手冊目錄

第A章更改狀態一覽表..................................2

第B章頒布令...........................................3

第C章前言............................................4

第D章質量方針、質量目標.............................5

第E章質量手冊的管理..................................6

第1章范圍.............................................7

第2章引用標準........................................8

第3章術語和縮寫......................................9

第4章質量管理體系...................................10

第5章管理職責........................................14

第6章資源管理........................................21

第7章產品實現........................................25

第8章測量、分析和改進...............................36

附錄程序文件清真...................................45

附表1質量管理職責職能分配表.........................46

附件1唐鋼裝備公司組織機構圖.........................47

附件2質量體系組織機構圖.............................48

第A章更改狀態一覽表

修改理由

版本修改號修改審核批準實施日期

修改內容

20張曉新肖際慶孫禹2014.01.01

第B章頒布令

為提高質量管理體系的運行水平，貫徹質量方針和落實質量目

標，通過持續改進，不斷滿足顧客要求，提高全體員工的質量意識，

加強企業在市場中的競爭能力，本公司按照GB/T19001—2008idtISO

9001:2008《質量管理體系要求》策劃并建立了質量管理體系，編寫

了質量手冊，現予發布。

該手冊是本公司質量管理體系運行的綱領性文件，是各項質量管

理活動的依據，全體員工必須認真貫徹執行。

為了使本管理手冊的全部內容更好地貫徹執行，確保公司管理體

系的有效運行并持續改進，我授權公司分管技術質量的副總經理為管

理者代表，全權負責管理體系的運行及管理工作。

第2版質量手冊于2014年1月1日發布，2014年1月1日起

執行。

唐鋼機械裝備公司

總經理：

2014年1月1日

第C章前言

第D章質量方針、質量目標

1質量方針

持續改進，追求卓越，以過硬的產品質量和優質的服務，滿足客

戶的需求。

2質量目標

1）備件類產品一次檢驗合格率控制在95%以上；成套設備一次檢

險合格率控制在98%以上；

2）確保顧客滿意度90%。

3關于質量方針的內涵

3.1持續改進是指增強滿足顧客要求能力的循環改進活動，是企業質

量管理的永恒主題。通過不斷更新裝備，不斷改進工藝，不斷優化品

種結構，不斷改進質量管理體系的有效性，使產品的實物質量不斷提

高并達到國內領先。

3.2不斷滿足顧客需求是企業質量管理體系運行的目標，沒有顧客，

也就沒有市場。企業以顧客為關注焦點，而顧客的要求是不斷變化的,

我們不僅要滿足顧客明示的要求，同時要滿足顧客隱含的要求，還要

滿足法律法規的要求。

4具體措施

4.1廣泛學習和貫徹質量方針，通過各種宣傳和培訓方式，使職工了

解掌握質量方針的深刻內涵，并能在工作崗位上自覺貫徹執行質量方

針。

4.2各項質量管理活動按質量管理體系文件的規定實施。

4.3大力推進技術進步，不斷改進工藝裝備，優化品種結構。

4.4增進組織內部溝通，保證各過程之間接口合理暢通。加強與顧客

溝通，不斷增進顧客滿意。

4.5按策劃進行內部質量審核、管理評審，通過持續改進活動，不斷

完善質量管理體系，提高產品質量，確保質量方針的貫徹執行。

總經理：

2014年1月1日

第E章質量手冊的管理

1編制質量手冊的目的

1.1規定公司的質量管理體系，證實本公司具有穩定提供與滿足顧客和

適用法律、法規要求的產品的能力，并通過持續改進活動，不斷增強

顧客滿意。

1.2為質量管理體系的審核提供依據。

1.3對外介紹公司的質量管理體系。

2質量手冊包括的基本內容

2.1公司簡介。

2.2公司的質量方針和質量目標。

2.3質量管理體系的范圍、刪減的細節及說明。

2.4質量管理體系的職責和權限。

2.5質量管理體系的基本過程、過程順序及相互關系。

2.6對過程活動的基本要求及形成的程序。

3質量手冊的管理

質量手冊的編制、審核、發放、使用、修改等過程執行《文件管

理程序》。

第1章范圍

1適用范圍

適用于本公司需要證實有能力穩定提供滿足顧客和適用法律法規

要求的產品，以及通過質量管理體系的有效運行，持續改進，不斷增

強顧客滿意。

2標準的應用

2.1應用于本公司質量管理體系覆蓋的產品范圍是：機加工產品、金屬

結構產品、激光產品、熱噴涂產品、堆焊產品、水處理設備、除塵設

備的設計、開發、生產和服務。

2.2質量管理體系覆蓋的部門和單位見“質量管理體系組織機構圖”；

各單位地理位置如下：

1）各職能科室：唐山市路北區東部新興產業園區。

2）表面工程車間：唐山市路北區東部新興產業園區。

