質量環境職業健康安全有害物質

管理手冊

依照：

GB/T19001-2016idtIS09001：2015標準、

GB/T24001-2016idtIS014001：2015標準、

GB/T28001：2011標準

IECQQC080000：2017

包含全套：

附錄一：質量環境職業健康安全全有害物質管理體系職能分配表

附件二：管理過程、條款與程序文件對應表

附件三：客戶導向過程、支持過程、管理過程關聯矩陣列圖

附件四：質量環境職業健康安全全職業健康安全全有害物質管理體系過程關系圖

附件五：質量環境職業健康安全全有害物質管理體系過程識別管理一覽表

分發單位:

單位總經理副總經理管代表品保部白片中心NB部工程部業務客服

份數11111211

單位采購PMC部管理部設備部財務部資材

份數111111

01.文件修改履歷

文件修改履歷

NO修訂日期修訂內容摘要頁次版本

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管理手冊版本C/0頁次第1頁共49頁

手冊目錄

章節條款頁次

01文件修訂記錄..................................................................................第0頁

02手冊目錄....................................................................................第『2頁

03手冊頒布令....................................................................................第3頁

04公司簡介......................................................................................第4頁

05管理者代表任命書.............................................................................第5頁

06經營理念、方針和目標.........................................................................第6頁

07公司組織架構和職責...........................................................................第7頁

7.1公司組織架構圖...........................................................................第7頁

7.2各部門職責：（見5.5.1職責和權限）........................................................第7頁

08質量、環境、職業健康安全全、有害物質管理手冊..................................................第8

頁

1.0范圍......................................................................................第8頁

1.1總則...................................................................................第8頁

1.2應用范圍...............................................................................第8頁

2.0規范性引用文件...........................................................................第9頁

3.0術語和定義...........................................................................第10-11頁

4.0公司環境...............................................................................第12頁

4.1理解公司及其環境.....................................................................第12頁

4.2理解相關方的需求和期望...............................................................第12頁

4.3確定質量環境有害物質管理體系的范圍..................................................第12頁

4.4質量環境職業健康安全全有害物質管理體系及其過程.........................................第13

頁

4.5相關文件.............................................................................第13頁

5.0領導作用...............................................................................第14頁

5.1領導作用與承諾.........................................................................第14頁

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文件名稱

管理手冊版本C/0頁次第2頁共49頁

5.1.1總則.............................................................................第14頁

5.1.2以顧客為關注焦點.................................................................第14頁

5.2質量及環境職業健康安全全有害物質方針（見06條款）.....................................第14頁

5.3組織的崗位、職責與權限............................................................第15-20頁

6.0策劃...................................................................................第21-25頁

7.0支持..................................................................................第26-31頁

8.0運行..................................................................................第32-38頁

9.0績效評價............................................................................第39-44頁

10.0持續改進............................................................................第45-46頁

