*******集團公司第A版第0次修訂

職業健康安全衛生管理手冊第1頁共1頁

發布命令

為了提高我公司職業健康安全、衛生管理水平，更好地遵守國家有關職業安全健康、

衛生的政策、法令、法律、法規、標準及其他要求，依據GB/T28001—2001《職業健康安

全管理體系》標準要求，結合公司的實際，編制了*****集團公司職業健康安全、衛牛.管

理體系文件，現予發布。

職業健康安全、衛生管理體系文件，闡明了職業健康安全、衛生方針、目標，明確了

集團公司、各公司各部門的職責，要求公司成員必須遵守這些法規、規定。明確了各部門

的職員，對集團公司的安全體系作了具體的描述，是指導全公司職業健康安全、口生管理

體系的綱領性文件，要求公司所有成員都必須遵守則寫文件。這是我集團公司遵守國家相

關法律、法規和其他要求，持續提高安全管、環境理水平，維護員工安全與健康的保證。

*****集團有限公司職業健康、衛生文件自20xx年9月18日起實施。

特此

公布

*****集團有限公司

總經理：

20xx年9月18日

*****集團公司第A版第0次修訂

職業健康安全衛生管理手冊第1頁共1頁

總經理授全書

為建立，實施與保持職業健康安全、衛生管理體系，保證實現公司的職業健康安全、

省方針與目標，經研究決定：

同志為管理者代表，全面負責日常職業健康安全、衛生管理工作。

管理者代表應負責：

1、全面負責集團公司和下屬公司的職業健康安全、衛生管理體系的建立、實施和保持，

2、向最工管理者匯報職業健康安全、衛生管理體系運行情況及改進需求，

3、組織職業健康安全、為僧管理體系內審，

4、對內負責體系協調運行，對外負責有關職業健康安全、衛生管理體系事宜的各種聯絡。

*****集|下有限公nj

總經理：

20xx年9月18日

*****集團第A版

公司第0次修訂

職業健康安第1頁

全衛生管理手冊共1頁

目錄

1、《職業健康安全、衛生管理手朋》的管理

2、目的、適應范圍及應用標準

3、術語和定義

4、職業健康安全、衛生管理體系

4.1總要求

4.2職業健康安全、衛生方針

4.3策劃

4.3.1危害辨識、風險評價和風險控制的策劃

4.3.2法律、法規和其他要求

4.3.3目標

4.3.4職業健康安全、衛生管理方案

4.4實施與運行

4.4.1機構和職責

4.4.2培訓、意識和能力

4.4.3協商與交流

4.4.4文件化

4.4.5文件與資料昆控制

4.4.6運行控制

4.4.7應急預案與響應

4.5檢查與糾正措施

4.5.1績效測量和檢測

4.5.2事故、事件、不合格、糾正和預防措施

4.4.3記錄和記錄管理

4.5.4審核

4.6管理評審

*****集團公司第A版第0次修訂

職業健康安全衛生管理手冊第1頁共1頁

1《職業健康安全、衛生管理手冊》的管理

1.1《職業健康安全、衛生管理手冊》由職業健康安全、衛生管理者代表組織有關部門編

寫，經職業健康安全、衛生管理者代表審核，總經理審批后發布實施。《職業健康安全、

衛生管理手冊》的解說權歸企管辦。

1.2《職業健康安全、衛生管理手冊》由企管辦負責管理。其主要責任是組織編寫、修改、

換版和發行控制，對手冊的保管和使用情況實施監督。

1.3發放和保管

《職業健康安全、衛牛.管理手冊》在公司內部有企管辦以電子文檔形式在網上發布，

各分公司（廠、處）項目經理部以軟盤形式發送。修改、換版和發放控制執行《文件控制

程序》的使用。

1.4《職業健康安全、衛生管理手冊》的使用

1.4.1各級領導應認真學習和了解《職業健康安全、衛生管理手冊》內容，拼在?切職業

健康安全、衛生管理活動中貫徹始終。

1.4.2《職業健康安仝、衛生管理手冊》不得私自轉借給外單位和個人。