3）機加工車間：唐山市路北區東部新興產業園區。

4）環保設備廠：唐山市路北區東工房三街。

2.3GB/T19001—2008idtIS09001：2008標準刪減聲明

本公司沒有對標準條款進行刪減。

第2章引用標準

1GB/T19001—2008idtIS09001：2008《質量管理體系要求》

2GB/T19000—2008idtIS09000：2005《質量管理體系基礎和術語》

第3章術語和縮寫

1本手冊采用GB/T19000—2008idtIS09000：2005《質量管理體系

基礎和術語》中的術語。

2本公司生產中常用的術語

2.1常規產品：指在工藝技術等方面有成熟經驗，能夠執行國家、行業、

企業標準，常年重復生產，能滿足顧客要求的產品。

2.2新產品：指本企業沒有生產過、填補本企業空白，其技術特性與

常規產品有顯著區別的產品。

3縮寫

序號名稱縮寫

1唐鋼機械裝備公司JZ

2技術質量科JS

3綜合辦公室ZH

4經營科JY

5生產機動科SC

6環保設備廠IIB

7表面工程車間BM

8機加工車間JJ

第4章質量管理體系

4.1總要求

4.1.1目的

為確保按GB/T19001—2008idtIS09001：2008標準要求建立、

實施、保持和持續改進質量管理體系，對其提出總體要求。

4.1.2管理職責

4.1.2.1公司總經理負責批準質量方針、質量目標和質量手冊。

4.1.2.2公司管理者代表負責建立、實施、保持和改進質量管理體系。

4.1.2.3技術質量科負責公司質量管理體系的綜合管理。

4.1.2.4各單位負責本單位質量管理體系的建立、實施、保持和改進。

4.1.3管理要點

4.1.3.1公司按IS09001：2008標準的要求建立質量管理體系，并形

成文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性。

1）確定質量管理體系所需的過程及其應用。

2）確定質量管理體系過程的順序及相互作用。

3）為確保質量管理體系過程得到控制及有效運行，確定所需的準

則和方法。

4）提供必要的資源和信息以確保過程的有效運行。

5）對過程的運行加以監視和測量（適用時），并分析這些過程。

6）實施必要的措施，持續改進質量管理體系。

對質量管理體系及其過程進行管理，以確保其持續的符合性、適

宜性和有效性，并不斷提高顧客滿意。

4.1.3.2本公司外包過程包括設備檢修、熱噴涂生產過程中退鋅。對

外包過程按IS09001：2008的7.4要求進行控制，并制定相應的管理

辦法以確保外包過程得到控制，從而滿足顧客要求和法律法規要求。

4.2文件要求

4.2.1質量管理體系文件范圍：

公司質量管理體系文件共分為三級，分為質量手冊、程序文件、作業

文件，文件的結構和層次描述如下：

1）質量手冊：闡明質量管理方針、目標、指標，規定管理職責，

描述管理體系要求及相關關系的文件。

2）程序文件：對相關的控制活動規定實施內容、范圍、目的、職

責、方法和步驟，以實現管理要求的文件。

3）作業文件：對某些操作或控制過程具體規定其要求、方法的文

件，是程序文件的支撐性文件。

4）質量計劃：對應用于特定產品、項目或合同的質量管理體系的

過程和資源做出規定的文件。

第一級

第二級

第三級

4.2.2質量手冊

按照GB/T19001—2008idtIS09001：2008要求規定我公司的質量

管理體系并在質量手冊中加以描述。質量手冊是我公司實施質量管理

體系的綱領性文件，同時向外部表明我公司在質量管理體系方面的承

諾和責任。

質量手冊的內容包括：

1）質量管理體系覆蓋的產品、過程、機構前場所的范圍，以及刪

減的內容和理由。

2）形成的程序文件。

3）質量管理體系各過程之間的關系及相互作用。

4）質量方針和質量目標。

質量手冊的編寫及解釋由技術質量科負責，管理執行《文件控制

程序》的要求。

4.2.3文件控制

4.2.3.1目的

為確保質量管理體系及其過程有效策劃、運行和控制，確定所需

的文件，并進行控制，從而保證文件的充分與適宜。

4.2.3.2管理職責

1）技術質量科負責質量管理體系文件的綜合管理。

2）各單位負責本單位使用的文件的控制管理。

4.2.3.3管理要點

1）文件的編制、審核、批準和更改

按質量管理體系確定的過程和管理職責，由相關部門負責文件的

編制，履行審核程序，由適當層次人員批準后發布。

2）必要時對文件進行評審，確保文件的持續適宜性、充分性和符

合性，發現不適用時，按規定對其進行處置。

3）識別文件的更改和現行修訂狀態，確定文件的名稱、編號、版

本號、修訂號等。

4）對需要用文件指導和控制過程的場所及崗位，確保得到適用的

文件。

5）文件在使用中應妥善保管，保持清晰，易于識別。

6）識別適用于質量管理體系過程及產品的外來文件，跟蹤其變更，

并確保所使用的外來文件適宜有效；控制外來文件的分發，由相關層

次的負責人批準分發范圍。

7）失效作廢文件由各文件主管部門撤出并銷毀；需要保留時，進

行適當的標識，避免誤用。

8）電子媒體文件的控制

電子媒體文件主要是指質量管理體系及其過程所需要的、保存于

計算機中以及備份的文件，對這些文件的控制要求執行《文件管理程

序》的規定。

4.2.4記錄控制

4.2.4.1目的

為確保記錄真實、可靠、清晰、完整，提供有關產品和質量管理

體系運行的有效證據，對記錄進行控制。

4.2.4.2管理職責

1）技術質量科負責記錄的綜合管理。

2）各單位負責本單位產生的記錄的控制管理。

4.2.4.3管理要點

