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數據分析管理程序

編號：XGGLC-QG-II-16

版次/修訂號：1/0

受27控主責部門：企業管理處

1目的

為使管理體系得到準確評價，采用適宜的統計技術，確定、收集和

分析適當的數據，并充分利用各方面數據指導職能部門采取有效的持續

改進措施，給公司決策和改進提供依據，特制定本程序。

2適用范圍

木程序適用于公司質量、測量、能源、環境、職業健康安全及卓越

績效等方面數據的收集、分析、利用的全過程管理。

3術語和定義

3.1數據分析：是指用適當的統計方法對收集來的大量第一手資料

和第二手資料進行分析，以求最大化地開發數據資料的功能，發揮數據

的作用。是為了提取有用信息和形成結論而對數據加以詳細研究和概況

總結的過程。

3.2數據：也稱觀測值，是實驗、測量、觀察、調查等的結果，常

以數量的形式給出。

4引用文件

鋼鐵企業統計年報制度

5職責

5.1企業管理處負責戰略管理、目標管理、考核管理相關數據分析

的策劃及其分析利用的組織實施。

5.2生產計劃處負責生產管理、調度管理、現場管理等相關數據的

策劃及其分析利用的組織實施。

5.3安全處、保衛處、衛生處、工會等部門負責職業健康安全管理

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相關數據的策劃及其分析利用的組織實施。

5.4技術中心負責工藝技術管理、新產品開發、產品質量改進、科

技管理、用戶服務等方面相關數據的策劃及其分析利用的組織實施。

5.5計檢中心（自動化公司）

5.5.1負責產品檢化驗數據、一、二級固體物料及動力介質計量數

據的采集、分析、統計及信息反饋，負責實時數采系統的維護，負責ERP

產銷系統、能源中心相關數據的維護。

5.5.2負責測量設備管理和測量過程、計量確認管理等方面相關數

據的策劃及其分析利用的組織實施。

5.5.3負責信息資源與各類信息系統配置、應用軟件的開發。

5.6機動處（能源環保處）負責設備、設施管理、能源管理、環保

管理等方面的有關數據的收集、分析與利用。

5.7人力資源部負責人員配置、人員能力評定、培訓等人力資源管

理方面相關數據的策劃及其分析利用的組織實施。

5.8財務處負責財務、成本管理方面相關數據的策劃及其分析利用

的組織實施。

5.9銷售部門負責顧客和市場管理、服務管理、營銷管理方面相關

數據的策劃及其分析利用的組織實施。

5.10采購部門負責供應商管理、采購方面相關數據的策劃及其分析

利用的組織實施。

5.11其它單位負責按照規定的要求及方法實施數據采集、處理、分

析和利用、保存與傳遞，并規范使用適宜統計技術。

6管理內容及要求

6.1內部數據的收集、分析

各部門應根據本部門職能發揮的需要，收集、分析適宜的內部信息

和數據，應用統計技術依靠信息化系統進行統計分析，統一統計方法，

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確保分析結果準確、可靠。主要收集、分析技術質量管理、生產調度管

