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文檔簡介

XXXXX有限公司編號YH-QP-041版本A生效日期2022-01-03文件名稱:質量記錄控制程序頁碼第2頁共3頁文件名稱質量記錄控制程序主辦部門:品質部文件變更記錄修訂日期最新版本修訂內容頁次制訂者審核者核準者2022-01-03A首版發行3接收部門確認欄1、目的：對質量記錄進行控制，提供產品質量符合規定要求和質量管理體系有效運行的證據。2、適用范圍：適用于本公司質量管理體系運行中產生的所有相關的記錄，包括來自顧客、供應商等外來的質量記錄。3、職責品質部為質量記錄的歸口管理部門。各部門負責保管本部門產生的質量記錄，并按規定實施控制。程序4.1質量記錄的確定各種質量記錄表單的名稱、編號、形式和內容應于編寫質量管理體系文件時，由有關部門提供，質量部根據質量管理體系的整體性要求，統一列于程序文件之后，處理好各表單之間的相互關系，列出《質量記錄總覽表》。4.2質量記錄編號為便于管理，正式質量記錄必須有編號。質量記錄一般源自程序文件或三級文件，其編號由文件編號和記錄順序號組成，中間用短橫線“-”連接，記錄順序號依次為“J01”、“J02”、“J03”……。暫未列入受控記錄的臨時質量記錄編號由大寫字母“L”和編制日期組成，4.3質量記錄的填寫要求4.3.1 質量記錄填寫應嚴肅認真，內容要真實準確，字跡端正清晰，填寫后不得隨意更改；4.3.2 填寫一般不允許出現空格不填，當確無此內容的應用斜線劃掉該空格；4.3.3 不得粘貼或任意涂改，確因填寫不當需更改時，應在錯處劃直線后，旁邊更改并簽名標識；4.3.4 責任人員簽名應填寫完整姓名，不得只寫姓或名。4.4質量記錄的收集、標識與歸檔4.4.1 各部門收集本部門產生的質量記錄，根據記錄的種類定期整理成冊，并在封面上作好標識，裝訂保存，記錄文件最少保存2年，如是臺賬等記錄則需保存至修改時，如是內部審核文件如（內審，管審，產品審，過程審則需保存3年）；4.4.2 來自供應商的質量記錄，如質量保證書、合格證明、檢驗報告、測試報告等由質量部每次驗收后及時收集、整理和保存，并作好標識；4.4.3 質量部和相關部門根據法規和顧客要求、質量記錄的重要性確定質量記錄的保存期限，并填入《質量記錄總覽表》。4.5質量記錄的貯存、保管和處理。4.5.1 質量記錄貯存應整齊、有序，并給予清晰的標識，便于檢索；4.5.2 質量記錄應貯存于適宜的環境，做到安全可靠，防止損壞變質和丟失。采用其它媒體形式的質量記錄，應根據其特點設置相應的貯存條件如：防潮、防壓、防磁等；4.5.3 各部門按照《質量記錄總覽表》規定的保存期限保存本部門的質量記錄，質量記錄如超過保存期后，由保管部門向質量部申請銷毀，并記錄于《質量記錄銷毀清單》。4.6質量記錄的查閱4.6.1 本公司內部有關人員需查閱質量記錄時，經部門負責人同意后借閱；4.6.2 顧客

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