江西德隆工程造價咨詢

XXXX

質量管理手冊

（含程序文件）

（依據GB/T19001-2008idtIS09001：2008標準）

版本及修訂狀態：A/0

文件編號：JXDL/Q-01-2014

受控狀態：受控

編制:審核:批準:

2014年8月10日發布2014年8月10日實施

目錄

0.1頒布令.........................................5

0.2任命書..........................................6

0.3XX簡介.............................................7

0.4質量方針、質量目標發布令...........................8

質量手冊...........................................9

1、＞iz?1^1..................................................................................................9

2、引用標準.............................................9

3、術語和定義...........................................9

4、質量管理體系........................................10

4.1質量管理體系總要求.................................10

4.2文件要求...........................................10

4.2.1總則.............................................10

4.2.2質量手冊........................................10

4.2.3文件控制程序....................................11

4.2.4記錄控制程序....................................14

5、管理職責............................................15

5.1管理承諾...........................................15

5.2以顧客為關注焦點...................................16

5.3質量方針...........................................16

5.4策劃...............................................16

5.5職責、權限與溝通...................................17

5.6管理評審...........................................18

6、資源管理............................................20

6.1資源提供...........................................20

6.2人力資源...........................................20

6.3基礎設施...........................................21

6.4工作環境...........................................21

7、工程造價咨詢、工程招標代理服務實現................21

7.1工程造價咨詢、工程招標代理服務實現的策劃..........21

7.2與顧客有關的過程...................................22

7.3設計和開發.........................................24

7.5提供工程造價咨詢、工程招標代理服務................25

7.5.1工程造價咨詢、工程招標代理服務提供控制程序..……25

7.5.2工程造價咨詢、工程招標代理服務提供過程的確認....29

7.5.3標識和可追溯性..................................30

7.5.4顧客財產........................................3()