附錄一：質量環境職業健康安全全有害物質管理體系職能分配表

附件二：管理過程、條款與程序文件對應表

附件三：客戶導向過程、支持過程、管理過程關聯矩陣列圖

附件四：質量環境職業健康安全全職業健康安全全有害物質管理體系過程關系圖

附件五：質量環境職業健康安全全有害物質管理體系過程識別管理一覽表

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03手冊頒布令

手冊頒布令

本《質量環境有害物質管理手冊》是依據GB/T19001-2016idtIS09001：2015標準、GB/T24001-2016idt

IS014001：2015標準、GB/T28001：2011標準1和QC080000:2017新版標準及R0HS等指令、法規、客戶和相關方

要求，結合公司的實際情況編制而成。

本《質量環境作職業健康安全全有害物質管理手冊》闡述了有限公司的質量、環境、職業健康安全、HSF方針

和目標，描述了有限公司質量、環境、職業健康安全全、HSF管理體系及運行的總體要求和基本原則，是科技（深

圳）有限公司開展質量管理活動的依據，是提高質量環境效益、深化全面管理的綱領性、法規性文件，是公司內部

或第二方、第三方認證機構提供審核我司質量、環境、職業健康安全全、有害物質管理體系的依據。

公司全體員工必須認真學習，理解公司的質量方針、環境方針，職業健康安全全方針、HSF方針并將《質量環

境職業健康安全全有害物質管理手冊》所規定的各種程序要求貫徹落實到日常工作中，以實現公司的各項目標。

現批準有限公司《質量環境職業健康安全全有害物質管理手冊》從2018年5月20日正式頒布實施。

有限公司

總經理：

日期：2018.4.20

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04公司簡介

公司簡介

管理者代表任命書

根據GB/T19001-2016idtIS09001：2015標準、GB/T24001-2016idtIS014001：2015標準GB/T28001：

20n標準和IECQQC080000：2017有害物質管理標準要求

經科技（深圳）有限公司董事會決議,特任命本公司先生為質量環境職業健康安全全有害物質管理體系

的管理者代表，主要擔負以下職責：

1.負責組織建立、實施和保持公司的質量環境職業健康安全全有害物質管理體系；

2.向公司最高管理層匯報質量環境職業健康安全全有害物質管理體系的運行情況，并提出改進建議；

3.在公司內提高滿足顧客要求和環境保護的意識；

4.代表公司就質量環境職業健康安全全有害物質管理體系有關事宜與外部各方面進行聯絡。

員工安全全事務代表授權書

為貫徹執行三標一體QES管理體系，滿足GB/T28001—2011《職業健康安全全管理體系規范》標準的要求，

監督和維護員工職業健康安全全權益，現授權為公司員工安全全事務代表，其職責為：

1、適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；

2、適當參與事件調查；

3、參與職業健康安全全方針和目標的制定和評審；

4、對影響他們職業健康安全全的任何變更進行協商；

5、對職業健康安全全事務發表意見。

6、適當時，組織應確保與相關的外部相關方就有關的職業健康安全全事務進行協商。

科技（深圳）有限公司

總經理:

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日期：2018.4.20

06經營理念、方針和目標

經營理念：誠信、拼搏、專業、熱情

質量/環境/職業健康安全全管理方針：

市場導向，規范管理；

預防污染，節能降耗；

遵守法規，滿足要求；

全員參與，持續改進；

以人為本，健康至上；

安全第一，預防為主；

科學管理，依法治企。

有害物質管理方針：

“滿足客戶要求、逐步減少或消除法律法規限制使用的有害物質、持續改進管理”

方針解釋:

市場導向:在生產、檢驗、交付以及相關活動中,均以市場、客戶為關注焦點,稱為“市場導向

規范管理:對各活動過程制定相應的規章制度和管理運作流程進行規范化,稱為''規范管理”。

預防污染:為了降低有害的環境影響而采取的相關活動過程、服務或能源,以避免或控制任何類型的

污染物或廢物的產生、排放或廢棄,稱為“預防污染”。

節能降耗:提倡資源回收和循環再用,使資源有效利用,同時降低成本,稱為“節能降耗”。

遵守法規:遵守國際、國家等相關法律法規要求以及其它相關要求,稱為“遵守法規”。

滿足要求:需滿足客戶明示的、隱含的或必須履行的需求或期望,稱為“滿足要求”。

全員參與:公司各級人員是組織之本,只有他們的充分參與,才能使他們的才干為組織帶來效益,稱

為“全員參與”。

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持續改進:增強滿足要求的能力的循環活動,稱為“持續改進”。

