招標采購管理制度定稿?一、總則1.目的為規范公司招標采購活動，加強內部控制，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、子公司的貨物、工程和服務的招標采購活動。3.基本原則公開、公平、公正原則：招標采購活動應公開透明，對所有潛在供應商一視同仁，確保公平競爭，公正評審。競爭擇優原則：通過充分競爭，選擇最優的供應商、承包商和服務提供商，以獲得最佳的采購效益。效益原則：在保證采購質量的前提下，降低采購成本，提高采購資金使用效益。誠實信用原則：參與招標采購活動的各方應誠實守信，履行各自的權利和義務。

二、職責分工1.采購部門負責招標采購活動的組織實施，包括編制招標文件、發布招標公告、組織開標、評標等。建立和維護供應商庫，對供應商進行資格審查和評價。與中標供應商簽訂采購合同，并跟蹤合同執行情況。2.需求部門提出采購需求，明確采購貨物、工程和服務的規格、數量、質量等要求。參與招標文件的編制和評審，提供技術支持和專業意見。負責驗收采購的貨物、工程和服務。3.財務部門負責審核招標采購預算，安排采購資金。參與評標過程中的商務條款評審，對采購價格進行審核。負責采購合同的付款審核和結算工作。4.審計部門對招標采購活動進行審計監督，檢查采購程序的合規性、公正性和有效性。對采購項目進行績效審計，評價采購資金使用效益。5.法務部門參與招標文件的審核，提供法律意見和建議。協助處理采購合同糾紛，審查合同的合法性和有效性。

三、招標采購方式1.公開招標適用于采購金額較大、技術復雜、潛在供應商較多的項目。通過公開媒體發布招標公告，邀請不特定的供應商參加投標。2.邀請招標適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。由采購部門向不少于三家具備承擔招標項目能力、資信良好的特定供應商發出投標邀請書。3.競爭性談判適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目，技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的項目，采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。與不少于三家供應商進行談判，從中確定成交供應商。4.單一來源采購適用于只能從唯一供應商處采購的項目，發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。與單一供應商進行協商，確定成交價格。5.詢價適用于采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。向不少于三家供應商發出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，然后確定成交供應商。