7.5.5產品防護........................................30

7.6監視和測量裝置的控制..............................31

8、測量分析和改進......................................31

8.1總則...............................................31

8.2監視和測量.........................................32

8.2.1顧客滿意(市場部).............................32

8.2.2內部質量審核程序................................32

8.2.3過程的監視和測量（技術部）.....................34

8.2.4工程造價咨詢、工程招標代理服務的監視和測量…??…35

8.3不合格品控制程序...................................37

8.4數據分析...........................................40

8.5.1持續改進........................................40

8.5.2糾正措施控制程序................................40

8.5.3預防措施控制程序................................43

附錄1：組織機構圖....................................45

附錄2：質量管理體系組織結構圖........................46

附錄3：質量管理體系職能分配表........................48

附錄4：建設項目審核作業流程圖.......................50

附錄5：建設項目預算作業流程圖.......................51

附錄6：招標代理流程圖..................................52

附錄7：作業文件清單...................................53

0.1頒布令

經審查本《質曷手冊》符合IS09001：2008idtGB/T19001-2008《質曷管理體系一

要求》，現予以批準發布。

本《質量手冊》規定了XX的質量方針和質量目標，提出了XX質量管理體系所需過

程的要求，是XX開展各項質量活動的綱領和行動準則。XX全體員工必須遵照執行。

XX其它文件凡與本《質量手冊》相抵觸的，一律以本手冊的規定為準。

總經理：熊周蘭

2014年8月10日

0.2任命書

為了貫徹執行IS09001：2008idtGB/T19001—2008《質量管理體系一要求》加強

對質量管理體系運行的領導，特任命聶喻女士為XX的管理者代表。其職責是：

1.確保質量管理體系的過程得到建立和保持；

2.向最高管理者報告質量管理體系業績、包括改進和需求；

3.在整個組織內促進滿足顧客要求意識的形成：

4.就質量管理體系的有關事宜對外聯絡。

總經理：熊周蘭

2014年8月10日

0.3XX簡介

江西德隆工程造價咨詢XXXX是經國家住房和城鄉建設部批準的甲級工程造價資質

企業，是經南昌市工商行政管理局注冊登記的咨詢單位。XX成立于2006年4月，經過

多年發展，XX已具備雄厚的專業技術力量和和擁有優秀的管理人才，隨著國家基礎建設

投入的不斷加大，XX市場發展前景十分廣闊。

XX主要經營范圍有：建設項目投資估算的編制、審核及項目經濟評價；工程概算、

工程預算、工程結算、竣工決算、工程招標標底價、投標報價的編制與審核；工程變更

及合同價款的調整和賠費用的計算與審核；工程經濟糾紛的鑒定；工程造價計價依據的

編制、審核；建設項目各階段的工程造價控制；招標代理。

XX宗旨：適應社會主義市場經濟發展的需要，信守職業道德，靈活經營，遵紀守法，

不斷改善社會服務工作，努力提高建設項目的經濟效益和社會效益。

XX技術力量:我XX擁有?支高中級工程技術員。XX現有人員中，高級工程師占10%；

造價工程師占50%：工程師、會計師占40機98%以上具有大專學歷。具有工民建、安裝、

水利、電器、消防、園林、仿古建筑、公路為主的專業技術隊伍。

我XX管理科學嚴謹，內部制度健全，操作規范，辦事效率高，各類資質齊全。嚴

格遵守執業規范，承“獨立、客觀、公正”的執業原則，恪守質量第一、服務第一、信

譽第一的經營理念，以執著的精益求精的敬業精神，為各界提供優質、高效的服務。

XX地址：江西省南昌市紅谷灘區豐和中大道1368號B座606室

郵編：330029

電話/p>

傳真/p>

0.4質量方針、質量目標發布令

質量方針

以質量求生存，以信譽求發展。

持續改進質量管理體系，增進顧客滿意。

質量方針的解釋：

1.以質量求生存：質量是企業的生命，不合格的工程造價咨詢、工程招標代理服務禁

止出案。

2.以信譽求發展：根據咨詢合同要求，按照已成熟的工程造價咨詢、工程招標代理服

務體系，滿足顧客對工程造價咨詢、工程招標代理服務的要求。按合同的各項條款約定，

按期為顧客提供合格的工程造價咨詢、工程招標代理服務和技術支持。

3.持續改進質量體系，增進顧客滿意：建立符合GB/T19001-2008標準的質量管理體系，

結合XX的工程造價咨詢、工程招標代理服務特點和顧客需求，定期進行評審分析，消

除潛在的不合格因素，逐步完善質量體系，為顧客長期提供質量穩定的工程造價咨詢、

工程招標代理服務，增進顧客對XX的滿意程度，開發市場。

質量目標

上述質量方針是XX質量活動的宗旨和方向，反映了XX領導層的決策，體現了XX

員工的質量意識和質量要求，也是XX對顧客的質量承諾。

質量目標是以質量方針為框架，結合XX經營目標制定的，要求各級人員必須熟記

和理解，并將之分解至各部門，保證其按計劃完成。

我XX總體質量目標：審核報告二次復審合格率95%以上，顧客滿意率90斬顧客投

訴處置率100%o

總經理：熊周蘭

2014年8月10日

質量手冊

1、范圍

為了不斷進行質量改造，規范質量管理活動，有效證實XX有能力穩定地提供滿足

顧客和適用法律法規要求的工程造價咨詢、工程招標代理服務，以增強顧客滿意，特制

定本手冊。

本手冊適用干XX向顧客提供的工程造價在詢、工程招標代理服務過程控制，也可

對外做展示或提供給審核機構審核使用，以證實XX有能力按照相關的法律法規提供顧

客滿意的工程造價咨詢、工程招標代理服務。

XX工程造價咨詢、工程招標代理服務依據國家相關規定進行，對新項目按項目策劃

方案予以實施，工程造價咨詢、工程招標代理服務過程不涉及設計和開發，也不承擔設

計和開發的責任；工程造價服務提供的每一個子過程都可通過審核/評審/復核等進行檢

驗合格與否，也無特殊過程:故對IS09001：2008標準中7.3”設計和開發”和7.5.2“生

產和服務提供過程的確認”予以刪減，刪減不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法

規要求的產品的能力或責任。

2、引用標準

本手冊在編寫過程中引用下列標準的有關條款內容，本手冊發布時，這些標準均是

有效版本C所有標準都會被修訂，因此使用本手冊的人員應盡可能采用下列標準的最新

版本。

GB/T19001-2008質量管理體系要求

GB/T19000-2008基礎和術語。

3、術語和定義

本手冊采用GR/TI9000-200R《質帚管理體系——基礎和術語》中的術語和定義,

4、質量管理體系

4.1質量管理體系總要求

4.1.1XX按照IS0900L2008idtGB/T19001-2008標準要求建立和實施質量管理體系,

形成文件并采取相應措施予以持續改進。

4.1.2XX的質量管理體系明確規定了與工程造價咨詢、工程招標代理服務有關要求的評

審、采購、銷售、服務提供的過程順序和相互作用，制定了相應的程序文件和聆收準則，

進行過程的質量控制。

4.1.3通過市場調研、詢問、顧客滿意度調查等方式獲得必要的信息。

4.1.4對XX的工程造價咨詢、工程招標代理服務質量采取審驗、數據分析等措施進行監

視和測量。

4.1.5采用內部審核，管理評審，不合格品控制，糾正和預防措施等方式，確保質量管

理體系的適宜性、符合性和有效運行，并得到持續改進。

4.1.6本XX質量管理活動涉及的外包過程有：目前不涉及。

4.2文件要求

4.2.1總則

1）為確保質量管理體系的持續適宜性和有效運行，XX按照IS09001：2008idt

GB/T19001-2008標準要求建立符合XX實際情況的質量管理體系，并形成文件。

2）文件內容與規定應該與實際運作保持一致。文件應該隨質量管理體系的變動及質量

方針、目標的變化而及時修改，確保文件的適宜性、充分性和有效性。

3）文件的詳略程度應適合XX規模、工程造價咨詢、工程招標代理服務特點及過程的復

雜程度、員工素質等實際情況而定。力求簡捷，清晰準確，便于理解和應用。

4）文件可使用任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤、照片等。

4.2.2質量手冊

質量手冊的編制、審批、更改、編號等管理執行《文件控制程序》的規定。

質曷手冊應包括：

1）質量管理體系的范圍，包括刪減合理性的說明；

2）程序文件;

3）質量管理體系過程之間的相互作用及接口關系的表述。

4.2.3文件控制程序

1）目的

對與質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關部門或場所使用的文件均為有

效版本。

2）適用范圍

適用于與質量管理體系有關的所有文件的控制。

3）職責

（1）總經理負責審批頒布質量方針，目標和質量手冊.