質量/環境/職業健康安全有害物質管理目標

本公司每年底管理評審后重新調整下一年度公司總體的質量環境職業健康有害物質目標，并且根據總體質量

目標分解成各部門的質量指標,為了確保公司質量環境職業健康安全全有害物質管理體系的持續改進，公司的總體

目標參見【XXXX年度質量環境職業健康安全全有害物質KPI管理目標基準表

總經理：

日期：2018.4.20

07.公司組織架構和職責

7.1公司組織架構圖：

科技（深圳）有限公司

質量環境職業健康安全有害物質管理體系組織架構圖

總經理控

中

心

管理者代表

副總經理

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7.2各部門職責：（見5.5.1職責和權限）

1.0范圍

L1總則

1.1.1公司依據IS09001：2015/IS014001：2015標準、0HSAS18001：2007標準及IECQQC080000：2017有害

物質管理標準要求，對公司的玻璃蓋板類產品質量與產品實現過程所產生的環境影響，建立了質量/環境/職

業健康安全/有害物質管理體系，并編制《質量/環境/職業健康安全/有害物質管理手冊》。

1.1.2手冊闡明了公司的質量/環境/職業健康安全/有害物質方針，系統描述了公司的質量/環境/職業健康安

全/有害物質管理體系要求，是公司所有從事對質量/環境/職業健康安全/有害物質工作有影響的部門和

人員必須共同遵照執行的質量/環境/職業健康安全/有害物質管理的基本準則。

1.1.3建立質量/環境/職業健康安全/有害物質管理體系的目的在于通過對管理體系的有效應用，以證實公司

有能力穩定地提供滿足顧客與適用的法律法規要求的產品，并通過管理體系的持續改進增進顧客滿意。

1.2應用范圍

本手冊覆蓋了公司產品實現的全過程（食堂、宿舍不納入論證范圍），適用于公司內部管理，也適用于第二

方和第三方審核認證。

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管理手冊版本C/0頁次第8頁共49頁

2.0規范性引用文件

GB/T19000:2016idtIS09000:2015《質量管理體系一基礎和術語》

GB/T19001:2016idtIS09001：2015《質量管理體系要求》

GB/T19001:2016idt15014001:2015《環境管理體系一要求及使用指南》

GB/T28001-2011idt職業健康安全管理體系要求

QC080000:2017《電子電器器件及產品有害物質流程管理系統要求》

《關于在電子電氣設備中限制使用某些有害物質指令》(EU)2015/863

歐盟化學品管理局《關于化學品注冊，評估，授權和限制(REACH)》的要求

國際電工協會IEC61249-2-21:2003之無鹵材料規格。

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3.0術語和定義

3.1GB/T19000-2016ISO9000：2015《質量管理體系基礎和術語》；

3.2GB/T19001:2016idtIS014001:2015《環境管理體系一要求及使用指南》中的術語和定義；

3.4GB/T28001-2011idt職業健康安全全管理體系要求

3.5IECQQC080000：2017版《有害物質管理體系要求》中術語和定義

3.6公司相關文件中的自定義。

以下為部分術語解釋：

■風險

不確定性的影響

注：

——影響是對預期的偏離一積極或消極。

——不確定性是指對事件、其后果或可能性的認識或了解方面的信息的缺乏或不完整的狀態。

——風險通常以潛在事件和后果，或他們的組合來描述。

——風險通常以事件的后果（包括環境的變化）和發生可能。

■生命周期

從獲取原材料，或者利用自然資源加工到廢棄處理的連續的相互關聯的產品系統。

注：生命周期包括活動，產品和服務，既可以包括采購的產品和服務，也可以包括產品廢棄處理和運輸服務,

如：設計、制造、運輸、包裝、最終使用和處置。

■相關方

能影響某項決定或活動或被其影響的，或感知到自身將受其影響的個人或組織。

注：

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管理手冊版本C/0頁次第10頁共49頁

——相關方可能包括關注或受組織環境績效影響的個人或團體。

——“感知自身受影響”指來自與己知組織。

——相關方可能包括客戶、供應商、監管單位、股東、員工、社區等。

■績效

可測量的結果。

注：

——績效可以是定量的，也可以是定性的。

——績效可以涉及活動、過程、產品（包括服務）、體系或組織的管理。

■合規性義務

組織必須或選擇遵守的要求。

注：責任可能來自于強制的要求，如適用的法規或自愿承諾，如組織的和工業標準，合同關系，良好管理

原則和社區及道德標準。

■文件化的信息

組織需控制或維持的信息及其載體。

注：

——文件化的信息可以是任何形式或載體，并任何來源

——文件化信息可能涉及：

-質量、環境、職業健康安全、有害物質管理體系，包括其相關的過程；

-用于組織運行的信息（文件）；

-所達成結果的證據（記錄）。

■有害物質（HS）

指任何適用法規或顧客要求規定禁用、限用、減少使用或通報其存在情況的物質，這些物質本身會對人類

健康或環境安全全帶來危害。

■有害物質減免（HSF）

指任何HS的減少或者消除。產品的有害特性（hazardouscharacteristicsofaproduct）是產品的一

個或多個質量屬性，用于描述產品中的HS及其含量。

■HSF因素（HSFaspect）

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管理手冊版本C/0頁次第n頁共49頁

指可能會給組織最終產品的HSF特性帶來負面影響的組織活動或產品或服務的元素。

4.0公司環境

4.1理解公司及其環境

公司應確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現管理體系預期結果的各種外部和內部因素，這些事宜包括

能影響或受組織影響的活動、產品和服務的環境條件，公司應對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和

