安全標準化管理要素對應資料清單太化國俊2?一、方針目標1.安全生產方針企業發布的安全生產方針文件，明確闡述"安全第一、預防為主、綜合治理"的方針，并確保方針在企業內部得到廣泛宣傳和理解。方針的制定依據，應包括國家安全生產法律法規、行業標準以及企業自身的發展戰略和實際情況等相關說明資料。每年對安全生產方針的回顧記錄，分析方針在本年度的實施效果，以及根據企業內外部環境變化對方針進行調整的相關討論和決策資料。2.安全生產目標企業制定的年度安全生產目標文件，目標應明確、具體、可衡量，并與企業的生產經營活動緊密相關。例如，設定事故發生率、重傷率、輕傷率、隱患整改率等具體指標。目標的分解方案，將年度安全生產目標層層分解到各部門、各崗位，明確每個部門和崗位在實現安全生產目標中的具體職責和任務。安全生產目標的實施計劃，詳細說明為實現目標所采取的各項措施、行動步驟、責任人和時間節點等內容。定期對安全生產目標完成情況的監測和評估資料，包括實際完成數據與目標值的對比分析、未完成目標的原因分析以及針對存在問題采取的改進措施等。

二、組織機構和職責1.組織機構企業的組織架構圖，清晰展示企業內部各部門的設置及其相互關系。安全生產管理機構的設置文件，明確安全生產管理機構的組成人員、職責范圍和工作制度等。安全生產管理機構成員的任命文件，明確各成員的具體職責和分工。2.職責企業各級人員的安全生產責任制文件，詳細規定企業主要負責人、各級管理人員、各崗位員工在安全生產方面的職責。安全生產責任制的培訓記錄，證明企業對各級人員進行了安全生產責任制的培訓，確保其熟悉并理解各自的職責。定期對安全生產責任制的評審記錄，根據企業發展、法規變化等因素，及時評審和修訂安全生產責任制，確保其有效性和適應性。

三、安全投入1.安全費用提取企業關于安全費用提取的制度文件，明確安全費用的提取標準、提取方式和提取范圍等。提取標準應符合國家相關法律法規和行業規定。近年度安全費用提取的計算依據和提取憑證，如財務報表、相關賬目記錄等，證明企業按照規定足額提取了安全費用。2.安全費用使用安全費用年度使用計劃，詳細列出計劃用于安全設施建設、安全教育培訓、安全設備維護、應急救援等方面的費用預算。安全費用實際使用情況的臺賬，記錄每一筆安全費用的支出明細，包括支出時間、項目、金額、用途等信息。安全費用使用效果的評估報告，分析安全費用投入對企業安全生產狀況的改善效果，如事故發生率的變化、員工安全意識的提高等。

四、法律法規與安全管理制度1.法律法規識別企業建立的法律法規識別清單，涵蓋與安全生產相關的國家法律法規、行業標準、地方法規等。清單應注明法律法規的名稱、發布部門、生效日期、適用范圍等信息。定期對法律法規進行更新的記錄，確保企業始終掌握最新的法律法規要求，并及時調整自身的安全生產管理工作。2.安全管理制度企業制定的各項安全管理制度，如安全生產責任制、安全檢查制度、安全教育培訓制度、安全事故應急預案、設備設施安全管理制度、危險作業管理制度等。安全管理制度的發放記錄，證明制度已傳達至相關部門和人員，并確保其知曉和遵守。安全管理制度的培訓記錄，對涉及到的員工進行培訓，使其熟悉制度內容和要求。安全管理制度的執行情況檢查記錄，定期檢查制度的執行情況，發現問題及時整改，并記錄整改過程和結果。

