11.1項目概述1.1.1項目名稱：***1.1.2項目承辦單位：***1.1.3企業性質：有限公司1.1.4項目建設地點：***1.1.5建設性質：技術改造1.1.6項目負責人：***1.1.7建設規模：年產1800噸玻璃纖維增強塑料(FRP)(以下簡稱玻璃鋼)生產線。其中：衛浴設備1000噸，玻璃鋼環境凈化設備500噸，葉片300噸。1.1.8資金構成：項目總投資2820.15萬元。其中項目建設投資2648.07萬元，項目流動資金172.09萬元。1.1.9資金籌措：建設投資2648.07萬元，全部自籌。流動資金172.09萬元，全部自籌。1.1.10經濟效益：本項目完成后，年銷售收入9300.00萬元，利潤總額909.47萬元，凈利潤682.10萬元，銷售稅金及附加34.98萬元，年增值稅349.81萬元，年所得稅227.37萬元。1.1.11建設期：15個月1.1.12編制單位：***1.1.13法人代表：***1.1.14資質等級：***21.2可行性研究報告編制依據(1)《國民經濟和社會發展第十二個五年計劃綱要》(2)《投資項目可行性研究指南》(3)《建設項目環境保護管理條例》國務院令第253號(4)新的有關財務制度的會計制度；(5)《城市生活垃圾及污染防治技術政策》國家建設部、環?？偩帧⒖萍疾拷ǔ?2000)120號(6)《城市污染處理及污染防治技術政策》國家建設部、環?？偩?、科技部建城(2002)124號(8)《建筑抗震設計規范》(GB50011-2001)(9)《建筑與建筑群綜合布線系統工程設計規范》(10)《建筑設計防火規范》(GBJ16-872001年版)(11)原國家計委《建設項目經濟評價方法與參數》1993;(12)國家計劃發展委員會《投資項目可行性研究指南》(13)可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件；(14)根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料；(16)《民用建筑設計通則》(GB50325-2005)(17)項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。31.3可行性報告編制原則1.3.1項目建設必須遵循國家的各項政策、法規和法令，符合國家產業政策、投資方向及行業和地區的規劃。1.3.2采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛生。1.3.3以市場為導向，以提高競爭力為出發點，產品無論在質量性能上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。1.3.4項目建設必須高度重視環境保護、工業衛生和安全生產。環保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。1.3.5將節能減排與企業發展有機結合起來，正確處理好企業發展與節能減排的關系，以企業發展提高節能減排水平，以節能減排促進企業更好更快發展。1.3.6按照現代企業的管理理念和全新的建設模式進行規劃建設，要統籌考慮未來的發展，為今后企業規模擴大或產品深度加工留有一定的空間。1.3.7認真貫徹工廠設計的“五化”原則。以經濟效益為中心，加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發展的原則和工廠設計模式改革要求，盡可能地節省項目建設投資。在穩定可靠的前提下，實事求是地優化各成本要素，最大限度地降低41.3.8以科學、實事求是的態度，公正、客觀的反映本項目建設的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。1.4可行性研究的范圍受***的委托，***會同企業有關人員，對本項目涉及的有關問題進行了認真的調查分析，按照國家和行業的有關規定，編制了本項目的可行性研究報告。本報告研究范圍主要是：項目建設的背景和必要性；廠址與建設條件；建設規模及產品方案；設計方案；主要原輔材料、燃料供應；總圖運輸和公共輔助工程；環境保護影響評價；勞動安全衛生與消防；組織機構與人力資源配置；項目實施進度；投資估算及資金籌措；財務評價；研究結論與建議。51.5建設單位基本情況1.6主要建設內容公司廠區總占地面積20萬m,現有廠房22000m,辦公區1000m。廠區內配套基礎設施齊全，其中包括：鍋爐房、宿舍、食堂、配電室、垃圾轉運站等。本項目為技術改造工程，針對項目現有生產工藝進行技術提升，并增加企業產品種類，從而使企業多元化發展。