評審。

注1：這些因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件。

注2：考慮國際、國內、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、市場、文化、社會和經濟因素，有助于

理解外部環境。

注3：考慮公司的價值觀、文化、知識和績效等相關因素，有助于理解內部環境。

4.1.1公司內部環境有：公司的價值觀、企業文化、公司的績效和專利技術等；

4.1.2公司的外部環境有與生產和經營相關的法律法規、競爭對手、銷售市場、社會購買力不足、經濟轉型等

4.1.3對公司有利的內外部環境因素有：公司全體員工質量意識比較強，產品質量在同行業中比較領先。公

司的設備和生產的技術水平比較先進。

4.1.4對公司不利的內外部因素有：市場競爭非常激烈，產品銷售利潤不斷降低。

公司建立和保持《經營計劃控制程序》來確定內、外部環境潛在的影響。

4.2理解相關方的需求和期望

由于相關方對公司持續提供符合顧客要求和適用法律法規要求的產品和服務的能力產生影響或潛在影響，因

止匕，公司應確定：

A.與質量環境職業健康安全全HSF管理體系有關的相關方；

B.這些相關方的要求；

C.合規性義務要求。

公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監視和評審。

公司的相關方有員工、股東、銀行、質量技術監督局、環境保護局、社區安全監辦、供應商、客戶等。

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管理手冊版本C/0頁次第12頁共49頁

4.3確定質量/環境/職業健康安全/HSF管理體系的范圍

4.3.1本公司質量/環境/職業健康安全/HSF管理體系覆蓋的生產和環境因素管理活動所涉及的部門包括：總經

辦、業務/客服部、工程部、采購部、管理部、財務部、制造部、PMC部、品保部、設備部、資材部等；

4.3.2本《質量/環境/職業健康安全/有害物質管理手冊》覆蓋的產品：手機類

不適用說明：本手冊依據《IS09001:2015質量管理體系要求》條款，結合本公司的適用性編制而成。因

本公司制造的產品按顧客提供的圖紙進行生產，故對《IS09001:2015質量管理體系要求》

的“8.3產品和服務的設計和開發”條款不適用，并在相關章節中予以說明。本公司承

諾，刪減的條款不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律法規要求的產品的能力，也不會免

除本公司應承擔的責任。

4.3.3外包過程:

