操作規(guī)程管理程序

編制

審核

精選管理方案

批準(zhǔn)

生效日期

地址:電話:

傳真:郵編:

操作規(guī)程管理程序

目錄

1范圍與應(yīng)用領(lǐng)域..............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

目的.......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

適用范圍...................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

應(yīng)用領(lǐng)域...................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2參考文件....................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3術(shù)語(yǔ)和定義..................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

操作規(guī)程....................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

偏離........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

4職責(zé)........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

5管理要求....................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

基本原則....................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

操作規(guī)程的編制依據(jù).........................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

操作規(guī)程的類(lèi)型和基本內(nèi)容...................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

操作規(guī)程的編制.............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

操作規(guī)程的文本控制.........................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6管理系統(tǒng)....................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

資源支持...................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

管理記錄...................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

審核要求...................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

復(fù)審與更新.................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

偏離管理...................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

培訓(xùn)和溝通.................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

解釋.......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

7附錄........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

附錄A...........................................................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

附錄B...........................................................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

附錄C...........................................................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

1范圍與應(yīng)用領(lǐng)域

目的

為了規(guī)范操作規(guī)程管理，提高操作規(guī)程的可操作性，確保安全地完成各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，特制定

本規(guī)范。

適用范圍

本規(guī)范適用于吉林省松原石化股份有限公司所屬企業(yè)，包括吉林省松原石化股份有限公司控

股的合資企業(yè)。

應(yīng)用領(lǐng)域

本規(guī)范應(yīng)用于煉油化工領(lǐng)域生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)操作規(guī)程的管理。

2參考文件

3術(shù)語(yǔ)和定義

操作規(guī)程

操作規(guī)程是通過(guò)明確操作步驟和操作參數(shù)，為操作人員提供準(zhǔn)確、完整和清晰的生產(chǎn)作業(yè)活

動(dòng)指南，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)操作行為，確保安全地完成生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)的作業(yè)文件。

偏離

因客觀條件的限制，無(wú)法遵照或滿足本規(guī)范、企業(yè)操作規(guī)程管理程序或某一操作規(guī)程的部分

或全部要求時(shí)，實(shí)際運(yùn)作與管理要求產(chǎn)生的差異。

4職責(zé)

公司安全環(huán)保部組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)范。

公司依據(jù)本規(guī)范管理、維護(hù)本單位的操作規(guī)程，相關(guān)職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)組織相關(guān)操作規(guī)程

的編制和實(shí)施。

基層生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)執(zhí)行本部門(mén)的操作規(guī)程管理程序，編制、實(shí)施操作規(guī)程，并對(duì)本單位操

作規(guī)程管理程序提出改進(jìn)建議。

員工參與操作規(guī)程編寫(xiě)，接受操作規(guī)程培訓(xùn)，按規(guī)程操作并提出修改建議。

5管理要求

基本原則

操作規(guī)程是確保企業(yè)安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)性文件。凡涉及生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施、儀器

儀表、危險(xiǎn)物品等的生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)均須建立操作規(guī)程。

操作規(guī)程的編寫(xiě)依據(jù)應(yīng)可靠、充分，盡可能為操作人員提供詳盡、細(xì)致、準(zhǔn)確、

量化的操作指南，包括安全操作的方法、步驟、詳細(xì)操作參數(shù)及其極限值。

操作規(guī)程應(yīng)通俗易懂、簡(jiǎn)明扼要、針對(duì)性強(qiáng)。如有可能，應(yīng)采用圖片和圖解等手

段輔助表達(dá)操作規(guī)程的內(nèi)容。

操作規(guī)程應(yīng)在滿足安全環(huán)保要求的前提下，將優(yōu)化操作、節(jié)能減排、降低損耗、

提高產(chǎn)品質(zhì)量等要求結(jié)合起來(lái)，以利于提高裝置和設(shè)備的生產(chǎn)效率。

操作規(guī)程是基層操作人員崗位培訓(xùn)的主體內(nèi)容，上崗前應(yīng)接受培訓(xùn)，考核合格后

方可上崗。

操作人員和管理人員在日常生產(chǎn)作業(yè)和管理過(guò)程中必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，特殊

情況下需要變更操作參數(shù)、操作步驟和操作方法時(shí)，必須事先進(jìn)行評(píng)審并獲得批

準(zhǔn)。

操作規(guī)程的編制依據(jù)