對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留及處置等過程進行控制,

確保記錄保持清晰，信息準確，保存完好，易于識別和檢索，具體控

制要求執行《記錄管理程序》的規定。

4.3實施本章產生的程序文件

JZ/CX—4.2—1文件管理程序

JZ/CX4.22記錄管理程序

第5章管理職責

5.1目的

明確管理職責，確保公司質量方針的貫徹實施以及質量目標的實

現，不斷提高顧客滿意，實現持續改進。

5.2管理職責

5.2.1公司總經理負責質量方針的審批，確保質量目標的建立，主持

管理評審；負責履行國家有關法律法規，對本公司的產品質量負總責。

5.2.2管理者代表負責建立、實施、保持和改進質量管理體系；向總

經理匯報公司質量管理體系運行情況；代表總經理負責質量管理體系

有關事宜與外部各方的聯絡工作；確保在全公司范圍內滿足顧客要求

的質量意識的形成。

5.2.3技術質量科負責質量管理體系的綜合管理。

5.2.4各單位負責本單，‘立質量管理體系活動的實施、保持和改進（具體

見附表“質量管理職責職能分配表”）。

5.3管理要點

5.3.1管理承諾

最高管埋者按GB/T19001—2008idt1S09001:2008標準要求,建

立、實施和改進質量管理體系并作出承諾，通過以下活動提供證據：

1）向本公司各單位和全體職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重

要性，并提出要求。

2）制定公司的質量方針。

3）提出質量目標的要求，并確保質量目標的制定。

4）進行管理評審活動。

5）確保資源的識別、配置和提供。

5.3.2以顧客為關注焦點

最高管理者以增強顧客滿意為目的，經常保持與顧客溝通，識別

并確定顧客的要求，并將其轉化為過程控制要求，不斷提高顧客滿意

程度。

5.3.3質量方針

5.3.3.1公司總經理確定質量方針，主要包括以下內容：

1）與本公司的宗旨相適應。

2）作出滿足要求和持續改進質量管理體系有效性的承諾。

3）提供制定和評審質量目標的框架。

4）在組織內得到溝通和理解。

5）評審持續適宜性。

5.3.3.2質量方針的要求

1）通過宣傳、教育，要求全體職工都能理解質量方針的內涵，并

在實際工作中認真貫徹落實。

2）質量方針的起草或修改由技術質量科組織征集，經總經理同意

批準后發布實施。

5.3.4策劃

5.3.4.1質量目標

1）公司根據質量方針提供的框架建立質量三標。

2）各單位在公司質量目標的基礎上進行相關職能和層次的展開，

各層次的質量目標要求是可測量的，并定期對完成情況進行檢查。

5.3.4.2質量管理體系的策劃

對質量管理體系進行策劃，確保滿足質量目標以及本手冊4.1.3

的要求，策劃的內容包括：

1）產品覆蓋范圍。

2）組織機構。

3）管理職責。

4）基本過程及過程順序和相互作用、所需的準則和方法。

5）過程所需的資源和信息。

6）過程的結果以及采取的措施。

策劃的結果形成文件和證據。

當我公司的組織結構、管理職責、質量目標、基本過程、內外部

環境等的變化對質量管理體系產生影響時，及時對體系進行變更，并

對這樣的變更進行策劃和實施，確保質量管理體系的系統性和完整性

以及持續有效運行。

5.3.5職責、權限與溝通

5.3.5.1職責和權限

1）最高管理者確定相關職能層次、部門和崗位的設置，規定相應

的職責和權限。

公司組織機構圖見附件1;公司質量管理體系組織機構見附件2；質量

職責分配見附表。

公司主要領導和各單位的職責

（1）最高管理者（總經理）

a）對本公司產品質量負全面責任。

b）確定公司質量方針。

c）確定為實施質量管理體系所需的組織機構、職責權限并提供

必要的資源。

d）批準質量手冊。

e）批準質量目標。

f）任命管理者代表，確定其職責和權限。

g）主持管理評審會議，并做出相應決定。

h）負責審定批準需較大投資的糾正和預防措施、目標和重大持

續改進項目。

（2）管理者代表

a）確保按照標準要求建立、實施與保持質量管理體系；

b）負責組織制訂質量管理方針、目標；

c）審核質量手冊，批準程序文件；

d）主持公司內部審核，批準審核計劃：

e）協助最高管理者組織管理評審，審核管理評審計劃、組織實

施管理評審確定的糾正和預防措施；

f）向最高管理層匯報體系的運行情況并提出改進建議；

g）確保在公司內提高滿足顧客要求意識的形成；

h）負責對需較大投資的糾正和預防措施計劃目標、指標管理方

案、重大持續改進項目的審核。

（3）技術質量科職責：

a）在總經理的組織策劃下，負責組織編制質量管理體系文件；

建立、實施和改進質量管理體系，以滿足質量方針和質量目標。每年

組織一次管理評審，制定管理評審計劃、編寫管理評審報告并對隨后

提出的糾正和預防措施的效果進行驗證。負責產品實現的策劃和控制。

對有特殊要求的產品，組織制定質量計劃，保證顧客的特殊要求。技

術質量科是設計和開發的歸口部門。負責對新產品的設計和開發過程

進行策劃、控制、協調及跟蹤。

b）組織生產單位在生產過程中對特殊過程和關鍵過程，實施監視

和測量活動。組織各單位對產品的標識進行管理。

c）負責編制《內部審核的管理程序》并組織實施。負責糾正和預

防措施的歸口管理。

d）負責產品實現過程的監視和測量。負責產品的監視和測量的歸

口管理。

e）負責不合格品控制的歸口管理。負責監視和測量裝置的歸口管

理。

f）根據本公司質量管理體系的運行情況，確定數據分析和持續改

進的方法，并指導使用。組織各單位對過程產品，產品的特性和新產

品的重要工藝參數進行測量分析，并提出持續改進的目標。

（4）生產機動科職責：負責生產組織協調管理，基礎設施、生產設

