醫(yī)院信息系統(tǒng)變更發(fā)布配置管理制度?一、制度目的本制度旨在規(guī)范醫(yī)院信息系統(tǒng)變更發(fā)布配置管理流程，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，保障醫(yī)院業(yè)務(wù)的正常開展，降低變更對(duì)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，提高信息系統(tǒng)的可靠性、可用性和安全性。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)院信息系統(tǒng)的所有變更發(fā)布配置管理活動(dòng)，包括但不限于軟件升級(jí)、功能調(diào)整、數(shù)據(jù)遷移、硬件更換等涉及信息系統(tǒng)的各類變更。三、職責(zé)分工1.信息管理部門負(fù)責(zé)制定和完善醫(yī)院信息系統(tǒng)變更發(fā)布配置管理制度。審核變更申請(qǐng)，評(píng)估變更影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)。協(xié)調(diào)組織變更實(shí)施工作，確保變更按照計(jì)劃執(zhí)行。管理信息系統(tǒng)的配置文件、參數(shù)等，建立配置管理庫。2.業(yè)務(wù)部門提出信息系統(tǒng)變更需求，詳細(xì)描述變更內(nèi)容、目的和預(yù)期效果。配合信息管理部門進(jìn)行變更測試，反饋業(yè)務(wù)需求相關(guān)的測試結(jié)果。負(fù)責(zé)在變更發(fā)布后對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測，及時(shí)反饋問題。3.技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)具體的變更技術(shù)實(shí)施工作，包括代碼修改、系統(tǒng)部署、數(shù)據(jù)處理等。協(xié)助信息管理部門進(jìn)行變更測試，提供技術(shù)支持和解決方案。負(fù)責(zé)變更實(shí)施過程中的技術(shù)問題記錄和解決，確保變更順利完成。4.質(zhì)量控制部門參與變更測試計(jì)劃的制定，對(duì)測試方案進(jìn)行審核。對(duì)變更測試過程進(jìn)行監(jiān)督，確保測試的全面性和準(zhǔn)確性。對(duì)變更發(fā)布后的系統(tǒng)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。四、變更分類與分級(jí)1.變更分類緊急變更：因系統(tǒng)故障、安全事件等緊急情況需要立即實(shí)施的變更，以恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行或消除安全隱患。重大變更：對(duì)醫(yī)院信息系統(tǒng)架構(gòu)、核心功能、關(guān)鍵數(shù)據(jù)等產(chǎn)生較大影響的變更，如系統(tǒng)升級(jí)到新版本、大規(guī)模的數(shù)據(jù)遷移等。一般變更：對(duì)系統(tǒng)功能、配置等進(jìn)行較小調(diào)整的變更，如局部功能優(yōu)化、參數(shù)修改等。2.變更分級(jí)根據(jù)變更的影響范圍、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素，將變更分為三個(gè)級(jí)別：一級(jí)變更：影響醫(yī)院核心業(yè)務(wù)流程，可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷、數(shù)據(jù)丟失或嚴(yán)重安全風(fēng)險(xiǎn)的變更。二級(jí)變更：對(duì)部分業(yè)務(wù)流程有較大影響，可能引起一定業(yè)務(wù)波動(dòng)或需要較長時(shí)間恢復(fù)的變更。三級(jí)變更：對(duì)業(yè)務(wù)影響較小，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低的變更。五、變更流程1.變更申請(qǐng)業(yè)務(wù)部門或其他相關(guān)人員根據(jù)業(yè)務(wù)需求或系統(tǒng)問題，填寫《醫(yī)院信息系統(tǒng)變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的背景、內(nèi)容、目的、預(yù)期效果、預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間等信息。申請(qǐng)表需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確保變更需求的合理性和必要性。將填寫完整并審核通過的變更申請(qǐng)表提交至信息管理部門。2.變更評(píng)估信息管理部門收到變更申請(qǐng)后，組織相關(guān)人員（包括技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)、質(zhì)量控制部門等）對(duì)變更進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括變更的技術(shù)可行性、對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)功能和業(yè)務(wù)流程的影響、風(fēng)險(xiǎn)程度、測試計(jì)劃等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定變更的分類和分級(jí)，并填寫《醫(yī)院信息系統(tǒng)變更評(píng)估報(bào)告》。對(duì)于重大變更和一級(jí)變更，需組織專門的變更評(píng)審會(huì)議，邀請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門代表、技術(shù)專家等參加，共同討論變更方案和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。3.變更審批變更評(píng)估報(bào)告經(jīng)信息管理部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)變更的重要性、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素進(jìn)行審批決策。審批通過的變更進(jìn)入實(shí)施階段，審批不通過的變更需返回申請(qǐng)部門，說明原因并要求重新調(diào)整變更方案。4.變更實(shí)施技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)根據(jù)批準(zhǔn)的變更方案進(jìn)行具體的實(shí)施工作。在實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照變更計(jì)劃執(zhí)行，記錄變更實(shí)施的步驟、操作內(nèi)容、遇到的問題及解決方法等，形成《醫(yī)院信息系統(tǒng)變更實(shí)施記錄》。對(duì)于緊急變更，實(shí)施人員應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理，同時(shí)及時(shí)向信息管理部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)進(jìn)展情況。5.變更測試變更實(shí)施完成后，由質(zhì)量控制部門組織進(jìn)行測試。測試內(nèi)容包括功能測試、性能測試、安全測試等，確保變更后的系統(tǒng)功能正常、性能達(dá)標(biāo)、安全可靠。業(yè)務(wù)部門配合進(jìn)行業(yè)務(wù)流程測試，驗(yàn)證變更是否滿足業(yè)務(wù)需求。測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋給技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)進(jìn)行修復(fù)，修復(fù)后重新進(jìn)行測試，直至測試通過。