1.4.3《職業健康安全、衛三管現手冊》在執行過程中發生問題由企管辦協調解決。重大

原則問題請示集團公司領導批準后處理。

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職業健康安全衛生管理手冊第1頁共1頁

2目的、適應范圍和引用文件

2.1目的

建立并保持職業健康安全、衛生.管理體系，確定文件化的職業健康安全、衛生方針、目

的，通過危害辨之和風險評價的結果，制定出職業健康安全、衛生管理方案和運行控制程

序并有效實施，并達到不斷提高職業健康安全、衛生績效的目的。

2.2適應范圍

本手冊是公司職業健康安全、為管生理體系運行的依據，凡是職業健康安全、衛生管

理體系的內部評審與管理評審以及第三方對職業健康安全、衛生管理體系認證的體系文

件。

2.3引用標準

本手冊的編制是依據中華人民共和國國家經濟貿易委員會于2001年12月20日發布的

《職業健康安全管理體系審核規范》和《職業健康安全管理體系指導意見》。

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職業健康安全衛生管理手冊第1頁共2頁

3術語和定義

本書測出引用國家經貿委《職業健康安全管理體系審核規范》中的定義以外，還采用

如下定義：

3.1重大危險

組織通過風險評價所確定的不可接受的風險。

3.2三不放過

事故原因杳不清不放過，事故貢任人與周圍群眾未受到教育不放過，未采取防范措施不

放過。

3.3三同時

新建、擴建、改建、技術改造和引進的工程項目，其職業健康安全、環境設施、消防設

施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。

3.4三級教育

廠級安全教育、車間級安全教育、班組安全教育。

3.5重傷事故

因工受傷損失工作日，在一個工作日以上105個工作日一下，但不夠重傷的事故。

3.6重傷事故

因工受傷損失工作日，等于或超過105個工作日的失能事故。

3.7死亡事故

發生事故當時死亡或負傷后一個月內死亡的事故。死亡事故是指一次事故1-2人的事

故；聿大死亡事故是指一次死亡3人或3人以上的事故。

3.8非傷亡事故

發生事故后只造成財產損失而未發生人員傷亡的事故。

3.9職業病

勞動者在生產勞動及其他職業活動中，接職業因素引起的疾病

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職業健康安全衛生管理手冊第1頁共1頁

4職業健康安全、衛生管理體系

4.1總要求

本公司根據職業健康安全、衛生體系持續改進、事故預防的原則，將職業健康安全、

衛生管理作為一個系統的框架，進行不斷的監測和定期評審，以適應內、外因素的變化，

有效開展職業健康安全、衛生活動。公司每一個成員都應為改善職業健康安全、衛生做出

努力。

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職業健康安全衛生管理手冊第1頁共1頁

4.2職業健康安全、衛生方針

4.2.1概述

*****集團有限公司已意到期保護員工安全和健康的職責。我們把“防患于未然”看

作是一條普遍原理和基本方針。成本和效益的研究更清楚地證明了對職業健康安全、衛生

保護的關注與推廣是必需而有益的。在這一方面的投資可以：

減少事故提高生產力

職業病產品質量

員工流動員工士氣

礦工

所有這些是已知的，對公司有巨大的影響因素。在健康安全環境領域的改善有助于公司的

績效并降低成本。我們依照法律、法規的要求結合本公司的具體情況制定職業健康安全、

環境方針。由總經理向社會各界鄭重丞諾，使員工理解并執行，以保證危險得到控制，使