（2）管理者代表負賁組織質量管理體系文件的編寫并審批程序文件。

（3）副總經理負責技術文件的審批。

（4）綜合部負責質量管理體系文件的打印、發放、收、保存和管理。

（5）文件使用者負責保持文件清晰，保存完好。

4）控制程序

（1）文件的分類

<1>管理指導性文件：如質量手冊、程序文件、作業指導書、管理規定等。

<2）技術性文件：編制審核建設項目工程預（結）決算操作管理暫行辦法、建設

項目審核作業流程等。

（3）外來文件。如：法律、法規、國家標準、行業標準、地方標準、顧客（甲方/

乙方）及供方提供的文件等。

（2）文件的編寫

<1>質量管理體系文件、質量手冊、程序文件由管理者代表組織編寫。其內容應

覆蓋IS09001：2008idtGB/T19001-2008標準的全部要求。

〈2〉技術文件由技術部組織編寫，副總經理審批。

〈3〉文件內容應符合所采用相關標準的要求，并與XX實際質量活動相符合，具有

可操作性、可實現性。

<4>文件涉及的過程的職責、權限和接口要清楚、嚴密、無漏洞、無重復。

<5）文字應精練、準確、通順、易于理解，描述應具體，盡量不用形容詞（因不

好界定）。

（3）文件的編號

<1）文件編號以漢語拼音字母加數字表示，文件序號以數字表示，發布年代以該

年代的數字代表，文件的版本修改以字母加右下標表示，編號順序為“XX名的拼音縮

寫+文件類別的拼音縮寫+文件序號+發文年號+文件版本及修改標識”。如

“JXJT?ZL?01-2014-AJ中JXJT--江西金泰，ZL--質量手冊（ZY—-作業文件

JL—-質量記錄），01---文件序號，2014表示該文件的發布年代表為2014年，A。表示

第一版，0次修改。

（4）文件的審批及評審

（1）文件發布前均由授權人審批其準確性、適用性。

（2）質量手冊、質量方針、目標在發布前由總經理批準。

（3）技術文件發布前由副總經理批準。

<4）XX管理文件由主管部門編寫，相關部門會簽，部門領導審核，管理者代表批

準。

（5）對XX已發放的文件，適其必要性可定期進行內容的評審，看其是否需要進行

修改內容、增加內容或刪減內容。經更新的文件應重新經過審批后再發放。

（5）文件的標識與發放

<0受控文件（受控文件為：與質量管理體系有關的，在其發牛.更改或換版時需

收回原文件進行更改或換版，再重新發放的文件。）加蓋“受控”印章，注明受控編

號。非受控文件不作標識。綜合部將受控文件填寫在“受控文件清單”中，以便控制。

<2）文件的發放由綜合部按批準的發放范圍填寫“文件發放/回收登記表”后發放。

記錄應注明受控狀態。應保證文件使用部門或區域均能得到相關的適用文件。

<3）文件使用者應保證文件的清晰性，不得在文件上擅自涂改，保護文件不受污

染或破損。

（6）文件的更改與更新

〈D文件需要更改時，由提出更改人填寫“文件更改申請單”說明更改原因，更

改前后內容交部門領導審核。由原審批人批準后實施更改。當原審批人不在可由授權

人審批，但應獲得原文件的背景資料。

〈2〉文件更改可采用劃改或換頁方式，更改情況應在文件修改頁中作好相關記錄。

<3）劃改一律用鋼筆或簽字筆，不得使用鉛筆或圓珠筆。

<4>當XX的經營范圍/組織機構/人員結構/內外部環境/相關法規等發生重大變化

時，山管理者代表組織相關人員評議XX的質量管理體系文件是否應隨之更新，以保

證XX質量管理體系持續運行有效。

（7）文件的借閱復制與作廢

<1）文件借閱應經批準，借閱應登記并注明歸還時間。

〈2〉文件的復印應辦理審批手續。受控文件復印后需重新加蓋“受控”印章。

<3）換頁、換版或作度的文件一律加蓋“作廢”印章，統一銷毀。箱毀應經主管

領導批準。

〈4〉需做資料留用的作廢文件，加蓋“作廢保留”印章，隔離存放。

（8）外來文件控制

（1）外來文件由技術部組織相關部門進行適宜性審查，將結果報告綜合部，綜合

部按受控文件標識其適宜性，并按部門的需要進行分發。外來文件由綜合部登記在

“外來文件清單”中。

<2）文件主管部門應經常與國家及地方建設主管部門保持溝通，或網上搜尋，及

時獲得有關文件資料的最新信息，以保持對工程造價咨詢、工程招標代理服務所需標

準內容，法律法規和其它與工程造價咨詢、工程招標代理服務有關情況的及時跟蹤。

<3）當外來文件更新或增加時，主管部門應及時將新內容發到相關部門、人員，

并收回作廢文件。

（9）由質量手冊及程序文件引出的三層作業文件清單見本手冊的附錄5。

5）相關記錄

（1）JXDL-JL?01-20147.受控文件清單

（2）JXDL-JL-02-2014-拆文件發放/收回登記表

（3）JXDL?JL?03-2014-J文件更改申請單

（4）JXDL-JL?04-2014-J外來文件清單

4.2.4記錄控制程序

1）目的

對工程造價、預決算審核招標代理等質量管理體系所要求的記錄予以控制，為證明

工程造價咨詢、工程招標代理服務過程及質量符合規定要求和質量管理體系有效運行提

供客觀證據。

2）范圍

適用于與XX造價咨詢質量管理體系有關的記錄控制。

3）職責

（1）技術部負責記錄表樣的編號、保存期的規定、保管、檢查等，是記錄控制的歸

口管理部門.

（2）技術部負責工程部與本部門工作有關的記錄表樣的設計與審批。并準確填寫所

需記錄。

4）控制程序

（1）記錄的編號執行《文件控制程序》的規定。記錄標識的內容有記錄名稱、記錄

編號、日期等。

（2）記錄填寫應做到及時、真實、完整、清晰，不得隨意涂改。如因筆誤或計算錯

誤等原因需修改原記錄時，應采用單杠劃改方式，并加蓋或簽注更改人姓名及日期。

（3）記錄的貯存、保護和檢索

（1）技術部負責編制XX“記錄清單”，對與質量管理體系有關的記錄分類進行匯

總、編號，按記錄的可追溯時間要求確定保存期限，并保存記錄的原始樣本。

〈2〉各部門應將記錄分類，依日期順序定期匯總、歸檔保存，以便于檢索。

<3）記錄存放處應保持通風、干燥、防蛀、防火。

（4）各部門應保護好本部門的記錄，以免丟失。

〈5〉技術部不定期檢查各部門記錄的使用和管理情況。

（4）質量記錄的發放、者閱和復制

<1）質量記錄表格的發放由使用部門提出申請，經技術部審核批準后方可發放。

<2）歸檔質量記錄一般不準復制或借用。確需借閱或復制的質量記錄應經申請部

門負責人審核，技術部負責人批準后方可復制或借用.