編制依據(jù)

操作規(guī)程的編制必須以工程設(shè)計(jì)和生產(chǎn)實(shí)踐為依據(jù)，確保技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、操作方法科

學(xué)合理。編制依據(jù)包括但不限于：

一一國(guó)家法律法規(guī)、強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

——工藝設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)備技術(shù)說(shuō)明書(shū)、儀器儀表技術(shù)說(shuō)明書(shū)；

一—同類(lèi)裝置、設(shè)備、儀器儀表及上述組合的操作規(guī)程；

——危害分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果；

一—安全生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；

——操作規(guī)程定期評(píng)審的結(jié)果；

—內(nèi)部和外部審核的反饋信息；

一一事件、事故的教訓(xùn)。

操作規(guī)程的結(jié)構(gòu)

根據(jù)規(guī)程內(nèi)容的繁雜程度，操作規(guī)程可按三級(jí)結(jié)構(gòu)編制：

——第一級(jí)是操作規(guī)程的綱要。描述整個(gè)規(guī)程的總體框架和主體結(jié)構(gòu)，規(guī)定

操作規(guī)程的主要操作順序和狀態(tài)等；

一第二級(jí)描述詳細(xì)操作過(guò)程。描述各種具體的操作動(dòng)作、操作要求和操作

參數(shù)，這部分是操作規(guī)程的主體。章節(jié)號(hào)與第一級(jí)內(nèi)容對(duì)應(yīng)一致;

——第三級(jí)提供要點(diǎn)和說(shuō)明。主要針對(duì)操作動(dòng)作進(jìn)行解釋，為使用操作規(guī)程

的人員提供必要說(shuō)明。這部分內(nèi)容可根據(jù)需要采用操作規(guī)程附錄的形式表述。章

節(jié)號(hào)與第二級(jí)內(nèi)容對(duì)應(yīng)一致。

操作規(guī)程的類(lèi)型和基本內(nèi)容

根據(jù)不同的操作對(duì)象和內(nèi)容，操作規(guī)程主要有以下類(lèi)型：

一—生產(chǎn)裝置操作規(guī)程；

----檢修規(guī)程；

一一化驗(yàn)分析規(guī)程；

——計(jì)量檢定規(guī)程。

生產(chǎn)裝置操作規(guī)程

對(duì)于油氣處理、油氣集輸、煉化生產(chǎn)、油品儲(chǔ)運(yùn)等涉及生產(chǎn)工藝過(guò)程的操作活動(dòng)必須編制操

作規(guī)程，以明確操作步驟、方法、參數(shù)等，規(guī)范操作行為。生產(chǎn)裝置操作規(guī)程的基本內(nèi)容可

包括：

1）各操作階段的操作步驟：

一一首次開(kāi)車(chē)；

——正常操作；

——特殊需求下的臨時(shí)操作；

——應(yīng)急操作；

——緊急停車(chē)；

一一大修完成后開(kāi)車(chē)或者緊急停車(chē)后重新開(kāi)車(chē)。

2）各操作階段需要的標(biāo)準(zhǔn)操作條件或需要保持的標(biāo)準(zhǔn)工況；

3）對(duì)工藝安全有重大影響的原料與物質(zhì)的質(zhì)量管控措施；

4）所有安全系統(tǒng)及其作用的詳細(xì)描述，如隔離閥、緊急排空閥等；

5）在報(bào)警狀態(tài)下，需采取的相應(yīng)措施；

6）安全和健康相關(guān)的注意事項(xiàng)：

——化學(xué)品物性與危害；

——控制物理或化學(xué)等方面的危害，防止人員暴露的工程措施、管理措

施和個(gè)人防護(hù)設(shè)備；

——對(duì)人員暴露及特殊危害發(fā)生時(shí)需要采取的控制措施；

——其他危害及其控制措施。

7）必要時(shí)，還需包含工藝流程圖、管線及設(shè)備簡(jiǎn)圖等。

煉化生產(chǎn)裝置操作規(guī)程的目錄參見(jiàn)附錄A。

施工作業(yè)規(guī)程

施工作業(yè)規(guī)程是在預(yù)先設(shè)定的作業(yè)環(huán)境和作業(yè)工況下，明確作業(yè)方法、步驟及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)