理、設備設施管理、職業健康安全管理、環境管理、能源管理、測量管

理、成本管理、目標及基礎管理、人力資源及培訓管理等方面的相關數

據，為決策層提供原始、可靠的決策依據。

6.1.1技術中心督促、組織相關職能部門、二級單位對技術質量管

理內部信息和數據收集、分析。

6.1.1.1證實過程產品和終端產品符合性的數據，包括過程產品和

終端產品的合格率、不合格品的類型、質量事故、質量異議等。

二級單位技術部門收集、分析各生產線涉及產品符合性數據，及時

掌握產品質量狀況，及時調整生產操作。

6.1.1.2過程和產品特性及趨勢相關數據，包括各類過程產品和終

端產品生產過程工藝參數實際控制范圍及其變化趨勢、產品質量特性實

際范圍及其分布和變化趨勢等；由技術中心在生產過程策劃時，組織二

級單位技術部門根據生產工藝要求，設計、收集生產過程工藝參數的過

程控制記錄表樣，可以ERP系統為載體采集或錄入相關過程工藝數據。

6.1.1.3技術中心對生產過程進行監督控制，實施定期工藝監督檢

查，匯總統計分析工藝執行情況、重點工藝參數達標情況（如煉鋼各鋼

種目標成份、目標溫度達標率，軋鋼各類重點溫度達標率、風機開啟數

量等）、產品標識規范性及其他證實過程控制水平和變化趨勢的數據，

及時提出質量異常信息，并組織相關責任單位整改落實。技術中心、二

級單位技術部門收集、提取這些數據，并證實其真實性后，利用這些數

據進行月度產品質量、過程控制質量分析，提出質量改進措施，并跟蹤

實施完善。

6.1.1.4計檢中心（自動化公司）組織技術中心、各二級單位技術

部門協調確定自動采集與過程和產品特性及趨勢相關數據所需的數據

項目、頻次、數據量、統計技術，并采用信息化手段建立底層數據采集

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系統，生產和質量控制、產品檢驗等環節的跟蹤系統（如MES系統、在

線性能預報系統等），對重要數據建立數據庫，實現數據自動采集、儲

存。

二級單位各生產崗位在生產過程中，按崗位職責分工進行過程監

控，據實形成過程控制記錄（電子記錄、自動采集的數據記錄等）。

6.1.1.5計檢中心（自動化公司）通過過程檢驗、最終檢驗將每批

產品的理化檢驗結果通過數據庫錄入到ERP系統中，數據庫中可體現每

批產品的質量特性值。

6.1.1.6生產單位每日收集數據，可以ERP系統為載體，建立質量

數據臺帳，體現過程產品生產量、主要質量特性值范圍、質量等級等，

供技術中心、生產計劃處及其下道工序的生產廠查閱、使用。

6.1.2采購部門按供應商、采購產品建立原燃輔料、重點工裝件的

供貨業績臺帳，收集、體現證實采購原燃輔料及重點工裝件符合性的所

有數據，為供應商準入、入圍、評價及采購過程有效性評價等提供數據

支持。

6.1.2.1證實采購產品符合性的數據，包括采購量/驗收合格率/采

購合格率/讓步接收量/使用異常信息/不合格項目等。采購原燃輔料、重

要工裝件由物流公司組織相關部門策劃、確定實施進貨檢驗或使用跟蹤

的產品及其項目、方式，使用單位按照文件的規定要求實施進貨檢驗、

驗證和使用跟蹤后，將信息反饋到采購部門、使用單位。

6.1.2.2物流公司根據物資種類分別建立進貨檢驗或跟蹤使用相關

臺帳，收集、匯總數據，每月匯總分析形成月度采購物資分析報告，提

交公司專業主管經理、計劃部門、采購部門。物流公司物資庫、原料場

等物資貯存部門建立適宜的“收付存臺帳”，記錄入庫、出庫產品的數

量、質量數據，作為統計、追溯之數據源。

6.1.3生產計劃處組織相關職能部門、生產單位實施生產管理內部

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信息和數據收集、分析。

6.1.3.1體現生產計劃完成情況的數據,包括各類主副產品生產量、

生產計劃完成率等，并組織實施分析和改進。

生產計劃處組織各二級單位生產部門收集與生產相關的產品產量數

據，匯總分析形成生產日報、月報；各生產單位每日匯總前一日的實際

生產情況形成廠日報、廠月報，為合理組織生產、調配物資、產品交付

等提供數據支持。

生產計劃處收集、匯總生產計劃管理、現場管理、調度管理等方面

數據，分析生產管理現狀，為日工作調度會、月度計劃會及完成日常工

作任務提供原始數據支撐。

6.L3.2體現生產水平的重要數據（產品質量數據除外），包括生

產作業率、高爐利用系數、原燃輔料消耗、工裝件消耗、能源介質消耗

等；由生產計劃處、技術中心等職能部門、生產廠共同策劃、確定數據

收集范圍、傳遞渠道、分析利用方式等，為對比分析、技術攻關提供原

始數據依據。

6.1.3.3體現生產（能源）調度所需的各類生產平衡數據，由生產

計劃處管控中心、各生產廠的調度室通過數據采集和監視系統獲得、利

用。

6.1.4機動處（能源環保處）組織二級單位設備管理部門實施設備

管理內部信息和數據收集、分析。

6.1.4.1體現設備配備及運行績效的數據，如包括各類設備的配備

臺數、完好率、設備技術狀態、設備故障停機時間、設備故障停機率、

設備運轉率、特種設備檢驗率等；由機動處（能源環保處）策劃、設計、

二級單位設備管理部門定期統計、分析。

6.L4.2體現設備維護保養實施情況的數據，包括設備點檢、潤滑

實施情況，發現問題處理及時性等方面的數據；由機動處（能源環保處）

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對設備點檢、潤滑的實施情況分析提出要求，各二級單位設備管理部門

