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D/0全文版本升級管理部2021-01-18

會簽欄

財務部管理部業(yè)務部研發(fā)中心

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采購部生產(chǎn)部品質(zhì)部倉庫

□□□□

審

編批

核

制準

1目的

規(guī)定了對從事影響產(chǎn)品和過程要求符合性的活動的人員具備能力。如何選擇錄用合適的人員，提高員工的整體素

質(zhì)，使所有從事影響從事特定任務的人員應按具備要求進行資格認可，尤其關注對顧客要求滿足,確保體系的有效運作。

2范圍

適用于公司從事影響質(zhì)量體系工作的所有相關人員。

3定義

3.1新進員工：指報到未滿三個月的或離職超過一年后再入職的員工。

3.2新進員工培訓：指報到未滿三個月的或離職超過一年后再入職的員工需參加的入職培訓。

3.3在職員工培訓：指試用期滿且正式聘用的員工，公司為提升其知識、技能、態(tài)度等進行的培訓。

3.4內(nèi)部培訓：指由公司內(nèi)部組織師資及教材或外聘師資在公司內(nèi)部對員工進行的培訓。

3.5外派培訓：指公司聯(lián)系外部有資格的培訓機構配置師資及教材，員工前往培訓機構，在公司外參加的培訓。

3.6特定資格的人員：按法定要求、顧客要求等必須取得崗位資格證的人員，如特種崗位操作人員、特種設備操作人

員、內(nèi)部審核員、第二方審核員等。

4職責

4.1管理部：員工招聘根據(jù)公司生產(chǎn)需要制定崗位人員配置表；各相關部門根據(jù)實際需要填寫新增人員申請表；根據(jù)崗

位配置和增員申請制定年度招聘計劃，特別是特定資格人員的識別、配備、培訓、評定等

4.2總經(jīng)理負責年度招聘計劃的批準。

5程序內(nèi)容

5.1人力資源管理流程

序號工作流程工作內(nèi)容

年初管理部根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃以及組織變化、人員流動、業(yè)務調(diào)整等情況定崗定員，組織