技術改造年產1800噸玻璃纖維增強塑料(FRP)生產線；其中：衛浴設備1000噸，玻璃鋼環境凈化設備500噸，葉片300噸。同時購置玻璃鋼生產設備，并對部分生產廠房進行改造，總改造面積為11000m。1.7項目建設背景玻璃鋼是玻璃纖維增強塑料的俗稱，在世界上已有60多年的發展歷程。作為一種極富挑戰性的現代材料，玻璃鋼產品以其輕質、高強度度、耐腐蝕、大量節約能源等優良特性，在各個領域發揮著越來越重要的作用。在大力倡導節能、環保的今天，玻璃鋼行業正面臨整體提升、快速發展的良好機遇。我國的玻璃鋼工業起步于1958年。近幾年，隨著市場經濟的逐步完善，我國玻璃鋼行業呈現出跳躍式增長之勢，年增長率為國民經濟增長率的3～4倍。經過多年的發展，玻璃鋼總產量達歷史最高水平，產量超過日本，居世界第二位。同時，在國內一些大型企業和部分鄉鎮企業整體實6技術先進，拉動了我國玻璃鋼行業的整體提升。在倡導環保、節能的當今世界，與其它工業門類相比，玻璃鋼工業具有旺盛的增長活力。玻璃鋼又稱復合材料，于1940年由美國人發明。1956年由中國重工業部從俄國軍事援助項目中引進。裝飾建筑、家居家具、廣告展示、工藝禮品、建材衛浴、游艇泊船、體育用材、環衛工程等等相關十多個行業中廣泛應用，并深受贊譽，成為材料行業中新時代商家的需求寵兒。玻璃鋼制品也不同于傳統材料制品，在性能、用途、壽命屬性上大大優于傳統制品。其易造型、可定制、色彩隨意調配的特點，深受商家和銷售者的青睞，占有越來越大的市場比分，前景廣闊!煤炭業、石油化工、化學工業、機電工業、紡織工業、汽車及摩托車制造業、鐵路業、船舶工業、建筑業、輕工業、食品工業、電子工業、郵電業、文化、體育及娛樂業、農業、商業、醫藥衛生業，及軍工及民用應用等各個方面的應用領域。涉及這些產業部門應用的主要玻璃鋼產品類別，有：礦山通風設備、煉焦及相關設備、稀土冶煉及鐵合金冶煉相關設備、冷軋及電鍍設備，輸變電設備、風力發電設備、火力發電用水管、冷卻水設備、電力管理及維修工器具，煤礦鳳筒、隔爆水袋、防7爆裝置，石油開采相關部件及設備、石油化工設備，化工設備、風力發電機及部件，紡織印染設備、設施及部件，汽車制造用材及部件、汽車維修用材、摩托車制造用材及部件，鐵路機車車輛用材及相關設施、鐵路信號系統用材及相關部件，各種各類江河衛生間、廚房、門窗、波形瓦、冷卻塔、建筑通風空調設施、建筑模板等，輕工日用化學及造紙業用的相關設施、家用電器、酒類、制革、家俱用材，食品貯罐用途，電子工業用設備、生活消費品用材及電子設備配件，郵電電信器材配套設施，體育器械、游樂器材及相關設施，農業噴灌設備、暖房溫室、農機具配件、冷庫、水產養殖，商業柜臺、商業包裝箱、商用冷藏庫，醫藥工業設施及醫療衛生用途等等。以合成樹脂為黏結劑，玻璃纖維及其制品作增強材料而制成的復合材料，稱為玻璃纖維增強塑料。因其強度高，可以和鋼鐵合成樹脂是一種人工合成的高分子化合物，最初由于其外形和性能(如加熱變軟、冷卻變硬的性能)類似于天然樹脂而得名，合成樹脂在玻璃鋼中，一方面將玻璃纖維黏結成一個整體，起著傳遞載荷的作用，另一方面又賦予玻璃鋼各種優良的綜合性能，如良好的耐蝕性、電絕緣性和施工工藝性等，因而玻璃鋼制品的性能，往往取決于所用合成樹脂的種類。8玻璃鋼具體性能如下：1.輕質高強玻璃鋼的比重只有1.42.0,即只有普通鋼材的1/41/6,比鋁還要輕約1/3,而機械強度卻能達到或超過普通碳鋼的水平，例如某些環氧和不飽和聚酯玻璃鋼，其拉伸和彎曲強度均能達到400MPa以上，按比強度計算，已達到或超過某些特殊合金鋼的水平，這不但對宇航等軍工部門要求減輕自重的制品應用上有著重要意義，而且可作為有效的防腐設備的主要結構材料，具有運輸、安裝和維修方便等優點。2.優良的耐化學腐蝕性玻璃鋼與普通金屬的電化學腐蝕機理不同，它不導電，在電解質溶液里不會有離子溶解出來，因而對大氣、水和一般濃度的酸、堿、鹽等介質有著良好的化學穩定性，特別在強的非氧化性酸和相當廣泛的pH值范圍內的介質中都有著良好的適應性，過去用不銹鋼也對付不了的一些介質，如鹽酸、氯氣、二氧化碳、稀硫酸、次氯酸鈉和二氧化硫等，現在用玻璃鋼可3.優良的電性能玻璃鋼是一種優良的電絕緣材料，用玻璃鋼制造的設備不存在電化學腐蝕和雜散電流腐蝕，可廣泛用于制造儀表、電機及電器中的絕緣零部件，以提高電氣設備的可靠性并延長其使用壽 命；此外，玻璃鋼在高頻作用下有著良好的介電性和微波透過性，是制造多種雷達罩等高頻絕緣產品的優良材料。91.8項目建設的必要性1.年產1800噸玻璃纖維增強塑料制成品項目的改造建設有助于加快玻璃鋼產業的發展，優化資源配置，調整經濟結構，改善投資環境，提高經濟運行質量與效益，增強科右前旗的綜合實力和企業競爭能力，具有非常重要而深遠的意義。