物料類管理制度?一、總則1.目的為加強公司物料管理，規(guī)范物料采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及報廢等環(huán)節(jié)的操作流程，確保物料供應(yīng)及時、質(zhì)量合格、成本合理，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與物料管理相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)物料的采購計劃制定、供應(yīng)商選擇與管理、采購訂單下達(dá)及采購合同的簽訂與執(zhí)行等工作。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)物料的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放配送及庫存盤點等工作。生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計劃合理領(lǐng)用物料，負(fù)責(zé)物料在生產(chǎn)過程中的使用與管理，并及時反饋物料需求信息。質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)對采購物料及生產(chǎn)過程中的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗與控制，確保物料質(zhì)量符合要求。二、采購管理1.采購計劃各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、銷售預(yù)測及庫存狀況，提前向采購部門提交物料需求計劃。物料需求計劃應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細(xì)信息。采購部門匯總各部門的物料需求計劃后，結(jié)合庫存情況進(jìn)行分析，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰或整改。3.采購訂單下達(dá)采購部門根據(jù)采購計劃向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、質(zhì)量要求等內(nèi)容，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。在采購訂單執(zhí)行過程中，采購部門應(yīng)及時跟蹤訂單進(jìn)度，與供應(yīng)商保持溝通，確保物料按時、按質(zhì)、按量到貨。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施減少對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響。4.采購合同管理采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括合同編號、簽訂日期、雙方名稱、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、質(zhì)量要求、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如倉庫管理部門、質(zhì)量控制部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。在合同執(zhí)行過程中，采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，如出現(xiàn)合同變更或解除的情況，應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)，并通知相關(guān)部門。三、驗收管理1.驗收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量控制部門應(yīng)制定各類物料的驗收標(biāo)準(zhǔn)，明確物料的質(zhì)量要求、檢驗方法、檢驗項目等內(nèi)容。驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，以及公司的實際需求。對于新采購的物料或首次使用的供應(yīng)商提供的物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)進(jìn)行小樣檢驗，確認(rèn)合格后再進(jìn)行批量驗收。2.驗收流程物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗收。質(zhì)量控制部門接到通知后，應(yīng)安排檢驗人員按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行檢驗。檢驗人員應(yīng)根據(jù)物料的特性和驗收標(biāo)準(zhǔn)，采用適當(dāng)?shù)臋z驗方法進(jìn)行檢驗，如外觀檢查、尺寸測量、性能測試、抽樣檢驗等。檢驗過程中應(yīng)做好檢驗記錄，包括檢驗時間、檢驗人員、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、檢驗項目、檢驗結(jié)果等內(nèi)容。如檢驗合格，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具檢驗報告，并在物料上加蓋"合格"標(biāo)識。倉庫管理部門憑檢驗報告辦理入庫手續(xù)。如檢驗不合格，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具不合格報告，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。采購部門應(yīng)根據(jù)不合格情況，要求供應(yīng)商采取補貨、換貨、退貨等措施，直至物料符合要求為止。3.緊急放行在特殊情況下，如生產(chǎn)急需且來不及進(jìn)行正常檢驗時，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可對物料進(jìn)行緊急放行。緊急放行的物料應(yīng)做好標(biāo)識和記錄，并在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行補檢。如補檢不合格，應(yīng)立即追回已發(fā)放使用的物料，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。四、存儲管理1.倉庫規(guī)劃倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料的特性、用途、存儲要求等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的存儲設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤、叉車、搬運工具等，以確保物料的安全存儲和便于搬運。2.物料入庫物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)依據(jù)質(zhì)量控制部門出具的檢驗報告和采購訂單，對物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對。核對無誤后，辦理入庫手續(xù)，將物料存放到指定的存儲區(qū)域，并做好入庫記錄。入庫記錄應(yīng)包括入庫日期、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫單號等內(nèi)容。對于貴重物料、易燃易爆物料、有毒有害物料等特殊物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨存儲和管理，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.物料存儲倉庫管理部門應(yīng)按照物料的存儲要求，對物料進(jìn)行分類存放，確保物料存儲環(huán)境符合要求。對于易受潮、易變質(zhì)、易生銹的物料，應(yīng)采取防潮、防霉、防銹等措施，如密封包裝、放置干燥劑、定期通風(fēng)等。倉庫內(nèi)應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，物料應(yīng)擺放整齊、有序，便于查找和盤點。同時，應(yīng)做好倉庫的防火、防盜、防蟲、防鼠等安全工作，確保物料存儲安全。4.庫存盤點倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物料進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點，每年進(jìn)行一次年終盤點。在盤點前，倉庫管理部門應(yīng)制定盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等內(nèi)容，并通知相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作。盤點過程中，盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并做好盤點記錄。