1定崗定員

策劃公司年度定崗定員方案《一年度定崗定員方案》呈報管理副總經(jīng)理審批。

2審批管理副總經(jīng)理審批公司定崗定員方案。

1、管理部組織各單位根據(jù)年度定崗定員方案和各崗位對產(chǎn)品質(zhì)量的不同影響，鑒定崗位資格，

對設計和開發(fā)相應崗位須明確適用的工具和技術，對承擔特定工作崗位的人員（包括但不限于：

a.內(nèi)部審核員、第二方審核員；b.實驗室人員；c.校驗人員；d.設計與開發(fā)人員；e.操作特殊

過程工序人員；f.操作特殊特性工序人員；g.關鍵設備操作人員；h.檢驗與試驗人員；i.其他

影響質(zhì)量的員工。）須規(guī)定持有相應的資格證或具備相應的能力，并明確職責、權限以及顧客特

3崗位鑒定

殊要求，制定《各崗位職責權限》或《崗位說明書》，要求各崗位說明書裝訂成冊并編制索引目

錄，各單位統(tǒng)一封面和目錄格式。

2、管理部每年初并隨時對新設立、合并、分解的崗位重新鑒定崗位資格，明確職責權限，修訂

崗位說明書；對非因新設立、合并、分解而直接撤消的崗位其工作也相應取消，相應崗位說明

書作廢。

4審批崗位說明書經(jīng)各單位行政一把手審批呈報一份管理部備案。

年度人力管理部年底發(fā)布人力需求調(diào)查通知，各單位根據(jù)公司定崗定員方案和本單位生產(chǎn)業(yè)務需要提出

5

需求人力需求中請《人力資源需求申請表》。

緊急人力各單位因工作業(yè)務需要臨時向管理部提出的緊急人力需求，作為年度人力資源計劃指標外的需

6

需求求，必須打特批申請報名《特批招聘報告》。

7審批特批招聘報告由管理副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后呈堇事長批準。

年度人力管理部根據(jù)各單位提出的年度人力需求和公司定崗定員方案編制公司年度人力資源計劃

8

資源計劃《—年度人力資源計劃》。

9審批管理副總經(jīng)理審核總經(jīng)理審批公司年度人力資源計劃并于年初提交董事會討論批準。

10征聘管理部根據(jù)公司年度人刀資源計劃組織相關單位人員通過各種渠道發(fā)布招聘信息征聘。

1、招聘人員讓應聘者填寫《求職人員登記表》，以便掌握應聘者的基本情況。

2、管理部組織相關單位人員對應聘者進行素質(zhì)能力考核，通過適當?shù)臏y試辦法，如面試、崗位

資格證驗明、應知應會書面測試、現(xiàn)場實踐技能考核、體格檢查等，了解應聘者的素質(zhì)能力是

應聘測評

11否符合崗位資格要求,或者是否可以

通過入廠培訓《培訓管理程序》的補充提升來確保符合鹵位資格要求，并將考核評價結果記錄

于《素質(zhì)能力考核表譏

12人員確定經(jīng)過應聘測試，管理部從符合崗位資格要求的應聘者中擇優(yōu)確定擬錄用人員名單。

13審批管理部編制《錄用審批表》呈報管理副總經(jīng)理審核總經(jīng)理批準。

1、管理部根據(jù)總經(jīng)理批準的錄用名單發(fā)放《錄用通知書》。

錄用與報2、應聘者收到錄用通知書后按通知要求到公司報到。

14

到

3、接待新員工驗證其與其他單位無勞動合同關系的證明材料并根據(jù)勞動法與之簽訂勞動合同，

按需要規(guī)定適當試用期。

15入廠培訓執(zhí)行公司

16上崗丁作管理部向用人單位下發(fā)人員分配通知調(diào)動（分配）通知，安排新員工上崗。

17辭職申請管理部接到員工辭職報缶后，應通知并組織其所在單位相關負責人與員工面談溝通，誠懇挽留。

18審批員工執(zhí)意辭職的，管理部向公司副總經(jīng)理報告請示審批。

1、按領導指示與員工解除或終止勞動合同，并向相關單位下發(fā)與該員工的解除或終止勞動合

同通知書《關于解除（終止）一同志勞動合同通知》，辦理員工離職手續(xù)。

2、對員工辭職后的崗位人員空缺影響產(chǎn)品質(zhì)量必須補員時，管理部通過內(nèi)部調(diào)配解決，內(nèi)部調(diào)

19離職

配無法解決的年度人力資源計劃指標內(nèi)的通過招聘解決，招聘過程須按以上第10到第16流程

塊執(zhí)行，確保招聘的人員符合崗位資格要求。年度人力資源計劃指標外的作為緊急人力需求通

過特批招聘解決。

20工作考評執(zhí)行公司績效考評管理制度，含各類崗位人員能力評定、績效考核。

1、各單位根據(jù)生產(chǎn)業(yè)務需要隨時向管理部提出人員調(diào)配申請，管理部組織相關單位進行人員

商調(diào)員工商調(diào)，并根據(jù)協(xié)議結果經(jīng)轉崗培訓符合崗位資格要求后向相關單位下發(fā)《人員調(diào)動通

知調(diào)動（分配）通知》執(zhí)行調(diào)配。

轉崗培訓2、對經(jīng)入廠、轉崗和在職培訓考核評價不符合崗位資格的員工，管理部根據(jù)各單位生產(chǎn)業(yè)務需

21

考核要組織相關單位協(xié)議將人員商調(diào)其他崗位，并根據(jù)協(xié)議結果經(jīng)轉崗培訓符合崗位資格要求后向

相關單位下發(fā)人員調(diào)動通知執(zhí)行調(diào)配。

3、對因生產(chǎn)業(yè)務調(diào)整、顧客要求變化或者員工本人素質(zhì)能力經(jīng)工作考評證實已不再符合所在

崗位資格要求的員工，管理部作轉崗處理。

1、對入廠培訓考核評價不符合崗位資格要求且經(jīng)轉崗培訓仍不符合擬轉崗位資格要求的員工

為不勝任工作的員工，管理部部作解聘處理，在試用期內(nèi)的直接與之解除勞動合同，已過試用

期的經(jīng)協(xié)商一致《解除勞動合同協(xié)議表》或直接與之解除或終止勞動合同，并向相關單位下發(fā)

