必

須及時告知采購跟單員與供應商,

在《送貨單》單據上注明實際數量,

供應商送貨人員簽字確認。

3.1.4倉管員收貨后，在《送貨單》

上簽字確認，再將《送貨單》交給

統計員打印《包材收貨單》，所收包

材進入進銷存系統良品庫帳務。統

計員必須核對《包材收貨單》與《送

貨單》內容是否相符。

3.1.5倉管員依據《包材收貨單》

參照《送貨單》嚴格審核。確保兩

份單據上相關內容100%相符，發現

有誤及時告知統計員作出修改。

3.1.6《包材收貨單》上必須有相關

人員及供方人員簽字確認，蓋章,

再交主管審核。《包材收貨單》客戶

聯交供應商，如有不合格品需退貨

按“包材倉出庫管理規定”之作業

指導書操作，最后簽寫車輛放行條。

3.1.7倉管員收貨后，將物料擺放

在包材周轉待檢區。分類別、分批

擺放整齊，成行成列。

3.1.8包材倉收到品管部《包材來

貨檢驗表》后，依據品管部檢驗結

論對合格包材進行歸位放置。

3.1.9合格包材入庫時，外箱上蓋

上供應商代碼與來貨日期標識章，

再按包材類別、分區域，分庫位號,

歸位擺放，同時在《庫存管制卡》

上填制收貨信息。如有庫位號變更

應及時告知統計員，在系統賬務

《包材庫位登記表》中做相應變更。

3.2生產退料入庫作業

3.2.1生產部依據《包/灌裝車間日

生產計劃》，在每批次產品生產完

畢后及時開單據退料至包材倉交

倉管員。

3.2.2生產部退料分良品包材與不

良品（來料不良）包材，要分類、

分批次、作好標識、并包裝好后退

包材倉。

3.2.3生產部退料單上必須注明退

料原因、物料編碼、物料名稱、規

格、數量，且必須有相關人員簽字

確認。

3.2.4倉管員在收到生產部退料時,

依據退料單上相關內容對實物理

學進行清點，發現有誤及時告知生

產部相關人員…

3.2.5退料清點完畢后，倉管員將

《退料單》交統計員打印《車間退

料單（良品）》與《車間退料單（不

良品）》，將良品與不良品分別進系

統帳務。統計員做包材入庫日報表。

3.2.6統計員將打印出的不同單據

分別與《退料單》復核，如有誤及

時修改，無誤單據交倉管員。

3.2.7倉管員依據打印單上的庫位

號對車間退料良品及時分類別、按

庫位號歸位擺放，同時在《庫存管

制卡》上填制相關信息。

3.2.8車間退料良品歸位時，如有

庫位號變更，倉管員在打印單據上

及時修改，告知統計員，隨后在系

統帳務《包材庫位登記表》中做相

應修改。

3.2.9倉管員依據打印單據，對車

間退料不良品分類別、分批次做好

標識，暫放于“車間退不良品區”，

待品管部處理。

3.2.10《車間退料單》〈良品〉與《車

間退料單》〈不良品）必須有相關人

員簽字確認，由主管審核后車間聯

單據交生產部，余下三聯交統計員

入系統做銷賬處理并妥善保管。

3.2.11倉儲部統計員于每日上午

10:00之前將前一日包材入庫日報

電子檔傳給相關部門。中午12:00

之前將包材入庫日報表書面報表

交計劃部一份。每月底匯總包材入

庫日報/月報表及相關單據上交公

司財務部。并做好資料交接登記。

3.2.12財務部收到單據及日報/月

報表后及時審核，7個工作日無異

常反饋則視為無異議。

二、包材倉出庫管理規定

1、生產計劃發貨作業

1.1包材倉接到計劃部下發的《包

/灌裝車間日生產計劃》單時，立即

安排統計員打印《包材備貨清單》。

1.2《包材備貨清單》上必須體現出

計劃單生產所需用的相關包材的

物料編碼、物料名稱、規格、數量、

庫位號以及計劃單號等相關信息。

1.3《包材備貨清單》由統計員與倉

管員共同復核相關包材、相關信息,

確認無誤后下發相關區域備貨。

1.4備貨注意事項：

1.4.1應遵循先入先出之原則。

1.4.2確保庫存剩余物料之標識及

可追溯性。

1.4.3保證發出及余留之包材妥善

包裝、保護，不影響品質。

1.5各個區域嚴格按備貨清單上

相關包材分類分批次備貨，備好的

包材按計劃單號擺放在包材備貨

區。

1.6倉管員依據《包材備貨清單》,

參照《包/灌裝車間日生產計劃》單

對備好的包材復核清點，確認無誤

后，交統計員打印《車間領用出庫

單》。

1.7倉管員在發貨過程中發現異常

（如賬實不符或賬賬不符），造成

發貨無法正常進行時，需及時知會

相關部門，并對數據進行調整。包

材發貨以最低量進行配套發貨。

1.8《車間領用出庫單》單據上必須

有相關人員簽字確認，交主管審核

確認無誤后交回倉管員。

1.9倉管員將包材運送到車間轉運

部，以《車間領用出庫單》與轉運

人員清點交接，《車間領用出庫單》

由車間主管及轉運人員簽字確認.