四、招標采購流程1.采購申請與審批需求部門根據業務需要填寫《采購申請表》，詳細說明采購貨物、工程和服務的名稱、規格、數量、預算金額、需求時間等內容，并提交相關證明材料。《采購申請表》經部門負責人審核簽字后，報分管領導審批。對于重大采購項目，需經總經理審批。2.采購預算編制財務部門根據批準的采購申請，結合市場價格行情，編制采購預算。采購預算應明確采購項目的總金額、資金來源及支付方式等。采購預算經審核后，作為招標采購活動的控制依據。3.招標文件編制采購部門根據采購需求和采購方式，編制招標文件。招標文件應包括招標公告（邀請書）、投標人須知、評標辦法、合同條款及格式、技術規格、投標文件格式等內容。招標文件應明確采購項目的技術要求、商務條款、評標標準等實質性內容，確保潛在供應商能夠準確理解招標要求。招標文件編制完成后，經采購部門負責人審核，報分管領導審批。4.發布招標公告（邀請書）對于公開招標項目，采購部門在指定的媒體上發布招標公告，公告內容應包括招標項目的名稱、編號、內容、數量、技術要求、投標人資格條件、報名時間、地點、開標時間、地點等。對于邀請招標項目，采購部門向選定的供應商發出投標邀請書，邀請書內容應包括招標項目的名稱、編號、內容、數量、技術要求、投標人資格條件、投標截止時間、開標時間、地點等。5.資格預審（如有）對于采用資格預審方式的招標項目，采購部門在接受投標報名后，對潛在供應商進行資格預審。資格預審內容包括供應商的營業執照、資質證書、業績、信譽、財務狀況等。采購部門對資格預審資料進行審核，確定合格的潛在供應商名單，并向其發出資格預審合格通知書。6.發售招標文件采購部門向資格預審合格的供應商發售招標文件，并收取招標文件工本費。招標文件發售截止后，采購部門對招標文件的發售情況進行統計和整理。7.投標文件接收與開標采購部門在規定的投標截止時間前，接收供應商遞交的投標文件，并進行登記和編號。在開標時間，采購部門組織開標會議，邀請投標人代表、監督人員等參加。開標會議應公開進行，宣布投標人名稱、投標價格、投標文件的主要內容等。8.評標采購部門組建評標委員會，評標委員會由采購部門、需求部門、財務部門、技術專家等組成，成員人數為五人以上單數，其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。評標委員會按照招標文件規定的評標辦法對投標文件進行評審，推薦中標候選人名單。評標過程應嚴格保密，評標委員會成員不得私下接觸投標人，不得收受投標人的財物或者其他好處。9.中標候選人公示（如有）對于依法必須進行招標的項目，采購部門在評標結束后，將中標候選人名單在指定的媒體上進行公示，公示期不得少于三日。公示期間，如投標人對中標候選人有異議，可以向采購部門提出質疑，采購部門應及時進行調查和處理。10.定標與中標通知采購部門根據評標委員會推薦的中標候選人名單，確定中標供應商，并報分管領導審批。對于重大采購項目，需經總經理審批。采購部門向中標供應商發出中標通知書，同時將中標結果通知未中標的供應商。11.合同簽訂采購部門與中標供應商按照招標文件和投標文件的內容，簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務、采購貨物（工程、服務）的規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。采購合同簽訂后，報財務部門、法務部門備案。12.采購項目驗收需求部門按照采購合同的約定，對采購的貨物、工程和服務進行驗收。驗收內容包括貨物的數量、規格、質量、性能等，工程的施工質量、進度、安全等，服務的內容、標準、效果等。驗收合格后，需求部門填寫《采購項目驗收報告》，經部門負責人簽字后，報采購部門存檔。如驗收不合格，需求部門應及時通知采購部門與供應商協商解決，協商不成的，可按照合同約定追究供應商的違約責任。13.采購付款財務部門根據采購合同和驗收報告，審核采購付款申請。審核內容包括采購項目的真實性、合法性、付款金額、付款方式等。審核通過后，財務部門按照采購合同的約定，辦理付款手續。付款方式應符合公司財務管理制度的規定，原則上應通過銀行轉賬方式支付。

五、供應商管理1.供應商準入采購部門建立供應商庫，明確供應商準入條件，包括供應商的營業執照、資質證書、生產能力、產品質量、信譽、售后服務等。潛在供應商向采購部門提交《供應商準入申請表》及相關證明材料，采購部門對其進行資格審查。審查合格的供應商納入供應商庫，并建立供應商檔案。2.供應商評價與考核采購部門定期對供應商進行評價和考核，評價內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務、合同履行情況等。采購部門根據評價結果，對供應商進行分類管理，分為優秀供應商、合格供應商、不合格供應商。對于優秀供應商，在同等條件下優先選擇；對于不合格供應商，及時淘汰出供應商庫。3.供應商激勵與淘汰采購部門對表現優秀的供應商給予適當的激勵措施，如增加采購份額、優先付款、合作開展新項目等。對于出現嚴重質量問題、交貨延遲、售后服務不到位等情況的供應商，采購部門及時進行警告，并要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，將其淘汰出供應商庫，并停止與其合作。

六、監督與檢查1.內部監督審計部門定期對招標采購活動進行審計監督，檢查采購程序的合規性、公正性和有效性。審計部門對采購項目進行績效審計，評價采購資金使用效益，提出改進建議和意見。2.外部監督接受政府有關部門、行業協會等的監督檢查，配合做好相關工作。對于涉及公共利益、社會關注度高的采購項目，邀請社會公眾參與監督，及時公開采購信息，接受社會監督