五、教育培訓1.培訓需求分析企業開展的培訓需求調查資料，通過問卷調查、訪談、崗位技能評估等方式，了解員工的安全知識、技能水平以及培訓需求。根據培訓需求調查結果制定的年度培訓計劃，明確培訓的內容、對象、時間、方式等安排。2.培訓計劃實施各類培訓的教案、教材、課件等教學資料，確保培訓內容具有針對性和實用性。培訓教師的資質證明和培訓記錄，記錄教師的基本信息、培訓課程、培訓時間等。員工參加培訓的簽到表、考核記錄等，證明員工按時參加培訓并通過考核，掌握了相應的安全知識和技能。3.培訓效果評估培訓效果評估報告，采用考試、實際操作、問卷調查、現場觀察等方式對培訓效果進行評估，分析培訓是否達到預期目標，員工的安全意識和技能是否得到提高。根據培訓效果評估結果制定的改進措施，針對評估中發現的問題，及時調整培訓計劃和內容，改進培訓方式，提高培訓質量。

六、生產設備設施1.設備設施建設新建、改建、擴建工程項目的安全設施"三同時"（同時設計、同時施工、同時投入生產和使用）相關資料，包括安全設施設計專篇、施工過程中的安全監督記錄、竣工驗收報告等。設備設施采購合同，明確設備設施的規格、型號、質量標準、安全性能等要求，確保采購的設備設施符合安全生產要求。設備設施的安裝調試記錄，記錄設備設施安裝的過程、調試結果以及驗收情況，確保設備設施安裝正確、運行正常。2.設備設施運行管理設備設施的操作規程，詳細規定設備設施的啟動、運行、停止、維護保養等操作步驟和安全注意事項。設備設施的日常巡檢記錄，記錄巡檢時間、巡檢人員、設備設施運行狀況、發現的問題及處理情況等。設備設施的維護保養計劃和記錄，按照計劃對設備設施進行定期維護保養，記錄維護保養的內容、時間、人員等信息，確保設備設施始終處于良好的運行狀態。設備設施的維修記錄，對設備設施出現的故障進行維修，記錄維修時間、維修內容、更換的零部件等信息。3.設備設施安全檢查定期進行的設備設施安全檢查計劃，明確檢查的內容、標準、方法、頻率等。設備設施安全檢查記錄，記錄檢查過程中發現的問題、隱患及其整改情況，對重大隱患要及時采取措施進行整改，并跟蹤整改結果。設備設施安全檢查報告，對檢查結果進行總結分析，提出改進措施和建議，不斷完善設備設施的安全管理。

七、作業安全1.作業許可管理危險作業許可制度文件，明確危險作業的范圍、許可流程、審批權限、安全措施等要求。危險作業申請表，詳細記錄危險作業的內容、時間、地點、作業人員、安全措施等信息。危險作業許可審批記錄，包括審批人簽字、審批意見、批準時間等，確保危險作業經過嚴格審批，安全措施落實到位后方可進行。2.警示標志企業作業場所設置的各類安全警示標志清單，注明標志的名稱、設置位置、警示內容等信息。安全警示標志的定期檢查記錄，確保警示標志清晰、完好，能夠起到有效的警示作用。安全警示標志的更新記錄，根據作業場所的變化和安全要求的更新，及時更換警示標志。3.作業行為管理對員工作業行為的規范文件，明確禁止的不安全行為和提倡的安全行為，如遵守操作規程、正確佩戴勞動防護用品等。現場作業行為的監督檢查記錄，及時發現和糾正員工的不安全作業行為，并對違規行為進行處理。通過安全教育培訓、宣傳活動等方式引導員工養成良好作業行為的相關資料。

八、隱患排查與治理1.隱患排查企業制定的隱患排查治理制度文件，明確隱患排查的組織、周期、內容、方法等要求。隱患排查計劃，根據企業實際情況制定年度、季度、月度等不同周期的隱患排查計劃，明確排查的范圍、人員、時間等安排。隱患排查記錄，詳細記錄每次排查的時間、人員、排查部位、發現的隱患情況等信息。2.隱患治理對排查出的隱患進行評估，確定隱患的等級（一般隱患、重大隱患），分析隱患產生的原因，評估隱患可能造成的后果。隱患治理方案，針對不同等級的隱患，制定詳細的治理方案，明確治理措施、責任人員、治理期限和資金預算等。隱患治理過程記錄，記錄隱患治理的實施情況，包括采取的措施、投入的資金、治理進度等。隱患治理驗收記錄，對治理完成的隱患進行驗收，確保隱患得到徹底消除，符合安全生產要求，并記錄驗收結果。

