安全風險分級防控和隱患排查一、目的

本制度旨在建立和完善安全風險分級防控和隱患排查體系，確保企業生產安全和員工生命財產安全，預防各類事故的發生。通過制定本制度，強化企業安全管理，提高安全風險防控和隱患排查治理能力，為企業可持續發展提供堅實保障。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內所有部門、崗位及員工。

2.本制度適用于公司生產、經營、辦公、生活等各個領域。

3.本制度適用于公司各類安全風險的識別、評估、分級、防控和隱患排查治理工作。

4.本制度適用于公司安全管理部門及其他相關部門在安全風險防控和隱患排查工作中的協作與配合。

三、職責

1.公司安全管理部門

（1）負責組織制定安全風險分級防控和隱患排查制度、標準和流程。

（2）負責組織對公司安全風險進行識別、評估和分級。

（3）負責組織對公司隱患排查治理工作的實施和監督。

（4）負責對公司安全風險防控和隱患排查工作進行統計分析，及時向公司領導報告。

2.各部門

（1）負責本部門安全風險防控和隱患排查工作的具體實施。

（2）負責對本部門員工進行安全風險防控和隱患排查培訓。

（3）負責對本部門安全風險防控和隱患排查工作進行定期檢查和整改。

（4）負責對本部門事故隱患進行排查、上報和整改。

3.員工

（1）嚴格遵守公司安全風險分級防控和隱患排查制度，積極參與相關工作。

（2）對發現的安全風險和事故隱患及時報告，積極參與整改。

（3）參加公司組織的各類安全培訓和演練，提高自身安全意識和技能。

（4）關心企業安全，積極參與安全風險防控和隱患排查工作。

四、隱患排查范圍

1.生產設備設施：包括但不限于生產線、機械設備、電氣設備、控制系統、管道、閥門等，重點排查設備老化、磨損、故障、防護設施不完善等問題。

2.安全防護設施：包括安全防護欄桿、警示標志、防護罩、防護網、個人防護裝備等，排查其是否完好、合規，以及是否得到正確使用。

3.作業環境：包括工作場所的通風、照明、溫濕度、噪音、有害氣體、粉塵等環境因素，以及作業場所的布局是否合理，是否存在可能導致職業病的風險。

4.安全管理制度：檢查公司各項安全管理制度的制定和執行情況，包括安全生產責任制、操作規程、應急預案等是否完善并得到有效執行。

5.安全培訓與教育：評估員工安全培訓的全面性和有效性，包括新員工入職培訓、定期安全培訓、特殊崗位培訓等。

6.作業行為：觀察員工日常作業行為，排查是否存在違反安全操作規程的行為，如不佩戴個人防護裝備、私自改動設備等。

7.應急準備與響應：檢查公司應急物資的準備情況，包括急救箱、消防器材、應急照明等，以及應急演練的開展情況。

8.電氣安全：檢查電氣線路、開關、插座、變壓器等是否存在老化、破損、短路等安全隱患。

9.爆炸危險區域：針對存在爆炸危險的區域，如化工生產區、油漆庫房等，排查是否符合爆炸危險區域的安全標準。

10.職業健康：針對可能產生職業健康風險的崗位，如高溫、高噪音、有害物質接觸等，排查是否有相應的防護措施和健康監測。

11.交通安全：包括公司內部車輛、員工通勤車輛以及物流車輛的安全檢查，排查是否存在車輛維護不及時、駕駛人員資質不符等問題。

12.環境保護安全：檢查公司生產過程中可能產生的污染物處理設施是否正常運行，是否符合環保法規要求。

13.第三方服務：對為公司提供服務的第三方單位進行安全排查，包括但不限于外包服務、物流運輸等，確保其符合公司的安全標準。

14.信息安全：針對公司內部重要信息系統的安全進行檢查，包括網絡安全、數據保護等。

15.其他潛在風險：任何可能對公司生產安全和員工健康造成影響的潛在風險，都應納入排查范圍，并采取相應的防控措施。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，覆蓋公司所有部門和生產環節。

2.檢查內容包括但不限于生產設備、安全防護設施、作業環境、管理制度、作業行為、應急準備等。

3.綜合檢查應由跨部門組成的檢查團隊進行，確保檢查的全面性和客觀性。

4.檢查后，應形成詳細的檢查報告，并提出改進建議和整改措施。

（二）專業檢查

1.針對特定專業領域，如電氣安全、機械安全、職業健康等，組織專業人員進行深入檢查。

2.專業檢查應由具有相應資質的專業人員執行，確保檢查的專業性和準確性。

3.檢查結果應詳細記錄，對于發現的問題，應制定整改計劃并跟蹤整改進展。

（三）季節性檢查

1.根據季節特點，對可能受到季節影響的設備和環境進行專項檢查。

2.例如，夏季進行防暑降溫設施的檢查，冬季進行防寒保暖和防滑措施的檢查。

3.季節性檢查應結合實際氣候條件和公司生產特點，提前制定檢查計劃和應對措施。

（四）節假日檢查

1.在節假日前夕，對公司的安全狀況進行全面檢查，確保假期期間的安全。

2.檢查重點包括生產設備的停機狀態、值班安排、應急響應準備等。

3.節假日檢查應由安全管理部門和相關部門共同完成，確保檢查的徹底性。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由一線員工和班組長進行，及時發現和報告潛在的安全隱患。

