XXXXXXXXXX有限公司倉庫管理制度制定：審核：核準(zhǔn)：生效日期：修訂記錄修訂日期版本修改描述修訂部門修訂者備注XXXXXXXXXX有限公司編號HJ/GD-PD-02文件名稱倉庫管理制度版次A/0制訂部門生產(chǎn)部頁次第PAGE\*Arabic1頁/共=NUMPAGES5-14頁1目的規(guī)范公司倉庫的物料，成品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。2適用范圍本規(guī)范適用于電器事業(yè)部倉庫管理及與倉庫管理相關(guān)的活動。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)管理暫行辦法的制定，修改，實施及管理工作。3.2部門經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)實施審批及監(jiān)督管理。3.3相關(guān)責(zé)任人：負(fù)責(zé)按本制度的流程進行相關(guān)的宣導(dǎo)與指引。4內(nèi)容4.1倉庫人員基本事項4.1.1及時、準(zhǔn)確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰。4.1.2做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤車間物料的發(fā)送，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，并及時向生產(chǎn)管理部門反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情況。4.1.3每月月底進行實盤點工作，以實數(shù)實帳實盤來協(xié)助財務(wù)成本核算，對物料采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督。4.1.4對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，對所有物品物料實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向生產(chǎn)管理部報告物品存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。4.1.5做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作。5出入庫管理5.1入庫管理5.1.1收貨驗收：供應(yīng)商送貨的，貨到后由送貨員放在3#電梯口并打電話給材料倉管員，材料倉管員要求供應(yīng)商送貨員或者公司物料員把材料放在待檢驗區(qū)，把《送貨單》交材料倉管確認(rèn)，材料倉管核對《采購訂單》、供應(yīng)商《送貨單》，待進倉物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、包裝方式與實際一致后，在從應(yīng)商的《送貨單》上簽字，一聯(lián)自留一聯(lián)給供應(yīng)商，一聯(lián)交采購，物料倉管打印《材料入庫單》辦理暫入倉手續(xù)，且在2小時內(nèi)通知品檢人員進行相應(yīng)的質(zhì)檢，收到品檢檢驗報告后，合格入倉，不合格品打印《材料退貨單》交采購聯(lián)系急件4小時、一般在3天內(nèi)退給供應(yīng)商，并辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。供應(yīng)商物流送貨的，由物料人員通知采購，采購要求放在電梯口（下雨天放在指定位置）或通知材料倉管到樓下拉貨，按上述方法核對后辦理暫收、檢驗、入庫、退貨操作。5.1.2成品進倉，必須清點準(zhǔn)確，且核對好生產(chǎn)入庫單，同時入庫單必須有品管部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字方可安排入庫。5.1.3對抽檢不合格經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理組織評審要求“讓步放行”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，倉管員監(jiān)督檢驗員標(biāo)示注明“讓步放行”或“挑選使用”字樣。5.1.4車間不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，按《不合格品流程》進行區(qū)分、標(biāo)示，填寫《不合格品退料單》并由制程檢驗員簽字確認(rèn)。進倉后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標(biāo)識。5.1.5入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標(biāo)識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，不同的產(chǎn)品規(guī)格、型號、顏色、供應(yīng)商產(chǎn)品不可混在同一包裝內(nèi)，同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)。有多個相同包裝的，簽收數(shù)量時除尾數(shù)外以最少包裝計為標(biāo)準(zhǔn)。5.1.6對驗收不合格物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉庫必須急件在4小時內(nèi)、一般在3天內(nèi)通知采購部門辦理退貨/補貨事宜5.2出庫5.2.1材料出倉：材料倉管在計劃生產(chǎn)前兩天確認(rèn)所需生產(chǎn)的材料是否齊套，不齊套時填寫《欠料表》交采購跟催。物料員按生產(chǎn)計劃要求提前8小時以上打印《生產(chǎn)領(lǐng)料單》交倉庫備貨，查料、備料、審核單據(jù)，將物料放在“備料區(qū)”。料不齊不得備料。車間因不良品需補數(shù)時，由物料員評估不良品數(shù)量后開手工《領(lǐng)料單》領(lǐng)料交生產(chǎn)經(jīng)理簽字，倉庫審核發(fā)料，手工單領(lǐng)料數(shù)與不良品入庫數(shù)要大體相當(dāng)，超領(lǐng)的以“良品入庫”形式退回倉庫。5.2.2成品出倉：憑財務(wù)審核過的《發(fā)貨單》生單發(fā)貨，且要核對好車輛信息，提前備好貨，確保貨物無誤方可裝車發(fā)貨。委外加工發(fā)外物料憑發(fā)貨單備好物料，經(jīng)部門主管簽字，方可發(fā)放。