食品安全追溯管理制度范本?一、總則1.目的為加強(qiáng)食品安全管理，規(guī)范食品追溯行為，保障消費(fèi)者飲食安全，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本企業(yè)食品生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售等環(huán)節(jié)的食品安全追溯管理。3.職責(zé)分工質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)制定和完善食品安全追溯方案，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門實(shí)施追溯管理，確保追溯信息的準(zhǔn)確性和完整性。采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)記錄食品原料、食品添加劑等采購(gòu)信息，包括供應(yīng)商信息、采購(gòu)日期、品種、規(guī)格、數(shù)量等，并向質(zhì)量控制部門提供相關(guān)追溯資料。生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)記錄食品生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)信息，如生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)設(shè)備、操作人員、生產(chǎn)工藝參數(shù)等，保證生產(chǎn)記錄真實(shí)、完整、可追溯。銷售部門：負(fù)責(zé)記錄食品銷售信息，包括銷售日期、客戶名稱、聯(lián)系方式、銷售產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量等，并及時(shí)將銷售信息反饋給質(zhì)量控制部門。信息管理部門：負(fù)責(zé)建立和維護(hù)食品安全追溯系統(tǒng)，確保追溯信息的安全存儲(chǔ)和便捷查詢，保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

二、追溯信息內(nèi)容與要求

（一）采購(gòu)環(huán)節(jié)追溯信息1.供應(yīng)商信息詳細(xì)記錄供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)（如有）等信息。2.采購(gòu)產(chǎn)品信息食品原料：記錄原料名稱、品種、規(guī)格、產(chǎn)地、采購(gòu)日期、采購(gòu)數(shù)量、供貨批次等。食品添加劑：記錄添加劑名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、使用范圍、使用量、采購(gòu)日期、采購(gòu)數(shù)量、供貨批次等。3.采購(gòu)憑證保存采購(gòu)發(fā)票、送貨單、采購(gòu)合同等相關(guān)憑證，憑證上應(yīng)包含上述采購(gòu)信息，作為追溯的依據(jù)。

（二）生產(chǎn)環(huán)節(jié)追溯信息1.生產(chǎn)批次信息為每個(gè)生產(chǎn)批次賦予唯一的批次編號(hào)，批次編號(hào)應(yīng)包含生產(chǎn)日期、產(chǎn)品類別、生產(chǎn)線等信息，便于識(shí)別和追溯。2.生產(chǎn)過程信息原料投入記錄：記錄每批產(chǎn)品所使用的原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、投入時(shí)間、生產(chǎn)班組等信息，確保原料與生產(chǎn)批次的準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)。生產(chǎn)設(shè)備信息：記錄生產(chǎn)過程中使用的主要生產(chǎn)設(shè)備編號(hào)、運(yùn)行狀況、維護(hù)記錄等，以便追溯產(chǎn)品生產(chǎn)過程中設(shè)備的使用情況。生產(chǎn)工藝參數(shù)：記錄關(guān)鍵生產(chǎn)工藝參數(shù)，如溫度、時(shí)間、壓力、轉(zhuǎn)速等，以及參數(shù)的設(shè)定值和實(shí)際控制值，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可追溯性。操作人員信息：記錄參與生產(chǎn)的操作人員姓名、崗位、操作時(shí)間等，明確操作人員在生產(chǎn)過程中的責(zé)任。3.包裝信息記錄包裝材料的名稱、規(guī)格、供應(yīng)商、使用數(shù)量、包裝日期等信息，確保包裝材料與產(chǎn)品批次的一致性。4.生產(chǎn)記錄文件保存生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)記錄文件，如生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備維護(hù)記錄、人員培訓(xùn)記錄等，作為追溯生產(chǎn)過程的詳細(xì)資料。

（三）銷售環(huán)節(jié)追溯信息1.銷售記錄記錄銷售日期、客戶名稱、地址、聯(lián)系方式、銷售產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、銷售價(jià)格、銷售批次等信息，確保銷售信息的全面性和準(zhǔn)確性。2.銷售憑證保存銷售發(fā)票、送貨單、銷售合同等銷售憑證，憑證上應(yīng)包含上述銷售信息，作為銷售追溯的依據(jù)。3.退貨記錄記錄退貨產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、退貨日期、退貨原因、客戶名稱等信息，以便對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行追溯和處理。

三、追溯信息的記錄與存儲(chǔ)

（一）記錄要求1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)食品安全追溯信息的記錄工作，確保記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.記錄應(yīng)使用規(guī)范的表格、文件或電子系統(tǒng)進(jìn)行，不得隨意涂改或偽造。如有錯(cuò)誤需要更正，應(yīng)在原記錄上劃紅線注銷，并在旁邊注明更正原因和日期，由更正人簽字確認(rèn)。3.記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，能夠真實(shí)反映食品生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售等環(huán)節(jié)的實(shí)際情況。

（二）存儲(chǔ)方式1.紙質(zhì)記錄應(yīng)分類整理、裝訂成冊(cè)，存放在專門的文件柜中，并按照日期、批次等順序進(jìn)行編號(hào)，便于查找和查閱。2.電子記錄應(yīng)采用安全可靠的存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存[X]年。同時(shí)，應(yīng)建立電子記錄的索引和檢索系統(tǒng)，方便快速查詢和調(diào)用追溯信息。3.食品安全追溯系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)功能，定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。如遇系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)丟失，應(yīng)能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)，保證追溯工作的正常進(jìn)行。