2.本項目產品具有質輕、厚度均勻、表面光滑平整、耐熱性好、機械強度高、優良的化學穩定性和電絕緣性、無毒等特征。其應用于化工容器、機械等領域。亦可以替代鋼材等材料，有效的解決鋼材不耐腐蝕、難加工、運行噪音大等缺陷，提高使用產品壽命。3.本項目實施后，產品可填補興安盟以及科右前旗玻璃鋼產業的空白，公司將成為興安盟最大的玻璃鋼生產基地之一。項目符合《2012年產業振興和技術改造重點方向》、《屬于國家鼓勵發展的產業領域，對建設資源節約型社會，走循環經濟的發展道路，實現經濟社會的可持續發展將起到積極的作用。本項目的技術改造對產業結構調整，增強地區經濟整體競爭能力，貫徹科學發展觀，發展循環經濟，保持經濟可持續性發展，構建社會主義和諧社會是有十分積極的促進作用。因此，本項目的建設是必要的。1.9.1結論本項目的實施，降低能源消耗，保護環境，促進本地區經濟產業化戰略的實施和工業生產的發展，提高地方財政收入水平，帶動本地區經濟發展。經濟和社會效益較好。財務評價結果表明，本項目全部投資所得稅前內部收益率為27.69%,財務凈現值(折現率=10%)3798.02萬元，投資回收期4.72年(含建設期);全部投資所得稅后內部收益率為21.29%,財務凈現值(折現率=10%)2339.93萬元，投資回收期5.63年(含建設期)。敏感性分析表明，本項目有著很強的抗風險能力。1.9.2建議1.加大產品結構和技術結構的調整，提高生產加工技術的先進性，提高操作人員的業務水平，在生產過程中采取嚴格的管理規范，加強質量監督，從原料入手，貫穿整個的生產過程，以質2.進行周密的市場調查，加強宣傳力度，拓寬銷售渠道，樹立品牌意識，建立牢固的銷售網絡，為產品的推廣和應用打下基3.進行科學周密的決策，充分考慮各種可能的風險因素，制訂相應的充分的應對措施，以最大限度地減少建設風險。1.10主要技術經濟指標序號單位指標備注1基礎數據單位指標備注建設規模衛浴設備噸玻璃鋼環境凈化設噸葉片噸廠址廠區占地面積平方米廠房改造面積平方米項目定員人燃料動力消耗水立方電萬度柴油T煤T“三廢”排放量廢水T廢渣T0廢氣T0總投資萬元建設投資萬元流動資金萬元建設期利息萬元0項目計算期年含建設期總成本萬元經營成本萬元產品銷售收入萬元銷售稅金及附加萬元增值稅萬元利潤總額萬元凈利潤萬元2評價指標投資利潤率(稅后)%銷售利潤率(稅后)%財務內部收益率%財務凈現值(稅后)萬元單位指標備注投資回收期(稅后)年含建設期財務內部收益率%財務凈現值(稅前)萬元投資回收期(稅前)年含建設期盈虧平衡點%第8-15期市場預測2.1玻璃鋼主要制品由于玻璃鋼是一種復合材料，其性能的適應范圍非常廣泛，因此它的市場開發前景十分廣闊。據有關統計資料，目前世界各國開發的玻璃鋼產品的種類已達4萬種左右。雖然各國均根據本國的經濟發展情況，開發的方向各有側重，但基本上均已涉及到各個工業部門。我國玻璃鋼工業經過四十多年來的發展，也已在國民經濟各個領域中取得了成功的應用，在經濟建設中發揮了重要的作用?，F將玻璃鋼主要的應用領域，粗略地概括如下：建筑行業：冷卻塔、玻璃鋼門窗New建筑結構、圍護結構、室內設備及裝飾件、玻璃鋼平板、波形瓦、裝飾板、衛生潔具及整體衛生間、桑拿浴室、沖浪浴室，建筑施工模板、儲倉建筑，以及太陽能利用裝置等等?；瘜W化工行業：耐腐蝕管道、貯罐貯槽、耐腐蝕輸送泵及其附件、耐腐閥門、格柵、通風設施，以及污水和廢水的處理設備及其附件等等。汽車及鐵路交通運輸行業：汽車殼體及其他部件，全塑微型汽車，大型客車的車體外殼、車門、內板、主柱、地板、底梁、保險杠、儀表屏，小型客貨車，以及消防罐車、冷藏車、拖拉機的駕駛室及機器罩等；在鐵路運輸方面，有火車窗框、車內頂彎板、車頂水箱、廁所地板、行李車車門、車頂通風器、冷藏車門、標、路牌、隔離墩、公路護欄等等。船艇及水上運輸行業：內河客貨船、捕漁船、氣墊船、各類游艇、賽艇、高速艇、救生艇、交通艇，以及玻璃鋼航標浮鼓及電氣工業及通訊工程：有滅弧設備、電纜保護管，發電機定子線圈和支撐環及錐殼，絕緣管、絕緣桿，電動機護環，高壓絕緣子，標準電容器外殼，電機冷卻用套管，發電機擋風板等強電設備；配電箱及配電盤，絕緣軸，玻璃鋼罩等電器設備；印刷線路板、天線、雷達罩等電子工程應用。近年來，隨著科學技術的發展，以及人民生活水平的提高，許多民用玻璃鋼產品大量地被開發，例如許多城市雕塑、工藝美術造型，快餐桌椅、摩托車部件、玻璃鋼花盆、安全帽、高級游樂設備、家用電器外殼等，都成功地被大量應用。2.1玻璃鋼生產新工藝就整個玻璃鋼領域來說，一些技術密集、高度自動化的成型工藝技術，有較大的新發展，如拉擠、樹脂傳遞模塑料(RTM)時三維增強材料、復合材料成型工藝、復合材料的再生利用技術和破損修補技術等也隨著復合材料技術的不斷發展而逐漸完善。