填寫《醫(yī)院信息系統(tǒng)變更測試報(bào)告》，記錄測試結(jié)果和問題處理情況。6.變更發(fā)布變更測試通過后，由信息管理部門組織進(jìn)行變更發(fā)布。發(fā)布前再次確認(rèn)系統(tǒng)狀態(tài)、數(shù)據(jù)備份等情況，確保發(fā)布過程順利。按照預(yù)定的發(fā)布計(jì)劃，將變更后的系統(tǒng)部署到生產(chǎn)環(huán)境。發(fā)布過程中密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行情況，如有異常及時(shí)采取措施回滾。7.變更驗(yàn)收變更發(fā)布后，信息管理部門組織業(yè)務(wù)部門、技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能是否正常、業(yè)務(wù)流程是否順暢、性能指標(biāo)是否符合要求等。業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際使用情況填寫《醫(yī)院信息系統(tǒng)變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，確認(rèn)變更是否達(dá)到預(yù)期效果。驗(yàn)收通過后，變更項(xiàng)目正式結(jié)束；驗(yàn)收不通過的，需分析原因，由技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)進(jìn)行整改后重新組織驗(yàn)收。六、配置管理1.配置項(xiàng)定義醫(yī)院信息系統(tǒng)的各類軟硬件資源、數(shù)據(jù)、文檔、參數(shù)等均作為配置項(xiàng)進(jìn)行管理，包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用程序、接口、配置文件、用戶權(quán)限等。2.配置管理庫建立配置管理庫，用于存儲(chǔ)和管理所有配置項(xiàng)的相關(guān)信息。配置管理庫分為開發(fā)庫、測試庫和生產(chǎn)庫，不同庫之間進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限控制和數(shù)據(jù)同步。開發(fā)庫用于開發(fā)人員進(jìn)行代碼編寫和測試，測試庫用于測試人員進(jìn)行系統(tǒng)測試，生產(chǎn)庫用于存放正式運(yùn)行的系統(tǒng)配置和數(shù)據(jù)。3.配置項(xiàng)標(biāo)識(shí)與編號(hào)為每個(gè)配置項(xiàng)分配唯一的標(biāo)識(shí)和編號(hào)，以便于識(shí)別和管理。配置項(xiàng)標(biāo)識(shí)應(yīng)具有一定的邏輯性和可讀性，能夠反映配置項(xiàng)的類別、版本等信息。4.配置項(xiàng)變更管理對(duì)配置項(xiàng)的任何變更都應(yīng)按照變更流程進(jìn)行申請(qǐng)、評(píng)估、審批、實(shí)施和驗(yàn)收。變更實(shí)施過程中，及時(shí)更新配置管理庫中的相關(guān)信息，確保配置項(xiàng)信息的準(zhǔn)確性和一致性。定期對(duì)配置管理庫進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。七、風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估在變更評(píng)估階段，對(duì)變更可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別和評(píng)估，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)等。分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與控制在變更實(shí)施過程中，密切監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。如風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，按照預(yù)先制定的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處理，降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)的影響。變更完成后，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)效果進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為后續(xù)變更提供參考。八、培訓(xùn)與溝通1.培訓(xùn)對(duì)于涉及業(yè)務(wù)流程變化或功能調(diào)整的變更，信息管理部門應(yīng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、目的、操作方法、注意事項(xiàng)等，確保業(yè)務(wù)人員能夠熟練掌握變更后的系統(tǒng)操作。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、在線學(xué)習(xí)等多種形式，根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的培訓(xùn)方式。2.溝通建立良好的溝通機(jī)制，確保變更過程中各部門之間信息暢通。信息管理部門定期向業(yè)務(wù)部門通報(bào)變更進(jìn)展情況，及時(shí)反饋問題和解決方案。業(yè)務(wù)部門在變更過程中如有疑問或建議，及時(shí)與信息管理部門溝通，共同協(xié)商解決。九、文檔管理1.文檔分類與醫(yī)院信息系統(tǒng)變更發(fā)布配置管理相關(guān)的文檔主要包括變更申請(qǐng)表、變更評(píng)估報(bào)告、變更實(shí)施記錄、變更測試報(bào)告、變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、配置管理庫文檔等。2.文檔編寫與審核各階段文檔由相應(yīng)責(zé)任人按照規(guī)范要求進(jìn)行編寫，確保文檔內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。編寫完成的文檔需經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字，審核通過后進(jìn)行存檔。3.文檔存儲(chǔ)與保管建立專門的文檔存儲(chǔ)服務(wù)器，對(duì)各類文檔進(jìn)行集中存儲(chǔ)和管理。定期對(duì)文檔進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。文檔的查閱和使用應(yīng)遵循相應(yīng)的權(quán)限管理規(guī)定，確保文檔的安全性和保密性。十、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查信息管理部門定期對(duì)醫(yī)院信息系統(tǒng)變更發(fā)布配置管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)制度和流程的執(zhí)行情況。檢查內(nèi)容包括變更申請(qǐng)的規(guī)范性、評(píng)估的準(zhǔn)確性、實(shí)施的合規(guī)性、測試的完整性、驗(yàn)收的有效性等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改要求，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。2.考核機(jī)制建立考核機(jī)制，對(duì)參與醫(yī)院信息系統(tǒng)變更發(fā)布配置管理工作的部門和人員進(jìn)行考核。考核指標(biāo)包括變更按時(shí)完成率、變更成功