職業健康安全、生生管理體系持續有效運行。

4.2.2職責

（1）總經理負責職業健康安仝、方針衛生的制定、修改、批準。

（2）職業健康安全、衛生管理者代表負責職業健康安全、方針衛生的實施。

（3）企管辦負責卜向欲獲得職業健康安全、衛生方針的員工和公眾提供。

4.2.3控制要求

（1）職業健康安全、方針衛生是集團公司職業健康安全、衛生管理體系工作的最高宗旨、

目標和方向。

（2）保持文件化的職業健康安全、衛生方針，確保全體員工理解并為公眾所獲取。

（3）保證職業健康安全、衛生方針各項承諾得到有效實施

（4）依據職業健康安全、衛生方針確定職業健康安全、衛生目標和指標

（5）每年定期召開管理評審會議對職業健康安全、衛生方針進行評審，當公司（任何一

個公司）生產活動、組織機構、法律、法規變化較大，相關方投訴和要求時，也要召開管

理評審會議及時評審。

（6）職業健康安全、衛生方針對內的傳達方式：下達文件，頒布手冊：對外報道，宣傳

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職業健康安全管理衛生手冊第1頁共1頁

張貼。

4.2.4相關文件

職業健康安全、衛生方針

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職業健康安全衛生管理手冊第1頁共4頁

4.3策劃

4.3.1風險辨識、風險評價和風險控制的策劃

4.3.1.1概述

建立并保持《危險因素識別、評價與更新程序》，對活動、產品、服務過程中的危險、

危害因素進行識別、評價，確定重要因素并及時更新。

4.3.1.2職責

（1）下屬公司（廠、處）、各部門負責本部門的危險、危害因素識別。

（2）安保部（處）及相關部門，負責危險、危害因素的匯總、登記、核定和重要危險、

危害因素的評價工作。

（3）管理者代表負責重要因素清單的批準。

4.3.1.3控制要求

（1）危害辨識的范圍應覆蓋公司活動、產品或服務中能控制和可能對其施加影響的各個

方面。

（2）進行危出辨識和風險所需要的信息必須真實可靠。

<3）風險評價必須結合公司（廠、處）的實際情況，覆蓋過去，涵蓋現在、和將來，包

括正常、異常和緊急狀態。

（4）重大危險的影響應考慮：重大危險的規模和范闈、重大危險的影響程度大小、影響

持。續的時間及法發生的概率等。

（5）確定重要危險因素評價流程、確定評價方法及原則。

（6）定期對危險、危害因素進行評審，每年不少于1次。當生產過程、產品發生較大的

變化或購進新設備時，又涉及單位在1周內按程序要求對危險、危害因素進行識別，并將

結果報企管辦和安保部。由企管辦負責將危險因素清單補充完善，定期更新重要危險因素。

4.3.1.4相關文件

《危險因素識別、評價與更新程序》

附錄1《重要危險因素清單》

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職業健康安全衛生管理手冊第2頁共4頁

4.3.2法律法規和其他要求

4.3.2.1概述

建立并保持程序以獲取職業健康安全、衛生法律、法規、標準及其他要求，確認其對

泵公司的適應性，并跟蹤其變化以便及時更新。

4.3.2.2職責

(1)企管辦負責職業健康安全、衛生法律、法規標準和其他相應要求的獲取、適應性確

認及更新，并對符合性進行檢查。

(2)各部門應嚴格遵守已經確認的職業健康安全、衛生法律、法規、標準及其他要求。

4.3.2.3控制要求

(1)企管辦負責獲取職業健康安全、H生法律、法規、標準及其他要求的途徑與頻次，

并對職業健康安全、衛生法律、法規、標準及公司其他管理制度的實用性進行確認。