盤點結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)盤點記錄編制盤點報告，對盤點結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整，確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。五、發(fā)放管理1.發(fā)放原則物料發(fā)放應(yīng)遵循"先進(jìn)先出、按需發(fā)放"的原則，確保物料在有效期內(nèi)使用，并滿足生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求。各部門領(lǐng)用物料時，應(yīng)填寫物料領(lǐng)用申請表，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給倉庫管理部門。2.發(fā)放流程倉庫管理部門接到物料領(lǐng)用申請表后，應(yīng)按照審批后的申請表進(jìn)行物料發(fā)放。發(fā)放時，倉庫管理人員應(yīng)核對物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保與申請表一致。發(fā)放完畢后，倉庫管理人員應(yīng)在物料領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)，并更新庫存記錄。同時，應(yīng)將物料發(fā)放給領(lǐng)用部門指定的人員，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括發(fā)放日期、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等內(nèi)容。3.限額領(lǐng)料對于生產(chǎn)用的主要物料，倉庫管理部門應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度。根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料消耗定額，確定各部門的領(lǐng)料限額，并在物料領(lǐng)用申請表上注明。各部門應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料限額領(lǐng)用物料，如因生產(chǎn)需要超過限額領(lǐng)料，應(yīng)提前辦理相關(guān)審批手續(xù)。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)審批后的申請發(fā)放物料，并對超出限額的情況進(jìn)行記錄和分析。六、使用管理1.生產(chǎn)部門生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排物料的使用，確保物料在生產(chǎn)過程中得到充分利用，避免浪費。在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用物料，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時通知質(zhì)量控制部門和相關(guān)部門進(jìn)行處理。生產(chǎn)部門應(yīng)做好物料使用記錄，包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用時間、生產(chǎn)批次等內(nèi)容，以便于追溯和統(tǒng)計分析。2.其他部門除生產(chǎn)部門外，其他部門領(lǐng)用的物料應(yīng)按照規(guī)定的用途使用，不得擅自挪作他用。各部門應(yīng)加強對物料的管理，做好物料的保管和維護(hù)工作，防止物料損壞、丟失或變質(zhì)。如發(fā)現(xiàn)物料有損壞或丟失情況，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。七、報廢管理1.報廢申請當(dāng)物料因損壞、變質(zhì)、過期、閑置等原因無法繼續(xù)使用時，使用部門應(yīng)填寫物料報廢申請表，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門接到物料報廢申請表后，應(yīng)進(jìn)行初步審核，確認(rèn)物料確實無法使用后，提交給質(zhì)量控制部門進(jìn)行鑒定。2.報廢鑒定質(zhì)量控制部門應(yīng)組織相關(guān)人員對申請報廢的物料進(jìn)行鑒定，確定物料是否符合報廢條件。鑒定過程中，應(yīng)根據(jù)物料的特性和實際情況，采用適當(dāng)?shù)蔫b定方法，如外觀檢查、性能測試、質(zhì)量檢驗等。如鑒定結(jié)果為符合報廢條件，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具報廢鑒定報告，并在物料報廢申請表上簽字確認(rèn)。如鑒定結(jié)果為不符合報廢條件，質(zhì)量控制部門應(yīng)說明原因，并將物料報廢申請表退回給使用部門。3.報廢審批倉庫管理部門將經(jīng)質(zhì)量控制部門鑒定通過的物料報廢申請表提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過后，倉庫管理部門方可對報廢物料進(jìn)行處理。4.報廢處理對于報廢物料，倉庫管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如報廢變賣、報廢銷毀等。在處理報廢物料時，應(yīng)做好記錄，包括處理日期、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式、處理價格等內(nèi)容。對于有回收價值的報廢物料，倉庫管理部門應(yīng)聯(lián)系專業(yè)的回收公司進(jìn)行回收處理，回收款項應(yīng)及時入賬。對于無回收價值的報廢物料，如有毒有害物料、易燃易爆物料等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀處理，確保環(huán)境安全。八、盤點差異處理1.差異發(fā)現(xiàn)在庫存盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，倉庫管理部門應(yīng)及時記錄差異情況，并填寫庫存盤點差異報告，注明差異物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、賬面數(shù)量、實際數(shù)量、差異金額等信息。2.差異調(diào)查倉庫管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對庫存盤點差異進(jìn)行調(diào)查，查明差異產(chǎn)生的原因。差異產(chǎn)生的原因可能包括采購入庫數(shù)量錯誤、生產(chǎn)領(lǐng)用記錄錯誤、庫存管理不善、物料丟失或損壞等。3.差異處理根據(jù)差異調(diào)查結(jié)果，倉庫管理部門應(yīng)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。如因采購入庫數(shù)量錯誤導(dǎo)致的差異，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，調(diào)整采購數(shù)量和庫存記錄；如因生產(chǎn)領(lǐng)用記錄錯誤導(dǎo)致的差異，應(yīng)及時更正生產(chǎn)領(lǐng)用記錄；如因庫存管理不善導(dǎo)致的差異，應(yīng)加強庫存管理，完善相關(guān)制度和流程；如因物料丟失或損壞導(dǎo)致的差異，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任，并及時補充庫存。倉庫管理部門應(yīng)將庫存盤點差異處理情況及時報告給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并更新庫存記錄，確保賬實相符。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對物料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、驗收管理情況、存儲管理情況、發(fā)放管理情況、使用管理情況、報廢管理情況等。監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行。檢查過程中，檢查人員應(yīng)認(rèn)真查閱相關(guān)文件和記錄，實地查看物料存儲和使用情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.考核評價公司應(yīng)建立物料管理工作考核評價制度，對各部門和相關(guān)人員的物料管理工作進(jìn)行考核評價。考核評價指標(biāo)應(yīng)包括物料采購成本控制、物料供應(yīng)及時性、物料質(zhì)量合格率、庫存周轉(zhuǎn)率、物料損耗率等方面。考核評價周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每季度或每半年進(jìn)行一次。考核評價結(jié)果應(yīng)與部門和個人的績效掛鉤，對表現(xiàn)優(yōu)