與該員工的解除或終止勞動合同通知書《關于解除（終止）—同志勞動合同的通知》，辦理員工

離職手續(xù)。

2、對因生產(chǎn)業(yè)務調(diào)整、顧客要求變化或者員工本人素質(zhì)能力已不再符合所在崗位資格要求的

22解聘員工，且經(jīng)在職培訓和轉崗培訓仍不符合崗位資格要求的，管理部作解聘處理，經(jīng)協(xié)商一致后

與之解除或終止勞動合同，并向相關單位下發(fā)與該員工的解除或終止勞動合同通知書，辦理玉

柴配司員工離職手續(xù)。

3、解聘員工后的崗位人員空缺影響產(chǎn)品質(zhì)量必須補員時，管理部通過內(nèi)部調(diào)配解決，內(nèi)部調(diào)配

無法解決的年度人力資源計劃指標內(nèi)的通過招聘解決，招聘過程須按以上第10到第16流程塊

執(zhí)行，確保招聘的人員符合崗位資格要求。年度人力資源計劃指標外的作為緊急人力需求通過

特批招聘解決。

23員工激勵執(zhí)行公司《合理化建議管理制度》等激勵相關規(guī)章制度

年底行部以已招聘到位的人員數(shù)為分子，以年度人力資源計劃招聘人員數(shù)為分母，統(tǒng)計人力資

年度工作源計劃完成率，編制本年度人力資源工作總結報告《一年度人力資源工作報告》，分析人力資

24

總結評價源管理各方面做得好的和做得不好的地方，對存在的問題進行原因分析并采取整改措施，明確

下年度人力資源工作的改進方向。

記錄資料

管理部歸檔保存人力資源管理相關記錄資料。

25歸檔

5.2員工培訓管理流程

序號工作流程工作內(nèi)容

1、每年年初，管理部下發(fā)培訓需求調(diào)查通知，各單位填寫《一部門（車間）培訓需求表》上報

管理部，特別要求各單位核對崗位說明書規(guī)定具備相應崗位資格證的崗位人員所持資格證是

培訓需求

否在有效期內(nèi)，已過有效期的須統(tǒng)計上報，進行資格證的復審培訓或考核鑒定，特別是特定崗

1調(diào)查和提

位人員的能力是否具備的培訓需求，納入公司年度培訓計劃。

出

2、因生產(chǎn)或業(yè)務需要，各單位可以臨時向管理部提出的內(nèi)外部培訓需求。

對臨時性外部培訓需求，應填寫《外出培訓申請表》明確培訓目的、培訓對象及人數(shù)、培訓時

間地點、培訓機構、培訓內(nèi)容及經(jīng)費預算。

3、對承擔特定工作，崗位說明書規(guī)定須持相應崗位資格證的崗位的人員（包括但不限于：a.

內(nèi)部審核員、第二方審核員：b.實驗室人員；c.校驗人員；d.設計與開發(fā)人員；e.操作特殊過

程工序人員；f.操作特殊特性工序人員；g.關鍵設備操作人員；h.檢驗與試驗人員；i.其他影

響質(zhì)量的員工除年度調(diào)查統(tǒng)計外管理部須不定時組織相關單位人員檢查核對資格證的有

效性，提出資格證復審或考核鑒定相應培訓需求。

1、年度培訓計劃：管理部根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和整體發(fā)展需要，按各單位提出的培訓需求、和