范施工作業(yè)人員的作業(yè)行為，確保施工作業(yè)安全和質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

對(duì)于土建、安裝等通用性作業(yè)活動(dòng)，應(yīng)盡可能依據(jù)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制施工

作業(yè)規(guī)程。對(duì)于鉆、修（試）井等高風(fēng)險(xiǎn)的專業(yè)性作業(yè)活動(dòng)必須結(jié)合實(shí)際編制作業(yè)規(guī)程，確

保作業(yè)安全。施工作業(yè)規(guī)程的基本內(nèi)容可包括：

——施工作業(yè)范圍；

一一規(guī)范性引用文件和通用技術(shù)要求；

——施工作業(yè)的準(zhǔn)備；

——施工作業(yè)工序及方法；

——施工作業(yè)質(zhì)量控制及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

一一施工作業(yè)過(guò)程中的安全注意事項(xiàng)及安全技術(shù)措施要求。

某鉆井作業(yè)規(guī)程的目錄參見(jiàn)附錄B。

設(shè)備操作規(guī)程

用于規(guī)范設(shè)備操作人員的操作行為，確保以安全的方式實(shí)現(xiàn)設(shè)備的設(shè)計(jì)功能。對(duì)于生產(chǎn)作業(yè)

過(guò)程中涉及的一般設(shè)備，盡可能納入生產(chǎn)裝置操作規(guī)程和施工作業(yè)規(guī)程，不單獨(dú)編制設(shè)備操

作規(guī)程。對(duì)復(fù)雜、關(guān)鍵、大型設(shè)備，如鉆機(jī)、修井機(jī)、煉化生產(chǎn)機(jī)組以及機(jī)床等單體設(shè)備，

可單獨(dú)編制設(shè)備操作規(guī)程。設(shè)備操作規(guī)程的基本內(nèi)容可包括：

—設(shè)備技術(shù)性能和允許的極限參數(shù)，如最大負(fù)荷、壓力、溫度、電壓、電流等；

一一設(shè)備安裝與調(diào)試步驟；

——操作設(shè)備的步驟，包括操作前的準(zhǔn)備工作和操作順序；

一設(shè)備運(yùn)行中故障的排除；

一一設(shè)備使用中的安全注意事項(xiàng)，必要的個(gè)人防護(hù)裝備等；

——緊急情況處理的要求。

一般情況下，設(shè)備操作規(guī)程還應(yīng)包括設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)方法和要求。必要時(shí)，可編制專

門(mén)的設(shè)備維護(hù)規(guī)程。設(shè)備維護(hù)規(guī)程的基本內(nèi)容包括：

——設(shè)備傳動(dòng)示意圖和電氣原理圖；

——設(shè)備潤(rùn)滑要求；

一一定期清潔清掃的規(guī)定；

—設(shè)備使用過(guò)程中的各項(xiàng)檢查要求，包括路線、部位、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)狀況參數(shù)、周期（時(shí)間）、

檢查人等；

——設(shè)備主要易損件的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)；

——安全注意事項(xiàng)，必要的個(gè)人防護(hù)裝備等。

檢修規(guī)程

用于規(guī)范檢修人員在設(shè)備檢查（含探傷）和修理過(guò)程中的行為，實(shí)現(xiàn)設(shè)備設(shè)計(jì)功能的保持或

恢復(fù)。檢修規(guī)程的基本內(nèi)容可包括：

一判斷設(shè)備技術(shù)狀態(tài)需涉及的內(nèi)容和信息，如設(shè)備缺陷、故障、事故、隱患及功能失常等

情況；

一對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)檢和測(cè)試所涉及的設(shè)備性能和精度參數(shù)，如噪聲、振動(dòng)、泄露、磨損、靈

活、老化、失效等的程度；

一一設(shè)備修理所需的修復(fù)件、更換件及工具、檢具、研具明細(xì)表；

——設(shè)備修理的程序和工藝；

一一設(shè)備的修理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求；

——設(shè)備修理后的試運(yùn)行、試加工等的規(guī)定。對(duì)復(fù)雜的關(guān)鍵設(shè)備，還應(yīng)繪制設(shè)備修理工程網(wǎng)

