建筑工程有限公司材料采購管理制度?一、總則1.目的為加強公司建筑工程材料采購管理，規范采購行為，確保工程質量，控制采購成本，提高經濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有建筑工程項目的材料采購活動，包括原材料、構配件、設備等。3.基本原則按需采購原則：根據工程施工進度和實際需求，合理安排材料采購計劃，確保材料供應及時、準確。質量第一原則：嚴格把控采購材料的質量，優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購材料符合工程設計和相關標準要求。成本控制原則：在保證材料質量的前提下，通過合理的采購策略、談判技巧和供應商管理，降低采購成本，提高資金使用效率。廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律的各項規定，不得接受供應商的賄賂、回扣或其他不正當利益，確保采購活動公正、公平、公開。

二、職責分工1.采購部門負責制定材料采購計劃，組織實施采購活動，選擇合格供應商，簽訂采購合同，并跟蹤合同執行情況。收集、整理供應商信息，建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和考核。負責采購過程中的商務談判，爭取有利的采購價格、交貨期和付款條件。協調解決采購過程中出現的問題，如質量糾紛、交貨延遲等。2.工程部門根據工程施工進度和實際需求，及時向采購部門提供準確的材料需求計劃，并對需求計劃的合理性負責。參與材料供應商的考察和評估，提供技術支持和質量標準要求，協助采購部門審核采購合同。負責對采購進場的材料進行驗收，檢查材料的品種、規格、數量、質量等是否符合要求，并及時反饋驗收結果。3.質量部門制定材料質量檢驗標準和驗收規范，參與供應商的考察和評估，對采購材料的質量進行抽檢和檢驗。負責處理采購材料的質量問題，對不合格材料提出處理意見，并跟蹤整改情況。4.財務部門負責審核采購資金預算，安排采購資金，監督采購資金的使用情況。參與采購合同的審核，對付款方式、付款期限等條款進行審核把關。負責采購成本的核算和分析，提供財務數據支持和決策建議。5.項目經理對項目材料采購工作負總責，協調各部門之間的工作關系，確保材料采購工作順利進行。審核材料采購計劃和采購合同，對采購進度、質量和成本進行監督和控制。

三、采購計劃管理1.計劃編制依據工程施工圖紙、施工組織設計和施工進度計劃。工程預算文件和成本控制目標。庫存材料數量和使用情況。材料消耗定額和歷史采購數據。2.計劃編制流程工程部門根據工程施工進度和實際需求，在每個月[具體日期]前編制次月的材料需求計劃，提交給采購部門。采購部門收到材料需求計劃后，結合庫存情況進行綜合分析，在[具體日期]前編制次月的材料采購計劃，并提交給項目經理審核。項目經理對采購計劃進行審核，重點審核采購數量、采購時間、采購預算等是否合理，審核通過后報公司領導審批。公司領導根據項目實際情況和資金安排，對采購計劃進行審批，審批通過后的采購計劃作為正式采購依據。3.計劃調整在采購計劃執行過程中，如因工程設計變更、施工進度調整、材料質量問題等原因需要調整采購計劃，工程部門應及時向采購部門提出書面申請，并說明調整原因和調整內容。采購部門收到調整申請后，對調整內容進行審核，如涉及采購預算和資金安排的變動，需報財務部門和公司領導審批。采購部門根據審批后的調整申請，及時調整采購計劃，并通知相關部門和供應商。

四、供應商管理1.供應商選擇采購部門通過多種渠道收集供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等，并建立供應商信息庫。根據工程材料需求和供應商信息庫，采購部門篩選出潛在供應商名單，并組織工程、質量等部門對潛在供應商進行實地考察?？疾靸热莅ü痰纳a能力、質量控制體系、信譽狀況、價格水平、售后服務等方面?？疾旖Y束后，各考察部門填寫《供應商考察報告》，對供應商進行綜合評價。采購部門根據《供應商考察報告》，選擇評價結果優秀的供應商作為合格供應商，并與其簽訂《供應商合作協議》，明確雙方的權利和義務。2.供應商評估與考核采購部門定期（每季度一次）對供應商進行評估和考核，評估內容包括交貨及時性、產品質量、售后服務、價格水平等方面。工程部門和質量部門根據材料驗收情況和使用過程中的反饋，對供應商的產品質量和服務質量進行評價，并填寫《供應商評估表》。采購部門根據各部門的評價結果，對供應商進行綜合評分，評分結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評分結果為優秀的供應商，給予適當的獎勵，如優先合作、增加采購量等；對于評分結果為不合格的供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，應終止合作關系。3.供應商檔案管理采購部門建立供應商檔案，對供應商的基本信息、資質文件、考察報告、評估記錄、合作協議等資料進行歸檔管理。供應商檔案應定期更新，確保檔案信息的準確性和完整性。采購部門應嚴格保密供應商檔案信息，未經授權不得向第三方泄露。