本公司無外包過程。

在設備產能不足的情況下，公司將按《供方選擇與評價控制程序》、《采購控制程序》方式實施外包，

但這種外包，不得免除本公司對符合所有顧客要求的責任。

4.4質量/環境/有害物質/管理體系及其過程

4.4.1公司按照《IS09001:2015質量管理體系要求》及《IS09001:2015環境管理體系要求及使用指南》標

準GB/T28001-2011idt職業健康安全全管理體系規范《IECQQC080000有害物質管理體系》標準的要求，

建立、實施、保持和持續改進質量、環境、職業健康安全全、HSF管理體系，包括所需過程及其相互作用。

公司編制《質量&HSF環境&職業健康安全全理體系過程識別管理一覽表》識別、確定質量&HSF&環境&職業健

康安全全管理體系所需的過程及其在整個公司內的應用，且：

A.本公司對管理體系所需要的過程進行確定并對這些過程進行系統管理，確定每個過程所需的輸入和期

望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用；

B.制定文件《風險過程控制程序》，確定產生非預期的輸出或過程失效對產品和顧客滿意帶來的風險，

以及應對措施；

C.制定文件確定過程實施所需的準則、方法、測量及相關的績效指標，以確保這些過程的有效運行和控

制；

D.確定和提供每個過程實施所需的資源；

E.規定每個過程相關執行人員的職責和權限；

F.依照規定實施各個流程，以實現策劃的結果；

質量環境職業健康安全全有害物質文件編號QESHM-01

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管理手冊版本C/0頁次第13頁共49頁

G.對過程進行監測和分析,定期進行體系評審，必要時變更過程，以確保過程持續產生公司期望的結果；

H.采取改進措施，確保持續改進過程以及實現結果。

4.4.2在必要的程度上，公司應：

A.保持形成文件的信息以支持過程運行；

B.保留確認其過程按策劃進行的形成文件的信息。

4.5相關文件

4.5.1《經營計劃控制程序》

4.5.2《風險過程控制程序》

5.0領導作用

5.1領導作用與承諾

5.1.1總則

本公司最高管理者應證實其對質量/環境/職業健康安全/HSF管理體系的領導作用和承諾,通過：

A.對質量/環境/管職業健康安全/HSF理體系有效性承擔責任，建立公司質量/環境/職業健康安全/有害物

質管理方針，并確保方針與組織的戰略方向保持一致以及方針在公司內得到理解和實施；

B.在相關職能、層次、過程上建立公司質量/環境/職業健康安全/HSF目標，定期對目標的完成情況進行

分析、總結以及改進，確保將管理體系要求納入組織的業務運作以及實現管理體系預期的輸出；

C.建立公司培訓系統，定期制定培訓計劃，提高全體員工的過程方法的意識，傳達有效的體系管理以及

滿足管理體系、產品要求的重要性；

D.促進使用過程方法和基于風險的思維，建立合理的公司組織結構,確保管理體系所需資源能被獲得；

E.建立有效的溝通渠道，吸納、指導和支持員工參與對公司管理體系的有效性作出貢獻，增強體系持續改

進和創新；

F.管理崗位的任命，公司內部公開發布任命書，以支持其他管理者在其負責領域證實其領導作用。

5.1.2以顧客為關注焦點

最高管理者應證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾,通過：

A.對可能影響產品符合性、顧客滿意的風險得到識別和應對；

B.公司總經理必須確保顧客要求，并確保公司各級人員正確理解顧客要求，并將顧客需求轉化為公司的

質量&HSF環境&職業健康安全管理體系要求和產品實現的過程控制要求，同時確保這些要求得到實施;

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管理手冊版本C/0頁次第14頁共49頁

C.保持以穩定提供滿足顧客和相關法規要求的產品和服務為焦點；公司必須滿足客戶要求，與產品有關

的法律、法規要求及強制性的國家（國際標準）或行業標準規定；

D.保持以增強顧客滿意為焦點；

E.當上述要求發生變化時，公司應及時作出調整，包括質量管理體系的更新及文件的修訂等。

5.2質量/環境/職業健康安全/HSF方針（見06條款）

5.2.1本公司由總經理負責制定質量/環境/職業健康安全全/HSF方針，方針應滿足以下要求（但不限于）：

A.與本公司宗旨相適應并支持戰略方向；

B.考慮本公司活動、產品和過程特點；

C.滿足客戶要求、相關方要求與期望的承諾；

D.提供制定和評審質量目標/環境目標/職業健康安全全目標/HSF目標的框架；

E.滿足與產品、環境、職業健康安全全及HSF其它適用之法律法規要求的承諾；

F.滿足持續改進質量環境職業健康安全全HSF管理體系的承諾；；

5.2.2溝通質量/環境/職業健康安全/HSF方針，質量/環境/職業健康安全/HSF方針應：

A.管理層通過各種宣傳方式，將質量/環境/職業健康安全全/HSF方針宣傳到本公司各層次，確保質量/

環境/職業健康安全全/HSF方針得到正確的理解和實施。

B.在每次管理評審會議上，最高管理者須組織對質量/環境/職業健康安全全/HSF方針的持續適宜性、充

分性和有效性進行評審，并根據評審結果對其做出必要的調整。

C.當有相關方（公司內部員工、客戶、認證機構或其他單位）需要公司提供質量/環境/職業健康安全全

/HSF方針時，文控或管理者代表及時提供，必要時做好發放記錄。

5.3組織的崗位、職責與權限

5.3.1公司總經理應能確保提供質量環境職業健康安全全HSF管理體系建立、實施、保持和改進所需的資源，

包括人力資源、專項技能、技術和財力資源。

5.3.2建立組織結構，明確質量環境職業健康安全全HSF管理體系相關職能的作用、職責和權限。

5.3.3以文件、培訓方式確保質量環境職業健康安全全HSF管理體系相關人員的作用、職責和權限得到有效溝

通，確保全體職能、員工各司其職、相互配合，有效的開展各項活動，為提高環境績效作出貢獻。

5.3.4由總經理任命質量環境職業健康安全全HSF管理體系管理者代表，并規定其職責。

5.3.5管理體系職能部門職責與權限

質量環境職業健康安全全有害物質文件編號QESHM-01

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管理手冊版本C/0頁次第15頁共49頁

各部門負責人工作職責（共同職責）

A.確保本部屬對公司質量/環/境職業健康安全/HSF方針、目標、指標和方案的有效實施;