2.定期檢查按照預定的時間表進行，由安全管理部門或專業人員執行。

3.日常檢查和定期檢查應記錄在案，對于發現的問題，應立即采取措施進行整改。

4.檢查頻率應根據設備的使用情況、作業環境的變化以及安全管理需要來確定。

六、長假期間安全檢查

（一）工業安全

1.設備停機檢查：長假前應對所有生產設備進行停機檢查，確保設備在停機期間不會因未關閉電源、泄漏等問題引發安全事故。

2.安全防護設施檢查：檢查所有安全防護設施是否完好，如安全柵欄、警示標志、緊急停止按鈕等，確保在長假期間無人操作時仍能發揮作用。

3.電氣系統檢查：對電氣系統進行全面檢查，包括電纜、開關、控制面板等，防止電氣火災和短路事故。

4.消防設施檢查：確保消防設施處于良好狀態，包括消防泵、消防栓、滅火器等，并檢查消防通道是否暢通無阻。

5.應急預案檢查：審查并更新應急預案，確保長假期間如有緊急情況，能夠迅速有效地響應。

6.安全警示與告知：在顯眼位置張貼安全警示和告知，提醒員工在長假期間仍需注意的安全事項。

7.值班人員安排：確保長假期間有足夠的值班人員，并對值班人員進行安全培訓，使其能夠處理緊急情況。

8.設備重啟準備：長假結束后，應制定設備重啟的詳細計劃，確保設備能夠安全重啟并恢復生產。

9.長假期間巡查：安排值班人員進行定期巡查，檢查生產區域的安全狀況，及時發現并處理潛在的安全隱患。

10.記錄與反饋：長假期間的所有安全檢查活動都應有詳細記錄，并在長假結束后進行匯總分析，對發現的問題進行整改，并將檢查結果反饋給全體員工。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對所有公司車輛進行全面的安全檢查，包括剎車系統、輪胎、燈光、油液等，確保車輛處于良好狀態。