當然近年熱塑性玻璃鋼也得到較快發展，主要由三方面原因決定：一是原材料貨源充足、價格較低，二是工藝性能好，三是韌這些優點使其在某些領域勝于熱固性樹脂，包括環氧樹脂為基材的玻璃鋼，使熱塑性玻璃鋼得到更廣泛應用。玻璃鋼的再利用問題已形起各方重視，這也是發展過程中的重要課題。美國、日本有關廠家已對熱固性玻璃鋼的廢料提出了兩種不同的處理方法，如美國的機械粉碎法，將玻璃鋼廢料經速凍、粉碎、磨粉，將所得細粉做填料使用。實驗證明在SMC樹脂混合物中加入10～15%的玻璃鋼細粉做填料，制品性能不降低還SMCI藝生產的FRP制品能通過粉碎的方法成功的回收利用，粉碎產物作為填料再使用。玻璃鋼廢物(加SMC廢料)主要由無機材料組成，可以通過燒結處理回收。2.3玻璃鋼產品的主要應用2.3.1玻璃纖維增強塑料在建筑領域的應用結構由于玻璃鋼的可設計性和良好的力學性能可用于建筑物的承載結構以及建筑物加固。玻璃鋼門窗具有質輕，高強，防腐，保溫，絕緣，隔音，壽命長等特點，因此在建筑工程上開始廣泛應用。用作承載結構的玻璃鋼建筑制品有柱、桁架、梁、基礎、承重折板、屋面板、樓板等，這些構件主要用于化學腐蝕廠房的承重結構、高層建筑及全玻璃鋼民用建筑；玻璃鋼圍護結構制品有各種玻璃鋼波紋板、夾層結構板，整體式和裝配式折板結構和殼體結構，用作工業與民用建筑的內外墻板、天花板、殼體的板材，它既是維護結構，又是承重結構。其中玻璃鋼夾層結構板的最大優點是：承載能力大，重量輕，有較好的保溫和隔音效減少承重結構的荷載，故常用作框架結構的高層建筑的墻體材2.3.2化工防腐我國每年工業設備與器材因腐蝕而造成的經濟損失達100億元以上，美國曾高達其國民生產總值的49%。具有優異耐化學防腐蝕性能的玻璃鋼早為人們所共識，化工防腐是玻璃鋼的傳統市場，如勝利油田已用玻璃鋼管350多公里，高壓玻璃鋼管市場看好。發達國家15%的玻璃鋼用在化工防腐，預計我國將以不低于10%的年增長發展。2.3.3漁船我國現有漁船96萬艘，其中機動漁船43萬艘，98%是木船。尤其是我國森林資源短缺；玻璃鋼漁船整體性好、油耗低、少維修、壽命長，其優越性已逐漸為漁民所認識。目前玻璃鋼漁船的保有量(460艘)與我海上漁業大國極不相稱。2.3.4陸地車輛生產實踐和科學研究表明，玻璃鋼復合材料不失為較科學、理想的新型汽車零部件材料。在未來開發節能、環保的新車、快速改型換代、小批量投產方面，它將起著重要作用。地球石油資源日趨枯竭，據稱現存資源僅能再開采50年，因此世界上已開發壓縮天然氣(CNG或電能、太陽能等能源驅動的汽車。CNG作燃料可降低噪音，延長發動機壽命，尤其是排放的氮硫氧化物遠低于汽油或柴油驅動的汽車，對環保有利。此外，高速列車、汽車所用玻璃鋼件頗多。2.3.5能源風力發電機已在推廣中，目前葉片已做到長22.5米(直徑約50米，發電功率800～1500KW核電站已成功地大量采用玻璃鋼管。開發風力資源、太陽能及核電配套產品，玻璃鋼行業將大有可為。2009年全球風電能力達到159,213MW2009年新增38312MW風電的年增長率達到了自2001年以來最高的31.7%。到2009年年底全球風力發電340萬億瓦小時/年，相當于世界第七大經濟體意大利的全部電力需求，也相當于全球電力消費的2.4我國玻璃鋼行業的發展前景2.4.1第四屆玻璃鋼市場和技術發展高層論壇的會議精神2010中國玻璃鋼復合材料行業產業鏈互動發展與新興市場應用高層論壇于2010年11月26—28日在山東德州召開。玻璃鋼復合材料區域經濟市場和技術發展高層論壇從2007年起成功舉辦了三屆。歷屆會議集中了這些地區數百家企業的智慧和經驗，推動了南北東西地區企業的互動交流，促進了這些地區的玻璃鋼復合材料的發展。2010年，我國玻璃鋼復合材料行業在全球低碳經濟的引導下，在傳統能源的節能減排和新能源的開發方面，以輕質高強多功能打造的玻璃鋼復合材料以其顯著的特性發揮了巨大作用。城市水處理工程、船舶低碳減重工程、船艇海上旅游工程、海洋防腐和海水淡化工程、冶金鋼鐵電力脫硫工程、車輛低碳工程、建筑節能和裝飾裝修工程等大批量、規模化滲進了我們的材料。在全球復合材料行業中，無論國外還是國內，以玻璃纖維為增強的玻璃鋼復合材料在性價比、強重比方面仍然是用量最大最重要的新材料。這幾年玻纖和樹脂原材料創新，玻璃鋼復合材料進入了最高端的風電材料，5兆瓦60多米玻璃鋼葉片采用了高強高模量高耐疲勞的高性能玻纖和樹脂，通過抽真空成型工藝成型制造如此長的葉片是最有力的市場例證，充分反映我們材料和制品的市場生命力和前途。2.4.2德國第七屆玻璃鋼國際會議的主要內容第七屆玻璃鋼無極限國際會議于2011年3月23-24日在德國菲爾斯騰費爾德布魯克縣舉行。