B.評審本部屬質量/環境/職業健康安全/HSF績效并確保持續改進；

C.評審本部屬有關質量/環境/職業健康安全/HSF運行所需要的資源；

D.主導本部屬重大質量環境職業健康安全全HSF問題/事件的檢討并形成改進實施措施。

總經理：

A.負責公司內外部環境、客戶要求、相關方的分析與評價，確定公司的戰略決策；

B.負責制定質量/環境/職業健康安全/HSF管理方針、管理目標及年度經營計劃；

C.公司組織結構的制定、調整、責權分配和管理者代表的任命；

D.定各項管理制度和管理辦法，公司相關文件的核準審批，并組織實施；

E.協調、理順各業務部門的關系；

F.模范遵守國家法律，帶領全體員工努力提高經濟效益；

G.重大品質、相關方HSF投訴的處理；

H.定期實施管理評審。

總經理助理

A.負責公司電腦、網絡等辦公設備、設施的管理及維護；

B.做好總經理辦公會議和其它會議的組織工作和會議紀錄；

C.負責總經理客人的服務及客人離開后的整理工作；

D.及時更新管理人員的電話號碼及聯系信息；

E.負責貴賓通道無塵衣及無塵鞋套的日常整理工作；

F.嚴格執行保密制度，做好各項保密工作；

G.完成總經理交辦的其它工作。

副總經理

A.組織制定生產，質量，安全全，設備與技術改進等年度計劃，目標及任務；

B.組織制定和完善生產管理、車間管理等各項管理制度，并進行監督實施；

C.負責生產部門的人員配置、組織管理、設備配備及工作進度安全排；

D.組織擬訂生產部門內部機構設置，制定內部管理方案，提高管理效率；

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管理手冊版本C/0頁次第16頁共49頁

E.組織實施生產成本控制工作，做好成本統計工作，配合財務實施成本考核；

F.每月聽取月度QESHM工作報告，指導產品質量控制工作，及時處理QESMS方面存在的重大問題，組織

生產部參與全面QESHM管理體系；

G.協調生產部內部的關系、協調生產部與企業其它部門的關系，保證生產流程的順暢，指導制定生產系

統內部的工作績效考核方案。

管理者代表：（見管理者代表任命書）

生產部

A.依PMC部門的生產指令按時完成生產任務；

B.負責產品生產過程中的資源調控（人員、設備、工作時間等），確保產品質量；

C.參與業務訂單評審，提出資源需求；

D.負責生產過程中異常的提報與處理；

E.嚴格依作業SOP進行作業，配合工程進行工程分析與工藝改善；

F.負責本部門的人員培訓工作；

G.負責車間的“6S”管理工作；

H.依設備操作指導書進行操作，并有效實施設備點檢、保養、維護及維修；

I.負責各車間生產安全全的管理工作。

J.對本部門環境風險、環境因素、危險源識別和管理，并制定應對措施。

K.本部門員工在質量、環境、職業健康安全全、有害物質、產品、工藝技術等方面相關知識積累和培訓I。

L.負責環保物料及非環保物料的庫存、呆料、報廢的控制及處理

M.負責所屬區域產品的標識及不同檢驗狀態產品的分區擺放的標識，環保與非環保產品分開存放并標

識；

管理部：

A.員工招聘、培訓、員工的考勤記錄、員工離職手續辦理；

B.勞動合同、保險、工傷事故理；

C.文件管理、辦公設施和辦公用品、勞動保護用品管理、運輸、保衛；

D.員工生活、食堂、房產、福利、娛樂、宿舍等設施的管理和維護。

E.公司生產消防安全全知識、有關法律法規培訓、安全全監督管理；

F.負責本部門的環境因素、危險源識別、評價和管理；

質量環境職業健康安全全有害物質文件編號QESHM-01

文件名稱

管理手冊版本C/0頁次第17頁共49頁

G.負責公司范圍內的風險識別、分析同，制定應變計劃和實施。

H.公司在質量、環境、職業健康安全全、有害物質、產品、工藝技術等方面相關知識匯總存檔、管理和