九、重大危險源監控1.重大危險源辨識與評估企業開展重大危險源辨識的相關資料，依據國家相關標準和規定，對生產、儲存、使用的危險化學品、易燃易爆物品等進行辨識，確定重大危險源的數量、位置、危險特性等信息。重大危險源的評估報告，對重大危險源的危險程度進行評估，分析可能發生的事故類型、后果及可能性，提出相應的安全對策措施和建議。2.重大危險源管理重大危險源管理制度文件，明確重大危險源的管理責任、監控措施、應急處置等要求。重大危險源的監控措施落實情況記錄，如設置監測報警裝置、配備應急救援器材、定期進行安全檢查等，確保重大危險源始終處于受控狀態。重大危險源應急預案的制定和演練記錄，針對重大危險源可能發生的事故，制定專項應急預案，并定期組織演練，提高應急處置能力。

十、職業健康1.職業健康管理企業職業健康管理制度文件，明確職業健康管理的目標、職責、措施等內容。職業健康管理機構或人員的設置文件及任命文件，確保企業有專人負責職業健康管理工作。職業健康管理工作計劃和總結，明確年度職業健康管理工作的目標、任務、措施及實施情況總結。2.職業危害告知企業作業場所存在的職業危害因素清單，注明危害因素的種類、濃度或強度、分布情況等信息。職業危害告知書，向員工告知作業場所存在的職業危害因素、可能產生的危害后果、防護措施等內容，并由員工簽字確認。在作業場所設置的職業危害警示標識，清晰標明職業危害因素的名稱、危害后果、應急救援措施等信息。3.職業健康監護企業員工職業健康監護檔案，記錄員工的基本信息、職業史、職業病危害接觸史、職業健康檢查結果等內容。定期組織員工進行職業健康檢查的計劃和記錄，確保員工按照規定的周期進行職業健康檢查，并對檢查結果進行跟蹤和處理。對職業健康檢查中發現的疑似職業病患者，及時安排進一步的診斷和治療，并做好相關記錄。

十一、應急救援1.應急救援預案企業制定的綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案，應急預案應符合國家相關標準和規定，具有針對性、實用性和可操作性。應急預案的評審記錄，組織內部相關人員、專家對應急預案進行評審，根據評審意見對應急預案進行修訂和完善。應急預案的發布記錄，確保應急預案發放到相關部門和人員手中，并組織學習和培訓。2.應急救援組織企業應急救援組織的設置文件，明確應急救援指揮機構的組成人員、職責分工和工作制度等。應急救援隊伍的組建文件及人員名單，確保應急救援隊伍具備相應的應急處置能力。應急救援隊伍的培訓記錄，定期對應急救援隊伍進行培訓，提高其應急救援技能和綜合素質。3.應急救援器材、設備企業配備的應急救援器材、設備清單，注明器材、設備的名稱、型號、數量、存放位置等信息。應急救援器材、設備的維護保養計劃和記錄，確保器材、設備處于良好的備用狀態。定期對應急救援器材、設備進行檢查和測試的記錄，保證其性能可靠，能夠在應急情況下正常使用。4.應急演練企業制定的應急演練計劃，明確演練的類型（桌面演練、實戰演練）、內容、時間、參與人員等安排。應急演練記錄，記錄演練的過程、效果評估、存在問題及改進措施等信息。根據應急演練結果對應急預案進行修訂和完善的記錄，不斷提高應急預案的科學性和實用性。

十二、事故管理1.事故報告企業制定的事故報告制度文件，明確事故報告的流程、時限、內容等要求。事故發生后的報告記錄，詳細記錄事故發生的時間、地點、經過、傷亡情況、初步原因分析等信息，并及時向上級主管部門和相關政府部門報告。2.事故調查企業成立的事故調查組文件及成員名單，明確事故調查的目的、任務、方法和程序等。事故調查過程中收集的相關證據資料，包括現場照片、視頻、證人證言、設備運行記錄、作業文件等。事故調查報告，分析事故發生的原因（直接原因、間接原因），認定事故的性質和責任，提出事故處理建議和防范措施。3.事故處理企業對事故處理的決定文件，根據事