備、能源的綜合管理。

（5）經營科職責：負責原料、材料、備品備件、計量器具采購的歸

口管理。負責組織與產品有關的要求評審。負責各部門的合同歸口管

理，并建立合同臺帳。負責顧客滿意度的監視和測量的歸口管理。

（6）綜合辦公室職責：負責外來文件和工作環境的管理，負責員工

教育培訓的日常管理工作。負責公司年度教育培訓計劃的制定工作。

負責員工培訓的組織、監督、檢查工作。負責外委培訓的審批工作。

負責科級以下管理技術人員任職資格認定和審批工作。負責技術工人

和關鍵崗位工人任職資格的認定和審批工作。

（7）各單位職責：負責在各職能科室的指導下，做好所承擔產品的

生產和質量控制工作。

2）各職能層次、部門和崗位人員熟悉自己的職責和權限以及相互

間的接口關系與職責分工，確保人盡其責，各過程能夠有效實施。

5.3.5.2管理者代表

公司總經理任命管理者代表，并規定其職責和權限：

1）依據質量管理體系要求，結合我公司的實際情況，組織、實施

和協調質量管理體系的建立、實施和保持工作。

2）向總經理報告質量管理體系運行的業績、現狀以及需要改進的

需求。

3）通過各種方式不斷提高全體員工對滿足顧客要求重要性的認識

程度，提高員工的質量意識。

4）負責與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。

5.3.5.3內部溝通

1）通過交換、傳遞信息實現內部溝通，取得共識，協調行動。

2）確保在不同職能層次、崗位、人員之間進行溝通，溝通方式主

要有：文件、記錄、會議、通知、簡報、布告欄、報表、對話等。

3）溝通內容重點是質量管理體系運行的有效性，快速傳遞和接收

溝通信息，采取措施，確保溝通有效。

5.3.6管理評審

5.3.6.1總則

1）正常情況下，公司總經理每年進行一次管理評審（兩次評審之

間時間間隔不超過一年），以確保質量管理體系的持續適宜性、充分性

和有效性；當質量管理體系的內、外部環境出現重大變化，或者出現

重大質量事故、出現重大顧客投訴時，組織臨時評審。

2）管理評審包括對質量方針、質量目標的評審。

5.3.6.2管理評審活動的實施

1）公司總經理授權技術質量科編制管理評審工作計劃，上報管理

者代表審核，總經理批準后實施。

2）各單位負責準備并提供管理評審所需要的資料。

3）公司總經理主持管理評審會議，并指定有關人員參加，技術質

量科建立并保持管理評審記錄。

4）管理評審活動結束后，技術質量科負責編制管理評審報告，經

管理者代表審核、總經理批準后發放到各有關單位。

5.3.6.3評審輸入

1）內部和外部質量管理體系的審核結果。

2）市場調查和顧客反饋信息。

3）過程的績效和產品的符合性。

4）糾正和預防措施的實施情況。

5）以往管理評審的跟蹤措施。

6）內外部環境、產品質量要求、公司質量方針、質量目標、管理

職責等的變化情況；

7）對產品、過程、質量管理體系、資源等方面改進的建議。

5.3.6.4評審輸出

1）對質量管理體系有效性和過程有效性的改進決定和措施。

2）對與顧客要求有關的產品的改進決定和措施。

3）質量管理體系運行和改進中必要的資源需求（包括人力資源、

基礎設施和工作環境等）。

5.3.6.5采取措施的實施及驗證

對管理評審活動確定的需要采取糾正和預防措施的項目，各有關

責任單位在規定時間內完成，技術質量科負責組織實施效果的驗證。

5.4實施本章相關的程序文件

（無）

第6章資源管理

6.1資源提供

6.1.1目的

確保從事影響產品質量工作的人員能夠勝任相應的工作，提供實

現產品符合性所需的基礎設施和工作環境。

6.1.2管理職責

6.1.2.1綜合辦公室負責人力資源和工作環境的綜合管理。

6.1.2.2生產機動科負責基礎設施的綜合管理。

6.1.3管理要點

各單位根據自身的特點和需要確定并提供以下方面所需的資源：

1）實施、保持和持續改進質量管理體系的有效性。

2）滿足顧客要求，增強顧客滿意。

對有效實施質量管理體系及過程的資源進行控制和管理，確保實

現質量方針和質量目標。

6.2人力資源

6.2.1目的

對人力資源進行管理，確保從事影響產品要求符合性工作的人員

是勝任的。

6.2.2管理職責

6.2.2.1綜合辦公室負責人力資源的綜合管理。

6.2.2.2各單位按照《人力資源管理程序》對本單位的人員能力進行

確定并采取適當的措施。

6.2.3管理要點

6.2.3.1各單位根據質量管理體系過程的需要，選擇具有適當的教育、

培訓I、技能和經驗的人員從事相應的工作。

6.2.3.2按質量管理體系運行的需要設置各個崗位，并提出任職資格要

求。

6.2.3.3各單位針對不同崗位人員的能力要求，通過培訓或采取其他措

施使人員滿足崗位能力的要求，同時評價培訓或者采取措施的有效性。

6.2.3.4各單位要對員工進行質量意識的教育，使其認識到自己所從事

的活動在質量管理體系中的重要性以及與各種活動、過程之間的關聯

性，明確本職工作的作用、職責、程序和要求，知道如何為實現所從

事活動的質量目標做出自己的貢獻。

6.2.3.5各單位保存適當的記錄，以證實員工在教育、培訓、技能和經

驗等方面的能力。

6.2.3.6對人力資源的控制管理具體執行《人力資源管理程序》的規

定。

6.3基礎設施

6.3.1目的

為確保產品滿足要求，確定、提供所需要的基礎設施，并進行適

當的維護和保養。

6.3.2管理職責

6.3.2.1生產機動科負責基礎設施的綜合管理。

6.3.2.2各車間（分廠）負責對本單位基礎設施進行控制和管理。

6.3.3管理要點

6.3.3.1公司的基礎設施包括：