絡(luò)圖；

——安全注意事項(xiàng)，安全技術(shù)措施要求，個(gè)人防護(hù)裝備等。

油氣管道電氣設(shè)備檢修規(guī)程目錄參見(jiàn)附錄C。

化驗(yàn)分析規(guī)程

用于明確化驗(yàn)分析標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范化驗(yàn)分析人員使用相關(guān)儀器和儀表進(jìn)行化驗(yàn)分析的操作行為，

以滿足相關(guān)準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)。如油品化驗(yàn)分析規(guī)程、污水排放指標(biāo)分析規(guī)程等。化驗(yàn)分析規(guī)程的

基本內(nèi)容可包括：

一一試劑和樣品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，取樣及貯存要求；

——化驗(yàn)和儀器的操作程序，化驗(yàn)器械的取用和實(shí)驗(yàn)后的處理，實(shí)驗(yàn)臺(tái)的清洗，化驗(yàn)物溢漏

的處理等；

——化驗(yàn)和儀器的質(zhì)量監(jiān)控，儀器的校正（人員、時(shí)間、方法等）、維護(hù)和保養(yǎng)，化驗(yàn)的原始

記錄等；

——異常結(jié)果判斷及處理；

一一化驗(yàn)分析的安全注意事項(xiàng)，個(gè)人防護(hù)裝備等。

計(jì)量檢定規(guī)程

用于明確計(jì)量檢定標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范計(jì)量檢定人員使用相關(guān)儀器和儀表等進(jìn)行計(jì)量檢定的操作行

為，以滿足相關(guān)準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)。如壓力表、流量計(jì)、液位儀檢定規(guī)程等。計(jì)量檢定規(guī)程的基本

內(nèi)容可包括：

一計(jì)量性能要求：規(guī)定受檢計(jì)量器具在計(jì)量器具控制各階段中須滿足的計(jì)量要求，如準(zhǔn)確

度等級(jí)、最大允許誤差、測(cè)量不確定度、影響量、穩(wěn)定性、干擾量等；

——通用技術(shù)要求：規(guī)定為滿足計(jì)量要求而必須達(dá)到的技術(shù)要求，如外觀結(jié)構(gòu)、操作的適應(yīng)

性和安全性以及強(qiáng)制性標(biāo)記和說(shuō)明性標(biāo)記等方面的要求；

一計(jì)量器具控制：規(guī)定對(duì)計(jì)量器具控制中有關(guān)內(nèi)容的要求，可包括定型鑒定或樣機(jī)試驗(yàn)、

首次檢定、后續(xù)檢定以及使用中檢驗(yàn)、檢定的條件、項(xiàng)目和方法，檢定結(jié)果的處理，檢定周

期等；

——檢定過(guò)程中的安全注意事項(xiàng)和安全措施耍求，如個(gè)人防護(hù)裝備等。

操作規(guī)程的編制

成立操作規(guī)程編制小組，每一個(gè)小組必須包括管理、技術(shù)、操作三個(gè)層面有經(jīng)驗(yàn)

的人員。

操作規(guī)程編制前必須進(jìn)行充分、完整的工藝危害分析或工作安全分析。編制小組應(yīng)充分考慮

危害分析的結(jié)果，以危害控制為基礎(chǔ)，按工藝流程或作業(yè)流程編制操作規(guī)程。

操作規(guī)程編制過(guò)程中，必須堅(jiān)持集體討論，在討論過(guò)程中不斷修改，最大限度地

吸收不同層面的知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，保證操作規(guī)程的正確性和可操作性。

操作規(guī)程的文本控制

操作規(guī)程應(yīng)經(jīng)過(guò)企業(yè)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)后方可發(fā)布，涉及兩個(gè)及以上職能管理部

門(mén)的操作規(guī)程在批準(zhǔn)前應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽。

操作規(guī)程要發(fā)放至相關(guān)崗位，分發(fā)要有記錄。所有作業(yè)人員應(yīng)能夠方便取得和使

用操作規(guī)程。如果使用電子文本，也應(yīng)有相應(yīng)受控要求。失效版本應(yīng)及時(shí)收回、

廢除。

在日常生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中，應(yīng)經(jīng)常分析評(píng)審員工的操作行為以及操作規(guī)程完整性、