(2)針對本公司的特點，建立適用的職業健康安全、衛生法律、法規、標準及其他要求

清單。

(3)關注國家和地方、區域立法機構的新動態，及時跟蹤法律、法規和其他要求的變化,

對職業健康安全、衛生法律、法規、標準及其他要求清單進行動態管理。

4.3.2.4相關文件

《法律、法規及其他要求識別、更新程序》

附錄2《職業健康安全、衛生法律、法規、標準及其他要求清單》

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職業健康安全衛生管理手冊第3頁共4頁

4.3.3目標

4.3.3.1概述

依據公司的職業健康安全、衛生方針與適應的法律、法規、標準及其他要求，結合已

確定的重大危險，制定職業健康安全、衛生目標和指標，以實現對工傷事故和職業病的預

防和持續改進。

4.3.3.2職責

（1）企管辦（相關部門）奐責提出和修訂公司職業健康安全、衛生目標和指標及其日常

檢查及審核。

（2）各部門負責職業健康安全、衛生.目標和指標。

（3）管理者代表負責審查公司的職業健康安全、衛生目標和指標的事實。

（4）總經理負責審評職業健康安全、衛生目標和指標。

4.3.3.3控制要求

（1）口標和指標制定的依據

①危害辨識、風險評價產生的危險因素：

②公司職業健康安仝、衛生方針；

③技術的可行性的先進性；

④國家有關法律、法規的要求：

⑤相關方的希望和要求；

⑥經營管理與競爭的要求，市場狀況，經濟條件。

（2）目標、指標的檢查和修訂

①企管辦組織有關部門每半年對公司職業健康安全、衛生目標、指標的實施情況進行

一次（必要時可增加次數）檢查并將結果報管理者代表。

②當目標和指標需要修訂時。企管辦應（相關部門）報管理者代表，并提交職業健康

安全、衛生管理評審會議進行評審。各部門要根據評審結果對本門的目標和指標進行相應

的修訂。

③各部門應根據職業健康安全、I1生法案對分管的目標、指標實施過程進行檢查和控

制。當危險因素發生變化時，應及時修訂目標和指標并文件化。

④目標和指標的變更和修訂必須金管理者代表審查，總經理批準。

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職業健康安全衛生管理手冊第4頁共4頁

4.3.3.4相關文件

附錄3《職業健康安全、衛生目標、指標及管理方案》

4.3.4職業健康安全、衛生管理方案

4.3.4.1概述

制定職業健康安全、衛生管理方案并貫徹落實，以確保實現職業健康安全、衛生目標、

指標。

4.3.4.2職責

（1）企管辦負責組織有關職能部門研究提出制定職業健康安全、衛生管理方案的草案。

（2）管理者代表負責審核職業健康安全、衛生管理方案。

（3）總經理負責審批職業健康安全、衛生管理方案。

（4）各部門負責落實職業健康安全、衛生方案，由企管辦對方案完成情況進行監督檢查。

4.3.4.3控制要求

（1）職業健康安全、衛生管理方案的制定：

①管理方案應明確要實現的目標和指標；

②管理方案應由可行的技術措施；

③管理方案應明確責任部門；

④管理方案應明確完成的時間和進度要求。

（2）職業健康安全、衛生管理方案的審批和實施

①公司制定和修訂后的收業健康安全、環境管理方案應形成文件，經管理者代表審核，

總經理批準。

②為了保證職業健康安全、衛生管理方案的事實，公司的最高管理者應保證所需資源

的保證。

③企管辦每季度對職業健康安全、衛生管理方案的執行情況檢查，并及時通報檢查結

果，做好記錄。

(3)職業健康安全、H生管理方案的修訂

①職業健康安全、衛生管理方案每年修訂1次。如遇職業健康安全、衛生目標和指標

*****集團公司第A版第0次修訂

職業健康安全衛生管理手冊第4頁共4頁

