標題產品防護控制程序編號HJ/QP-PMC-002頁次2/3制訂部門PMC部版次A/0修訂日期2020-10-20XXXXXXXXX有限公司產品防護控制程序制定：XXX審核：XXX核準：XXX生效日期：2024年10月20日修訂記錄修訂日期版本修改描述修訂部門修訂者備注2020.10.20A/0新版發行1.目的確定適宜的搬運、貯存、防護、交付手段，確保產品的質量滿足客戶的要求。2范圍適用于與產品搬運、污染控制、儲存、包裝、防護及交付有關的部門和人員。3職責3．1PMC部負責收貨、發貨、貯存。 3．3PMC部負責數量、品種、規格等的驗收；品質部負責質量的驗收。3．4領料部門經理或授權人負責批準《領料單》。3．5采購部負責不合格物料的退貨；生產部負責不合格品的二次加工。4工作程序4．1入庫4．1．1物料的報驗采購部采購回物料到公司，均由PMC部報驗；報驗時，同時提供《訂購單》作為報驗的依據文件。4．1．2驗收4．1．2．1PMC部負責核對報驗物料的數量、品種、規格是否與《訂購單》、運單、發票相符并通知品質部驗收；品質部負責檢驗物料的質量、性能等方面是否符合《檢驗規范》或定單的要求。4．1．2．2經驗收合格的，倉庫負責填寫《入庫單》辦理入庫手續；經驗收不合格的，按《不合格品控制程序》執行。4．2領料4．2．1車間因生產需要領用物料的，由領料人填寫《領料單》，經生產經理或授權人批準，到倉庫領用。4．2．2倉庫按單配料，根據實際發料填寫實發數。4．3退料4．3．1因生產變更或其他原因，車間將領出的料返還回倉庫的，由生產經理在《退料單》上批準，返還倉庫；倉庫負責核對退料的數量、品種、規格是否與《退料單》相符。4．3．2倉庫負責填寫《入庫單》辦理入庫手續4．3．3不合格物料退供應商時，由質檢員填寫《物料改善通知》，經采購部經理簽字，由倉管員確認后方可出廠。4．3．4出倉成品出倉由銷售部開具《送貨單》放行，其它物料出倉開具《出倉單》，倉管員憑單辦理手續。任何物料的存放，要做到易取易拿，收發方便，并根據貨物標識的時間，保證先入先出原則。如包裝打開或使用有剩余，必須重新進行包裝，以防止灰塵進入或被污染。4．4貯存和保護4．4．1物料入庫、領用、退料手續完畢后，及時將進、出登錄物料卡。登錄物料卡時須記錄物料進、出庫日期，并于每一筆進、出后計算結存量。4．4．2每月最后一天，倉庫對所有物料進行盤點，并整理出相應數據。對帳、卡、物三者數量不相符事項，倉管應及時查找原因，于每月4號前將問題點以書面形式報告給財務部經理。4．4．3倉管員根據物料的入、領、退單據每日逐筆登記帳簿，并于每月4號前將盤點表做好，附記帳憑證一起交財務。盤點表、記帳憑證、帳簿三者數據須準確無誤。4．4．4倉管員對有儲存期限要求的原料作好有效期標識，并經常檢查，確認有無變質；并建立《物資儲存期限表》，在到期前一周應通知質檢重新檢驗。4．4．5倉管員對長期未用的呆料應及時向財務部經理反映，財務部經理會同相關部門做出相應處理。4．4．6倉庫配置適當的設備如抽風、滅火器、消防栓等，確保適宜的儲存環境。4．4．7物料堆放高度從物料的安全要求，按《倉庫管理細則》執行。4．5搬運4．5．1物料的搬運本著確保物料安全的原則，按《物資搬運的規定》執行。4.6交付4.6.1倉庫依據市場部的“送貨單”發貨通知進行確認備貨并將貨物放置指定出貨區域。4.6.2品質部QA對出貨產品再次進行抽檢并出具出貨檢驗報告。4.6.3裝卸人員依據“出貨檢驗報告”和“送貨單”或“銷售單”進行核對裝車。4.6.4門衛保安人員依據“放行條”并核對“送貨單”或“銷售單”件數后將物品放行。4.6.6出貨后必需保證出貨產品在正常情況下到達客戶指定地點，如發現有異常，應及時與客戶聯系，說明異常原因，并采取相應措施，以免給客戶造成損失。4.6.7若客戶對產品防護、包裝、發運和標識有特殊要求的，遵照客戶要求執行。5相關文件5．1《不合格品控制程序》5．2《檢驗規范》6