（5）質量記錄的銷毀處理

質量記錄如超過保存期或其它原因需要處置時，檔案管理人員應按照規定程序填寫

“記錄處置單”交管理者代表批準后方可進行處置。

（6）質量記錄格式的更改，應經原審批人審批。更改方式采用換頁，并應標明現行

修改狀態。

5）相關文件

（1）文件控制程序

6）記錄

（1）JXDL?JL?05-2014-J記錄清單

（2）JXDL-JL?06-2014-記錄處置單

5、管理職責

5.1管理承諾

xx總經理承諾通過以下活動發揮最高管理層在建立、實施和持續改進質量管理體系

中的領導作用。

5.1.1按照IS09001：2008idtGB/T19001-2008標準要求建立和實施質量管理體系，

并持續改進其有效性。

5.1.2按照顧客要求和適宜的法律法規要求為顧客提供滿意的工程造價咨詢、工程招標

代理服務和服務。XX將通過會議、文件、培訓、宣傳等方式、提高員工的質量意識，通

過與工程造價咨詢、工程招標代理服務有關要求的確定、溝通、顧客滿意等條款的實施

予以落實。

5.1.3通過上下結合，集體討論，并以文件形式確定總XX的質量方針，以保證質量方針

使全體員工理解和貫徹。

5.1.4在質量方針的框架上建立質量目標并分解到各有關部門。

5.1.5定期進行管理評審，以檢查和評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

5.1.6確保為體系有效運行和工程造價咨詢、工程招標代理服務實現的所有過程提供所

需要的資源，包括人員、設施、設備、工作環境等。

5.2以顧客為關注焦點

xx的生存與發展依存在于顧客，所以必須理解顧客當前和未來的需求，確保顧客的

要求轉化為具體實施方案，以使顧客滿意。

5.2.1根據相關法律法規、合同及XX其它要求，評審與工程造價公詢、工程招標代理服

務有關的要求。

5.2.2通過對供方的評價，采購過程控制，工程造價咨詢、工程招標代理服務實現過程

控制等，滿足顧客的要求。

5.2.3對顧客滿意度進行測量，分析以實現持續改進，達到提高顧客滿意程度。

5.3質量方針

為實現質量管理體系的持續改進，增強顧客滿意，由xx總經理制定質量方針。

5.3.1綜合部應采用會議、張貼等方式對質量方針進行宣傳，確保質量方針的理解貫徹

執行。

5.3.2XX的質量方針應與XX總體經營方針相適應，體現滿足要求和持續改進承諾，為質

量目標的制定和評審提供框架。

5.3.3XX可通過管理評審對質量方針進行適官件評審，讓行必要的修改,以適應XX內外

環境的變化，質量方針的修改執行《文件控制程序》的有關規定。

5.4策劃

5.4.1質量目標

質量目標是根據質量方針的要求制定的在一定時期內所要達到的質量管理水平。質

量目標應是可測帚的，并盡量分解到各職能部門，由綜合部協助管理者代表編制每年的

《質量目標分解表》，保證XX總體質量目標的完成。綜合部每年在管理評審前統計質量

目標的完成情況，提交管理評審予以評價。

5.4.2質量管理體系策劃

管理者代表策劃建立質量管理體系并形成文件，報總經理批準后隹施。策劃應于實

現過程的策劃、實施、測量、改進等活動相容并保持一致。當質量方針、目標和體系發

生變更時，應進行變更的策劃。變更的策劃應考慮更改內容對相關過程的影響并使之協

調一致，以保證體系的完整制度。更改后策劃結果應形成文件并貫徹執行。質量管理體

系策劃形成的記錄由技術部保存。

5.5職責、權限與溝通

5.5.1職責和權限

1）總經理根據實現過程的質量管理需要和體系的要求考慮管理活動職能的獨特性，設

置相應的組織機構（附錄1）規定部門、崗位之間的接口關系并對其進行質量職能分配

（附錄2）。副總經理協助總經理分管各職能部門。

2）XX通過質量責任制，落實質量職能和活動，旨在消除“人治”的隨意性和盲目性，

使質量管理工作形成各負其責、各司其職。

各職能部門職責和權限規定如下：

一、綜合部：

①文件管理；

②記錄和檔案管理；

③人力資源管理；

④協助管理者代表做好內部審核的準備和相關工作；

⑤協助最高管理層做好管理評審和其它評價工作；

⑥對XX和部門的質量目標做好統計考核工作；

二、市場部

①負責接洽業務、投標和合同管理；

②負責顧客滿意度調查和處理顧客投訴；

③負責XX客戶關系的維護，客戶檔案的建立；

④負責XX業務款項的催繳工作。

三、工程部

①負責XX設備維修及管理；

②負責質量管理的策劃和質量問題的處理；

③負責組織質量管理的自查與評價；

④組織XX質量信息的收集、傳遞、分析和利用；

⑤負責質量管理改進和創新；

⑥參與投標及合同管理；

⑦負責審計質量的檢查工作；

四、技術部

①負責工程造價咨詢、工程招標代理服務的實現過程進行策劃；

②負貢項目實施過程中的質量監控；

③采購、維護、管理審價軟件；

④配合市場部收集審核技術資料并作出審核初步方案。

⑤做好審核項目結果的復核工作，組織協調復核中的相關事宜；負責正確使用規范標準

及作業指導書等技術文件；

5.5.2管理者代表

管理者代表由的經理什命，牛要職責為：

1）組織各相關部門和人員建立、實施、保持、改進質量管理體系；

2）向總經理報告質量管理體系的業績和改進方向；

3）確保在XX內提高員工以顧客為中心的意識的形成；

4）負責與質量管理體系有關的外部聯絡。

5.5.3內部溝通

1）由管理者代表牽頭，綜合部負責確保在不同層次和職能之間就質量管理體系的過程，

包括質量要求、目標完成情況、體系實施的有效性和顧客滿意程度等進行溝通，形成有

效的團隊，最終高效率的滿足顧客需求。

2）內部溝通的方式可根據實際情況采用會議、文件、布告欄、交談等各種方式進行。

3）XX應定期對工程造價咨詢、工程招標代理服務的不合格情況進行溝通，由技術部負

責相關事宜。

4）應確保溝通信息的暢通.信息溝通結果應有效。

5.6管理評審

5.6.1總則

總經理負責在策劃的時間間隔內主持管理評審，一般間隔不超過12個月，當出現

下列情況時可增加評審頻次：

1）XX組織機構、工程造價咨詢、工程招標代理服務結構、資源配置發生重大變化時；

2）發生重大安全、質量事故或發生顧客連續投訴時；

3）與XX工程造價咨詢、工程招標代理服務有關的法律、法規、標準及其它要求發生變

化時；

4）市場需求發生重大變化時；

5）即將進行第二、三方審核時。

管理評審應對質量管理體系運行的適宜性、充分性和有效性作出總體評價，包括質

量管理體系改進的機會和變更的需要。

5.6.2管理評審輸入

技術部負責編制“管理評審計劃”，由管理者代表審核，報總經理批準后實施，計

劃應提前通知到參會人員。

管理評審計劃應包括評審的目的、內容依據、議題、時間、地點、人員等。

參加管理評審的人員在接到評審管理計劃后，應在3-5日內向管理者代表提供以下資料:

1）技術部提供工程造價咨詢、工程招標代理服務質量分析報告；內、外審報告；以往

管理評審的跟蹤措施報告（第一次管理評審時可不提供）；糾正預防措施實施情況報告；

2）綜合部提供質量目標完成情況報告；資源配置情況報告；

3）市場部提供市場信息、顧客滿意度、合同履行、顧客信息反饋情況及改進需求報告。

4）管理者代表提供質量管理體系可能的變更及質量管理體系改進的建議。

5.6.3管理評審實施及輸出

管理評審一般以會議形式進行。參加會議人員為XX領導層，各部門負責人等。參

會人員應在“管理評審簽到表”中簽到，XX總經理主持管理評審會議，各部門按分工報

告相應的質量管理體系運行情況，提出相應的改進（預防措施）建議。參會人員對管理

評審的內容進行討論，總經理對體系運行做出綜合分析評價，并確定針對問題的解決辦

法。技術部整理評審決議、形成“管理評審報告”，經管理者代表審核后報總經理批準

下發。

管理者代表負責組織有關部門對需改進事項進行整改，并跟蹤驗證改進效果。

技術部將管理評審記錄進行整理和保管。

6、資源管理

6.1資源提供

為了實施和改進質量管理體系的各個過程，滿足顧客及法律法規要求，達到顧客滿

意，各有關部門要及時確定所需的資源,xx管理層應及時提供所需資源，包括人力資源、

基礎設施、工作環境、資金、信息等。

6.2人力資源

6.2.1總則

為提高工作質量、工程造價咨詢、工程招標代理服務質量和技術質量，必須提高員

工素質，對人力資源進行有效控制。

綜合部是人力資源的歸口管理部門，應組織各部門制定相應的JXDL-ZY-02-2014-A0

《崗位說明書》中的任職要求。明確各崗位工作人員的教育程度，再培訓技能、工作經

歷及經驗等要求，報總經理批準后作為人員招聘、安排和考核的依據之一。

6.2.2能力、培訓和意識

1）各部門按JXDL-ZY-02-2014-Ao《崗位說明書》中的任職要求，對每個崗位人員能

力進行考評（每年底一次），對不能滿足崗位要求的人員首先應明確需要實施的培訓，

報綜合部。綜合部根據培訓需求確定培訓內容，培訓內容包括滿足顧客和法律法規要求

的重要性，所從事的活動與XX發展的相關性，以及如何為實現XX質量目標做出的貢獻

等。

2）培訓計劃及實施

綜合部根據部門的培訓要求及XX發展需要，制定“年度培訓計劃”，報總經理批

準后組織實施。綜合部針市“年度培訓計劃”的項目，在每次培訓實施前，應制定“培

訓實施計劃”，內容包括培訓時間、培訓地點、培訓教師、人員簽到情況等。培訓結束

后可針對培訓結果進行培訓效果評價，評價內容可記錄在“培訓實施計劃”的背面。

綜合部建立XX的“員工培訓檔案”，用以記錄每名員工的培訓情況，為合理的調

配人力資源準備相應的資料。培訓記錄由綜合部按《記錄控制程序》有關要求整理保存。

對經培訓還達不到崗位需求的，可采取調囪、借用或招聘等措施，最終應使崗位上

的人員均能勝任本職工作。

6.3基礎設施

6.3.1由綜合部確認為實現工程造價咨詢、工程招標代理服務符合要求所需的基礎設施,

如硬件（計算機、打印機.）和軟件設施（計算機軟件程序）、安全保障及運輸工具等。

6.3.2由綜合部協調，管理層提供所需的基礎設施，包括：

1）安排適用的辦公場地；

2）保證水電照明及安全防護的供給；

3）提供通訊和運輸設施等。

6.3.3綜合部建立XX“固定資產臺帳”，并實施日常管理。

6.4工作環境

6.4.1由綜合部確認為達到工程造價咨詢、工程招標代理服務的符合性要求所需的工作

環境中相關的人和物的因素，如安全規則、作業環境等要求。

6.4.2工程造價咨詢、工程招標代理服務的環境控制主要包括以下幾個方面：

1）辦公場所、檔案資料貯存及公共場所等做到舒暢、整潔、通風、采光好、無噪音，

保持適官的溫、濕度和職業衛牛：

2）為員工配置適當的勞保用品等。

6.4.3XX各級管理者應努力營造-?個團結、和諧的內部工作環境，逐漸完善人員的激勵

機制，激發人員的工作積極性，提高工作效率，通過各部門的工作質量來保證工作質量，

使員工能心情愉悅的發揮個人的最大才智。

7、工程造價咨詢、工程招標代理服務實現

7.1工程造價咨詢、工程招標代理服務實現的策劃

技術部和工程部共同負責對工程造價咨詢、工程招標代理服務的實現過程進行策劃,

在質曷管理體系建立時，組織相關部門對XX的工程造價咨詢、工程招標代理服務的形

成過程進行策劃，形成相應的程序文件或作業文件。經策劃的XX常規咨詢服務的流程

見附錄3"工程造價咨詢、工程招標代理服務流程圖”，質量目標為：

1）工程量計算準確率98%；

2）定額套用準確率大于98%：

3）主要材料價格準確度大于98%；

4）委托方滿意度不低于90%。

實施過程、文件、檢查方式及記錄要求依據本手冊的要求進行。

7.1.1針對每個已簽約項目由技術部組織相關部門或人員制定“項目技術方案”，其內容

應包括：工程概況、編/審依據、時限要求、委托單位聯系人及聯系方式。

7.1.2“項目技術方案”，由主管副總審批，由技術部交工程部一份經審批通過的“項目