或其他客觀情況發生重大變化時，企業官辦應及時地組織有關部門對管理方案進行修訂和

補充。

②職業健康安全、衛生管理方案需要修訂時有具體責任部門提出保管理則代表審查。

③由于管理評審或審核要求應對管理方案進行修訂。

*****集團公司第A版第0次修訂

職業健康安全衛生.管理手冊第1頁共10頁

4.4實施與運行

4.4.1概述

4.4.1.1為了便于職業健康安全、衛生管理工作的有效開展，應明確規定各部門和人員的

職責，確保按照標準的要求建立、實施與保持職業健康安全、環境管理體系。

4.4.1.2組織機構及只要職責

（1）總經理

①制定職業健康安全、衛生方針：

②任命職業健康安全、衛生管理則代表：

③保證職業健康安全、衛生管理體系持續有效運行所必需的資源；

④主持職業健康安全、衛生管理體系定期管理評審；

⑤審批職業健康安全、衛生管理目標、指標和職業健康安全、衛生管理方案、《職業健

康安全、衛生管理手冊》的批準發布。

<2）職業健康安全、衛生管理者代表

①確保按照《職業健康安全、I1生管理體系審核規范》的要求加利、實施并保持職業

健康安全、衛生管理體系：

②審核《職業健康安全、衛生管手冊》：

③審批程序文件；

④組織職業健康安全、衛生管理體系內部審核工作，審批內審報告；

⑤審核目標、指標和職業健康安全、U生管理方案；

⑥向總經理匯報職業健康安全、衛生管理體系運行情況：

⑦審批重要危險因素。

（3）企管辦

①在管理者代表的領導下，負責職業健康安全、衛生管理體系加利、運行過程中的組、

織、協調、價差與考核工作;

*****集團公司第A版第0次修訂

職業健康安全衛生管理手冊第2頁共10頁

②撫著組織有關部門起草修訂職業健康安全、衛生體系文件、負責文件管理：

③負責職業健康安全、衛生體系的紀錄管理；

④負貢糾正與預防措施的跟蹤：

⑤負責公司內部的信息交流；

⑥負責職業健康安全、衛生體系法律、法規的獲取確認：

⑦協助管理者代表組織危險、危害因素的識別與評價：

⑧負責求安提員工的培訓與管理工作；

⑨負責職業健康安全、衛生目標、指標和職業健康安全、衛生管理方案的管理、檢查。

（4）供銷部

①供應科負責易燃、易爆物資有毒有害化學品的采購運輸；

⑵供應科負責相關方的職業健康安全、衛生管理施加影響：

③倉庫負責化學品儲存、發放的管理，以預防緊急或潛在事故的發生；

④銷售科負責有關方面的職業健康安全、衛生要求受理：

⑤負責勞保用品的保管和發放。

（5）安保部

①負責消防安仝管理工作；

②負責易燃、易爆庫房及其他重要地點的安全防范工作；

③負責應急準備和響應方案的制定和實施。

（6）生產技術部

①負責新建、擴建、改建工程項目過程中，職業健康安全、衛生與評價及職業健康安

全、衛生設備、設施的“三同時”的落實；

②負責新工藝、新技術、新材料的引進和應用；

③負責上產過程中的運行和控制，制定和修改操作規程和崗位操作法：

④負責生產過程中的應急準備與應急的實施；

⑤負責所管轄相關的職業健康安全、衛生管理工作：

⑥負責生產工藝的改進、質量提高、節約能耗及技術革新，以預防事故、降低職業健

*****集團公司第A版第0次修訂

職業健康安全衛生管理手冊第3頁共10頁

康安全、衛生風險。

（7）設備部

①負責新建、擴建、改建工程項目過程中，職業健康安全、衛生與評價及職業健康安全、

衛生設備、設施的“三同時”的落實：

②負責上產過程中的設備安全運行和控制，制定和修改設備維護和保養制度及澗滑制

度：

③負責壓力容器、壓力管道的管理；

④負責鍋爐的運行和控制：

⑤負責計量、檢驗測量儀表的維護和校驗，對沒有效驗能力的儀表，按時送有關部門

效驗；

⑥負責所管轄相關的職業健康安全、衛生管理工作.

