HDAJ黑龍江省電梯安全技術協(xié)會團體標準I 2 3 6 9 9 9 本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定江電梯廠有限公司、哈爾濱格瑞特電梯有限公1電梯生產(chǎn)單位安全風險分級管控和隱患排查治理工作雙重預防機制建設實施規(guī)范本文件規(guī)定了電梯生產(chǎn)單位安全風險分級管控3.1采用安全風險分級管控和隱患排查治理的方法建立的安全生產(chǎn)事故預防體系。3.2發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的可能性與后果嚴重性的3.3存在于風險單元之中，是可能導致事故發(fā)生的具體部位、裝置或關鍵點3.4可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們3.5生產(chǎn)崗點和作業(yè)場所潛在的危險源，即對作業(yè)人員有直接危害的人員、機器、環(huán)境的不安全因素和管理3.63.72)危險和風險是伴生的，所以危險源也是風險源，那么風險源也23.8他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀3.9危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.10介于重大事故隱患和一般事故隱患之間，危害和整改難度較大，可能導致較大人身傷亡或者較大經(jīng)濟損失，發(fā)現(xiàn)后不能夠立即整改排除的隱患。3.11者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排3.12查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行3.133.144基本要求4,1電梯生產(chǎn)單位應根據(jù)法律法規(guī)和政府政策規(guī)定，建立安全風4.2電梯生產(chǎn)單位應確定本單位雙預防工作機制的工作目標，建立主要負責人全面負責、質(zhì)量安全總4.3電梯生產(chǎn)單位應針對本單位的生產(chǎn)類型和特點，制定科學的程序和方法，全面開展安全風險辨識4,4電梯生產(chǎn)單位法定代表人為安全管理第一責任人。主要負責人負責組織領導本單位安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制建立及實施4.5電梯生產(chǎn)單位應設立安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防3)包括對排查出的事故隱患按照職責分工明確整改責任，制定整改計劃、落實整改資金、實施監(jiān)控治理和復查34.7電梯生產(chǎn)單位應建立安全風險信息化管理系統(tǒng)和隱患排查信息化管理平臺，利用信息化技術對安全風險分級管控和隱患排查治理進行管理，提高安全管理4.8電梯生產(chǎn)單位應積極推進安全生產(chǎn)標準化體系建設，通過標準化體系的運技能，掌握崗位安全風險，提高安全意識。安全風險辨識評估應做到全員參與、全流程覆5.2.1.1危險源辨識范圍b）充分考慮各級法律法規(guī)、安全技術規(guī)范和相關標準的要5.2.1.2危險源分類5.2.1.3危險源調(diào)查根據(jù)表B.1的危險源分類對危險源按崗位危險源和系統(tǒng)性危險源進行調(diào)查，摸清安全風險的危險源所在部位、存在方式等基本情況，形成危險源清單，參見表A.2、表A5.2.1.4風險源編號 5.2.1.5風險識別4用安全檢查表分析（SCL）等方法對基礎管理類危險5.2.1.5.2危險源辯識辨和判定時應考慮：b)列出各崗位作業(yè)工序清單；b)依據(jù)清單，按照功能或結構劃分出若干危險源，對c)對每個危險源，按照安全檢查表法進行全過程的系統(tǒng)分析。5.2.2.1根據(jù)危險源識別的結果、獲得的與風險評估有關的信息和風險評估結果的使用目的，通過對識別出的危險進行定性和定量分析，對每種危險狀態(tài)作出a)將某種風險狀態(tài)參照《表B.1事故發(fā)生的可能性b)將某種風險狀態(tài)參照《表B.2事件后果的嚴重程便采取風險管控措施。風險等級計算方法是：R5.2.3.2風險評價的結果應滿足風險管控5.2.3.3風險等級從高到低劃分為重大危險、較大危險、一般危險、輕度危險、低危險五個等級，對b)發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；55.3.1.1根據(jù)風險評估結果，針對安全風險的特點，從組織、制度、技術、應急等方面對安全風險進5.3.1.2制定風險對應等級控制措施，參見表B將風險點清單逐一匯總，形成風險點分級管控臺賬，參見表D5.3.4.1風險分級管控的要求5.3.4.1.1風險分級管控的基本原則是：風險越大，管控層級越高；上一級負責管控的風險，下一級5.3.4.1.2應根據(jù)風險分級管控的基本原則，結合本單位機構設置情況，合理確定各級風險的管控層5.3.4.1.3應將每個風險源的管控責任按照風險等級逐級落實到各級管控層。5.3.4.1.4對于風險等級高的風險源應重點進行管控。5.3.4.2實施風險管控c)以崗位安全風險及防控措施、應急處置方法為重點，組織開展風險教育和技能培訓工作；c)以崗位安全風險及防控措施、應急處置方法為重點，組織開展風險教育和技能培訓工作；d)制定有效的管理控制措施對重大風險重點管控；5.3.5.1在確定安全風險清單，制定安全風險管控措施之后，建立安全風險數(shù)據(jù)庫，繪制兩張企業(yè)安65.3.5.2利用信息化技術，建立安全風險信息管理系統(tǒng)6.1.1.1結合各類危險源的風險管理措施編制隱患排查項目清單，包括基礎管理類隱患排查項目清單6.1.1.2隱患排查項目清單包括：排查項目、排查內(nèi)容、排查標準、排查類型、組織級別、排查周期6.1.2.1實施隱患排查前，應根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選6.1.2.2風險點隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎管理類風險點隱患排查，兩類隱患排查可應在每年年初根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和生產(chǎn)活動的特點制定安全隱患排查計劃，明確各類型隱患排查6.1.3.2.2綜合性隱患排查。每周由質(zhì)量安全總監(jiān)組織有關專業(yè)和部門至少進行一次全面風險隱患排b)對停止運行的電梯設備在啟用前或暫停施工的項目復工前進行專項排查。6.1.3.2.4季節(jié)性隱患排查。主要是針對夏、冬兩季電梯設6.1.3.2.5重大活動及節(jié)假日前隱患排查。對維保的電梯設備是否存在異常狀況和隱患、備品備件、6.1.3.2.6事故類比隱患排查。