黃聯交車間。

1.10統計員依據《車間領用出庫單》

在進銷存系統中做包材出庫日報

表，余下三聯單據統計員妥善保管。

2、物料領用作業

2.1生產部產品在線制造中出現補

領料時，必須開《包裝材料領用單》

單據至包材倉補領料。

2.2《包裝材料領用單》單據上必須

填制生產計劃單號、物料編碼、物

料名稱、規格、數量等相關信息，

同時單據上有車間主管及轉運人

員簽字確認。

2.3包材倉在收到生產部《包裝材

料領用單》時安排倉管員首先復核

是否有庫存，如無誤交統計員打印

《車間領用出庫單》。統計員依據

領用單據復核所打印出的出庫單,

確認無誤后交給相關區域倉管員

或物料員及時發貨交車間轉運部。

2.4車間轉運部收到補領包材，清

點無誤后在車間領用出庫單據上

確認。

2.5倉管員將《包裝材料領用單》

及《車間領用出庫單》交倉儲部主

管審核后，黃聯單據交生產部，其

余三聯交包材倉統計員做進銷存

出庫日報表。

3、不合格品出庫作業

3.1包材倉在收到品管部《包材來

貨檢驗表》后，依表中檢驗結論對

不合格品立即辦理出庫手續。

3.2包材倉安排統計員將需出庫不

合格品由良品庫轉入不良品庫，打

印《不合格品出庫單》，再打印《退

貨出庫單》。

3.3統計員對打印的兩份出庫單

嚴格復核相關信息，確認無誤后交

倉管員做退貨準備工作。

3.4倉管員將不合格品包材準備好

后，將兩份出庫單據交由品管部與

采購部簽字確認。客戶聯交采購部。

3.5倉管員將余下三聯出庫單據交

統計員做進銷存出庫報表，并妥善

保管好單據。

3.6不合格品出庫由采購部通知供

應商提退貨。自通知采購部之后第

二日算起，超過10天供應商未提

回退貨的，倉庫不再負有保管責任。

產生異常情況由供應商負責。

3.7供應商接到本公司采購部通知

后應及時提退貨，到倉儲部清點退

貨。并在《退貨出庫單》上簽字確

認，手續辦完后倉管員方可簽寫車

輛放行條。

3.8統計員于次日上午10:00之前

將包材出庫日報表電子檔傳公司

相關部門，每月底匯總包材出庫日

報/月報表及相關單據上交公司財

務。并做好資料交接登記。

3.9公司財務在收到日報/月報及

單據后及時審核，7個工作日之內

無異常反饋則視為無異議。

三、裸裝產品入庫管理規定

1、收貨作業

1.1裸裝庫依據生產計劃單據上

的生產量做入庫作業。

1.2裸裝庫在接收到生產部裸裝

產品入庫之通知后，立即組織人員

收貨，生產部將《產品入庫單》交

裸裝庫倉管員。

1.3倉管員收到《產品入庫單》后

參照《包/灌裝車間日生產計劃單》

復核相關信息，確認入庫產品為計

劃單內產品，如入庫產品超出計劃

單生產日期5天以上或非計劃內產

品。《產品入庫單》須經計劃部簽字

確認方可入庫。

1.4倉管員對《產品入庫單》及《包

/灌裝車間日生產計劃單》復核無

誤后，再核對入庫單據上相關信息

（產品編碼、產品名稱、規格、數

量、品牌、入庫類型、生產批號、

限用日期及乳化日期）及外箱標識

復核完畢，對實物清點，分品牌、

分區域、分批次，按庫位號歸位擺

放。同時在《庫存管制卡》上填制

相關入庫信息。

1.5倉管員依據《產品入庫單》做

進銷存手工帳，確保手工帳、庫存

管制卡、《產品入庫單》及入庫實物

100%相符。

1.6如入庫產品實物與入庫單據

有異常，必須及時告知生產部轉運

人員。在入庫單據上及時修改，轉

運人員在單據上簽字確認，倉管員

與轉運人員對異常事故作產品入

庫異常報告，交各自部門主管確認。

1.7《產品入庫單》車間聯交轉運

人員，其余幾聯上交裸裝庫統計員。

由統計員將財務聯交工廠財務部，

統計員再依《產品入庫單》做進銷

存入庫日報，統計員保管好原始憑

證。

1.8統計員于次日上午10：00之

前將產品入庫報表電子檔傳公司

相關部門，每月底匯總入庫日報/

月報及相關單據上交公司與工廠

財務各一份，并做好資料交接登記。

1.9公司財務部收到日報/月報

及單據后及時審核，7個工作日內

無異常反饋則視為無異議。

2、委外入庫作業

2.1委外加工產品由裸裝庫收貨、

保管。

2.2倉管員收到委外加工產品時,

應立即通知采購部及品管部，由品

管部檢驗，采購部核對合同。

2.3品管檢驗合格后，倉管員依照

委外加工商的《送貨單》相關信息

（產品編碼、產品名稱、規格、數

量、件數、外箱標識），現場簽字收

貨，客戶聯交委外加工商，如有不

合格品按品管部意見處理。最后簽

寫車輛放行條。

2.4倉管員收貨后，分類別、分品

牌、分區域，按庫位號歸位擺放,

同時在《庫存管制卡》上填制收貨

信息。

2.5倉管員依《送貨單》做進銷存

手工帳，《送貨單》上交統計員入系

統做進銷存入庫報表。《送貨單》交

公司與工廠財務部各一聯。

2.6統計員于次日上午10：00之

前將產品入庫報表電子檔傳計劃

部，每月底匯總產品入庫及相關單

據上交公司財務部，并做好資料交

接登記。

四、裸裝產品出庫管理規定

1、發貨作業

1.1裸裝庫倉管員收到計劃部《包

/灌裝車間日生產計劃》時，立即準

備備貨。

1.2倉管員依照生產計劃單，嚴格