上年度培訓成效，進行年度培訓策劃，制訂出公司總體性的《—年度公司員工培訓計劃》。

年度培訓計劃應確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做

出貢獻，和不符合崗位要求對產(chǎn)品或顧客顯在和/或潛在的影響。

2、臨時專項培訓計劃：（1）臨時性內(nèi)部培訓：因生產(chǎn)或業(yè)務需要，各單位臨時向管管理部提

出的培訓需求，又沒能在公司年度培訓計劃滿足的，負責與相關單位溝通后組織策劃專項培

訓計劃《_年—部門（車間）_專項培訓計劃》經(jīng)副總經(jīng)理批準執(zhí)行。計劃的執(zhí)行追蹤由培訓

需求單位負責，管理部按各單位的需要作必要的協(xié)調(diào)。（2）臨時性外部培訓：各單位臨時向管

理部提出的外部培訓需求，又沒能在公司年度培訓計劃滿足的，應填寫《外出培訓申請表》明

2培訓計劃確培訓目的、培訓對象及人數(shù)、培訓時間地點、培訓機構、培訓內(nèi)容及經(jīng)費預算，報管理部，

經(jīng)經(jīng)理審核管理副總經(jīng)理批準方可外出參加培訓，納入專項培訓計劃。（3）對承擔特定工作，

崗位說明書規(guī)定須持相應崗位資格證的崗位的人員（包括但不限于：a.內(nèi)部審核員、第二方審

核員；b.實驗室人員；c.校驗人員；d.設計與開發(fā)人員；e.操作特殊過程工序人員；f.操作特

殊特性工序人員；g.關鍵設備操作人員；h.檢驗與試驗人員；i.其他影響質(zhì)量的員工除年

度調(diào)查統(tǒng)計外管理部須不定時組織相關單位人員檢查核對資格證的有效性，確保在資格證失

效前及時組織內(nèi)部培訓或聯(lián)系外部具備相應資質(zhì)的機構進行資格證復審或考核鑒定，納入專

項培訓計劃。

3、培訓計劃要求明確培訓對象、培訓目的、培訓內(nèi)容、培訓課時、責任單位、負責人、培訓

時間、培訓方式、協(xié)助單位等。

3審批副總經(jīng)理審批年度公司員工培訓計劃和臨時專項培訓計劃。

計劃管理部發(fā)布并組織實施公司員工培訓計劃。臨時專項培訓計劃的執(zhí)行追蹤由培訓需求單位負

4

啟動責，管理部按各單位的需要作必要的協(xié)調(diào)。

1、新員工（合同工或勞務工）入廠培訓：對新進公司的員工必須告知所從事活動的相關性和

重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻和不符合質(zhì)量要求對顧客的影響，對于承擔特定工

作的人員（包括但不限于：a.內(nèi)部審核員、第二方審核員；b.實驗室人員；c.校驗人員；d.設

計與開發(fā)人員；e.操作特殊過程工序人員；f.操作特殊特性工序人員：g.關鍵設備操作人員；

h.檢驗與試驗人員；i.其他影響質(zhì)量的員工。）確保達到各自崗位的特定要求，對新員工沒有

入廠培訓

具備的素質(zhì)能力，須經(jīng)專門培訓，并經(jīng)用人單位考核評價符合崗位說明書規(guī)定的資格要求方

5內(nèi)容及要

可安排上崗，并將考核評價情況與結果記錄于《崗位資格培訓考核表》，要求兩個工作周內(nèi)結

求

束培訓與考核評價工作，考核評價不符合崗位要求的作轉崗或解聘處理（轉崗或解聘執(zhí)行公司

《人力資源管理程序》）;新員工上崗前必須經(jīng)公司級、車間（部門）級、工段班組級三級安

全教育填寫歸檔《三級安全教育卡》，還應進行玉柴企業(yè)文化培訓。對入廠技術人員還應進行

產(chǎn)品設計技能的識別和培訓。

2、外來人員到生產(chǎn)車間參觀學習前必須經(jīng)安全教育。

1、轉崗員工（合同工或勞務工）崗位資格培訓：對轉崗從事新崗位且不具備相應資格的人員，

在上崗前，管理部負責組織相關單位的人員，對其進行崗位專業(yè)知識、專業(yè)技能的培訓1,必須

告知所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻和不符合質(zhì)量要求對

顧客的影響，經(jīng)用人單位考核評價符合閔位能力意識要求方可安排上閔，井將考核評價情況與

6轉崗培訓

結果記錄于《崗位資格培訓考核表》考核評價不符合崗位要求的作轉崗或解聘處理（轉崗或解

聘執(zhí)行公司《人力資源管理程序》。

2、轉崗員工（合同工或勞務工）三級安全教育培訓：對轉崗從事新崗位的人員，在上崗前，

須經(jīng)制造部組織三級安全教育培訓考核合格后方可安排上崗。

1、技術人員產(chǎn)品設計技能培訓：關注技術發(fā)展的需求，和對擬安排從事產(chǎn)品設計職責而不具

備相應產(chǎn)品設計技能和，或不熟練相應工具技術的人員，負責組織相關單位人員對其進行相應

設計技能和/或工具技術的培訓，并經(jīng)考核評價符合崗位資格要求方可從事產(chǎn)品設計工作，并

將考核評價情況與結果記錄于《崗位資格培訓考核表》考核評價不符合崗位要求的作內(nèi)部調(diào)