1）建筑物、工作場所（辦公和生產場所）及相關設施。

2）過程設備：生產設備、監測設備、工具。

3）支持性服務：運輸、通訊。

6.3.3.2各車間（分廠）確定本單位基礎設施的需求，以及一般設施的提

供、日常維護、保養和修理，具體執行《基礎設施管理程序》的規定。

6.3.3.3為使過程設備工常運行，保持良好的狀態，各車間（分廠）編制

設備使用、維護和檢修規程，并按期對設備進行維護保養，根據點檢

情況安排檢修，以保證設備能力滿足過程控制要求。

6.3.3.4生產機動科對各單位基礎設施情況進行匯總，建立臺帳，并

對各單位基礎設施管理情況進行監督檢查。公司現行基礎設施的配置

情況如下表：

類另U設施名稱使用場所

環保設備廠

普通機床17臺、數控車床3臺、

主要機加工設備機加工車間

數控落地鎮床一臺、數控龍門錢一臺

表面工程車間

超音速噴涂設備1臺、半導體激光機器

機加工車間

表面處理設備人柔性加工系統套、中頻重熔機臺、

11表面工程車間

混面堆焊機5臺、耐磨板堆焊機1臺

數控水切割1臺、剪板機1臺、火焰切

環保設備廠

割機2臺、等離子切割機1臺、交直流

鉀、切、焊設備機加工車間

焊機17臺、折彎機1臺、TIG氫弧焊機

表面工程車間

1臺、卷板機1臺、500噸壓力機1臺

機加工車間

熱處理設備臺車加熱爐2套、井式加熱爐1套

表面工程車間

機加工車間

動平衡設備動平衡機2臺

表面工程車間

紅外測溫儀1臺、超聲波探傷儀1臺、

機加工車間

檢測設備硬度計1臺、涂層厚度儀1臺、表面粗

表面工程車間

糙度儀1臺、

環保設備廠

起重運輸設備單、雙梁起重機8臺、懸臂吊1臺機加工車間

表面工程車間

廠房建筑面積18037平方米三車間（分廠）

環保設備廠

電力由唐鋼集團公司動力廠直接提供、

能源、動力機加工車間

生活用水由唐山自來水公司提供

表面工程車間

6.4工作環境

6.4.1目的

工作環境對產品質量直接或間接的產生影響，對工作環境加以管

理，以保證產品質量滿足要求。

6.4.2管理職責

6.4.2.1綜合辦公室負責工作環境的綜合管理。

6.4.2.2各車間（分廠）負責本單位工作環境的確定和管理。

6.4.2.3技術質量科負責對計量檢定室的工作環境進行控制和管理。

6.4.3管理要點

6.4.3.1工作環境包括物理的、社會的、心理的（良好的工作氣氛等）、

環境的因素，如：溫度、濕度、噪聲、照明、天氣、衛生、清潔度、

空氣質量、區域布置的合理性等。

6.4.3.2各單位確定為達到產品符合要求所需的工作環境，明確管理

的對象和范圍，采取相應的措施進行管理。

6.4.3.3工作環境的控制和管理見ZH/ZY-6.4-1《工作環境管理辦法》。

6.5實施本章產生的程序文件

JZ/CX—6.2—1人力資源管理程序

JZ/CX—6.3—1基礎設施管理程序

第7章產品實現

7.1產品實現的策劃

7.1.1目的

對產品的實現過程進行有效策劃和管理，以保證產品達到質量目

標和相關要求。

7.1.2管理職責

7.1.2.1技術質量科負責產品實現策劃的綜合管理。

7.1.2.2綜合辦公室負責人力資源和工作環境的綜合管理。

7.1.3管理要點

7.1.3.1產品實現的策劃要與公司質量管理體系的其它策劃過程要求

相一致并形成文件。

7.1.3.2產品實現策劃的主要內容包括：

1）需達到的產品質量特性、質量目標和要求；

2）所需的過程工藝文件及資源；

3）產品所需的驗證、確認、監視、檢驗和試驗及產品驗收準則；

4）所需的記錄。

7.1.3.3一般情況下，策劃的結果形成程序文件或作業文件，對于特

定產品或合同，策劃的結果可以形成質量計劃，內容包括：人員及其

資格與職責的規定、過程的時機與階段、需要利用的資源、過程實現

的程序以及對過程作出規定的文件等。

7.2與顧客有關的過程

7.2.1目的

確定并評審產品要求并確保有能力實現這些要求，從而為顧客提

供滿意的產品和服務。

7.2.2管理職責

7.2.2.1經營科負責與顧客有關的過程綜合管理。

7.2.2.2技術質量科、生產機動科、各車間（分廠）參與與產品有關要求

的確定與評審的實施。

7.2.3管理要點

7.2.3.1與產品有關的要求的確定

公司通過市場調研和與顧客直接接觸，洽談等形式，全面了解顧

客對產品提出的要求，包括明示的要求、隱含的要求、適用法律和法

規的要求以及公司有關規定的要求等。并將顧客的要求形成文件，如

合同草稿、標書（顧客提出）、口頭訂貨登記等。

7.2.3.2與產品有關的要求的評審

1）在確定顧客對產品的要求和接受訂貨前，對產品要求進行評審。

包括明確顧客對產品的要求以及確認本公司具有滿足顧客要求的能

力。

2）如果顧客提出的要求沒有形成文件時，在接受顧客要求前應對

顧客要求進行確認。

3）當產品要求發生變更時，銷售部門將修改的合同或相關的文件

等信息及時傳遞到相關部門。

4）常規產品采用清單的方式進行評審，顧客有特殊要求時可以采

用合同評審表或會議的方式進行評審。評審所采取的措施應予記錄。

具體執行《顧客要求和評審管理程序》。

7.2.3.3顧客溝通

顧客溝通范圍：指在產品實現之前，過程中和產品實現后各個階

段均需要與顧客溝通。

顧客溝通的方式：和顧客有效溝通的方式有信函、電話、傳真、

文件、投訴、電子郵件、會議等，經營科負責組織實施和保持和顧客

的溝通過程，以確保充分理解和發現顧客的需求，并轉化為產品特性

要求：

a.顧客關于產品要求的信息；

b.合同或訂單的處理，包括對其修改方式實現溝通，對溝通方式、

內容、時間、內部協調做出安排，雙方對溝通內容達成共識，并理解

一致。

