精品文檔Professionaldocuments如若有用請(qǐng)下載收藏以便備查【提醒】6月您抄報(bào)稅了嗎？手把手教你操作航天信息新版開票系統(tǒng)溫馨提示

各位小伙伴：

今天是6月20日，是原增值稅納稅人6月申報(bào)的最后一天，還沒有申報(bào)的快快行動(dòng)啦！

※6月份，原增值稅納稅人的增值稅申報(bào)截止日是2016年6月20日。

※5月1日后新納入營改增試點(diǎn)納稅人，6月份增值稅的申報(bào)截止日期延長至2016年6月27日。

※請(qǐng)各納稅人注意時(shí)間節(jié)點(diǎn)！

提醒報(bào)稅成功后完成【遠(yuǎn)程清卡】操作，以免造成【金稅盤鎖死】給您工作帶來不便。系統(tǒng)鎖死后，需攜帶【金稅盤】到辦稅大廳進(jìn)行解鎖。

即使上月未開票，本月也需報(bào)稅清卡操作。按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人也要登錄系統(tǒng)進(jìn)行抄稅清卡操作。

送上新版的開票軟件輔導(dǎo)視頻！您可以通過以下視頻，快速掌握航天信息開票軟件的使用方法！感謝您使用航天信息增值稅發(fā)票系統(tǒng)！

抄報(bào)稅流程：

具體流程：

1.每月征期內(nèi)，首次登錄開票軟件，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總（可以在報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢中確認(rèn)）

上次報(bào)稅日期：2016年06月01日00時(shí)00分

抄稅起始日期：2016年07月01日

報(bào)稅資料：有

此狀態(tài)表示已經(jīng)自動(dòng)抄稅成功，請(qǐng)進(jìn)行申報(bào)扣款操作后，再進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡。

注意：請(qǐng)關(guān)注鎖死日期！

鎖死期查看方式：報(bào)稅處理→狀態(tài)查詢→增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票

鎖死日期：2016年6月xx日

【特別提示】請(qǐng)?jiān)阪i死日期前申報(bào)清卡，鎖死期清卡只能攜帶金稅盤去國稅大廳清卡。

2.當(dāng)您已經(jīng)申報(bào)扣款成功后，請(qǐng)重新進(jìn)入開票軟件，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)清卡（鎖死期前）：

3.查看報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢：如扣款成功后，進(jìn)入開票軟件會(huì)自動(dòng)清卡，清卡后鎖死期變?yōu)橄聜€(gè)月的時(shí)間表示（例如當(dāng)前時(shí)間是6月20日，鎖死期變?yōu)?016年7月16日）

抄稅起始日期：2016年07月01日

上次報(bào)稅日期：2016年06月01日

鎖死日期：2016年07月16號(hào)

報(bào)稅資料：無

此狀態(tài)表示本月已報(bào)稅、清卡成功（如“報(bào)稅資料”顯示“有”，可進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，申報(bào)成功后請(qǐng)重新登錄開票軟件，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)清卡，變?yōu)椤盁o”）

【特別提醒】1.清卡日期請(qǐng)以開票軟件中的鎖死日期為準(zhǔn)，請(qǐng)?jiān)阪i死日期的前一天及時(shí)清卡。

2.新納入營改增試點(diǎn)范圍的納稅人，6月份增值稅納稅申報(bào)期延長至6月27日。即6月的鎖死日期為2016年6月28日。

3.征期抄稅請(qǐng)不要點(diǎn)擊“辦稅廳抄報(bào)”；抄報(bào)稅清卡成功后，請(qǐng)不要再點(diǎn)擊“辦稅廳抄報(bào)”.

4.如果檢查狀態(tài)中，上次報(bào)稅日期顯示當(dāng)前月份1日0時(shí)0分，報(bào)稅資料顯示有，則需要手工點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-遠(yuǎn)程清卡”

5.如果檢查狀態(tài)中，上次報(bào)稅日期顯示確切的時(shí)間點(diǎn)（如：2月3日4時(shí)56分），報(bào)稅資料顯示有，說明企業(yè)在當(dāng)月執(zhí)行了一次非征期抄稅，企業(yè)可先去稅局報(bào)稅清卡，之后再重新啟動(dòng)開票系統(tǒng)即可。

提醒：

1、一納納稅人為確保您遠(yuǎn)程清卡成功，請(qǐng)您操作‘上報(bào)匯總-遠(yuǎn)程清卡’前需先登錄國稅局網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)成功后方可進(jìn)行，小規(guī)模納稅人則無需進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)可直接進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡;

2、辦稅廳抄報(bào)只針對(duì)系統(tǒng)無法聯(lián)網(wǎng)的情況需到稅務(wù)大廳報(bào)稅清卡時(shí)操作，正常聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下無需操作；

3、報(bào)稅和清卡都必須在每月報(bào)稅期（一般是1-15日，個(gè)別月份納稅申報(bào)日期有所調(diào)整，詳情請(qǐng)看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局2016年辦稅日歷）內(nèi)完成，否則無法開票，甚至有可能受到稅局的處罰。

4.貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票是否抄稅清卡的查詢方式與增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票的相同

抄報(bào)稅常見問題

問題1、升級(jí)版開票軟件如何抄報(bào)稅？

答：方法1：點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”---網(wǎng)上電子申報(bào)------遠(yuǎn)程清卡。