在很多設備工程中玻璃鋼材料已被證明是性能優良的多功能建筑材料。時間證明玻璃鋼用來生產管道、容器和加工設備，能夠滿足非同一般的和獨特的要求，而且可以擴展其潛在的最終用途。工廠的設計師、工程師、最終用戶和工廠操作人員是第七次機會來了解和使用這種“無限”材料的新應用。玻璃鋼部件日常使用的實踐經驗和報告是會議的主要焦點。除了選材工藝、材料特性和要求、加工和設計外，會議2.4.3玻璃鋼行業發展趨勢前景分析我國的玻璃鋼工業起步于1958年，“八五”以來獲得了長足的發展。近幾年，隨著市場經濟的逐步完善，我國玻璃鋼行業呈現出跳躍式增長之勢，年增長率為國民經濟增長率的3～4倍。2000年，玻璃鋼總產量達歷史最高水平，產量超過日本，居世界第二位。同時，在國內一些大型企業和部分鄉鎮企業整體實力增強、產品技術含量不斷提高的基礎上，一些合資企業起點高，技術先進，拉動了我國玻璃鋼行業的整體提升。在倡導環保、節能的當今世界，與其它工業門類相比，玻璃鋼工業具有旺盛的增長活力。在美國、歐洲等發達國家，作為玻璃鋼產品的主要材料玻璃纖維工業的增長率一直高于這些國家的GDP增長率。我國大陸及臺灣省的玻璃鋼工業，近年來已呈現出快速發展的勢頭。我國玻璃鋼工業目前已形成一門獨立的工業體系，在國民經濟中發揮著越來越重要的作用，出口也呈增長勢頭。玻璃鋼/復合材料技術當今的發展的2大趨勢：一是大力開拓玻璃鋼/復合材料的應用范圍，二是不斷提高先進性能。因此材料的技術進步十分重要，玻璃鋼/復合材料的再利用問題已形起各方重視，這也是發展過程中的重要課題。玻璃鋼行業在全世界的發展現在已經是最熱的趨勢。不過在我國玻璃鋼產品的發展還有很大的空間去開拓，由于我國的玻璃鋼行業起步較晚。所以有些市場還沒有完全打開。有些市場目前還處于空曠階段。玻璃鋼行業將堅持自主創新，以技術促進行業可持續向高層次發展。第三章廠址與建設條件3.1廠址占地面積：20萬m。地塊位置：位于***。地塊形狀：呈長方形。東西長250m,南北寬800m。3.2建設條件3.2.1科右前旗概況科右前旗歷史悠久、物華天寶、人杰地靈，農牧林水資源、礦產資源、生物資源、旅游資源等都十分豐富，具有極大開發的潛力和廣闊發展前景。特別是科右前旗人民政府駐地新址建設，正成為有識之士投資的沃土。伴隨著新世紀的起步，科右前旗確定了“工業立旗、農業穩旗、牧業興旗”的發展戰略。新的發展戰略和豐富的資源優勢以及旗政府駐地新址建設，必然為國內外投資者創造新的發展機遇。我們將全面貫徹和實施國家鼓勵在西部開發地區投資和開放的各項優惠政策，創造一個按國際慣例和市場規則辦事的良好投資環境。科爾沁右翼前旗(簡稱科右前旗),位于內蒙古自治區東北部，大興安嶺南麓，區域范圍為東經119°49'49"-122°49'15",北緯46°22'25"-46°49'36"。東與吉林省白城市、鎮賚縣、興安盟扎賚特旗毗鄰；南接吉林省白城市、洮南市、興安盟突泉縣、科爾沁右翼中旗；北與興安盟阿爾山市、扎賚特旗相連；西與錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗、蒙古人民共和國接壤。有蒙、漢、滿、回、朝鮮等13個民族，其中蒙古族人口占總人口的45%。全旗轄8個鎮、2個蘇木、1個鄉、10個辦事處、232個嘎查村。全旗總人口近40萬人。3.2.2農業資源農業生產穩定增長，糧食產量再獲豐收。全年糧食播種面積168030公頃，全年糧食總產量600000噸，比上年增長109633噸，同比增長22.36%;玉米產量392327噸，比上年增產58744頓，同比增長17.61%,小麥產量達39568噸，比上年增產8482噸，同比增長27.29%。全旗實現農業總產值293820萬元，比上年增長23.06%。畜牧業生產呈現出良好發展態勢。2008牧業年度，全旗家畜總頭數達333.63萬頭(只、口),減少9.47萬頭(只、口),同比下降2.76%。其中，大小畜存欄317.84萬頭(只、口),減少4.51萬頭(只、口),同比下降1.4%。繁殖成活率達到95.12%,成幼畜死亡率2.13%。大小畜改良配種139.56萬頭(只、口),其中牛3.5萬頭，綿羊改良95萬只，山羊改良配種40.36萬只。全旗年末奶牛存欄數量59723頭，其中自繁16679頭，購進6145頭。畜牧業基礎設施建設得到加強。全旗完成草原圍欄建設110萬畝，草原補播40萬畝，人工種草面積30萬畝，種植飼料作物40萬畝，飼用灌木完成3萬畝，草地改良完成15萬畝(退牧還草草原補播),打貯青干草3.3億公斤，完成微貯0.5億公斤，氨化飼料0.45億公斤，青貯5.3億公斤。農畜產品產量和效益良好。林業生產穩步發展。