技術方案”。

7.1.3工程部依據“項目技術方案”，編制“項目實施方案”，內容包括：編/審安排、人

員安排、進度安排等。

7.1.4已完成的“項目技術方案”和“項目實施方案”一式五份，交主管副總、技術部、

工程部、綜合部、項目負責人各一份。

7.1.5項目完成進度由各作業人員自行控制，如發現不能按期完成，應提前2-3天報告

主管負責人，主管負責人協調不了時，報告部門負責人，部門負責人協調不了時，報告

主管副總，采取有效措施，保證完成時間。

7.1.6項目實施過程中的質量監控由技術部負責，內容包括：定額套用、工程量計算、

各種費率、工程量消單、最高限價（標底）、評標辦法等。

7.1.7各項目實施過程中，應做好相應的“工程量計算書”、“洽商記錄”、“現場勘驗記

錄”、“預/決算表”、“投標單位資格預審資格表”、“投標單位業績表”、“發標登記表”、

“收標登記表”、“施工組織設計打分表”、“得分匯總表”等。

7.2與顧客有關的過程

7.2.1與工程造價咨詢、工程招標代理服務有關的要求的確定

1）市場部負責識別顧客對工程造價咨詢、工程招標代理服務的需求與期望，在簽訂合

同前填寫“合同評審表”中的顧客及其它要求欄，其內容應包括：

（1）顧客提出的工程造價咨詢、工程招標代理服務技術要求、交付要求、支持性服

務（如售后服務）要求、價格要求等；

（2）顧客沒有明確提出，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求；行業中一

些不言而喻的要求等；

（3）國家或行業強制性標準及法律法規制定的要求；

（4）XX為提高工程造價咨詢、工程招標代理服務附加值而增加的其它要求（如將產

品送至指定的地點等）。

2）對需編制商務標和技術標等投標文件由工程部配合進行編制，內容應涵蓋上述條款。

7.2.2與工程造價咨詢、工程招標代理服務有關的要求的評審

1）在投標、接受合同和訂單前，市場部應識別顧客要求、法規及工程造價咨詢、工程

招標代理服務標準要求、本XX確定的附加要求等，組織相關部門實施評審，并填寫相

關的“合同評審表二

2）評審的內容有

（1）顧客提出的指標要求、工程造價咨詢、工程招標代理服務標準要求及其它附加

要求都得到確定；

（2）與以前表述不一致的合同條款或要求已予解決；

（3）顧客口頭要求在接受前己轉化為文件形式并已得到確認；

（4）XX有能力滿足合同規定要求。

3）合同分類簽訂與實施

（1）常規合同：為本XX常規工程造價咨詢、工程招標代理服務，其審查費為1%0~4%°、

審減費為2限7%標準范圍內的合同，市場部可自行簽定并完成，既為常規合同。

（2）特殊合同：顧客對XX工程造價咨詢、工程招標代理服務的性能指標、附件或收

費標準有特殊要求，超出市場部簽定職權范圍既為特殊合同。

（3）常規合同的評審，由市場部內部完成，評審方式采取會簽。評審通過后，由授

權的合同簽訂人與顧客簽署正式的合同。

（4）特殊合同的評審由市場部負責人組織相關部門進行，并將評審內容及結果填寫

在“合同評審表”報XX總經理審批，對XX有能力滿足要求的合同，由市場部負責人或

授權人代表XX與顧客簽訂合同，對不能滿足要求的，應告知顧客并與顧客協商，在顧

客同意的情形下，再簽署正式的合同。

（5）合同簽訂后市場部負責跟蹤合同的執行情況，對合同的管理執行

TC-ZY-03-2007-Ao《合同管理制度》的規定。

7.2.3顧客溝通

1）市場部負責與顧客溝通活動，建立顧客溝通渠道，對顧客的來電來涵，登記在“顧

客來電來涵/意見登記表”中，市場部負責解答或處理顧客的咨詢或要求，并將處理內

容記錄在“顧客來電來涵/意見登記表”的處理結果欄內。

2）當合同需要變更時，應與顧客達成一致并以“合同更改通知單”的形式正式通知相

關部門。

3）給顧客提供的售前、售中及售后服務執行本手冊中7.5.1《工程造價咨詢、工程招標

代理服務提供控制程序》中的相關要求。

7.3設計和開發

該條款予以刪減。

7.4采購

7.4.1采購過程

1）XX在提供咨詢服務過程中.涉及的采購產品一般為打印紙張、封皮紙、膠片、夾條、

打孔器、（打印機、復印機）的耗材等一系列辦公用品。

2）綜合部根據采購物品的技術要求，到市場比質比價采購，先試用，試用合格后，可

直接將其列入“合格供方/外包方名單”中。對外包人員實施資格評定合格后，列入“合

格供方/外包方名單”中。

3）每年年底，市場部應組織相關部門對已給XX供貨的供方進行業績評定，評定內容有

質量狀況、價格、服務等內容。綜合部將評價結果填寫在“供方/外包方根績評定表”

中。對評價不合格的供方責令其限期糾正，或直接取消其供貨資格。

4）由綜合部保留好對供方的評價及業績評定記錄。

7.4.2采購信息

1）在采購物品時，若采購量:大時，可與供方簽訂技術協議，提出質帚要求。

7.4.3采購品的驗證

采購品到XX時，由綜合部驗證其質量狀況，對驗收合格的，驗證人在“入庫單”