四、追溯信息的查詢與使用

（一）查詢權(quán)限1.企業(yè)內(nèi)部人員因工作需要查詢食品安全追溯信息時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行操作。質(zhì)量控制部門、采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)人員可根據(jù)各自職責(zé)范圍查詢相應(yīng)環(huán)節(jié)的追溯信息。2.未經(jīng)授權(quán)的人員不得擅自查詢食品安全追溯信息。如需查詢，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在專人陪同下進(jìn)行查詢操作，查詢記錄應(yīng)予以留存。

（二）查詢流程1.查詢?nèi)藛T應(yīng)填寫《食品安全追溯信息查詢申請(qǐng)表》，注明查詢目的、查詢內(nèi)容、查詢時(shí)間等信息，并提交給質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人審批。2.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人根據(jù)查詢申請(qǐng)表的內(nèi)容進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后安排專人負(fù)責(zé)協(xié)助查詢，并記錄查詢情況。3.查詢?nèi)藛T應(yīng)在指定地點(diǎn)使用規(guī)定的查詢?cè)O(shè)備進(jìn)行查詢，不得擅自更改或刪除追溯信息。查詢結(jié)束后，查詢?nèi)藛T應(yīng)在查詢記錄上簽字確認(rèn)。

（三）信息使用1.食品安全追溯信息主要用于內(nèi)部質(zhì)量控制、問題產(chǎn)品召回、消費(fèi)者投訴處理、監(jiān)管部門檢查等方面。2.在產(chǎn)品召回過程中，應(yīng)根據(jù)追溯信息迅速確定召回產(chǎn)品的范圍、批次、數(shù)量等信息，并及時(shí)通知相關(guān)客戶和部門，采取有效的召回措施，確保問題產(chǎn)品得到妥善處理，保障消費(fèi)者的健康安全。3.對(duì)于消費(fèi)者投訴，應(yīng)通過追溯信息核實(shí)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)情況，及時(shí)給予消費(fèi)者準(zhǔn)確的答復(fù)和處理結(jié)果，維護(hù)企業(yè)的良好形象。4.當(dāng)監(jiān)管部門進(jìn)行檢查時(shí)，應(yīng)積極配合提供食品安全追溯信息，如實(shí)反映食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的情況，接受監(jiān)管部門的監(jiān)督和指導(dǎo)。

五、追溯系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)

（一）系統(tǒng)建設(shè)1.根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和食品安全追溯管理要求，選擇合適的食品安全追溯系統(tǒng)軟件或平臺(tái)，并確保系統(tǒng)具備數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、查詢、統(tǒng)計(jì)分析等功能。2.系統(tǒng)應(yīng)與企業(yè)內(nèi)部的采購(gòu)管理系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)等進(jìn)行有效對(duì)接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動(dòng)傳輸和共享，減少人工錄入環(huán)節(jié)，提高追溯信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.在系統(tǒng)建設(shè)過程中，應(yīng)充分考慮系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性和可擴(kuò)展性，確保系統(tǒng)能夠滿足企業(yè)未來發(fā)展的需求。

（二）系統(tǒng)維護(hù)1.信息管理部門應(yīng)定期對(duì)食品安全追溯系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障或異常情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)和處理，并記錄故障原因和處理過程。2.對(duì)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。3.根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和法律法規(guī)要求，及時(shí)對(duì)食品安全追溯系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和優(yōu)化，確保系統(tǒng)功能的完整性和有效性。在系統(tǒng)升級(jí)前，應(yīng)制定詳細(xì)的升級(jí)方案，進(jìn)行充分的測(cè)試和驗(yàn)證，確保升級(jí)過程不會(huì)影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行和追溯信息的準(zhǔn)確性。

六、培訓(xùn)與宣傳1.培訓(xùn)計(jì)劃制定食品安全追溯管理制度培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織企業(yè)內(nèi)部人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保各部門人員熟悉追溯管理的要求和操作流程。培訓(xùn)內(nèi)容包括追溯信息的記錄方法、追溯系統(tǒng)的使用、追溯信息的查詢與應(yīng)用等。2.培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、實(shí)際操作練習(xí)等多種形式，以提高培訓(xùn)效果。同時(shí)，可利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等渠道發(fā)布食品安全追溯管理相關(guān)知識(shí)和信息，加強(qiáng)宣傳教育。3.培訓(xùn)考核對(duì)參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括理論知識(shí)和實(shí)際操作技能?？己撕细竦娜藛T方可上崗操作，對(duì)考核不合格的人員應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)，直至合格為止。

七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對(duì)各部門食品安全追溯信息的記錄、存儲(chǔ)、查詢等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保追溯管理工作符合制度要求。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.定期檢查企業(yè)應(yīng)定期對(duì)食品安全追溯管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查，檢查內(nèi)容包括追溯信息的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性，追溯系統(tǒng)的運(yùn)行狀況，各部門人員的培訓(xùn)情況等。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)分析，制定改進(jìn)措施，不斷完善追溯管理制度。3.問題整改對(duì)監(jiān)督檢查和定期檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改。整改措施應(yīng)