林業生態保護和建設工作、植樹造林、森林草原防火、林政管理和林權證發放工作進一步加強，禁牧工作進展有序。全年全旗共植樹造林20萬畝，完成三北四期防護林工程2.2萬畝，完成“北疆生態綠色長廊”工程建設0.3萬畝，完成內蒙古自治區和興安盟非國家重點工程造林3.5萬畝。全旗完成育苗1000畝，容器育苗130萬袋，林木種子采集4000公斤。全旗森林覆蓋率19.92%。發放林權證677本，發證面積31516畝。在科爾沁森林公園內完成了沿省際通道架設鐵藝圍欄3000延長米及修補破損網圍欄5000延長米，鋪設了10公里環山水泥路，組織旗直機關企事業單位栽植林木4萬株，新打深水井10眼。農田草木場水利基本建設取得成效顯著。新打水井1536眼，純增加農田有效灌溉面積8.3萬畝，新增加節水灌溉面積7.2萬畝。水土保持治理面積12.7萬畝，修坡式梯田0.3萬畝，植樹5.3萬畝，種草7.1萬畝。全旗實現圍欄封育60萬畝。2008年我旗黑土地治理項目為歸流河光榮小流域，共治理水土流失面積3.96平方公里。3.2.3工業發展2011年，全旗工業實現總產值(現價)超過188505萬元，比上年增長49.63%;實現增加值63547萬元，比上年增長23.4%。規模以上工業23家，實現總產值(現價)133800萬元，比上年增長25.3%,實現增加值47162萬元，比上年增長25.3%;實現產品銷售收入131191萬元，比上年增長54.05%,產品銷售率96.67%,比上年增長1.11%,實現稅金3512萬元，比上年增長鐵路：火車直通北京、呼和浩特、長春、哈爾濱、大連等。民航：烏蘭浩特機場班機直達北京、呼和浩特市。8.經濟條件社會發展總體情況?？朴仪捌斐掷m加快推進經濟社會發展進程，2008年上半年地區生產總值實現9.2億元，同比增長15.8%。其中，第一產業增加值2.7億元，同比增長4.5%;第二產業增加值2.6億元，同比增長42%;第三產業增加值3.9億元，同比增長11.9%1—8月份，預計GDP增速達到16.2%,全社會固定資產投資完成15.5億元，城鎮居民人均可支配收入6280元，農牧民人均現金收入1830元。工業經濟發展情況。我旗蒙能額爾格圖49.5兆瓦風電、大唐49.5兆瓦風電項目、華電內蒙古北方電力49.5兆瓦風電項目、深能源、龍源電力、北方聯合電力、國網新源等項目建設快速推進；全旗已設置探礦權41家，金屬礦采礦權2家，投資鐵沙礦生產企業已達到13家，鐵礦石開采企業5家，投資額超過2億元，鐵精粉生產能力30萬噸以上；松江銅業1.1萬噸工業硅冶煉、蛛生礦業2萬噸瑩石粉加工項目相繼投產運營；江蘇雨潤150萬只肉羊屠宰加工項目、香港納卓爾再生能源文冠果種植及生物柴油項目快速推進；科爾沁王酒業公司1萬噸白酒技改項目、宏達壓鑄600噸技改項目，蒙潤10萬噸大米項目相繼建成投產；總平方公里的4個工業園區建設穩步推進。農牧業產業化建設情況。近年來，我旗以“一鄉一業、一村一品”為主題，按照“特色、綠色、生態”的總體要求，大力發現代高效農牧業。在農區和半農半牧區積極推廣食用菌種、蔬菜種植、甜玉米種植，絨山羊養殖、奶牛養殖、野豬養殖、狐養殖等7個優勢特色主導產業。投入資金3150萬元，啟動了總面積7萬畝的14個農業綜合開發項目區，使全旗水澆地面積達到80萬畝，人人擁有3畝以上水澆地農業人口達到12萬人。建設規模為2000個羊單位以上規?；B殖小區42個；建成食用菌種植小區40個，種植木腐菌200萬棒；建成蔬菜種植基地2處，蔬菜大棚500個，面積1000畝；奶牛養殖專業鎮3個，存欄奶牛5萬余頭；實施了“50強”示范嘎查村建設工程，兩年來，已累計投向50強”各類資金2980萬元，平均每村近60萬元；生態建設取得顯著成效。重點實施了封山禁牧、草畜平衡、退耕還林、黑土地生態綜合治理等生態建設工程。去年以來，與4500戶牧業戶簽訂了草畜平衡責任書，落實草畜平衡面積720萬畝，實現禁牧草場面積912萬畝。全旗造林17.5萬畝，治理水土流失7.25城鎮化建設推進情況。2000年12月，科右前旗十一次人民代表大會提出旗政府駐地遷建設想。2002年11月，自治區政府主席辦公會議同意我旗政府駐地搬遷。2003年7月9日，經國務院同意，民政部以民函〔2003〕135號文件批準：“同意科爾上脫模劑上脫模劑鋪下脫模布鋪結構層鋪導流管鋪導流布鋪上脫模布鋪真空管粘貼密封膠預抽真空成品修整進膠氣密性檢查5.2.3手糊工藝、真空灌注工藝流程對比分析5.2.3.1手糊工藝流程特點1.優點①不需要復雜的設備，只需簡單的模具、工具；②生產技術易掌握，只需進行短期培訓即可上崗；③所制作的玻璃鋼產品不受尺寸，形狀的限制；④可與其他材料同時復合制作成一體；⑤對一些不宜運輸的大型制品皆可現場制作。