定期統計、分析。

6.L4.3體現設備檢修實施規范性、有效性方面的數據，包括日常

維修、定修、年修、搶修等方面，如檢修及時性、檢修完成率、檢修費

用、檢修調試、檢修質量等相關數據；由機動處（能源環保處）、檢修

公司策劃體現各類設備檢修情況的報表（如檢修完成情況報表、大中修

驗收表等），組織生產單位在檢修前、后統計，日常檢修（包括日修、

周修、定修）等可按月統計。

6.1.4.4體現設備基礎管理實施規范性、有效性方面的數據，包括

設備技術檔案管理、備品備件管理、對設備管理外委單位的評價與管理、

設備專業管理檢查等方面的信息；由機動處（能源環保處）策劃實施、

統計分析、月度評價。

6.L4.5體現重點用能設備、系統能耗水平的數據，如重點用能設

備的型號、布置方式、能效等級、能耗指標，及確保重點用能設備低能

耗運行的操作參數指標（如影響能耗的冶煉通電時間、頻率，電機運行

負荷等）實際控制水平等，由機動處（能源環保處）組織二級單位策劃

實施、統計分析。

6.L5機動處（能源環保處）、技術中心、計檢中心（自動化公司）

應組織二級單位實施能源管理內部信息和數據收集、分析。

6.1.5.1體現能源設施配備及運行績效的數據，如包括能源加工、

轉換及余熱余能回收、能源計量等各類設備的配備臺數、配備率、完好

率、設備技術狀態、設備故障停機時間、設備故障停機率、設備作業率

等；由機動處（能源環保處）、計檢中心（自動化公司）統計、分析。

6.1.5.2體現重點用能過程/工序能耗水平的數據，包括體現工序能

耗、工序可比能耗，及其組成此兩項消耗的單項消耗的能源和介質消耗

指標數據（如煉焦工序煤耗、電耗，耗新水量、高爐焦比、軋鋼加熱燃

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氣消耗等指標數據），以及確保重點耗能過程高水平運行的特性參數（如

煉鐵的熱風溫度、富氧率，軋鋼加熱爐的壓力/爐墻溫度等等）實際控

制水平等，至少應包括已設立了能源基準、標桿的能耗指標數據，由機

動處（能源環保處）、生產計劃處、技術中心統計、分析。

6.L5.3體現余熱、余能回收利用及循環經濟的各類數據，如高爐

煤氣放散率、自發電量、轉爐煉鋼負能量、蒸汽回收量等，體現能源輸

配損失的數據，如電功率因素等，由機動處（能源環保處）統計、分析。

6.1.6機動處（能源環保處）、生產計劃處、技術中心組織二級單

位實施環保管理內部信息和數據收集、分析。

6.1.6.1原材料或資源的使用量和使用效率，如噸鋼鋼鐵料消耗、

合金消耗、噸鐵燒結礦消耗、煉鋼石灰消耗、氧氣消耗等，由生產計劃

處、技術中心統計、分析。

6.L6.2氣體（如C02）的排放量；意外環境事件（如超出上限值）

的數量；環境事故（如非計劃排放）數量；循環使用的廢物百分比和數

量，如高爐水渣處理率、鋼渣處理率、氧化鐵皮回收處理量、廢水循環

利用率等；危險廢物規范處理率、替代為低污染或低危害物資的百分比,

如廢油及含油廢棄物（包括含油棉紗、廢油漆桶、廢油桶等）、廢石棉

的回收及處理量、廢鉛酸電池、廢硒鼓、廢塑料的回收及處理量，以及

危廢按法規要求的處理率等；特定污染物的排放量（如NOx、S02、CO

等）；用于環境保護的投資；限期治理、相關方投訴、法律訴訟等的數

量；污染物排放總量達標率、污染物排放量達到排放標準規定的百分比

等，由機動處（能源環保處）定期統計、分析。

6.1.7安全處、保衛處、人力資源部、衛生處等相關職能部門及二

級單位實施職業健康安全管理內部信息和數據收集、分析。

6.1.7.1體現安全設施、應急物資配備及維護完好性的數據，如包

括安全防護欄和空氣呼吸器等安全防護設施、固定式和便攜式報警儀等

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報警設施、消防設施以及各類應急設備、安全用電工具等各類安全設施