（8）質檢部

①負責生產過程的質量的控制分析，原料、產品的質量檢驗：

②負責設備和管道檢修前的氣體取樣分析并出具報告；

③負責公司的作業環境的監督。

（9）車間主任

①全面的負責本車間職業健康安全、IJ.生管理體系的有效運行：

②負責識別本部門的危險、危害因素，做好本車間的危害因素的控制工作：

③負責本車間員工的教育培訓工作；

④對內審、管理平審計系統運行檢查發現的不符合制定糾正措施并落實整改；

⑤負責本部門的職業健康安全、衛生管理的信息交流，并配合企管辦的信息交流工作。

4..4.1.3相關文件

附錄4《組織機構圖》

*****集團公司第A版第0次修訂

職業健康安全衛生管理手冊第4頁共10頁

4.4.2培訓、意識和能力

4.4.2.1概述

建立并保持《教育培訓管理程序》，明確培訓需求，提高全體員工的職業健康安全、衛

生意識，確保全體員工尤其是重要崗位的相關人員都經過相應的培訓并能勝任其承擔的工

作，己滿足職業健康安全、衛生管理體系的建立和運行要求。

4.4.2.2職責

（1）企業管理責任制定《教育培訓管理程序》并組織實施，制定公司職業健康安全、

衛生管理培訓計劃：

（2）各部門根據企管辦的員工培訓計劃實施培訓；

（3）企管辦根據禁毒組織協調。

4.4.2.3控制要求

（1）根據體系文件要求，確定培訓需求，明確培訓的崗位（工種）或成員：

（2）培訓計劃應明確對各類人員的培訓要求，培訓方式及應達到的效果：

（3）對可能產生重大事故的崗位人員應進行重點培?訓，使其明確自己的職責，并熟悉

本崗位應急整備與應急措施；

（4）對全體員工都應進行職業健康安全、衛生意識教育，使其理解本公司的職業健康

安全、衛生方針，提高職業健康安全、衛生意識和持續改進的自覺性：

（5）安全知識的培訓不局限于課堂教學，要充分的利用公司內部會議、報欄、廣播、

內部期刊、有線廣播地進行職業健康安全、環境知識的培訓教育。

4.4.2.3相關文件

《教育培訓管理程序》

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職業健康安全衛生管理手冊第5頁共10頁

4.4.3協商與交流

4.4.3.1概述

建立并保持《信息交流管理程序》，確保與員工及其他相關方進行有關的職業健康安

全、衛生信息的交流。

4.4.3.2職責

（1）企管辦是公司職業健康安全、衛生信息的綜合管理部門，負責內、外部職業健康安

全、衛生信息的交流和管理：

（2）各部門負責相應業務范圍內的職業健康安全、衛生信息的交流與管理，并配合企

管辦的信息交流工作；

（3）管理者代表負責重大職業健康安全、衛生信息處理的審批。

4.4.3.3控制要求

（1）內部信息交流公司、公司各層次與職能部門之間的信息，尤其產生信息的單位

傳達到相關的部門和人員：

（2）外部信息交流由企管辦負責接收并處理，并將處理結果傳達到相關部門，相關

方要求時，應予以答復；