2.缺點①生產效率低、速度慢、生產周期長，對于批量大的產品②產品質量不夠穩定，由于操作人員技能水平的不同及制③生產環境差，氣味大，加工時粉塵多，故需從勞動保護5.2.3.2真空灌注工藝流程特點真空灌注比傳統的真空袋法工藝有一定的改進，主要優點如①更高的樹脂纖維比②減少浪費的樹脂③樹脂用量的一致性④減少準備時間⑤清潔5.2.3.3工藝對比分析能夠提高的方法就是利用真空袋將多余的樹脂吸出來，真空袋能很大的提高樹脂對玻璃纖維的滲透率，主要結果是讓產品更強更傳統的手糊工藝是含百分百的纖維加樹脂，單獨的樹脂是很容易碎的，所以過多的樹脂實際上更容易碎，真空灌注能解決這方面的問題。由于通過真空灌注成型，樹脂用量變得可計算了，當標準的手糊樹脂用量，因不同的操作而變化，真空灌注的樹脂用量卻是一致的，即使當制作大型產品，樹脂用量也是高度的可重復，這樣的結果是減少樹脂的浪費。真空灌注是個很清潔的工變曲模量環氧聚酯此外，室外風、雨及陽光曝曬，會使玻璃鋼表層樹脂脫落，應注意定期維護。5.長期耐溫性及耐燃性玻璃鋼的耐溫性及耐燃性取決于所用的樹脂，長期的使用溫度不能超過樹脂的熱變形溫度。通用的環氧及聚酯玻璃鋼，都是易燃的，對于有防火要求的結構物，要用阻燃樹脂或加阻燃劑，因此在使用玻璃鋼時，應充分注意。一般玻璃鋼不能在高溫下長期使用。如聚酯玻璃鋼在40℃~45℃以上，環氧玻璃鋼在60℃以上，強度開始下降。近年來出現了一些耐高溫的玻璃鋼。如脂環族環氧玻璃鋼，聚酰亞胺玻璃鋼等，但長期工作溫度也只能在200-300℃以內，遠較金屬的長期使用溫度為低。綜上所述五個方面的物理性能，可見玻璃鋼和金屬、陶瓷等材料不同，因此在使用上要發揮其長處，注意合理使用。例如，玻璃鋼低溫性能好，強度不下降，因此北方冬季雖然室外氣溫降到-45℃~50℃,可玻璃鋼并不發脆。一般冷卻塔、防雨棚等室外構筑物，在北方冬季里使用仍很安全。相反，玻璃鋼在高溫環境下要用專門的樹脂和配方，例如在100℃長期使用，硫酸鹽酸鹽酸硝酸硝酸苯變壓器油汽油4)聲發射檢測技術：聲發射技術是六十年代發展起來的一項新的動態檢測技術。材料或制品在受力過程中將產生新的損傷，如樹脂開裂或微裂紋擴展、纖維斷裂、界面器接收這種稱之為聲發射的振動能量，在記錄器上記下價試件受力后的內部結構變化情況。5.4物料衡算5.4.1技改前物料衡算按照單噸產品進行總體物料衡算，技改前物料配比如下：序號原料名稱原料配比1環氧樹脂2玻璃纖維布3芯木45.4.2技改后物料衡算本項目的技術改造主要工藝為真空灌注工藝，該工藝的優點不僅僅體現在節能、環保等方面，而是在最大限度上節約了原料的成本，主要物料配比如下：項目新購置設備一覽表序號單位數量單價(萬元)合價(萬元)一生產設備140.3米主體模具套3240.3米腹板模具套23聚合物膠粘劑混配設備套34樹脂灌輸混配設備套3543.5M陽模臺1643.5M陰模臺17移動真空泵臺468水循環溫度控制機臺19鉆孔打磨機臺1二實驗室質檢室設備1電子萬能試驗機臺12分析儀器配件附件批1合計本項目新增設備將于原有設備進行合理化工藝整合使雇，將項目原有設備全部利用的前提下，進行工藝設備的更新。項目現有總建筑面積28792m,其中生產車間22000m,辦公樓1000m,其他輔助用房及食堂、宿舍等建筑面積為5792m。本項目只對項目現有車間進行部分改造，總改造面積為將原有葉片成型2#車間進行改造，針對新產品的生產工藝特點進行功能區劃分。主要改造內容包括：對車間新購置設備進行重新布置，并對車間內部各功能區進行重新分配。建筑改造內容主要包括：(1)硬化地面：總硬化面積為11000m,地面做防水處理，采用混山皮石15cm墊層，C20混凝土10cm面層砼筑。(2)區域布置：將2#葉片生產車間進行重新布置，根據生產產品種類，進行功能分區。主要做法為：重新鋪設管線1800m在車間內部建設樹脂恒溫庫150m,并在車間南側建設庫房4000m。使車間內部分為原料區、生產區、倉儲區等功能區。5.4.4建筑消防根據工業及民用建筑防火規范，本項目生產物品為戊類難燃燒物品，生產車間及其它各建筑物均按二級防火耐火等級以上標準設計即可滿足要求。1.人員密集超過面積規定的建筑物至少設兩個以上的對外2.嚴格按照防火規范進行防火分區，分區之間采用防火門分12.3項目實施進度橫道表開始時間持續時間02月03月05月08月09月14.14周24.43周330.43周430.29周58.71周第十三章投資估算及資金籌措13.1投資依據1.投資估算按照內蒙古自治區現行工程造價及目前的物價水平進行分析，以《內蒙古自治區建設工程造價》和自治區其它相關造價規定為依據，建筑工程按近期同類建筑工程造價估算。2.