可靠性，具體執(zhí)行《操作循環(huán)檢查管理規(guī)范》。

工藝設(shè)備發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)修訂操作規(guī)程，而且應(yīng)與技術(shù)變更管理文件同時(shí)審批。

6管理系統(tǒng)

資源支持

公司、企業(yè)現(xiàn)有資源都是協(xié)助實(shí)施本規(guī)范的可利用的資源。

管理記錄

公司保留本規(guī)范各版本的留存記錄和修改明細(xì)。

審核要求

公司、企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)檢查或?qū)徍藭r(shí)應(yīng)關(guān)注本規(guī)范的適宜性和符合性。

復(fù)審與更新

本規(guī)范應(yīng)每3年進(jìn)行復(fù)審或根據(jù)需要及時(shí)更新。

偏離管理

企業(yè)在依據(jù)本規(guī)范制定本單位操作規(guī)程管理程序時(shí)發(fā)生的偏離，應(yīng)報(bào)專業(yè)分公司（事業(yè)部）

批準(zhǔn)；企業(yè)操作規(guī)程管理程序在執(zhí)行時(shí)發(fā)生的偏離，應(yīng)報(bào)企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。偏離應(yīng)書(shū)面記

錄，其內(nèi)容應(yīng)包括支持偏離理由的相關(guān)事實(shí)。

培訓(xùn)和溝通

本規(guī)范由公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)。與操作規(guī)程的編制、實(shí)施、監(jiān)督與維護(hù)相關(guān)的人員

都應(yīng)接受培訓(xùn)。

本規(guī)范應(yīng)在整個(gè)組織內(nèi)得到充分的溝通及回饋。

解釋

本規(guī)范由公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。

7附錄

附錄A

煉化生產(chǎn)裝置操作規(guī)程目錄（示例）

第一章工藝技術(shù)規(guī)程

裝置概況

裝置簡(jiǎn)介

工藝原理

工藝流程說(shuō)明

工藝原則流程圖

工藝指標(biāo)

原料指標(biāo)

半成品、成品指標(biāo)

公用工程指標(biāo)

主要操作條件

原材料消耗、公用工程消耗及能耗指標(biāo)

第二章操作指南

第三章開(kāi)工規(guī)程

開(kāi)工統(tǒng)籌圖

開(kāi)工綱要（A級(jí)）

開(kāi)工操作（B級(jí)）

說(shuō)明（C級(jí)）

第四章停工規(guī)程

停工統(tǒng)籌圖

停工綱要（A級(jí)）

停工操作（B級(jí)）

說(shuō)明（C級(jí)）

第五章專用設(shè)備操作規(guī)程

第六章基礎(chǔ)操作規(guī)程

機(jī)泵的開(kāi)、停與切換操作

冷換設(shè)備的投用與切除

關(guān)鍵部位取樣操作程序及注意事項(xiàng)

第七章事故處理預(yù)案

事故處理原則

緊急停工方法

事故處理預(yù)案

事故處理預(yù)案演練規(guī)定

第八章操作規(guī)定

定期工作規(guī)定

長(zhǎng)期操作規(guī)定

臨時(shí)操作規(guī)定

第九章儀表控制系統(tǒng)操作法

DCS系統(tǒng)概述

主要工藝操作儀表邏輯控制說(shuō)明及工藝控制流程圖（PID）

裝置自保的邏輯控制規(guī)程

裝置自保的邏輯控制圖

裝置自保的邏輯控制說(shuō)明

機(jī)組自保的邏輯控制說(shuō)明

第十章安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)

安全環(huán)保知識(shí)

安全環(huán)保規(guī)定

裝置防凍凝措施

本裝置歷史上發(fā)生的主要事故、處理方法及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

本裝置易燃易暴物的安全性質(zhì)：爆炸范圍、閃點(diǎn)、自燃點(diǎn)

本裝置主要有害物、介質(zhì)（易燃易爆、有毒）的有關(guān)參數(shù)

本裝置污染物主要排放部位和排放的主要污染物

第十一章附錄

設(shè)備明細(xì)表

主要設(shè)備結(jié)構(gòu)圖

裝置平面布置圖

可燃?xì)怏w和硫化氫報(bào)警儀布置圖

裝置消防設(shè)施布置圖

安全閥定壓值

控制參數(shù)報(bào)警值

常用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

附錄B

某鉆井作業(yè)規(guī)程目錄（示例）