C.在產品實現過程中以及向顧客提供產品后的反饋信息，包括投

訴或抱怨，及顧客滿意信息，作為改進的依據。

7.3設計和開發

7.3.1目的

對新產品進行設計和開發，以確保滿足顧客要求。

7.3.2管理職責

7.3.2.1技術質量科負責設計和開發的綜合管理。

7.3.2.2各車間（分廠）負責設計和開發的具體落實。

7.3.3管理要點

7.3.3.1設計和開發的策劃

在顧客訂貨合同簽訂后，技術質量科根據合同要求，組織相關部門

進行設計開發策劃，形成產品設計開發方案。

策劃內容包括：

1）設計開發階段、進度安排、責任人員以及各階段的主要工作內容。

2）每個設計開發階段的評審、驗證和確認活動的安排。

3）規定設計開發人員的職責和權限，明確過程活動的接口關系以

及適宜的溝通方式。

按設計開發工作的進展，可根據實際情況對策劃的輸出結果進行修改

或更新，并對修改或更新的信息及時進行溝通。

7.3.3.2設計和開發的輸入

由技術質量科根據合同要求確定設計輸入，形成文件，輸入內容

主要包括：

1）產品功能和性能要求，具體的產品質量痔性指標。

2）與產品有關的適用法律法規要求，特別是涉及產品正常使用必

須的和安全方面的特性。

3）以前類似的設計信息。

4）設計和開發所需要的其它要求。

由設計開發負責人組織有關人員對輸入進行評審，確保輸入的充

分性和適宜性，輸入文件保持完整、清晰，不能相互矛盾。

7.3.3.3設計和開發輸出

由技術質量科按策劃規定的進度進行產品設計，其結果以能夠針

對輸入進行驗證的方式提出，輸出文件能夠滿足設計和開發輸入的要

求，并在輸出結果投入使用前由相關負責人審批。

設計開發輸出主要包括：

1）適當的采購、生產、安裝、檢驗和服務的產品方面的要求、

產品技術標準、產品圖樣及其說明。

2）明確產品接收準則，給出產品是否符合要求的判定依據。

3）明確規定產品安全和正常使用所必需的產品特性。

4）適宜的產品防護方面的要求。

7.3.3.4設計和開發評審

依據設計開發策劃的安排，根據需要在不同階段進行評審，評價

該階段的活動結果滿足要求的能力，識別該階段存在的問題及需要采

取的措施。

評審的形式可以是會議、會審、校審、批準等。

保持評審及采取措施的記錄。

7.3.3.5設計和開發的驗證

為確保設計開發輸出滿足輸入的要求，依據策劃的安排，對設計

開發進行驗證，針對具體產品的特點確定不同的驗證方式，可以是實

驗、試制、變換計算、類似比較、文件發布前評審等。

保持驗證的結果及采取措施的記錄。

7.3.3.6設計和開發的確認

為確保產品能夠滿足規定的使用要求或已知的預期用途的要求，

依據策劃的安排對設計開發進行確認。

確認在產品交付或實施前進行，針對具體產品的特點確定不同的

確認方式，可以是技術鑒定、試用、試運行等。

保持確認結果及采取措施的記錄。

7.3.3.7設計和開發更改的控制

及時正確地識別設計開發的更改，并確保更改在受控條件下實施。

根據設計開發更改的性質、范圍以及對后續過程及最終產品的影

響程度，安排適當的評審、驗證和確認活動，并在得到相關人員批準

后方可實施。

對設計開發更改的評審包括：

1）更改本身是否滿足相關的設計開發要求。

2）更改對產品其他組成部分的影響和對已交付產品的影響。

保持與設計和開發更改相關的記錄，包括評審及評審后所采取措

施的記錄。

7.4采購

7.4.1目的

對采購過程進行有效控制，確保采購產品符合規定的采購要求。

7.4.2管理職責

經營科負責采購的綜合管理。

7.4.3管理要點

7.4.3.1采購產品的范圍包括：原輔材料、設備、外包過程。

本公司的原輔材料、設備、儀器儀表的采購活動及供方的調查、

評價及選擇均由唐鋼集團公司設備機動部實施，外包過程由經營科進

行。

7.4.3.7采購產品的驗證

采購產品一般采取進貨驗證的方式進行確認。當要求在供方貨源

處對采購產品進行驗證時，在采購文件中規定驗證的安排及產品的放

行方式。

7.5生產和服務提供

7.5.1生產和服務提供的控制

7.5.1.1目的

對生產制造過程實施控制，確保產品質量滿足要求。

7.5.1.2管理職責

1）生產機動科負責生產制造過程的綜合管理。

2）各車間（分廠）負責對生產制造過程控制具體實施。

7.5.1.3管理要點

1）根據訂貨合同，經營科下達生產指令到生產機動科，確定生產

工藝流程，確保生產過程在受控條件下進行，具體執行《產品過程控

制程序》的規定。

受控條件包括：

a）確保相關人員及時獲得產品標準和技術條件等表達產品特性的

信息。

b）必要時，要制定并實施具體產品生產過程的作業指導書。

c）使用適合產品特點并符合要求的設備。

d）配備并使用生產過程所需要的監視和測量設備。

e）對生產過程實施監視和測量。

f）根據規定對產品的放行、交付和交付后的活動進行控制。

2）關鍵崗位人員技能的控制：

對關鍵崗位人員，進行崗位培訓。

3）對外包過程的控制依據經營科下發的《外包過程管理辦法》。

7.5.2生產和服務提供過程的確認

7.5.2.1目的

對特殊過程進行確認，以證實這些過程實現所策劃的結果的能力。

7.5.2.2管理職責

1）技術質量科負責特殊過程的監督檢查。

2）各車間（分廠）負責特殊過程的確認和控制。

7.5.2.3管理要點

1）識別對過程有影響的因素，制定相應的評審條件和批準準則，

按照準則中規定的要求和條件對過程能力進行評審和批準后，過程方

可實施。

2）對設備能力、人員資格進行鑒定。

3）使用特定的方法和程序。

4）記錄的要求。

5）適當的時候進行再確認。

7.5.2.4表面車間的特殊過程為：激光熔覆、熱噴涂、堆焊。環保設備