設備及形成固定資產的物品以目前市場售價、產品生產廠家的報價作為估算依據。3.其它費用、預備費按現行有關規定和要求進行估算，勘察設計費按《工程勘察設計收費標準》(2002年修訂本)4.《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)13.2總投資本項目總投資為2820.15萬元。詳見：總投資估算表13.2.1建設投資(估算法)本項目建設投資總額為2648.07萬元。詳見：建設投資估算表本項目工程建設費用總投資為2585.00萬元。詳見：工程建設費用估算表(1)建筑工程費項目建筑工程總投資為220.00萬元。項目總改造廠房面積為11000m,按照每平米200元進行估算。詳見：建筑工程造價估算表(2)設備購置費為2150.00萬元。詳見：設備購置造價估算表(3)安裝工程費為215.00萬元2.建設工程其他費用建設工程其他費用總額為36.85萬元。用包括前期費用、建設單位管理費、勘察設計費、職工培訓費等。詳見：工程建設其他費用估算表3.預備費基本預備費按工程建設費用和工程其他費用之合的1%計算，為26.22萬元。不提漲價預備費。詳見：建設投資估算表13.2.2建設投資(形成資產法)根據投資所形成的資產形式不同，本項目投資完成后，形成固定資產總額為2611.22萬元。形成可攤銷和遞延資產為36.85萬元。13.2.3建設期利息本項目不向銀行貸款，不涉及建設期利息。13.2.4流動資金根據本項目生產經營規模，經測算，項目正常運營需流動資金172.09萬元。詳見：流動資金估算表13.3分年投資計劃及資金籌措項目總投資2820.15萬元。其中建設投資2648.07萬元，全部自籌；流動資金172.09萬元，全部自籌。分年投資計劃及資金籌措表序號建設期1231總投資建設投資人民市建設期利息2資金籌措項目資本金工程建設投資分年投資計劃表序號建設期121工程建設費用建筑工程費設備購置費安裝工程費2工程建設其他費用3第十四章財務評價14.1基礎數據說明市維護建設稅：7%項目建設期15個月，2012年與2013年跨年建設，建設期第一年生產負荷為0,第二年生產負荷為70%,第三年項目總計算期15年。本章測算以第8期作為正常年進行測算。14.2成本估算總成本費用：8005.75萬元。經營成本：7842.07萬元?？勺兂杀荆?892.51萬元。固定成本：1113.23萬元。成本費用凈現值為52322.37萬元(折現率=10%)。詳見：總成本費用估算表14.2.1原輔材料原輔材料年消耗費用估算為：6459.00萬元。根據目前市場價格，考慮可能的市場變化因素，本項目原輔材料價格是根據原輔材料市場的走勢及預測進行設詳見：外購原材料費用估算表14.2.2燃料、動力項目年燃料動力費用主要為生產用柴油、電、水、煤消耗，年費用433.51萬元。詳見：外購燃料動力費用估算表14.2.3工資及福利費項目年工資及福利費為660.00萬元。本項目需配備人員200人，其中管理人員10人；質量技術人員10人；財務人員5人；銷售人員5人；生產工人及工作人員170人。詳見：工資及福利費估算表14.2.4折舊及攤銷費用本項目年折舊攤銷費用為171.04萬元。采用直線折舊法。機械設備按15年折舊，按4%準備殘值，年折舊費用為151.36萬元；房屋、建筑物按20折舊，不準備殘值，年折舊費用為11.00萬元；其他固定資產按20年折舊，不準備殘值，年折舊費用為1.31萬元。年總折舊費用為163.67萬元。本項目沒有無形資產，遞延資產按5年攤銷，年攤銷費用為7.37萬元。詳見：固定資產折舊費估算表無形資產和其他資產攤銷費估算表14.2.5修理費用按固定資產總額的5%計提，年修理費用為130.56萬元。14.2.6其他制造費用14.2.7管理費用管理費用主要為辦公費等，按工資福利總額的0.1倍計提，年管理費用為66.00萬元。14.2.8銷售費用銷售費用為建設單位在銷售產品的過程中各項費用，包括：運輸費、裝卸費、保險費、廣告費、展覽費、差旅費等。按年銷售總額的1%計提，為93.00萬元。詳見：總成本費用估算表14.3銷售收入、稅金及利潤14.3.1銷售收入本項目年總銷售收入為9300.00萬元。詳見：營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表14.3.2稅金及利潤正常年銷售稅金及附加為34.98萬元。其中城市建設維護費為24.49萬元，教育費附加為10.49萬元。項目增值稅為349.81萬元。項目正常年利潤總額為909.47萬元。利潤總額按25%上繳所得稅，正常年上繳所得稅額為227.37萬元。項目正常年凈利潤為682.10萬元。本項目按凈利潤的10%提取法定盈余公積，年