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文檔簡介

計算機管理崗位內掌控度審計范文一、前言計算機管理崗位是公司中的緊要職位之一，其工作涉及到公司信息系統的建設與管理，對于公司的信息安全和運營效率起著至關緊要的作用。為了確保計算機管理崗位的工作有效進行，并防止潛在的風險和漏洞的發生，訂立本規章制度。二、目的和范圍本規章制度的目的是規范計算機管理崗位的工作職責和行為準則，確保計算機管理崗位的工作符合公司的安全政策和內控要求，并能通過內部審計評估保障工作的質量和合規性。本規章制度適用于全公司全部計算機管理崗位人員。三、計算機管理崗位工作職責負責公司信息系統的建設、維護和管理，保障信息系統的穩定運行。完善公司信息系統的規劃、設計、實施和管理，確保系統滿足業務需求。負責信息系統的安全管理工作，訂立安全策略和操作規范，確保信息系統的機密性、完整性和可用性。監控信息系統的運行狀態，及時發現和排出故障，確保系統的高效運行。技術支持，幫助各部門解決信息技術相關問題，供應技術培訓和引導。參加信息系統的審計工作，搭配內部審計人員進行系統審計和安全評估。四、計算機管理崗位工作行為準則敬重公司機密信息，保護公司和客戶的隱私，嚴守保密規定，不得私自泄露、竄改或利用公司信息資源。遵守公司的安全政策和網絡使用規定，不得非法入侵他人計算機或網絡系統。嚴格遵守公司的信息安全管理制度，不得利用信息系統實施詐騙、傳播淫穢色情信息、侵害他人合法權益等違法行為。搭配內部審計人員進行系統審計工作，供應真實的數據和信息，并按要求供應相關的備查資料。嚴格執行上級領導的指示，聽從公司布置的工作任務，不得違反公司管理制度和規章制度。不得私自修改、刪除、加添或竄改公司信息系統的數據和配置文件，確保數據的完整性和準確性。不得將公司信息系統的權限和賬戶借給他人使用，保證系統的安全性和穩定性。五、內部審計和評估定期進行內部審計和評估，評估量算機管理崗位人員的工作情況和合規性。內部審計人員將對計算機管理崗位人員的工作進行審查，包含工作記錄、工作程序和工作成績等。內部審計人員將依據審計結果提出建議和整改看法，計算機管理崗位人員要樂觀搭配和整改。內部審計人員將評估量算機管理崗位人員的工作績效，包含工作質量、工作效率和工作態度等。六、責任和違規處分計算機管理崗位人員應嚴格遵守本規章制度的各項規定，否則將承當相應的紀律和法律責任。違反本規章制度的計算機管理崗位人員，將依據違規情況進行責任追究和相應的處分。處分方式包含：口頭警告、書面警告、責令停職、降低崗位級別、停止勞動合同等。七、附則本規章制度的解釋權歸公司管理負責人全部。本規章制度自公布之日起生效，并依據實際情況隨時進行修訂和更新。以上為計算機管理崗位內掌控度審計范

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