2.駕駛員培訓：對駕駛員進行交通安全培訓，強調遵守交通規則、安全駕駛的重要性，并提供應對惡劣天氣和緊急情況的處理方法。

3.行車路線規劃：根據長假期間的道路交通情況，提前規劃合理的行車路線，避免高峰時段和擁堵路段。

4.車輛維護保養：確保長途行駛前車輛已進行必要的維護保養，減少在途中的故障風險。

5.安全設備檢查：檢查車輛配備的安全設備是否齊全，如急救包、滅火器、三角警告標志等，并確保其處于可用狀態。

6.行車記錄儀檢查：確保所有車輛的行車記錄儀正常工作，以記錄行車過程中的數據，便于分析事故原因和提升駕駛安全。

7.應急預案制定：制定詳細的交通安全應急預案，包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程。

8.交通安全提示：在車輛內部和公司內部顯眼位置張貼交通安全提示，提醒駕駛員和員工注意長假期間的道路安全。

9.實時交通信息獲取：利用現代通信手段，如手機APP、車載導航系統等，獲取實時交通信息，及時調整行車路線和計劃。

10.長假結束后總結：長假結束后，對交通安全情況進行總結分析，對發生的任何交通安全事故進行復盤，提出改進措施，防止類似事件再次發生。

（三）環境保護安全

1.污染物排放檢查：長假前對生產過程中可能產生的污染物排放進行檢查，確保排放符合國家和地方環保標準。

2.污染處理設施維護：對廢水、廢氣、固體廢物處理設施進行檢查和維護，確保其正常運行，防止長假期間發生污染事故。

3.環境監測設備校驗：對環境監測設備進行校驗，確保監測數據的準確性，及時掌握環境變化情況。

4.應急污染處理預案：制定并檢查應急污染處理預案，確保在突發污染事件發生時能夠迅速采取措施，減少環境影響。

5.環保法律法規遵守：檢查公司生產活動是否遵守環保法律法規，確保長假期間不會因違法行為受到環保部門的處罰。

6.環保培訓與宣傳：對員工進行環保知識培訓，提高環保意識，并通過宣傳欄、內部網絡等渠道加強環保法規和安全知識的宣傳。

7.廢物分類與處理：確保廢物分類收集和處理工作得到妥善執行，防止長假期間因廢物處理不當造成環境污染。

8.自然資源保護：加強對自然資源保護措施的檢查，包括水資源、土地資源、野生動植物資源等，防止因生產活動對這些資源造成破壞。

9.環境風險評估：對長假期間可能發生的突發環境事件進行風險評估，制定相應的預防措施。

10.長假結束后環境恢復：長假結束后，對生產區域進行環境恢復檢查，確保生產活動對環境的影響降到最低，并記錄長假期間的環境保護情況，為未來的環境保護工作提供參考。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據隱患可能導致事故的嚴重程度和發生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產損失或環境污染的隱患，需要立即上報并優先處理。

3.較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產損失或環境污染的隱患，需在短期內整改完畢。

4.一般隱患：可能導致一般人員傷亡、財產損失或環境污染的隱患，應在規定的時間內完成整改。

5.輕微隱患：對人員傷亡、財產損失或環境污染影響較小的隱患，但仍需按照規定流程進行記錄和處理。

6.隱患等級評估：由專業人員根據隱患的具體情況，采用科學的方法進行評估，確定隱患等級。

7.隱患等級動態調整：根據隱患的整改情況和新的風險評估結果，對隱患等級進行動態調整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查的范圍、內容、方法、頻率和責任人。

2.隱患排查實施：按照計劃執行隱患排查工作，確保排查工作的全面性和有效性。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進行跟蹤管理，確保整改措施得到實施，并對整改效果進行驗證。

4.隱患信息記錄：將隱患排查結果記錄在案，包括隱患的發現時間、等級、整改措施、整改責任人等。

5.隱患整改資金保障：為隱患整改提供必要的資金支持，確保整改措施能夠得到及時實施。

6.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識和技能培訓，提高員工發現和報告隱患的能力。

7.隱患排查獎勵與懲罰：建立隱患排查獎勵與懲罰機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作，對不履行隱患排查職責的員工進行處罰。

8.隱患排查總結與改進：定期對隱患排查工作進行總結，分析排查工作的效果和存在的問題，不斷改進隱患排查管理流程和方法。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監控

1.隱患報告制度：建立完善的隱患報告制度，確保員工在發現事故隱患時能夠及時報告，明確報告的流程、方式和責任人。

2.隱患報告內容：隱患報告應包含隱患的具體描述、可能導致的后果、發現的時間地點、報告人信息以及初步判斷的隱患等級。

3.隱患報告響應：安全管理部門應在接到隱患報告后及時響應，對報告的隱患進行初步評估，并根據評估結果采取相應的措施。

4.隱患建檔：對于所有報告的隱患，安全管理部門應建立詳細的隱患檔案，記錄隱患的基本信息、排查過程、整改措施和整改進展。

5.隱患檔案管理：隱患檔案應進行分類管理，便于查詢和跟蹤，同時保證檔案的完整性和保密性。

6.隱患整改監控：對整改中的隱患進行監控，確保整改措施得到有效實施，并對整改結果進行驗證。

7.隱患排查報告周期：定期（如每月、每季度）匯總隱患排查報告，形成周期性的隱患排查報告，供公司管理層決策參考。

8.隱患排查報告分析：對隱患排查報告進行深入分析，識別隱患產生的規律和原因，為公司制定針對性的安全改進措施提供依據。

9.隱患整改反饋：整改完成后，應對隱患整改效果進行評估，并將評估結果反饋給相關責任人，同時記錄在隱患檔案中。

10.隱患排查報告公開：在一定范圍內公開隱患排查報告，提高員工的安全意識，促進全員參與安全管理。

11.隱患排查信息化：利用信息化手段，如安全管理系統、移動應用等，提高隱患報告和建檔監控的效率。

12.隱患排查持續改進：通過不斷總結隱患排查報告和檔案監控的經驗，持續改進隱患排查和整改工作，提升公司的安全管理水平。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估公司安全風險分級防控和隱患排查制度的執行效果，促進安全責任的落實，提高安全管理水平。

2.考核對象：考核對象包括公司安全管理部門、各生產部門及其相關人員。

3.考核內容：

-安全風險分級防控和隱患排查制度的制定和執行情況。

-隱患排查的頻率、質量和效果。

-隱患整改的及時性和整改效果。

-安全培訓和安全意識的提升情況。

-應急預案的制定和演練情況。

4.考核標準：依據公司安全管理制度、國家和地方安全法規以及行業標準制定考核標準。

5.考核方法：

-定期檢查：通過定期檢查，評估安全管理部門和各生產部門的安全生產情況。

-不定期抽查：不定期對關鍵崗位和關鍵環節進行抽查，驗證安全措施的執行情況。

-數據分析：利用安全數