上簽字認可。

7.5提供工程造價咨詢、工程招標代理服務

7.5.1工程造價咨詢、工程招標代理服務提供控制程序

1）目的

為使承擔的建設項目的預、結、決算及招標代理的咨詢服務工作高效有序，確保工

程造價咨詢、工程招標代理服務質量滿足客戶的要求，特制訂本程序。

2）適用范圍

適用于與顧客簽訂合同的工程造價咨詢、工程招標代理服務工作。

3）職責

（1）市場部負責前期聯系項目、簽訂咨詢合同、收集項目資料并移交技術部以及后

期的送報告、收款。

（2）技術部負責制定工程項目的技術方案及復審工作，并負責工程項目技術檔案的

收集、保存管理工作。

（3）工程部負責項目的具體實施，完成項目報告書，并將工作計算底稿、項目的電

子文檔、與工程造價咨詢工作結論關系重大的相關竣工技術資料及時交技術部存檔。

（4）綜合部負責對項目報告書文檔的管理、后勤服務工作，每季度核算效益工資并

報XX領導審批。

4）工作程序

（1）工程造價咨詢文件編制

（1〉工程造價咨詢文件編制依據

①國家和工程項目所在地政府有關部門發布的現行法律、法規、與造價咨詢行業相

關的文件。

②相關技術規范標準，主管部門定期發布的工程造價材料信息。

③經批準立項文件、項目可行性研究報告、設計概算。

④施工圖紙、竣工圖紙。

⑤招投標文件、施工合同。

⑥經批準的設計變更、現場簽證。

⑦設備采購合同、甲供材清單。

〈2〉準備工作階段

①技術部依據項目所提供的技術資料進行技術方案的制定，技術方案中要明確對承

擔項目（預算、結算、決算）的作業方針，并報主管領導審批并確定咨詢服務的項目

業務部門。

②工程部經理根據部門具體業務分工、業務能力、業務量分配等情況，合理配置項

目負責人；項目負責人根據項目資料實際情況，分析技術方案可行性，負責編制實施

方案。對于項FI實施的作業工程師、時間安排要在實施方案中確定，并報部門經理審

批，經部門經理簽字批準的實施方案報請主管副經理批準后即開展工作。（見實施方

案及技術方案）。在咨詢服務工作實施的過程中隨著工作的進展如發生要求更改的

情況時，由項目負責人提出書面申請，并經部門經理及主管副經理準后，及時調整計

劃。

③對委托方提供的圖紙、資料，按《顧客財產的控制程序》的要求。由市場部資料

管理員進行驗證登記，由項目負責人根據項目實施方案的人員分工發給咨詢服務業務

班子成員，并辦理好交接手續。在造價咨詢業務的實施中，項目負責人應對委托方提

供的圖紙、資料組織業務班子成員進行審核，并將欠缺資料的信息及時反饋給委托方，

同時對于圖紙中的問題匯總整理；必要時向有關部門報告，以使存在的問題及時得到

解決，確保咨詢服務工作的正常開展。

④對于工程造價咨詢中所涉及的相關主材單價，作業工程師提出“詢價清單”，由

項目負責人交詢價部門法行市場調研，掌握市場信息。

<4>制工作階段，建設項目預（結）決算的編制過程依據“建設項目預算/審核作

業流程圖”進行。

①工程預算文件編制階段

a）作業工程師要依據施工圖紙及圖紙答疑紀要、經批準的項目立項書及設計概算

準確計算工程項目的各分部分項工程量。

b）作業工程師要依據技術方案、實施方案所確定的編制原則，合適準確無誤的選

用現行定額。

c）對于作業工程師完成的預算文件，要實行三級復核制，即作業工程師的自檢、

技術部的復審、主管領導的最終審定。

②工程結算審核文件編制階段

a）作業工程師要依據竣工圖紙，施工合同、招投標文件、經批準的設計變更、現

場簽證、逐項審核工程項目的各單位、單項工程量。

b）作業工程師要依據技術方案、實施方案中確定的審核原則，逐項審核工程項目

各單位、單項工程子目定額的套用，及費率的計取。

c）作業工程師要依據XX詢價部門所確定的主材價格，審核工程項目的主材單價。

d）作業工程師在審核過程中對于竣工圖紙及現場簽證單交代不清的問題，由項目

負責人通過委托方聯系施工單位，三方到現場勘驗確定，并做好勘驗記錄，及認定簽

字。

e）對于作業工程師完成的結算審核文件，要實行三級復核制，即作業工程師的自

檢、技術部的復審、主管領導的最終審定。

f）由項目負責人出具項目完成報告書后，經技術部復核及主管的審定。

（2）招標代理服務文件編制

<1>招標代理服務文件編制依據

①國家和工程項目所在地政府有關部門發布的現行法律、法規、與招標代理、造價

咨詢相關的文件。

②《招標代理委托合同》

③相關技術規范標準，主管部門定期發布的工程造，,介材料信息。

④經批準立項文件、項目可行性研究報告、設計概算。

⑤施工圖紙。

⑥設備采購要求、甲供材清單。

〈2〉準備工作階段（同4.1.2）

<3>招標代理實施階段（已經工程招標備案、招標代理備案完畢）

招標代理實施過程依據“建設項目招標代理作業流程圖”進行。

①招標公告編制、發布階段

a）招標代理業務項目負責人依據國家法律、法規、工程項目具體情況、招標人要

求編制招標公告，報主管副總經理審查，對不合格文件執行《不合格品控制程序》

b）經主管副總經理審查合格后的招標公告報招標人審查，對不合格文件執行《不

合格品控制程序》。

c）經終審合格的招標公告依照招標公告發布要求發布。

②資格預審文件編制及資格預審階段

a）招標代理業務項目負責人依據國家法律、法規、工程項目具體情況、招標人要

求、招標公告編制資格預審文件，報主管副總經理審查，對不合格文件執行《不合格

品控制程序》。

b）經主管副總經理審查合格后的資格預審文件報招標人審查，對不合格文件執行

《不合格品控制程序》。

c）經終審合格的資格預審文件發售。

③招標文件編制、發布階段

a）招標代理業務項目負責人依據國家法律、法規、工程項目具體情況、招標人要

求編制招標文件（工程量清單編制執行4.1.3要求）報主管副總經理審查，對不合格

文件執行《不合格品控制程序》。

b）經主管副總經理審查合格后的招標文件報招標人審查，對不合格文件執行《不

合格品控制程序》。

c）經終審合格的招標文件發售。

④最高限價編制、公示階段

a）依照工程量清單編制執行4.1.3要求執行。

b）主管副總經理檢查各投標單位是否接到最高限價通知。

⑤開標、評標、定標

a）開標、評標、定標程序是否符合國家招投標法的有關規定；

b）開標、評標、定標內容是否符合招標文件、評標辦法的有關規定；

c）開標、評標、定標結果是否符合招標文件、評標辦法的有關規定；

5）售前服務

市場部通過參加各種形式的展示會活動，主動向顧客介紹本XX工程造價咨詢、工

程招標代理服務內容，提供宣傳資料并解答顧客詢問，樹立XX形象。

6）售中服務

（1）簽訂工程造價咨詢、工程招標代理服務合同是正式與顧客建立關系的起點，對顧

客的要求在市場部與顧客協商后，根據實際情況，市場部組織相關部門對合同進行評目,

確認和評審與工程造價咨詢、工程招標代理服務有關的要求后簽訂合同，具體執行本手

冊的7.2條款的相關要求。

（2）對顧客口頭的意見和要求（含來電來涵）項目經理應在與顧客交流的同時或交流