核對倉庫進銷存的手工帳與庫存

實物。如與計劃單數量不符，應及

時告知計劃部調整計劃。

1.3倉管員核對無誤后，開《裸裝

產品出庫單》。數量與計劃單相符,

《裸裝產品出庫單》單據上必須注

明產品編碼、產品名稱、規格、數

量、品牌、出庫類型、產品批號、

乳化日期及限用日期等相關信息。

1.4倉管員依照《裸裝產品出庫

單》，備好貨后分批次將產品暫放

于“產品發料區“。待生產部轉運人

員來倉庫領貨。

1.5倉管員依據《裸裝產品出庫單》

做進銷存手工帳，再將單據交統計

員入進銷存系統做產品出庫報表，

統計員做完帳目后將單據返還倉

管員。

1.6統計員于次日上午10：00前

將產品出庫報表電子檔傳計劃部，

每月底匯總產品出庫報表及相關

電子檔上交公司財務部，并做好資

料交接登記。

1.7倉管員將《裸裝產品出庫單》

交轉運人員，在發料區共同清點出

庫產品。清點無誤后，轉運人員在

《裸裝產品出庫單》上簽字確認。

《裸裝產品出庫單》一式三聯，白

聯交工廠財務，黃聯交轉運人員，

紅聯交統計員銷賬并妥善保管。

五、退貨產品返工處理管理規定

1、客戶退回產品返工作業［單

品數量少于100支之退貨品由退貨

組返工處理］

1.1客戶退回之產品由本公司客服

部通知退貨組統計員，統計員打印

《提貨通知單》，安排車隊司機至

貨運站提退貨品。

1.2《提貨通知單》上必須注明客戶

名稱、收貨人、貨運站名稱、運費、

電話、地址、提貨件數、貨號及提

貨須知事項。

1.3司機由貨運站提退貨回工廠交

至退貨組，退貨組立即安排人員清

點所收退貨品，并復核所有退貨品

件數與客戶退貨件數是否相符，確

認無誤后在單據上簽字確認，并將

《提貨通知單》單據交統計員。

1.4統計員收回《提貨通知單》后，

進入系統做《提貨交接登記表》登

記相關信息，統計員收到客服部

《審批表》后交退貨組清點退貨品

1.5退貨組接到《審批表》后，立

即安排人員分批、分品牌分工清點

退貨品，對清點工作指定負責人。

（清點工作必須在3日內完成）

1.6退貨品清點人員，必須如實、

嚴格清點退貨品，同時在《退貨檢

驗表》上填制相關信息（退貨品編

碼、名稱、規格、審批數量、實收

數量、外觀描述、客戶名稱、貨號、

件數等）。

1.7完成退貨品清點工作后，對退

貨品分類裝箱，做好標識、按庫位

號擺放。《退貨檢驗表》交至主管審

核后，傳公司客服部等待處理意見。

1.8倉儲部收到客服部批示意見后,

立即通知品管部檢驗，由品管部給

出處理意見，萱姿與芙爾蔓兩個品

牌退貨品，可按品管部處理意見直

接處理。伊真品牌退貨品須將《退

貨檢驗表》再傳公司客服部批復,

收到伊真客服部再次批復后，再做

返工處理。

1.9退貨品返工處理時，必須分批

逐一處理。每一處理環節做好相關

表格登記及有效標識，報廢單據傳

財務部。

1.10需返回客戶的退貨品，退貨組

分品牌、分客戶裝箱做好標識，填

制《退客戶明細表》，相關人員簽字

確認。明細表交一份給統計員入系

統做流水帳。

1.11統計員將明細表傳客服部，待

客服部回復后再通知退貨組退貨。

《退客戶明細表》一份與退貨品一

起裝箱。返回客戶退貨品轉交成品

庫時以書面文件通知成品庫發往

貨運站。

1.12退貨品返工后需入成品庫的

由退貨組填制《退貨轉入庫單》單

據，《退貨轉入庫單》與返工好的退

貨品一起入成品庫。單據一聯交成

品庫，一聯交統計員做賬后留存,

一聯交公司財務部。

1.13品管部判定發福利的退貨品

由退貨組填制《福利品明細表》一

聯與退貨品一起交工廠行政部處

理，一聯交統計員做賬后留存，一

聯交公司財務部。

1.14需要改碼、換盒、過膜的退貨

品，由退貨組開單據《包裝材料領

用單》至工廠包材倉，交包材倉統

計員打印《其它出庫單》。統計員復

核打印單與領用單相關信息是否

相符，確認無誤后交包材倉相關區

域發貨至退貨組，由退貨組按返工

程序分批處理。

1.15《包裝材料領用單》與《其它

出庫單》必須有相關人員簽字確認,

由主管審核后，黃聯交退貨組保管,

其余三聯交包材倉統計員入系統

做進銷存出庫報表。報表及相關單

據上交財公司務部，并做好資料交

接登記。

1.16需改碼的退貨品，由退貨組按

返工類型、產品類別分批逐一改碼,

改碼必須嚴格按照品管部確定的

改碼方式重新打碼。做好退貨品改

碼前與改碼后的表格記錄。改碼

操作必須指定負責人打碼，及改碼

后的首件復核，確保每批改碼產品

正確無誤

1.17需報廢之退貨品，由退貨組按

品管部確定的報廢方式給予報廢

處理，報廢單據一聯交統計員，一

聯交公司財務部。

1.18需回收的包材，由退貨組分品

牌、分類別開單據《返工包材入庫

單》交包材倉辦理

入庫手續。單據交包材倉統計員打

印《調入入庫單》。兩份單據相關人

員簽字確認后，黃聯交退貨組其余

三聯交包材倉統計員做賬后留存。

1.19需返回客戶之退貨品，返工處

理時如有報廢，首先由退貨組填制

《報廢單》予以報廢，再填制《裸

裝產品領用單》從裸裝庫領取裸裝

產品，（補報廢品數量）加工為成品,

最后返回客戶。

1.20《裸裝產品領用單》與《報廢