配或解聘處理（內(nèi)部調(diào)配或解聘執(zhí)行公司《人力資源管理程序》。

2、顧客特殊要求培訓：對所有對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的員工（合同工或勞務工），當顧客有特殊能

力要求而不具備時，必須組織相關單位對其進行專門培訓，告知所從事活動的相關性和重要

7在職培訓性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻和不符合質(zhì)量要求對顧客的影響，并經(jīng)所在單位考核評

價滿足顧客要求，并將考核評價情況與結果記錄于《崗位資格培訓考核表》考核評價不符合崗

位要求的作轉崗或解聘處理（轉閔或解聘執(zhí)行公司《人力費源管理程序》“

3、對因生產(chǎn)業(yè)務調(diào)整、顧客要求變化或者員工本人素質(zhì)能力已不再符合所在崗位資格要求的

員工（合同工或勞務工），管理部提供在職培訓，必須告知所從事活動的相關性和重要性，以及

如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻和不符合質(zhì)量要求對顧客的影響，并經(jīng)考核評價符合崗位能力

意識要求方可安排上崗，并將考核評價情況與結果記錄于崗位資格培訓考核表，考核評價不

符合崗位要求的作轉崗或解聘處理（轉崗或解聘執(zhí)行公司人力資源管理程序。

管理部按季度滾動追蹤培訓計劃的執(zhí)行進度，用《—培訓計劃完成情況檢查表》記錄計劃進

執(zhí)行追蹤度，對存在的問題提出解決的措施辦法，全公司范圍內(nèi)作計劃進度通報，按各相關單位反饋隨

8

與協(xié)調(diào)時作協(xié)調(diào)配合，以便計劃得以順利推進,臨時專項培訓計劃的執(zhí)行追蹤由培訓需求單位負責，

管理部按各單位的需要作必要的協(xié)調(diào)。

1、有必要時，如政策法規(guī)、顧客或相關單位要求，責任單位應在一項培訓項目結束后按相應

要求及時（一般一個工作周內(nèi)）聯(lián)系相關機構或組織相應人員采取適當?shù)霓k法（書面考試、直

培訓總結

接上司評價、實踐測評、綜合評議、問卷調(diào)查等）對培訓立象進行必要的考核評價。

9與效果評

2、管理部年底做年度培訓總結與效果評價并出具《—年度培訓總結與效果評價報告譏有必

價

要時，如顧客或領導要求，報告應按要求附L相關材料（如統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)、相關糾正預防與改

進措施計劃等）。

所有培訓班要有《培訓上課記錄》和《—培訓班培訓教學計劃》，培訓結束后需要進行考核評

培訓記價的，將成績填入《—培訓成績登記表》，并與考試試題或考核評價資料與其它培訓結業(yè)或

10

錄歸檔畢業(yè)材料一起歸檔，公司年度培訓計劃相關記錄資料管理部存放，各單位臨時性專項培訓計

劃執(zhí)行的記錄資料由各單位存放。

5.3審核員的能力要求

序號名稱任職要求

一、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員、制造過程審核員、產(chǎn)品審核員應全部能夠證實具備以下能力：

內(nèi)部審核1.首先通過參加相應的培訓取得培訓合格證，通過公司組織的崗位能力績效評定，作為審核

5.3.1

員員證實的能力的方式。

2.了解汽車審核過程方法，包括基于風險的思維；

b）了解適用的顧客特定要求；

c）了解IS09001和1ATF16949適用的與審核范圍有關的要求；

d）了解與審核范圍有關的適用的核心工具要求；

e）了解如何計劃審核、實施審核、報告審核及關