廠的特殊過程為：對接拼焊、結構焊接。機加工車間的特殊過程為：

熱處理。

7.5.2.5特殊過程的控制具體見JS/ZY-7.5-8《特殊過程管理辦法》。

7.5.3標識和可追溯性

7.5.3.1目的

為防止混淆或誤用，對產品及其狀態的標識進行有效控制和管理。

7.5.3.2管理職責

1）技術質量科負責標識和可追溯性控制的綜合管理。

2）各車間（分廠）負責對產品及狀態進行標識和維護。

7.5.3.3管理要點

1）各車間（分廠）在產品實現的全過程中使用適宜的方法識別產

品，以防止產品在使用中混淆。

2）在產品實現的全過程中，對監視和測量狀態加以識別，以防止

不同狀態的混淆。

3）在有可追溯性要求的情況下，控制并記錄產品唯一性標識。

4）對標識和可追溯性的管理具體執行《產品標識和可追溯性管理

程序》的規定。

7.5.4顧客財產

7.5.4.1目的

對顧客財產進行控制和管理，確保產品符合要求，達到顧客滿意。

7.5.4.2管理職責

1）經營科負責顧客財產的綜合管理。

2）各車間（分廠）負責對顧客財產進行具體控制和管理。

7.5.4.3管理要點

1）各車間（分廠）識別顧客財產，通常包括三類：

a）處于組織控制二的顧客財產，如顧客提供的待修品。

b）組織使用的顧客財產，如圖紙、工藝文件等。

c）構成產品一部分的顧客財產，如：配件、包裝材料等。

2）愛護顧客財產，防止丟失、損壞，也不能未經顧客許可侵占顧

客財產。

3）在接收顧客財產時進行驗證，以確保顧客財產是適用的。

4）采取適當的保護措施，防止顧客財產在控制或使用過程中損壞、

丟失或侵占。

5）根據需要對顧客財產進行適當的維護。

6）當顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況時及時向顧客

報告并說明有關情況，與顧客協商解決出現的問題，并保存相關情況

及其處理措施的記錄。

7.5.5產品防護

7.5.5.1目的

對產品在內部處理和交付到預定地點期間實施防護，以確保產品

符合要求。

7.5.5.2管理職責

1）經營科負責產品防護的綜合管理。

2）各車間（分廠）負責對產品防護進行具體控制和管理。

7.5.5.3管理要點

1）根據產品特點建立并保護好產品的防護標識。

2）在產品實現的全過程中，根據產品當時的特點，在搬運過程中

選用適當的搬運設備和搬運方法，需要時包括對搬運人員的資格要求,

防止因搬運不當致使產品受損。

3）根據產品的特點和顧客的要求對產品進行包裝，防止因包裝不

當致使產品受損。

4）各種原材料、在制品、成品均貯存在適宜的場所，貯存條件根

據產品特點和防護要求來確定。

5）采取適當的措施對產品進行保護，防止產品受到破壞或損壞。

6）對產品防護的控制管理具體執行《產品防護管理辦法》的規定。

7.6監視和測量設備的控制

7.6.1目的

對監視和測量設備實施控制，確保監視和測量的結果有效。

7.6.2管理職責

7.6.2.1技術質量科負責監視和測量設備控制的綜合管理。

7.6.2.2各車間（分廠）負責對監視和測量設備進行維護、保養等日常

管理。

7.6.3管理要點

7.6.3.1各車間（分廠）根據產品特點及生產過程的需要，確定需實施

的監視和測量過程以及適宜的監視測量設備；監視測量設備的性能、

準確度、量值范圍等確保與監視測量任務的要求相一致。

7.6.3.2各車間（分廠）根據需要，對測量設備實施以下控制：

1）新購入的測量設備，經過初次校準或檢定確認合格后，方可投

入使用。

2）在用測量設備，按規定的時間間隔進行校準或檢定，檢定結果

確保能溯源到國家測量基準。

3）根據需要對測量設備進行適當的調整或再調整，以確保測量設

備能夠滿足相應的測量要求。

4）對測量設備的檢定結果進行標識，確定其校準狀態，包括：合

格、不合格、停用或封存等。

5）嚴格按規范由具備資格的人員進行操作和調整，以防止失效。

6）采取適宜的搬運工具和方法，防止在搬運過程中導致測量設備

失準、失效或損壞；在使用過程中按照規定的要求進行適當的維護和

保養并確保適宜的貯存條件。

7.6.3.3當發現測量設備不符合要求時，對以前測量結果的有效性進行

評價，并記錄評價的結果；對不符合要求的測量設備采取適當的處理

措施，同時對受影響的產品也要采取適當的措施進行處理。

7.6.3.4對監視和測量設備的控制管理具體執行《監視和測量設備管

理程序》的規定。

7.7實施本章產生的程序文件

JZ/CX—7.2—1顧客要求和評審管理程序

JZ/CX—7.3—1設計和開發管理程序

JZ/CX—7.5—1生產過程管理程序

JZ/CX—7.5—2產品標識和可追溯性管理程序

JZ/CX—7.6—1監視和測量設備管理程序

第8章測量、分析和改進

8.1總則

8.1.1目的

本公司策劃并實施所需的監視、測量、分析和改進過程，以證實

產品的符合性、質量管理體系的符合性以及持續改進的有效性。

8.1.2管理職責

8.1.2.1技術質量科負責產品的測量、分析和改進策劃與實施的綜合

管理。

8.1.2.2技術質量科負責內部審核、過程的監視和測量的綜合管理。

8.1.2.3技術質量科負責數據分析與持續改進的綜合管理。

8.1.2.4技術質量科負責產品的監視和測量的綜合管理。

8.1.2.5經營科負責顧客滿意度的調查和分析。

8.1.2.5各單位負責本單位的測量、分析和改進活動的實施。

8.1.3管理要點

8.1.3.1本公司對測量、分析和改進過程進行策劃，并確定了統計技術

在這些活動中的具體應用，目的是對下述活動提供證據：

1）證實產品的符合性；

2）確保管理體系的符合性；