單》兩份單據分別交公司與工廠財

務各一聯，一聯交統計員做賬后留

存。

1.21退貨品返工處理的相關單據

及報表，由統計員月底匯總做退貨

處理進銷存月報上交財務（公司與

工廠）。并做好資料交接登記。

2、成品庫退回產品返工作業

［單品數量少于100支之退貨品由

退貨組返工處理］

2.1退貨組收到成品庫之返工產品

后，立即組織人員收退貨品。依據

成品庫打印單《成品出庫單一一返

工出庫（工廠/公司）》按單收貨。如

有差異及時告知成品庫。

2.2收到成品庫的出庫單與實物相

符后，退貨組安排人員清點退貨品

數量，同時填制《退貨檢驗表》通

知品管部檢驗。

2.3待品管部給出檢驗結論后，《退

貨檢驗表》交統計員入系統做流水

帳，退貨組按品管部處理意見直接

處理。不同返工類型的處理方式參

照《客戶退回產品之返工作業》。

六、成品庫入庫作業管理規定

1、生產入庫

L1所有生產入庫，車間須嚴格按

公司規范生產，經品管部確認合格

之產品；

1.2生產部相關負責人開具《生產

入庫單》，品管員在《生產入庫單》

上簽字，并在外箱標簽上蓋上QC合

格章。生產部人員將單隨貨交付成

品倉退貨組；

1.3退貨組組長核對《生產入庫單》

產品編碼、名稱、數量是否相符。

（清點數量時，尾數箱須逐一清點,

整數規格箱抽檢比例不低于

30%,如有異常，應酌情加大抽檢比

例或全檢）。核對無誤后簽收，完成

與車間交接；

1.4退貨組及時安排人員、車輛將

貨（隨單）轉運至成品庫，裝卸車

時要求擺放整齊、輕拿輕放，不同

產品間嚴格區分;

1.5成品倉倉儲組倉管員接收到退

貨組交付的《生產入庫單》和產品

后。將單交予統計員進行帳務處理,

經倉庫主管審核后辦理入庫手續。

（如有特殊原因不能當天轉運的，

可于當日下班前將《生產入庫單》

交予成品倉倉管員，統計員可預先

進行帳務處理，次日產品送達時，

經倉庫主管審核，正式辦理入庫手

續）

1.6倉管員安排人員將產品分類放

到指定位置（原則上同一產品只存

日期、入庫單號、數量、結存、操

作人。

2、返工入庫

2.1返工入庫作業方法同生產入庫,

車間開《返工入庫單》。

3、外購入庫、委外加工入庫

3.1所有外購入庫、委外加工入庫

之物資需經我司采購跟單員、品管

部確認訂單、品質是否相符；

3.2成品倉管員在接收到供應商送

貨時，先核對《送貨單》上有無采

購跟單員、品管員簽字確認，如無

簽字或簽字意見不符的，不予接收;

3.3核對單物是否相符（清點數量

方法參照生產入庫），無誤后簽字

將《送貨單》交由統計員進行帳務

處理，經倉庫主管審核后，辦理入

庫手續。供應商取回相應單據；

3.4參照生產入庫1.6條執行。

4、退貨入庫

4.1同返工入庫。

七、揀貨作業管理規定

1、揀貨作業

1.1取單：揀貨人員根據倉管員安

排的先后順序依次領取《銷售發貨

單》（以下簡稱訂單）；

1.2審核訂單：看訂單有無特殊要

求及備注，根據訂單量大小準備相

應搬運工具及安排揀貨順序；

1.3找貨：根據銷售發貨單所列庫

位號找到對應產品。核對銷售訂單、

庫存卡、實物名稱、規格是否一致。

1.4取貨:

1.4.1先登卡后拿貨。日期、訂單

號、出庫數量、結存數量、操作人

員要求登記齊全、字跡工整。每張

卡登記完需換卡時應先盤點實物

與卡是否一致，如發現減錯卡造成

的差異可直接調整，其它不能直接

查明的差異交相應倉管員復核后

再換卡。新建、換卡，存卡上部分

相應欄目如產品名稱、編碼、規格

等必須登記齊全，換卡時需將上期

結存轉登新卡;

1.4.2取貨做到先進先出，兩種日

期交替時盡量做到同一訂單同一

日期。拿取時應遵從從左往右、從

前往后，從上往下的順序依次拿取;

1.4.3發現實際庫存小于訂單實

發數量時應及時與相關倉管員復

核，當發現訂單實發數小于訂單

數且實物大于訂單實發數時，按照

訂單實發數量取貨，同時上報異常

進行核對;

1.4.4每取完一種產品在銷售單

實發數量列打“J”，以表示完成此

產品取貨。存卡放入尾數箱，將箱

子蓋好，防止灰塵進入，保持整齊

衛生。

1.5擺放：取出的貨物應擺放整齊,

不滿整箱的貨物在擺放時，盡量同

一規格產品用相同規格箱整齊擺

放，包裝相似的產品為區分不同品

種應上下或左右錯開擺放，同時方

便點數。臺板（手推車）擺放以下

重上輕、下大上小，不超高、不超

寬、不超重為原則。

1.6審查訂單：檢查有無漏揀、缺

貨等異常，如有缺貨需將訂單交相

應倉管復核。

1.7交接：將揀好貨物放至驗貨區,

在每板（車）貨最上方紙箱上顯著

標明訂單號、客戶名稱，同時在訂

單上注明本訂單貨物儲存位置（原

則上一個儲存位只放同一訂單貨

物），然后與發貨組長進行交接。

八、配送中心發貨作業管理規定

1、發貨管理規定

1.1交接：

1.11揀貨人員完成揀貨作業后，將

訂單交給發貨組長；

1.12發貨組長核對訂單上標明的

儲存位置、紙箱上標注的訂單號、

客戶名稱是否相符。

2.1驗貨：

2.11發貨組長依訂單緊急程度，日

期先后等情況將訂單派發給驗貨

人員;