培訓。

業務部：

A.參與公司外部環境分析評價和風險分析，負責本部門環境因素的識別分析與評價，并實施管理；

B.產品市場調查、信息收集、客戶分析，制定并完成公司年度銷售計劃；

C.負責新產品導入項目統籌協調管理，制定進度計劃、評審、樣品跟進及樣品提交確認；

D.負責向公司內傳達客戶的環保要求；收集、反饋產品和服務的質量及HSF信息，與客戶溝通和聯絡，

為產品的開發提供咨詢建議

E.協助PMC、品保部完成產品驗收和出貨標準的制定及協調；

F.負責隨時關注生產進度、產品品質問題及顧客書面投訴的處理跟蹤；

G.每月績效指標及其它各類數據匯總及統計、分析與提交；

H.及時回籠資金，客服對賬工作，協助處理送貨及《送貨單》回簽異常；

I.完成上級安全排的其它工作及流程/制度所規定的其它工作任務。

J.本部門員工在質量、環境、職業健康安全全、有害物質、產品、工藝技術等方面相關知識積累和培訓I。

客服部

A.對本部門環境風險、環境因素識別和管理，并制定管理制度及應對措施；

B.制定部門工作計劃，建立健全各種原始資料記錄、統計臺賬，及時匯總編制年度、季度、月度、周銷

售統計報表；

C.客戶訂單、樣品需求接收，并轉換為內部《訂單需求表》、《樣品需求單》分發PMC、工程部；

D.成立項目組，參與客戶評鑒、項目評審、訂單報價；

E.對重點客戶的樣品制作、生產工藝、品質、售后服務全程跟進；

F.制定出貨計劃，關注生產進度、做好訂單結案并統計訂單交期達成率；

G.做好產品的售后服務工作，客戶投訴處理、記錄；

H.協助業務部負責客戶接待工作；

I.所有客戶資料建檔管理；

J.跟進《送貨單》回簽、月底對賬單制定跟蹤回簽；

K.完成上級安全排的其它工作及流程/制度所規定的其它工作任務。

質量環境職業健康安全全有害物質文件編號QESHM-01

文件名稱

管理手冊版本C/0頁次第18頁共49頁

L.本部門員工在質量、環境、職業健康安全全、有害物質、產品、工藝技術等方面相關知識積累和培訓I。

財務部

A.每月完成生產銷售統計表、財務收入明細表、費用分類統計表、應收/應付明細表；

B.完成資產負債表、資產損益表及各種稅務報表；

C.完成食堂支付分類統計表、總收入/總支出/銀行余額統計表；

D.計算、核對并審查全公司員工之工資表、出勤統計表及其它各項支出費用收據/發票；

E.支付供應商/加工商貨款及公司員工薪金；

F.負責公司成本分析、資金分析，以便讓高層了解資金流向，及時做出應對決策；

G.協助業務部跟催客戶貨款；

H.對本部門環境因素、危險源識別、評價、控制及環境管理投入費用收集統計。

工程部

A.負責客戶新樣品的開發制作及相關資料的管理；

B.制定并確認產品生產加工工藝流程、工藝參數及作業SOP、設備操作SOP等資料；

C.生產工藝的開發建立、更新與完善，并指導車間有效實施

D.制定產品工時定額，產能標準（生產PPH值），BOM表等資料；

E.參與生產及品質異常的處理，對生產中的重大品質異常的處理及工藝改善提供技術支持；

F.產品、工治具圖紙的制作、確認與發行；

G.根據需要及時組織召開技術例會，部署部門工作，研究解決問題，總結經驗，進行工作和技術交流，

推動公司技術提升；

H.4M變更管理；

I.對本部門環境風險、環境因素識別和管理，并制定應對措施。

J.本部門員工在質量、環境、職業健康安全全、有害物質、產品、工藝技術等方面相關知識積累和培訓I。

采購部

A.負責公司所有物料（原輔材料、包裝材料、辦公用品等）的采購（食用用品與食品除外）；

B.負責詢價、比價、議價、下單及物料的跟催；

C.負責所有新供應商/加工商的開發、選擇，組織對供應商評估、索樣、承認、合格供應商名錄建立；

D.負責所有供應商的業績考核和定期評鑒、等級評價與淘汰;