3）持續改進管理體系有效性；

4）增強顧客滿意。

8.1.3.2各類測量、分析和改進活動的內容與要求

1）經營科負責策劃顧客滿意度的監測活動；

通過收集、分析顧客的反饋信息，并測量顧客的滿意度，尋求改

進機會，以增進顧客的滿意。

2）技術質量科負責策劃產品的測量、分析和改進活動。

通過對產品的檢驗和試驗、社會對產品的監督、顧客反饋的信息

等活動，獲取產品符合性的證據，并對不合格品進行控制。

3）技術質量科負責策劃過程的監測和內審活動。

通過對過程的監測和內審活動，監視和測量質量管理體系的符合

性、有效性，并進行持續改進。

8.1.3.3對監視、測量和分析結果的改進

針對監視和測量的結果，進行分析，并尋求改進的機會，為了有

效實施改進活動，公司采用持續改進的方法，具體要求見本章8.5.1

持續改進。

8.1.3.4統計技術的應用

技術質量科對測量、分析和改進活動中統計技術的應用進行策劃,

數據分析過程中可采用直方圖、排列圖、回歸分析等方法，具體應用

要求見本章8.4數據分析。

8.2監視和測量

8.2.1顧客滿意

8.2.1.1目的

對顧客滿意的信息進行監視和測量，對其滿意程度作出客觀、真

實的評價，以不斷增強顧客滿意。

8.2.1.2管理職責

1）經營科負責顧客滿意監視和測量的綜合管理。

2）經營科負責收集和分析本單位顧客滿意的信息，并實施改進措

施。

8.2.1.3管理要點

1）經營科通過發放調查表、走訪、召開用戶座談會、信息反饋等

形式，監視顧客感受并收集相關信息。

2）對收集的信息進行分析，確定并實施需采取的措施，做好信息

傳遞，做為改進產品質量的依據。

8.2.2內部審核

8.2.2.1目的

按照策劃的安排，進行內部質量管理體系畝核，評價其持續的符

合性、有效性。

8.2.2.2管理職責

1）技術質量科負責內部質量審核的綜合管理。

2）各單位對內審中發現的不合格項進行原因分析并制定實施相應

的措施，技術質量科負責組織實施效果的驗證。

8.2.2.3管理要點

1）技術質量科負責編制年度內審計劃和內審實施計劃，報管理者

代表批準后實施。

2）定期審核每年不少于一次，當發生顧客重大質量投訴、重大質量

事故、體系嚴重不合格或內審后提出要求時，組織進行臨時審核。

3）審核組長和審核員由具備資格的人員擔任，管理者代表授權；

且與受審核單位無直接責任關系，確保審核過程的客觀性、公正性。

4）審核結果以書面形式報告管理者代表。

5）對審核中發現的不合格項，以書面形式通知責任單位或部門，

并由責任單位或部門進行原因分析，制定實施相應的糾正預防措施；

技術質量科組織對實施效果進行驗證后，將結果報告管理者代表。

6）對內部質量審核的控制管理具體執行《內部審核管理程序》的

規定。

8.2.3過程的監視和測量

8.2.3.1目的

對過程進行監視和測量，確保過程實現所策劃的結果的能力。

8.2.3.2管理職責

1）技術質量科負責過程監視和測量的綜合管理。

2）各科室負責本部門主管過程的監督、檢查和總結分析。

3）各單位負責對本單位所應用的過程進行監視和測量，確定并實

施需要采取的措施。

8.2.3.3管理要點

1）通過以下方法對過程進行綜合的監視和測量，每年由各歸口管

理的責任部門對所承擔的管理過程作出評價，報技術質量科匯總分析。

a）質量管理體系的聯查結果；

b）內審和管理評官結果；

c）質量目標完成情況；

d）顧客滿意評價涉及的過程情況。

2）當發現過程能力不能滿足要求時，責任部門采取適當的糾正和

糾正措施，以改進和提高過程能力，從而確保過程的結果符合規定的

要求。

8.2.4產品的監視和測量

8.2.4.1目的

對產品的特性進行監視和測量，以驗證產品是否滿足規定的產品

要求。

8.2.4.2管理職責

1）技術質量科負責產品監視和測量的綜合管理。

2）各車間（分廠）負責對產品監視和測量實施控制和管理。

8.2.4.3管理要點

1）技術質量科針對產品特點，策劃采購產品、過程產品、最終產

品的監視和測量活動，并予以實施。

2）對產品特性進行監視和測量時，依據產品的接收準則判斷產品

是否合格，并保存相應的證據。

3）記錄產品監視和測量結果的證據中指明有權放行產品交付給顧

客的人員。

4）在策劃安排的監視和測量活動沒有圓滿完成之前就需要放行或

交付產品時，必須得到有關授權人員的批準，或者是顧客的同意。

5）對產品監視和測量的控制管理具體執行《產品監視和測量管理

程序》的規定。

8.3不合格品控制

8.3.1目的

對不合格品實施控制和處置，防止不合格品被不正確地使用和交

付。

8.3.2管理職責

8.3.2.1技術質量科負責不合格品控制的綜合管理。

8.3.2.2各車間（分廠）負責對不合格品進行識別、控制和處置。

8.3.3管理要點

8.3.3.1本公司不合格品包括：

1）采購產品發現的不合格品。

2）半成品發現的不合格品。

3）成品發現的不合格品。

4）交付后發現的不合格品。

8.3.3.2各車間（分廠）對不合格品采用記錄、隔離、標識等方法進行識

別和控制。

8.3.3.3明確對不合格品進行控制和處置的職責、權限、控制要求和

方法。

8.3.3.4對不合格品進行處置，方法包括：

1）返工。

2）讓步接收。

3）降級使用。

4）報廢。

8.3.3.5對于交付或使用后發現的不合格品，由經營科進行確認和評

審，提出換貨、退貨、讓步接收等處置措施，并負責實施。

8.3.3.6各車間（分廠）對不合格品采取適當的處置措施后，對其再

次進行驗證，證實符合要求。

8.3.3.7對不合格品的性質和處置保留記錄，包括批準讓步使用、放

行或接收不合格品的記錄。