2.12驗貨人員根據訂單標注儲存

位置找到此單貨物并核對貨物上

方紙箱標識是否相符，無誤后從上

至下依次復驗；

2.13驗貨人員核對產品名稱、規格

與訂單是否相符，數量與訂單實發

數是否一致，相符的在實發數量列

打“以示無誤，同一產品存在

兩箱或以上應在實發數量列詳細

注明（如：A產品訂單數100,其中

1箱56,另一箱44,應記錄為56+44；

B產品訂單數200,其中6箱30,

一箱20,應記錄為6X30+20）；

2.14在驗貨過程中如有發現實物

與訂單不符的即時上報發貨組長。

發貨組長與相關倉管員雙方確認，

由倉管員對經查實的揀錯貨，揀多,

揀少等異常進行調整（驗貨人員不

得私自或直接由揀貨人員到倉庫

調換）；

2.15驗貨人員復驗完每張訂單,

在《驗貨記錄表》登記，并在訂單

右上角注明驗貨后的儲存位置。

3.1打碼：

3.11打碼員接到訂單后，依據訂

單標注的儲存位置核對貨物上方

紙箱標注的訂單號，將貨物轉移至

打碼儲存區；

3.12打碼員嚴格按要求操作打碼

機（詳參《Focus激光機操作規程》,

將每個產品打上對應的客戶代碼

及發貨月份。（不需要打碼產品直

接轉入下一個環節——裝箱）每處

理一張訂單時，首件需經打碼員、

接碼員、發貨組長三方確認無誤后

方可進行批量操作，并登記《打碼

首件確認表》；

3.13打碼完畢，將貨物轉移至裝

箱區，訂單隨貨放在上方明顯位置。

4.1裝箱：

4.11裝箱時每板貨物隨機抽取2-

3個產品核對產品上所打客戶代碼

是否與訂單一致;

4.12裝箱原則上要求同一產品裝

在同一箱內，擺放整齊，裝相似的

產品為區分不同產品應上下或左

右錯開擺放，便于清點；易碎水劑

類產品與易受污染產品（如：印刷

品，床單等）分開存放，使之須符

合搬運，運輸之要求；

4.13對每箱產品進行編號，在訂單

箱號欄記錄每個產品所在箱號（如

2③3②表示2#箱內此產品有3

個，3#箱內此產品有2個，1-5/⑩

+6⑤表示第1-5箱每箱10個，第

6箱5個）并貼上裝箱標簽（必須

覆蓋原有生產入庫標貼）。每張訂

單處理完畢清點總件數是否與裝

箱記錄一致；

4.14裝箱時如發現產品名稱、規格、

數量與訂單不一致的應及時上報

發貨組長同時填制《裝箱異常單》。

5.1打包：

5.11打包時輕拿輕放，打包帶松緊

適度;

5.12打包好的貨物必須按客戶分

開擺放整齊，1號箱擺在每板貨物

最上方；

5.13每打包完一家客戶貨物時，核

對總件數是否與裝箱標簽件數相

符，如有不符及時上報發貨組長。

6.1發貨：

6.11發貨組長依據公司客服部提

供的客戶信息開《發貨單》；

6.12跟車人員在裝卸車時核對《發

貨單》所列件數與實物件數，無誤

后及時將貨物送往指定貨運站，取

得《托運單》；

6.13發貨組長將《托運單》附在訂

單后整理好交統計員。

第五章崗位職責與考核標準

一、倉儲部經理工作職責及考核標

準

1、崗位職責：

1.1貫徹執行公司質量目標、方針

及各項決策的落實;

1.2本部門年度工作目標、工作計

劃（包括部門工作計劃、人力資源

需求計劃、員工培訓計劃）、績效考

核的制定并組織實施；

1.3主持部門日常工作，對人員進

行合理指揮調度，對本部門人員的

工作業績評定及員工晉升、任免、

增減的評定；

1.4積極與相關部門進行溝通協調,

確保部門間工作順暢有序;

1.5嚴格控制倉儲運作過程中的各

項消耗，在人工、水電費、車油費、

辦公費等方面有效管控，降低成本,

節約資源；

1.6本部門管理規定及作業流程的

不斷更新、改進；

1.7負責組織倉儲部各倉庫的年度

大盤點工作；

1.8指導并督促各庫日常工作的開

展并使之按規定運作；

1.9主持部門內部的周、月會議,

對內部問題及時有效的處理；

1.10及時完成總經理交辦的其它

工作任務。

2、考核標準：

2.1部門間溝通不及時或未及時安

排處理導致工作間斷或其它方面

影響，視情節輕重扣2-10分；

2.2對公司新的決策執行不力或怠

慢，視情節輕重扣5-20分；

2.3公開、公正的對員工進行考核,

如有徇私現象或未公開、公正考核

扣2-10分；

2.4部門管理不力，日常工作執行

不力影響相關部門運作的扣5-20

分；

2.5成品訂單完成率100%,每漏一

單扣5分；客訴率低于3%,每超1%

扣5分；

2.6倉庫安全措施執行有力，出現

人員傷亡、設備損壞、物料丟失等

情況視情節輕重扣10-20分；

2.7在員工管理、程序改進、公司

新政策執行等方面有突出成績加

5-10分;

2.8總經理認為有扣分或加分的其

它工作事項。

二、倉儲部包材倉倉庫主管工作

職責及考核標準

1、崗位職責：

1.1本部門工作目標、工作計劃的

制定、執行、報告及目標考核辦法

的實施；

1.2倉庫管理規定與作業流程的制

定及改進意見的提出；

1.3本部門日常工作的管理和安排,

以及屬下員工的職業道德、崗位技

能、思想作風、防火防盜安全意識

等方面教育培訓；

1.4貫徹執行公司質量目標、質量

方針、各項決策及各項規章制度；

1.5對進出庫物品及單據、報表進

行審核；

1.6嚴格控制易燃易泄物品的儲存

和使用，實行安全管理;

1.7配合，同時有效地解決工作過

程中出現和存在的問題；

1.8負責組織、安排庫存物品的盤

點工作；

1.9定期（一般是每月）對庫存積

壓品及廢次品提出處理建議；

1.10本部門員工業績考核和評定,

員工晉升、任免以及人員增加、解

聘的提出；

1.11本部員工違規違紀情況記錄、

反饋及每月獎罰的評定;