5.2.3次品出倉：嚴(yán)格的按次品處理流程，倉庫人員不得以任何理由收取現(xiàn)金，一律由財務(wù)收取，且收到財務(wù)開出的收款單方可發(fā)貨。5.2.4車間領(lǐng)料必須由物料員進行，當(dāng)物料員請假時可以拉長代替，在備料區(qū)交接清楚，簽字確認(rèn)后反饋少物料，除非包裝漏裝等客觀原因外，事后發(fā)現(xiàn)短料少料的情況，由生產(chǎn)部自行負(fù)責(zé)。5.2.5正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。5.2.6公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。5.2.7嚴(yán)禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。貨物堆碼及倉庫管理6.1所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆放規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時更新，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。6.2倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。6.3現(xiàn)場(包括辦公場所及倉庫)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合6S管理要求。6.4嚴(yán)格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。7安全防護7.1倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。7.2倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。7.3保證倉庫通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。7.4嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。7.5不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。7.6定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報備7.7未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪同下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。7.8倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。8單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理：8.1進出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放。8.2需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)在1天內(nèi)遞送，不允許隨意押單。8.3每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識，分類別、按時間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識。8.4存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)。8.5用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管。8.6每年年底盤點時統(tǒng)一更換新的存卡。8.7所有進出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為準(zhǔn)（發(fā)貨單的還必須以物流司機簽收為準(zhǔn)）。8.8當(dāng)天的進出倉數(shù)據(jù)必須在次日上午九點前處理完畢。特殊情況要提前報備。8.9盤點及對帳，每月月底倉庫需對所有的貨物進行全盤。盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并及時跟進處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時間通知采購、財務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的盤虧情形時，應(yīng)呈報財務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。9工程變更物料及成品處理9.1工程變更時，材料倉庫協(xié)助查物料數(shù)量，成品倉庫協(xié)助查成品數(shù)量。9.2材料倉庫監(jiān)督檢驗員對工程變更前的物料作標(biāo)示及注明處理方式，下次生產(chǎn)前按處理方式發(fā)料或返工、返修、退貨、報廢。9.3成品倉庫監(jiān)督檢驗員對工程變更前的成品作標(biāo)示及注明處理方式，需要返工的，監(jiān)督生產(chǎn)在3天內(nèi)返工；不需要返工的，區(qū)分放置，發(fā)貨時優(yōu)先發(fā)變更前的成品。10質(zhì)量異常物料及成品處理10.1批量質(zhì)量異常發(fā)生后，由檢驗員通知材料倉庫對不合格的物料放在“不合格品區(qū)”。10.2需要廠內(nèi)派人的挑選，材料倉庫監(jiān)督生產(chǎn)部、品質(zhì)部在3天內(nèi)派人挑選，由生產(chǎn)線上代為挑選、加工的，監(jiān)督檢驗員作“特采”或“讓步放行”的標(biāo)示，在發(fā)料時對物料員及生產(chǎn)線作物料提醒。需要退給供應(yīng)商的，打印《退貨單》，交采購聯(lián)系供應(yīng)商處理，監(jiān)督在3天內(nèi)退出。10.3質(zhì)檢部發(fā)現(xiàn)成品質(zhì)量異常需要返工的成品，成品倉庫監(jiān)督生產(chǎn)在3天內(nèi)返工。11不良品、呆滯品處理11.1供應(yīng)商不良品由材料倉庫整理，區(qū)分供應(yīng)商、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品顏色，集中放在“不合品品區(qū)”，在下次供應(yīng)商貨送前打印《退貨單》交采購聯(lián)系供應(yīng)商退出。11.2屬于生產(chǎn)報廢的不良物料，.由材料倉庫集中放在“報廢品區(qū)”，至少每三個月清