的配備臺數或配備率、完好率及安全性等，由安全處、保衛處按分管職

能進行數據統計、分析。

6.1.7.2體現個人勞動防護用品配置齊全、規范使用方面的數據，

如勞動防護用品配置合格率、勞動防護用品配置齊全率、勞動防護用品

配置種類及新增種類、勞動防護用品按時發放率、新增崗位的勞動防護

用品配置率等，由安全處進行數據統計、分析。

6.1.7.3體現職業健康體檢及其合規情況的數據，如職業健康危害

種類及其涉及崗位、職業健康崗前/崗位/離崗體檢率、體檢項目數、職

業病/疑似職業病數量及其按期復檢率/治愈率、體檢異常情況數量及其

處理率、職業病人員的換崗及治療實施率等，由衛生處進行數據統計、

分析。

6.1.7.4體現職業健康危害崗位監測實施情況及合規情況的數據，

如崗位監測頻次及監測結果達標率、未達標的監測項目采取的治理和改

進措施以及對該崗位人員的保護措施等，由安全處進行數據統計、分析。

6.1.7.5體現危險作業安全確認審批方面的數據，如煤氣區域動火

作業/高處作業/抽堵盲板作業/帶電作業/受限空間作業等危險作業手

續辦理規范率、安全保護措施制定和實施到位率等；由安全處、保衛處、

機動處（能源環保處）進行數據統計、分析。

6.1.7.6體現特種作業實施規范性及特種作業人員持證上崗情況的

數據，如起重機械作業、場（廠）內專用機動車輛、電梯操作、鍋爐

作業（含水質化驗）、壓力容器（含氣瓶）作業及特種設備焊接作業等,

特種作業種類及涉及特種作業崗位數、崗位人員數、特種作業人員持證

上崗率等；由人力資源部、機動處（能源環保處）進行數據統計、分析。

6.1.7.7體現隱患排查及整改，如隱患排查數量、采取措施數量、

完成治理和整改的數量、實施長效運行管理的數量等；由安全處、機動

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處（能源環保處）、保衛處、計檢中心、生產處統計、分析，具體要求

納入《生產安全事故隱患排查治理制度》中。

6.1.7.8體現事故和事件調查處理及其產生原因、改進措施和改進

有效性分析的數據，如各類事故/事件起數及所占比例、各類事故/事件

產生原因項的分布或所占比例等、一段時間內各類事故/事件產生的幾

率及趨勢、各類事故/事件發生后經分析新發現的危險源個數及其風險

程度，以及采取的控制措施的有效性等；由事故（事件）主責部門組織

事故責任部門及相關部門統計、分析。

6.1.7.9體現各項安全管理及法律法規執行情況的數據；如新上建

設項目安全“三同時”、危險化學品管理、特種設備管理、檢修安全管

理、相關方管理等重點安全管理文件及法律法規的執行情況等，由安全

處、保衛處、機動處（能源環保處）按職能分別統計、分析。

6.1.7.10以上條款均應包括相關方管理的數據，尤其是需進入宣鋼

廠區內作業的外委協作單位（如設備檢修外委、生產現場施工外委、現

場保潔外委、運輸外委等）的職業健康安全管理實績實施情況的數據，

以及對相關方的管理規范性的數據，由各條款中規定的主管部門在數據

收集和分析、利用的策劃時進行全面考慮。

6.L8計檢中心（自動化公司）組織二級單位實施測量設備管理內

部信息和數據收集、分析。重點分析體現測量設備配備的數據，如包括

測量設備的配備臺數、配備率、運行完好率、測量設備準確度等級等；

體現測量過程控制水平的數據，如測量方法的先進性、測量人員培訓率、

測量過程有效控制率、測量不確定度、測量數據準確率等；體現計量確

認的各類數據，如測量設備檢定/校準首檢率、周檢率、抽檢率、周（抽）

檢合格率等。

6.1.9財務處組織相關職能處室、二級單位實施成本管理內部信息

和數據收集、分析。重點分析體現企業財務運行績效的數據，如銷售收

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入、利稅、可利用資金等；體現生產成本的數據，如構成生產成本的各