企業(yè)內(nèi)或其他企業(yè)發(fā)生事故后開展的隱患6.1.3.2.7專家診斷性排查。組織抽調(diào)生產(chǎn)技術骨干，安全專家隊伍組織開展診斷性排查。必要時委排查出的隱患應由相關責任部門或責任人落實整改。隱患7a)綜合性隱患排查；c)新項目施工、竣工、試運行等階段的專項排查；a)綜合性隱患排查；b)專業(yè)性隱患排查；a)綜合性隱患排查：每月至少一次；c)新項目施工、竣工、試運行等階段的專項排查：適時開展；a)綜合性隱患排查：根據(jù)實際情況確定；b)專業(yè)或專項隱患排查：根據(jù)實際情況；6.2.1.1根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果的嚴重性和影響范圍，將隱患分為6.2.1.2存在下列情況之一的為重大事故a)違反特種設備法律、法規(guī)，特種設備安全監(jiān)管部門依法責令改正并處罰款的行為；b)違反特種設備安全技術規(guī)范及相關標準，可能導致重大和特別重大事故的隱患；c)風險管控缺失、失效，可能導致重大和特別重大事故的隱患；6.2.1.3存在下列情況之一的為較大事故8b)違反特種設備安全技術規(guī)范及相關標準，可能導致較大事故的隱患；6.2.1.4除7.2.1.2、7.2.1.3所列重大、較6.3.1.2隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。6.3.1.3應對能立即整改的隱患立即整改；對無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落6.3.1.4電梯生產(chǎn)單位應當建立電梯質(zhì)量安全月調(diào)度制度。單位主要負責人要每月至少聽取一次質(zhì)量6.3.2.1通報隱患信息。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期6.3.2.2下發(fā)隱患整改通知。對于不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知單，參見6.3.2.3.1隱患存在單位在實施隱患治理前應對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施和應6.3.2.3.3較大事故隱患治理可按下列要b)根據(jù)評估報告書制定較大事故隱患治理方案，治理方案應包括下列主要內(nèi)容：6.3.2.3.4重大事故隱患治理。經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，由單位負責人組織實施治理。實施程序和要求參照較大事故隱患治理進行。重大事故隱患治理前，在確保安全的情況下，應停產(chǎn)、停6.3.2.3.5建立較大、重大隱患治97.1完整地保存文件、過程資料與數(shù)據(jù)信息，并建立電子檔案。至少應a)風險分級和管控制度；h)危險源風險等級統(tǒng)計清單；m)作業(yè)安全風險比較圖；7.2涉及重大風險時，其辨識、評估過程記錄，風險控制措施及其實施記錄等，應單獨建檔管理。7.3涉及重大事故隱患，其排查記錄、評估報告書、治理方案、隱患整改復查驗收記錄等，應單獨建應建立電子化雙重預防機制建設信息系統(tǒng)，并按照要求將雙重預防機制建設的相關信息錄入政府9持續(xù)改進適時和定期對風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制運行情況進行評審。評審每年應不少于1a)法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；d)生產(chǎn)工藝、設備設施、材料發(fā)生變f)風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整；g)發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識；c)涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立專人監(jiān)護制度；e)保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；A.1危險源分類1設備、設施、工具、附件缺陷；防護缺陷；電危害；噪聲危害；振動危火危害；作業(yè)環(huán)境不良；信號缺陷；標志缺陷；其他物2）；3安全管理體系不完善；管理機構不健全；安全衛(wèi)生責任度不完善；職業(yè)安全衛(wèi)生投入不足；職業(yè)健康管理不完善；操作規(guī)程、4室內(nèi)外生產(chǎn)作業(yè)場所環(huán)境不良；安全防護缺陷；其他作業(yè)環(huán)A.2作業(yè)活動類危險源清單A.3基礎管理類危險源清單A.4作業(yè)活動類危險源辨識表A.5基礎管理危險源辨識表風險矩陣分析法（簡稱LS），R=L×S，其中R是風險值，事故發(fā)故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該5違反法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范，或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危4危害的發(fā)生不易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或者在現(xiàn)場有控制措施，3），），2危害一量發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)543211234554321注：表中以紅、橙、黃、藍、青綠分別代表重大危險、較大危險、一般危險、輕度危險和低危險五個等級。1級紅2級橙3級黃藍5級1級在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢序號LSR序號量 1122334567nn按照法律法規(guī)、安全技術規(guī)范要求應立即停止使用并采取整改措施，只有當企業(yè)級別控制管理，質(zhì)量安全負責人負責控制管理，各專業(yè)職能部門及質(zhì)量安全當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降至可接受或可容許程度后才能開始部門級別控制管理。部門級別負責風險源的管理，質(zhì)量安全員負實；應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險，在規(guī)定期限傷害后果相關的場合或公眾聚集場所，應進一步進行評價，確定傷害的可能性和項目級別（站點）控制管理，項目級別（站點）負責風險源和控制管理，作組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加記錄注：以上檢查結果合格直接打“√”,若有不合格則在“火警電話：119號動責123456 12…