方法2：點(diǎn)擊“辦稅廳抄報(bào)”----網(wǎng)上電子申報(bào)，攜帶金稅盤（或者報(bào)稅盤）去大廳報(bào)稅。

問題2、開票軟件如何檢查月初用戶是否抄報(bào)稅成功？

答：用戶登錄開票系統(tǒng)會(huì)提示彈窗：金稅設(shè)備已完成清卡，請(qǐng)重新登錄系統(tǒng)。點(diǎn)擊確定系統(tǒng)重新登錄后，點(diǎn)擊報(bào)稅處理---狀態(tài)查詢---增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票（或企業(yè)使用的其他發(fā)票票種）---抄稅起始日期：下月1號(hào)；上次報(bào)稅日期：本月1號(hào)0時(shí)0分；報(bào)稅資料：無。

問題3、月初為什么我沒有執(zhí)行過抄稅，就可以開發(fā)票了

答：每月月初，進(jìn)入開票軟件后會(huì)自動(dòng)幫您抄稅。

問題4、點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”時(shí)提示：有未上傳的發(fā)票，不能遠(yuǎn)程抄報(bào)。怎么處理？

答：請(qǐng)點(diǎn)擊“發(fā)票管理“---”發(fā)票查詢“查看“報(bào)送狀態(tài)”是否有未報(bào)稅的發(fā)票。如果有，請(qǐng)點(diǎn)擊“發(fā)票修復(fù)”使發(fā)票上傳成功。如果上傳不成功，只能“辦稅廳抄報(bào)”----網(wǎng)上電子申報(bào)，攜帶金稅盤（或者）去大廳報(bào)稅。

問題5、如何確定自己是否征期稅抄稅成功？

答：報(bào)稅處理----狀態(tài)查詢----增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票---金稅盤資料中的“報(bào)稅資料”為“有”，抄稅起始日期為下月1日，上次報(bào)稅日期為當(dāng)月1日0時(shí)0分。

如果上次報(bào)稅日期不是當(dāng)月1日0時(shí)0分，而是其他時(shí)間例如7月5日13點(diǎn)16分，則表示為非征期稅，需要去大廳報(bào)稅后，在執(zhí)行征期抄稅。

問題6、非征期能否使用“上報(bào)匯總“和“遠(yuǎn)程清卡”？

答：升級(jí)版開票軟件不支持非征期的遠(yuǎn)程抄報(bào)。需要點(diǎn)擊“辦稅廳抄報(bào)”，攜帶金稅盤（或者報(bào)稅盤）去大廳報(bào)稅。

問題7、購方或銷方開具紅字發(fā)票信息表，上傳時(shí)為什么提示校驗(yàn)不通過？

答：對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票未報(bào)稅或者沒有認(rèn)證記錄。

問題8、專用發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣，開具紅字發(fā)票，是否需要收回原藍(lán)字發(fā)票？

答：根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》（國稅發(fā)[2006]156號(hào)）第二十五條規(guī)定，“用于抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證相符(國家稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外)。認(rèn)證相符的專用發(fā)票應(yīng)作為購買方的記賬憑證，不得退還銷售方。”因此，已認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)不應(yīng)退還銷售方。

問題9、打印明細(xì)表、匯總表的方法

答：報(bào)稅處理-發(fā)票資料：選擇月份，所屬稅期，選擇發(fā)票匯總表、正數(shù)發(fā)票清單、負(fù)數(shù)發(fā)票清單等打印。

問題10、點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”時(shí)提示：有未上傳的發(fā)票，不能遠(yuǎn)程抄報(bào)。怎么處理？

答：請(qǐng)點(diǎn)擊“發(fā)票管理“---”發(fā)票查詢“查看“報(bào)送狀態(tài)”是否有未報(bào)稅的發(fā)票。如果有，請(qǐng)點(diǎn)擊“發(fā)票修復(fù)”使發(fā)票上傳成功。如果上傳不成功，只能“辦稅廳抄報(bào)”----網(wǎng)上電子申報(bào)，攜帶金稅盤去大廳報(bào)稅。

問題11、上報(bào)匯總時(shí)提示：不允許注銷報(bào)稅？

答：原因：因?yàn)樯蠄?bào)匯總的稅務(wù)信息不是當(dāng)月的。

解決辦法：金稅盤用戶聯(lián)系當(dāng)?shù)睾教煨畔ⅲ韵戮唧w辦法供參考

1、報(bào)稅處理---狀態(tài)查詢----增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票，

2、報(bào)稅資料：無，則執(zhí)行辦稅廳抄報(bào)。

3、報(bào)稅資料：有，拍照或打印當(dāng)前頁。

4、攜帶金稅盤和拍照?qǐng)D片或打印的紙質(zhì)證明，到當(dāng)?shù)睾教煨畔㈤_具故障單，

5、攜帶相關(guān)資料和故障單、金稅盤到稅務(wù)局大廳進(jìn)行報(bào)稅清卡。

問題12、三證合一后開票填寫信息后不能打印發(fā)票，提示“購買方納稅人識(shí)別號(hào)中年月日不正確”或“稅號(hào)中含有非法字符”！

答：登陸北京航天金稅.64155500點(diǎn)擊首頁“下載中心”

請(qǐng)您根據(jù)實(shí)際情況選擇所需安裝程序進(jìn)行下載。也可以到下載升級(jí)包，地址是：://nsr/share/html/