五、采購流程管理1.采購申請工程部門根據工程施工進度和實際需求，填寫《材料采購申請表》，詳細注明材料名稱、規格型號、數量、需求時間、技術要求等內容，并提交給采購部門?！恫牧喜少徤暾埍怼窇涰椖拷浝韺徍撕炞趾笊?。2.采購審批采購部門收到《材料采購申請表》后，對采購申請進行審核，重點審核采購必要性、采購數量、采購預算等是否合理。如采購申請涉及金額較大或重要材料采購，采購部門應組織相關部門進行會審，并報公司領導審批。經審批通過的采購申請作為采購部門開展采購活動的依據。3.采購實施采購部門根據審批通過的采購申請，選擇合適的供應商，向其發送《采購詢價單》，要求供應商報價。采購部門收到供應商報價后，進行綜合比較和分析，選擇報價合理、質量可靠、信譽良好的供應商進行商務談判。商務談判達成一致后，采購部門與供應商簽訂《采購合同》，明確雙方的權利和義務，包括材料名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、質量標準、違約責任等條款?！恫少徍贤窇浌痉刹块T審核后生效，并報財務部門備案。4.合同執行與跟蹤采購部門負責跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保供應商按時、按質、按量交貨。如因供應商原因導致交貨延遲或質量問題，采購部門應及時與供應商協商解決，并要求其承擔相應的違約責任。工程部門負責對采購進場的材料進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續；如驗收不合格，采購部門應及時與供應商聯系，要求其退換貨或采取其他補救措施。5.付款管理財務部門根據采購合同約定的付款方式和付款期限，審核采購部門提交的付款申請。付款申請應附采購合同、驗收報告、發票等相關憑證，確保付款依據充分、合規。經財務部門審核通過的付款申請，報公司領導審批后辦理付款手續。

六、采購風險管理1.風險識別與評估采購部門定期對采購過程中可能存在的風險進行識別和評估，包括市場風險、質量風險、供應商風險、合同風險、資金風險等。針對識別出的風險，采購部門應分析其發生的可能性和影響程度，并制定相應的風險應對措施。2.風險應對措施市場風險：密切關注市場動態，及時掌握材料價格波動信息，通過與供應商簽訂長期合同、套期保值等方式鎖定采購價格，降低市場風險。質量風險：加強對供應商的質量管理，嚴格按照質量標準進行驗收，對不合格材料堅決不予接收，并要求供應商承擔相應責任。同時，建立質量追溯機制，確保出現質量問題時能夠及時追溯和處理。供應商風險：建立多元化的供應商體系，避免過度依賴單一供應商；加強對供應商的評估和考核，及時淘汰不合格供應商；與重要供應商建立戰略合作伙伴關系，共同應對風險。合同風險：簽訂采購合同前，應仔細審核合同條款，確保合同內容完整、明確、合法；加強合同執行過程中的監督和管理，及時發現和解決合同履行過程中出現的問題；如發生合同糾紛，應及時采取法律措施維護公司合法權益。資金風險：合理安排采購資金預算，確保采購資金充足；加強資金使用管理，嚴格按照合同約定付款，避免資金閑置或逾期付款；定期對資金使用情況進行分析和評估，及時調整資金安排。

七、監督與檢查1.內部審計公司審計部門定期對材料采購活動進行內部審計，重點審查采購計劃的執行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況、供應商管理情況等。審計部門應出具審計報告，對審計發現的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。2.日常監督采購部門應建立健全采購內部監督機制，加強對采購人員的日常管理和監督，確保采購活動規范、有序進行。工程、質量、財務等部門應各司其職，加強對采購過程的協同監督，發現問題及時反饋并督促整改。3.違規處理對于違反本制度規定的采購行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括批評教育、警告、罰款、解除勞動合同等。對于因違規采購行