1.12.按要求完成部門領導交待的

臨時性任務；

2、考核標準：

2.1電腦帳目準確性100%（經財務

核對確認），出錯1個扣1分；

2.2單據、報表上交完整、及時，

漏交1次單扣2分，不及時上交1

次扣2分；

2.3產品進、出庫操作及時有序，

如因未及時辦理進出庫手續導致

缺貨或其它嚴重影響（包含確認可

補貨而因倉庫跟蹤不到位導致漏

補的），1次扣5分；

2.4實物品種準確率達96%（套盒、

彩盒、玻璃瓶、軟管、塑料瓶、真

空瓶等物料）、95%（標貼、說明書、

收縮膜、塞、EVA、外蓋（罩）、內

托、紙箱等物料）以上。（套盒、彩

盒、玻璃瓶、軟管、塑料瓶、真空

瓶等物料98%為合格，標貼、說明

書、收縮膜、塞、EVA、外蓋（罩）、

內托、紙箱等物料95%以上為合格）,

每降1%扣5分，每升1%加5分；

2.5其它重大質量事故按《員工手

冊》處理；

三、倉儲部包材倉倉管員工作職

責及考核標準

1、崗位職責：

1.1負責入庫物品的收貨工作，對

來料的品名、規格、數量、質量進

行檢查核對，特殊情況應向主管匯

報；

1.2按照倉庫的區域劃分，帶領員

工將入庫物品及時進行歸位碼放,

并做好標識和記錄工作；

1.3合理分配、安排人員的工作，

做到分工細致、高效；

1.4檢查監督員工的工作質量，抽

查登卡情況，對責任性事故認真做

好記錄并向主管匯報事故發生

的詳細情況；

1.5對出庫產品的檢驗、核實負責,

按出庫單要求做好備料和其它出

庫工作;

1.6時常檢查堆貨堆碼放情況、同

時保持庫區整潔衛生、通道暢通，

并能正確掌握消防器材的使用方

法；

1.7堅持“先進先出”的原則，定

期檢查庫存產品的質量和防護情

況，若有異常情況應及時上報主管;

1.8組織落實每次的盤點工作，并

及時向主管反饋產品庫存異常現

象；

1.9切實起到主管和員工的橋梁作

用，提高崗位技能、加強溝通和配

合協調力度；

1.10按要求完成主管安排的臨時

性工作和任務。

2、考核標準：

2.1出入庫準確及時，每出現差錯

一次或未及時完成扣5分；

2.2產品出庫未嚴格按先進先出

原則執行，扣2分/次，；

2.3庫位準確性達98%以上，如因

庫位調整不及時或未調整導致出

庫出錯或找不到貨影響發貨，扣5

分/次；

2.4標識齊全、明確，存卡登記、

更換及時、準確，無遺失現象，違

反扣2分/次；

2.5實物品種準確率達96%（套盒、

彩盒、玻璃瓶、軟管、塑料瓶、真

空瓶等物料）、95%（標貼、說明書、

收縮膜、塞、EVA、外蓋（罩）、內

托、紙箱等物料）以上。（套盒、彩

盒、玻璃瓶、軟管、塑料瓶、真空

瓶等物料98%為合格，標貼、說明

書、收縮膜、塞、EVA、外蓋（罩）、

內托、紙箱等物料95%以上為合格）,

每降1%扣5分，每升1%加5分；

6、其它重大質量事故按《員工手

冊》處理；

四、倉儲部包材倉統計員工作職

責及考核標準

1、崗位職責：

1.1熟練本崗位的電腦系統操作，

熟知各類物品的編碼規則，各供應

商及銷售客戶的編碼和系統操作

流程；

1.2對各類數據和資料信息及時

準確地輸入電腦系統，并認真進行

復核，確保數據準確無誤；

1.3每日工作完畢后，整理好當日

的資料，并安全關閉電腦系統，同

時每日對電腦帳目復制一份，保存

好U盤，以防數據資料丟失；

1.4在處理數據資料時發現問題

查清原因、及時糾正，并做好記錄。

若自己不能解決的必須在1小時內

向主管匯報，如屬電腦故障須由主

管上報公司解決，任何人不得擅自

處理；

1.5負責每日報表的制作，月末盤

點表的制作，并能在盤點時及時有

效的進行數據處理。

1.6積極配合各部門和相關人員開

展工作，為有正常需要的部門和人

員提供真實、詳細的原始資料和數

據;

1.7負責電腦的監管和保養工作

（除主管可以使用和查詢外，其他

人不準使用），并做到人離工作區

域，電腦退出系統；

1.8認真做好資料、單據的分類、

整理、保存、傳遞工作，以及電話

的接聽和傳真的收發工作；

1.9不斷加強業務技能知識學習，

從而提高操作水平；

1.10及時準確地完成上級布置的

其它任務。

2、考核標準：

2.1單據處理準確率100%,每錯一

個扣5分；

2.2單據錄入、報表上交及時，未

按時完成扣5分/次；

2.3單據遺失或交接不當引起扯皮

現象扣10分/次;

2.4其它重大質量事故按《員工手

冊》處理；

五、倉儲部包材倉普工工作職責

及考核標準

1、崗位職責:

1.1認真做好產品進出庫工作，手

續齊全、符合要求，認真檢查，確

保賬、物、卡、單相符；

1.2積極參加崗位技能的培訓學習,

熟識倉庫物料和運作流程，認真做

好本職工作，協助同事保質保量完

成其它工作；

1.3熟悉庫區內物品存放情況，做

到標識清楚、點數準確、備貨及時、

發貨迅速;

1.4每日抽查庫存物品的數量是否

準確，發現誤差和漏洞分析原因、

迅速糾正，做好記錄并向上級匯報;

1.5認真做好產品搬運和貯存工作,

做到堆放整齊、通道暢通、標識清

楚準確，在搬運過程中輕拿輕放；

1.6保持適宜的倉儲環境和通風設

施，認真做好“五防”（即防火、防

盜、防潮、防毒、防腐）工作，發

現隱患及時匯報和處理；

1.7踏實搞好庫區環境衛生工作,

做到定時打掃、時時維護，確保產

品整潔、通道暢通、庫區清潔衛生;

1.8做好安全防火工作，并能熟練

使用消防器材設備；

1.9積極主動地完成上級布置的工

作和臨時任務。

二、考核標準：

2.1收貨、歸位、登卡、庫位調整

及時準確，失誤一次扣2分；

2.2歸位時未將同種產品放于一起

并將不同日期做好標識，違反一次

扣5分;