（3）所有職業健康安全、衛生管現體系運行中所產生的信息均應記錄其內容和處理結論。

4.4.3.4相關文件

《信息交流管理程序》

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職業健康安全衛生管理手冊第6頁共10頁

4.4.4文件化

4.4.4.1概述

建立以保持書面或電子文件形式的職業健康安全、衛生管理文件，描述職業健康安

全、衛生管理體系的要素及相互作用，明確查詢相關文件的途徑。

4.4.4.2職責

（1）職業健康安全、衛,管理體系文件包括：職業健康安全、衛生管理手冊、職業健

康安全、衛生管理體系程序文件、支持文件和記錄三個層次c

（2）職業健康安全、衛生管理手冊有管理者代表組織編寫，并負責更新，總經理批準實

施。職業健康安全、衛牛.管理手冊是公司職業健康安全、衛生管理的綱領性文件，應征對

17個要素中某些要素的要求給出具體的執行程序，能使公司的生產活動、產品和服務處

已嚴格受控狀態。

（4）作業指導書或操作手冊規程有相關部門根據需要負責編寫，企管辦審核編號后

與經理批準實施。作業指導書是職業健康安全、衛生管理體系程序文件的支持性文件，應

給出具體活動的操作步驟。

<1）制定職業健康安仝、衛生管理體系文件要充分注意文件的適應性。

4.4.4.4相關文件

附錄4《職業健康安全、衛生管理體系程序文件清單》

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職業健康安全衛生管理手冊第7頁共10頁

4.4.5文件和資料控制

4.4.5.1概述

建立并保持《文件控制程序》，確保與職業健康安全、衛生管理體系有關的所有文件和

資料得到控制。

4.4.5.2職責

（1）職業健康安全、衛生管理手冊、程序文件有企管辦統一歸口管理；

（2）支持性文件和記錄由相部門負責管理：

（3）文件審批由企管辦定期組織進行：

4.4.5.3控制要求

（1）公司職業健康安全、衛生管理體系文件控制的范圍

①公司職業健康安全、衛生體系的法律、法規、標準及其他要求；

②職業健康安全、衛生管理手冊和體系程序文件：

③目標、指標及職業健康安全、環境管理方案、職業健展安全、衛生管理計劃、作業

指導書或操作規程、職業健康安全、衛生管理體系記錄報告類文件等。

（2）文件的批準和發布

所有與職業健康安全、衛生管理體系有關的文件、資料的批準依法不安《文件控制程

序》執行。

①職業健康安全、衛生管理手冊由總經理批準、發布；

②程序文件由與該程序有關的部門起草，企管辦審核編號，管理者代表批準發布：

③支持文件的作業指導書由相關部門根據需要編寫，報企管辦編號后由經理、廠長批

準執行。

（3）文件的管理

①文件有應由固定的保管場所，以防文件失控；

②對文件進行定期評審，必要時予以修訂并由授權人員無確認其適應性：

③凡是對體系的有效運行具有關鍵作用的崗位都能得到叁關文件的現行有效版木，及

時從所有發放和使用的場所撤走和作廢文件;