質量環境職業健康安全全有害物質文件編號QESHM-01

文件名稱

管理手冊版本C/0頁次第19頁共49頁

E.負責公司采購成本的控制；

F.負責要求供貨商HSF管理，原料之ICPDATA.MSDS.和材質證明等資料提供；

G.負責供應商環境風險、環境因素、危險源識別和管理，并制定應對措施。

H.本部門員工在質量、環境、職業健康安全全、有害物質、產品、工藝技術等方面相關知識積累和培訓I。

品保部

A.測量器具的維護和校準；

B.負責質量&HSF環境外購材料、零部件和制作過程中半成品、成品的檢驗、測試；

C.負責對制造過程中的工序有關影響質量的靜態因素和動態因素進行監控；

D.分析產品質量問題并提出改進意見；

E.同客戶溝通及售后服務質量的跟蹤反饋；

F.品質&HSF客戶投訴及內部品質&HSF異常的處理、糾正與預防措施的落實、跟蹤驗證；

G.產品各檢驗階段作業SIP的制訂與執行；

H.產品環保資料提交客戶；

I.本部門員工在質量、環境、職業健康安全全、有害物質、產品、工藝技術等方面相關知識積累和培訓;

J.對本部門環境風險、環境因素、危險源識別和管理，并制定應對措施；

K.負責公司受控文件的管理；

L.建立和維護整個管理體系的文件控制系統，保證本系統文件的適應性及有效性；

M.保管所有受控文件的正本；

N.及時發放、回收文件，保證文件處于最新有效狀態；

0.對各受控文件發行狀況進行登記，并保存相關記錄。

P.負責ISO所有文件及外來文件的電子檔案進行控制和管理。

PMC部

A.組織有關部門做好合同評審工作，保證按要求向顧客提供產品；

B.根據訂單作好物料需求計劃及到料情況跟蹤；

C.根據訂單完成主生產計劃與日生產指令的制訂與配發；

D.追蹤主生產計劃與生產指令的完成情況并及時做好計劃調整工作；

E.主持生產協調會的召開與相關決議的追蹤落實；

質量環境職業健康安全全有害物質文件編號QESHM-01

文件名稱

管理手冊版本C/0頁次第20頁共49頁

F.跟進生產過程中的物料流轉、品質等情況，有異常時協調各部門及時完成異常處理工作；

G.負責所有半成品、成品的入庫、搬運、儲存、防護、分類工作；（環保物料與非環保物料的區分）

H.做好所有半成品、成品進、出倉明細賬及物料卡；

I.負責倉儲物料、半成品、成品的盤點工作，做到賬物卡一致；

J.對本部門環境風險、環境因素、危險源識別和管理，并制定應變措施。

K.本部門員工在質量、環境、職業健康安全全、有害物質、產品、工藝技術等方面相關知識積累和培訓I。

設備部：

A.新設備的導入；

B.公司設備維護的管理；

C.公司所有用水、電系統的管理和維護。

D.對本部門環境風險、環境因素、危險源識別和管理，并制定應變措施。

E.本部門員工在質量、環境、職業健康安全全、有害物質、產品、工藝技術等方面相關知識積累和培訓。

5.4相關文件

5.4.1崗位說明書具體詳見各部門《崗位職責說明書》。

6.0策劃

6.1本公司制定《風險過程控制程序》，明確質量環境職業健康安全全HSF風險和機遇事件的識別方法/途徑、風

險和機遇事件的評估方式、制定主要風險和機遇事件的應對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。

6.1.1各部門根據本部門的活動、產品和服務過程，分析其風險和機遇，進行風險和機遇調查。

6.1.2體系小組按類別對各部門上報的風險和機遇進行整理后，報管理者代表審核。

6.1.3公司制定并實施《法律法規和其他要求控制程序》以保證獲取識別更新適用于本公司的環境管理的法律、

法規和其他要求；制定并實施《環境關聯有害物質控制程序》對環保產品的符合性進行控制。

6.1.4考慮下述方面，對風險和機遇的事件進行評估，確定公司的主要風險和機遇的事件：

a）違反法律、法規或其它要求的；

b）相關方的合理投訴或高度關注的；

c）影響的范圍涉及以其它城市和對人身健康有明顯影響的；

d）資源、能源較大消耗；

e）產生重大影響的判定為主要風險和機遇。

質量環境職業健康安全全有害物質文件編號QESHM-01

文件名稱

管理手冊版本C/0頁次第21頁共49頁

6.1.5對主要風險和機遇采用目標、指標、風險和機遇管理方案或相應程序文件進行控制。

6.1.6當發生以下情況時，須對主要風險和機遇重新識別并評價。

a）活動、產品和服務的變化；

b）新、改、擴建及新材料、新工藝、新設備的投入；

c）法律、法規及其它要求的變化；

d）相關方提出的合理