2.3碼放未按要求操作，超高、超

重、超線、倒放等扣2分/次；

2.4盤點數不準，扣2分/次；

2.5發錯貨或多發、少發、未按先

進先出發貨或有特殊要求未執行

的扣2分/次；

2.6區域衛生不合格、未按規定開

關窗通風的，扣2分/次；

2.7與下道工序交接不清或未按要

求交接扣2分/次;

2.8其它重大質量事故按《員工手

冊》處理；

六、倉儲部靜置間倉管員工作職

責及考核標準

1、崗位職責：

1.1負責入庫物品的收貨工作，對

來料的品名、規格、數量、標示進

行檢查核對，特殊情況應向主管匯

報；

1.2按照倉庫的區域劃分，將入庫

物品及時進行歸位碼放，并做好標

識和記錄工作;

1.3對出庫產品的檢驗、核實負責,

按訂單要求做好產品備貨和其它

出庫工作；時常檢查檢驗狀態標示

情況、同時保持庫區整潔衛生、通

道暢通；

1.4堅持“按計劃單出庫”的原則，

定期檢查庫存產品的質量和防護

情況，若有異常情況應及時上報主

管；

1.5組織落實每次的盤點工作，并

及時向主管反饋產品庫存異常現

象；

1.6帳目處理準確、及時，報表上

交及時；

1.7對責任性事故認真做好記錄，

并向主管匯報事故發生的詳細情

況；

1.8按要求完成主管安排的臨時性

工作和任務。

2、考核標準：

2.1出入庫準確及時，每出現差錯

一次或未及時完成扣10分；

2.2產品出庫未嚴格按計劃單原則

執行，扣10分/次，造成重大質量

事故另行處理；

2.3庫位準確性達98%以上，如因

庫位調整不及時或未調整導致出

庫出錯或找不到貨影響發貨，扣5

分/次；

2.4標識齊全、明確，報表上交及

時，帳目登記及時、準確，違反扣

5分/次;

2.5實物品種準確率達100%（料液

允許誤差0.5kg,精油誤差1%或2g

以下），每降1%扣5分，；

2.6其它重大質量事故按《員工手

冊》處理；

七、倉儲部裸裝庫倉管員工作職

責及考核標準

1、崗位職責：

1.1負責入庫物品的收貨工作，對

來料的品名、規格、數量、質量進

行檢查核對，特殊情況應向主管匯

報;

1.2按照倉庫的區域劃分，將入庫

物品及時進行歸位碼放，并做好標

識和記錄工作；

1.3檢查監督員工的工作質量，抽

查登卡情況，對責任性事故認真做

好記錄，并向主管匯報事故發生的

詳細情況；

1.4對出庫產品的檢驗、核實負責,

按訂單要求做好產品備貨和其它

出庫工作;

1.5時常檢查貨堆碼放情況、同時

保持庫區整潔衛生、通道暢通，并

能正確掌握消防器材的使用方法；

1.6堅持“先進先出”的原則，定

期檢查庫存產品的質量和防護情

況，若有異常情況應及時上報主管;

1.7組織落實每次的盤點工作，并

及時向主管反饋產品庫存異常現

象；

1.8切實起到主管和員工的橋梁作

用，提高崗位技能、加強溝通和配

合協調力度；

1.9按要求完成主管安排的臨時性

工作和任務。

2、考核標準：

2.1出入庫準確及時，每出現差錯

一次或未及時完成扣5分；

2.2產品出庫未嚴格按先進先出原

則執行，扣2分/次，；

2.3庫位準確性達98%以上，如

因庫位調整不及時或未調整導致

出錯影響生產，扣5分/次;

2.4標識齊全、明確，存卡登記、

更換及時、準確，無遺失現象，違

反扣2分/次；

2.5手工帳目準確無誤，報表、單

據上交及時，違反扣2分/次；

2.6公司、工廠產品區分明確、帳

目清晰，違反扣5分/次；

2.7實物品種準確率達99%,每降

1%扣5分，每升0.5%加5分；

2.8其它重大質量事故按《員工手

冊》處理;

八、倉儲部成品倉倉庫主管工作

職責及考核標準

1、崗位職責：

1.1本部門工作目標、工作計劃的

制定、執行、報告及目標考核辦法

的實施；

1.2倉庫管理規定與作業流程的制

定及改進意見的提出；

1.3本部門日常工作的管理和安排,

以及屬下員工的職業道德、崗位技

能、思想作風、防火防盜安全意識

等方面教育培訓;

1.4貫徹執行公司質量目標、質量

方針、各項決策及各項規章制度;

1.5對進出庫物品及單據、報表進

行審核；

1.6嚴格控制易燃易泄物品的儲存

和使用，實行安全管理；

1.7與生產部、物控部、計劃部、

采購部、品管部等部門的溝通協調

及密切配合，同時有效地解決工作

過程中出現和存在的問題;

1.8負責組織、安排庫存物品的盤

點工作；

1.9定期（一般是每月）對庫存積

壓品及廢次品提出處理建議；

1.10本部門員工業績考核和評定,

員工晉升、任免以及人員增加、解

聘的提出；

1.11本部員工違規違紀情況記錄、

反饋及每月獎罰的評定；

1.12按要求完成部門領導交待的

臨時性任務;

考核標準:

2.1電腦帳目準確性100%（經財務

核對確認），出錯1個扣1分；

2.2單據、報表上交完整、及時，

漏交1次單扣2分，不及時上交1

次扣2分；

2.3產品進、出庫操作及時有序，

如因未及時辦理進出庫手續導致

缺貨或其它嚴重影響（包含確認可

補貨而因倉庫跟蹤不到位導致漏

補的），1次扣5分;