*****集團公司第A版第0次修訂

職業健康安全環境管理手冊第8頁共10頁

④對出于法律和保留質料的需要而保存的失效文件應予以表識。

（4）文件的更改

文件和資料的更改按原審批地全縣進行，文件更改以書面（電子）方式進行。一封文件

經過多次修改或大幅度修改影響是應時，可修訂換版，重新印發。

*****集團公司第A版第0次修訂

職業健康安全衛生管理手冊第9頁共10頁

4.4.6運行控制

4.4.6.1概述

分類建立并保持控制重大為危險的程序或支持性文件，是與重大危險因素有關的活

動得到有效控制并確保目標和指標的實現。

4.4.6.2職責

（1）各部門負責運行控制程序及某支持性文件的貫徹執行；

（2）企管辦組織對運行控制程序及某支持文件執行情況的檢擦監督

4.4.6.3控制要求

（1）在程序文件中確定與重大危險因素有關的活動并對其進行有效控制，確定在規定的

條件卜.運行，不偏離職業健康安全、環境方針和目標、指標：

（2）與重大危害有關的崗位，嚴格執行程序尉健和支持性文件：

（3）對所使用的產品和服務中，含有可指標識的危害，要將有關程序的要求通報給供

方或承包方；

（4）搞好設備的日常維護和保養，及時檢修，保證設備的正常運行。

4.4.6.4相關文件

《用或管理制度》

《相關法的管理制度》

《化學品、管理制度》

*****集團公司第A版第0次修訂

職業健康安全衛生管理手冊第10頁共10頁

4.4.7應急預案與響應

4.4.7.1概述

建立并保持職業健康安全、H生潛在事故或緊急情況控制程序，做出7項應急預案與

響應，預防或減少事故及職業病或職業危害。

4.4.7.2職責

（1）企管辦負責確定哪些部門、那些崗位可能發生緊急情況，并會同其他職能部門勸

危險控制情況進行檢查：

（2）各職能部門負責為潛在的事故或緊急情況進行預防控制；

（3）總經理負責應急準備與響應中所必需的資源配置。

4.4.7.3控制要求

（1）根據危害確定潛在的事故或緊急情況；

（2）對潛在事故有相應的部門組織制定預防措施及應急措施：責任部門對強在事故基

應急措施；

（3）責任部門對潛在事故及緊急情況發生時能迅速的做出有效反應，如遇事故性質嚴

重難以處理，應立即聯絡救援和報告；

（4）在事故或緊急情況出完畢后，應按本手冊4.4.5的控制要求對《應急預案響應

控制程序》進行一次評審和修訂。

4.4.7.4相關文件

《應急預案響應控制程序》

*****集團公司第A版第0次修訂

職業健康安全衛生管理手冊第1頁共4頁

4.5檢查與糾正措施

4.5.1績效測量與監督

4.5.1.1概述

建立并保持《測量與監測控制程序》對可能具有重大危險的活動、產品或服務中的關

鍵安全技術數據進行監測、'測量，通過監測結果對有關法律、法規的復合程度及目標、

指標的實現程度進行評價，對運行過程進行監督。

4.5.2.2

（1）事故報告、調查與處理；

①管理者代表負責組織、協調、解決、監督公司的事故報告、交叉與處理工作：

②奇觀辦案程序文件要求做好事故保工作，負責組成調查組開展調查并提出處理意見

③各部門負責或參與本部門發生事故的報告、調查與處理，對重大事故的調查工作個

與支持。

（2）不符合、糾正與預防措施

①企管辦負責不合格鄉糾正、預防措施的檢查和跟蹤驗證：

②相關單位夫對不合格項進行調查分析、查清原因、制定井熨施糾正措施。

4.5.2.3控制要求

（1）事故報告、調查與處理的控制要求

①企管辦規定本公司事故的報告、調查與處理程序，一般事故有企管辦負責調查與處

理工作；

②重大事故發生后，管理者代表負責事故報告、調查與處理工作；

③事故發生后，現場有關人員應立即直接或逐級報告管理者代表；

④重大事故發生后，在報告的同時應及時搶救傷員：

⑤按要求展開事故調查

⑥任何事故的處理應按“三不放過”的原則進行，企管辦因對事故建立檔案。

（2）不符合、糾止與預防措施德控制要求

①企管辦復審核和其他評審工作中產生不符合分析，確定產生不符合的主要原陰,

并出具“不符合、糾正與預防措施報告單”。

②職能負責部門對不符合進行分析研究，制定糾正與預防措施，以防止同類不符合項

的重復發生。

③糾正與預防措施要具有近經濟性、可行性、合理性。

④企管辦對糾正與預防措施的實施效果進行跟蹤驗證，以確保其有效性。

⑤糾正與預防措施涉及到的文件更改，執行手冊中有關規定。

4.5.2.4相關文件

《不符合、糾正與預防措控制程序》

《事故報告、調查與處理程序》

*****集團公司第A版第0次修訂

職業健康安全衛生管理手冊第2頁共4頁

4.5.3紀錄與記錄管理

4.5.3.1概述

建立與保持《職業健康安全、衛生記錄控制程序》，用來標識、保存和處置職業健康

安全、衛生記錄以及審核和評審結果。有關職能部門應嚴格控制紀錄的及時性、準確性、

真實性和完整性，以證明職業健康安全、衛生行為符合規定的要求和職業健康安全、衛生

關里體系運行的有效性。

5.4.3.2職責

（1）各有關部門負責制定并組織實施職業健康安全、U生記錄控制程序，匯總登記職

業健康安全、衛生管理體系的各種記錄和表格。

（2）各有關部門負責做好本部門的職業健康安全、衛生