后，記錄在“顧客來電來涵/意見登記表”中，工程部負責解答或處理顧客的咨詢或要

求，并將處理內容記錄在“顧客來電來涵/意見登記表”的處理結果欄內。

（3）合同簽訂后在工程造價咨詢、工程招標代理服務實現過程中，如果顧客對訂單合

同有新的要求，需要補充或更改時，應以書面形式反饋，合同修訂本手冊的7.2條款的

相關要求。

7）售后服務

（1）XX提交工程造價文件后，相關職能部門應隨時解答顧客的問詢。

（2）當顧客抱怨、投訴時，市場部應該立即組織有關人員到顧客工作場所調查和聽取

意見，按有關規定處理善后工作，是本XX的問題要承擔責任，不是本XX的問題也要想

辦法讓顧客理解并認可。

8）相關/支持性文件

（1）ZY?04-2014-Ao

（2）ZY?07-2014-Ao

（3）ZY?08-2014-Ao

7.5.2工程造價咨詢、工程招標代理服務提供過程的確認

該條款予以刪減。

7.5.3標識和可追溯性

工程造價服務標識的方法采用項目名稱加表/證/單/書的名稱及口期加以標識。服

務人員采用掛胸牌予以標識。

檢驗狀態的標識，一般以簽字和結論作為標識。當檢驗合格時，簽字表示通過，不

簽字，要說明原因，讓相關人員進行整改，整改后再重新提交審驗。

對有可追溯性要求的工程造價咨詢、工程招標代理服務必須保持標識的唯一性。一

般以項目名稱/編號、表/證/單/書編號或口期作為唯一性標識。

7.5.4顧客財產

顧客財產包括顧客提供的基礎資料，技術圖紙等。市場部負責接收，并在“資料移

交清單”中作好記錄，并予以妥善保管。各部門使用時，應填寫“領用記錄”。若顧客

財產發生丟失、損壞，相關部門應及時反饋至市場部，由市場部報告顧客，共同協商解

決辦法。市場部應保存好相關的記錄。

7.5.5產品防護

1）主要指對相關資料及成果性結果報表/報告的防護。

所有資料及階段性成果報表/報告應標識清楚，防止誤用：貯存和報送期間應防泄密、

防丟失、防潮、防腐蝕、防損壞等。

7.6監視和測量設備的控制

XX應確定需要實施的監視和測量，以及所需的監測設備。這種所需的監測往往是

產品所需的監測內容，據其配置監測設備，目的是為產品符合確定的要求提供證據。

XX應建立過程，以確保監測活動可行并以與監測的要求相一致的方式實施。這些

過程往往是執行試驗方法標準。

當計算機軟件用于規定要求的監測時，應確認其滿足預期用途的能力，確認應在初

次使用前進行，必要時（如懷疑數據的準確性）再確認，這種確認可用對比的方式進行。

由技術部負責造價審計軟件的檢測及確認。

8、測量分析和改進

8.1總則

8.1.1為保證工程造價咨詢、工程招標代理服務符合規定要求，確保質量管理體系的有

效運行，實現其不斷改進和滿足顧客需求,XX應策劃并實施以下方面所需的監視、測量、

分析和改進過程：

1）訐賣工程造價內詢、工程招標代理服務的符合性：

2）確保質量管理體系的符合性；

3）持續改進質量管理體系的有效性。

8.1.2在監測、分析和改進活動中由技術部負責推廣采用適宜的統計技術工具（如排列

圖、因果圖、柱狀圖、綜合加權評定法等），并對其實施進行控制，確保正確、有效。

8.1.3為確保工程造價咨詢、工程招標代理服務、質量管理體系和過程的符合性，以及

實現其不斷的改進，在對測量和控制活動做出規定、策劃和實施時，應考慮以下幾點：

1）在確定測量和監視項目、測量點時要考慮能使XX獲益；

2）要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；

3）確定測量和監視的方法，應考慮包括使用統計技術在內；

4）應按規定和策劃的結果實施測量和監視活動。

8.2監視和測量

8.2.1顧客滿意（市場部）

1）市場部負責顧客滿意度的測評，進行顧客滿意度信息的收集、整理歸納和反饋，在

最終成果文件送達后2月內及時進行征求意見工作，年度性走訪征求意見工作一年至少

一次。顧客滿意度的調查方法可選用問卷、走訪客戶、客戶座談、回訪等多種形式，以

便及時了解顧客滿意度、意見或建議及市場信息。

2）對調查所獲得的顧客滿意度的信息可進行統計分析，得到定量或定性結果，結果內

容應包括對“滿意度調查表”中所列項目的分析，顧客漏意度計算執行《顧客滿意度計

算辦法》相關規定。

3）顧客滿意程度信息的處理

分析結果應及時評價和解決，對顧客多次反映的同類問題應找出主要原因并實施糾

正。重大問題應報告XX領導，召開專題會議。指派專人負責解決。市場部對糾正措施

的實施效果進行跟蹤驗證并記錄，與顧客滿意相關的記錄由市場部予以保存。

顧客滿意度的測量結果是XX管理評審的輸入之一。也是管理層決策改進方向的依

據之一。

8.2.2內部質量審核程序

1）目的

確保質量管理體系應符合工程造價咨詢、工程招標代理服務策劃的安排，符合

GB/T19001-2000標準的要求，符合本XX質量管理體系文件的要求，并確保審核程序得

到有效地實施和保持，為質量管理體系的持續改進提供依據。

2）范圍

適用于對XX內部質量審核過程的控制。

3）職責

（1）管理者代表負責內審的策劃。

（2）技術部負責內審計劃的編制并呈報管理者代表批準。

（3）內審小組負責執行內部審核并跟蹤糾正和預防措施的實施。

（4）XX各部門應做好質量審核的配合工作，并針對審核中發現的問題應采取有效的改

進和預防措施。

4）工作程序

（1）根據XX內部審核職責、審核范圍、審核程序，以及以往審核的結果和頻次，由

管理者代表負責策劃全年審核方案，編制“年度內審計劃”，年度方案應覆蓋XX質量管

理體系的所有部門和崗位，經總經理批準后實施審核。

（2）審核計劃

<1）每年第四季度，配合XX年度計劃，由技術部擬定“年度審核計劃”，經管理者

代表批準后執行。

<2）定期審核

按照“年度審核計劃表”對各部門進行定期審核，此屬例行性審核，每年至少審核

一次。

〈3〉不定期審核

當質量管理體系發生重大變更，工程造價咨詢、工程招標代理服務質量發生嚴重異

常狀況，經管理者代表批準后，實施不定期審核。

(3)審核小組組成

<1)按照實際狀況的需要，由管理者代表負責組成審核小組，成員至少兩人，須設

審核組長一名。審核小組成員的的劃分應保證審核員不審核自己的工作。管理者代表

應確保所選擇審核員的審核實施過程具有公正性和客觀性。

〈2〉審核員應經培訓合珞，具備內審員資格。

(4)審核資料的準備

〈1〉審核組長擬定“審核實施計劃”，明確本次審核的目的、范圍、審核依據和時間

安排(包括對最高管理層的審核)等。

(2)審核員準備“審核檢查表”及分配的工作。

(5)通知受審核單位

(1)“審核實施計劃”經管理者代表批準后，提前3天送達受審核部門。

(6)現場審核

(0召開首次會議，由審核組長主持，受審核部門領導和相關人員參加，并在“首

末次會議簽到表”上簽到。

(2)審核員按照工作分配項目及范圍，