2.4實物品種準確率達98%（產品）,

97%（配送品及試用裝）以上（單個

產品無數量差異為合格，單個配送

品或試用裝95%以上為合格），每降

1%扣5分，每升1%加5分；

2.5其它重大質量事故按《員工手

冊》處理；

九、倉儲部成品倉發貨主管工作

職責及考核標準

1、崗位職責：

1.1負責本部門發貨工作的管理和

開展，人員調配、工作分配、組織

協調和績效考核工作。

1.2貫徹和實施公司質量方針、質

量目標、各項決策和規章制度。

1.3本部質量目標、工作計劃、作

業流程和崗位職責的設計、擬定和

改進報告的提出。

1.4本部屬下員工的職業道德、崗

位技能、思想意識和安全防火、防

盜的培訓和教育。

1.5認真做好發貨記錄工作和車輛

運輸安排工作，確保發貨工作的順

利、有序進行。

1.6加強發貨作業的指導、監督與

管理，有效降低客戶投訴率，提高

服務水平。

1.7切實加強與倉庫、客服部的溝

通協調工作，并能有效解決在工作

過程中出現的問題，問題較大者應

立即反饋上級。

1.8本部員工違規違紀和突出成就

的記錄、反饋，以及每月獎罰的評

定。

1.9積極完成上級領導安排的臨時

性任務。

2、考核標準：

2.1訂單完成率100%,每漏一單扣

5分；

2.2發貨及時率（按3天計算）98%

以上，每降1%,扣5分，每升1%,

加5分（如有特殊要求延遲發貨的

除外）；

2.3急單及時處理率100%,未按要

求發出每單扣3分，及時處理急單

每單加1分；

2.4客戶投訴率3%以下，每升0.5%

扣5分，每降0.5%,力口5分；

2.5其它重大質量事故按《員工手

冊》處理；

十、倉儲部成品倉倉管員工作職

責及考核標準

1、崗位職責：

1.1負責入庫物品的收貨工作，對

來料的品名、規格、數量、質量進

行檢查核對，特殊情況應向主管匯

報；

1.2按照倉庫的區域劃分，帶領理

貨員將入庫物品及時進行歸位碼

放，并做好標識和記錄工作；

1.3合理分配、安排人員的工作，

做到分工細致、高效；

1.4檢查監督物料員的工作質量，

抽查報表、記卡情況，對責任性事

故認真做好記錄，并向主管匯報事

故發生的詳細情況;

1.5對出庫產品的檢驗、核實負責,

按訂單要求做好產品備貨和其它

出庫工作；

1.6時常檢查貨堆碼放情況、同時

保持庫區整潔衛生、通道暢通，并

能正確掌握消防器材的使用方法;

1.7堅持“先進先出”的原則，定

期檢查庫存產品的質量和防護情

況，若有異常情況應及時

上報主管；

1.8組織落實每次的盤點工作，并

及時向主管反饋產品庫存異常現

象；

1.9切實起到主管和理貨員的橋梁

作用，提高崗位技能、加強溝通和

配合協調力度；

1.10按要求完成主管安排的臨時

性工作和任務。

2、考核標準：

2.1出入庫準確及時，每出現差錯

一次或未及時完成扣5分；

2.2產品出庫未嚴格按先進先出原

則執行，扣2分/次，；

2.3庫位準確性達98%以上，如因

庫位調整不及時或未調整導致出

庫出錯或找不到貨影響發貨，扣5

分/次；

2.4標識齊全、明確，存卡登記、

更換及時、準確，無遺失現象，違

反扣2分/次；

2.5實物品種準確率達98%（產品）,

97%（配送品及試用裝）以上（單個

產品無數量差異為合格，單個配送

品或試用裝95%以上為合格），每降

1%扣5分，每升1%加5分；

2.6其它重大質量事故按《員工手

冊》處理；

十一、倉儲部成品倉統計員工作

職責及考核標準

1、崗位職責：

1.1熟練本崗位的電腦系統操作,

熟知各類物品的編碼規則，各供應

商及銷售客戶的編碼和系統操作

流程;

1.2對各類數據和資料信息及時準

確地輸入電腦系統，并認真進行復

核，確保數據準確無誤；

1.3每日工作完畢后，整理好當日

的資料，并安全關閉電腦系統，同

時每日對電腦帳目復制一份，保存

好U盤，以防數據資料丟失；

1.4在處理數據資料時發現問題查

清原因、及時糾正，并做好記錄。

若自己不能解決的必須在1小時內

向主管匯報，如屬電腦故障須由主

管上報公司解決，任何人不得擅自

處理；

1.5負責每日報表的制作，月末盤

點表的制作，并能在盤點時及時有

效的進行數據處理。

1.6積極配合各部門和相關人員開

展工作，為有正常需要的部門和人

員提供真實、詳細的原始資料和數

據；

1.7負責電腦的監管和保養工作

（除主管可以使用和查詢外，其他

人不準使用），并做到人離工作區

域，電腦退出系統；

1.8認真做好資料、單據的分類、

整理、保存、傳遞工作，以及電話

的接聽和傳真的收發工作；

1.9不斷加強業務技能知識學習，

從而提高操作水平；

1.10及時準確地完成上級布置的

其它任務。

2、考核標準：

2.1單據處理準確率100%,每錯一

個扣5分；

2.2單據錄入、報表上交及時，未

按時完成扣5分/次；

2.3單據遺失或交接不當引起扯皮

現象扣10分/次;

2.4其它重大質量事故按《員工手

冊》處理；

十二、倉儲部成品倉發貨組長工

作職責及考核標準

崗位職責：

1.1負責客戶所訂產品的檢驗、打

碼、包裝、發貨等工作;

1.2按照當天的工作任務，訂單的

緊急程度，合理分配、安排本組人

員的工作，做到分工細致、密切配

合、高效工作。

1.3檢查、監督驗貨員、打碼員、

裝箱員、打包員、發貨員的工作質

量，對打碼首件進行確認，檢查裝

箱單書寫的規范性及內容的準確

性，對將要發貨的客戶貨品進行裝

車排序及裝車的件數確認。

1.4對責任性