類消耗指標、采購成本、固定資產折舊等；體現各類投資及回報的數據，

如投資金額、投資回報率或投資回收期等。

6.1.10人力資源部組織相關職能處室、二級單位實施人力資源和

培訓管理內部信息和數據收集、分析。重點分析體現人員配置及人員能

力的數據，如部門定員、崗位定員、崗位數量、崗位合理性、職業危害

崗位數量、特種作業人員數量及持證上崗率、人員能力達標率、規定持

證上崗人員的持證率，以及各類職稱/學歷人員比例等體現人員結構的

數據等；體現培訓及其管理規范性的數據，如培訓起數、培訓人次、培

訓合格率、全員培訓率、培訓有效率、培訓費用等；體現人員績效評價

的數據，如全員勞動生產率、人工勞效等。

6.L11工會組織相關職能部門實施員工管理內部信息和數據收集、

分析。重點分析體現員工滿意的數據，如員工滿意度、員工收入增長率

等；體現員工合理化建議的數據，如年提出合理化建議數量、付諸實施

數量、合理化建議實施比率及實施效果等。

6.1.12企業管理處組織相關職能部門實施基礎管理、月度績效考

評、管理目標完成情況等方面的內部信息及數據收集、分析，包括（管

理目標實現情況、工作計劃完成情況、內部審核、管理評審、內部檢查

及自查的糾正和預防措施、管理異常信息等）。重點分析體現工作計劃

完成情況的數據，如工作計劃制定及時率、公司或部門工作計劃完成率

等；體現管理目標情況的數據，如管理目標項數、行業先進目標項數、

目標診斷及時率、目標達標率或完成率等；體現管理異常信息的數據，

如管理工作差錯起數、專業管理逆向考核起數、各類統計數據準確率等。

6.1.13其余內部管理信息，由各職能部門按照專業管理及追求卓越

的KPI指標要求，確定出管理數據項目及數據收集、分析和利用的方法

和要求。具體數據項目見表1。

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表1需收集、分析、利用的數據項目/KPI指標項建議

序號類別需分析的KPI指標項建議

顧以顧客為中心顧客滿意度、顧客忠誠度、顧客投訴

客產品和服務產品和服務標準的水平、技術的先進性、產品和服務質量

1與市場占有率（市場份額）、企業增長速度、新品銷售百分比、名

市市場優產品數量、名優產品產值率、市場占有率對組織經營業績貢獻

場率

主營業收入（銷售收入）、投資收益、營業外收入、利潤總額、

2財務與效益

總資產貢獻率、資本保值增值率、資產負債率、流動資金周轉率

組建跨職能小組數量、崗位輪換率、全員勞動生產率、人均利稅

人力資源率、員工晉升率、管理人員比例、員工薪酬/福利增長率、員工

滿意度

資

基礎設施資源廠房面積、關鍵設備數量、基建投資、技改投資、固定資產額。

源

3信息資源計算機軟件系統投資、在用軟件系統、軟件系統的開發與應用

管

研發經費占銷售收入比例、新產品產值率、專利數量、科技進步

理技術資源

獎數量

供應商數量、長期合作供應商數量或比例、聘請專業咨詢機構的

相關方關系資源

數量或比例、各類服務機構的數量或比例

質量（合格率、過程能力指數、過程平均合格率、西格瑪水平）、

過

主要價值創造過程成本、生產周期、全員勞動生產率、產品開發周期、快速響應時

程

間、供應商/合作伙伴經營業績

4有

質量、成本、財務預算準確率、設備利用率、設備維修周期、供

效關鍵支持過程

應商/合作伙伴經營業績

性

戰略管理過程戰略目標實現率、戰略規劃完成率

組織行為管理高層領導的經營責任、道德貨任、法律貨任

組

組織財務責任資產保值增值率、投資收益率、納稅額

組織

內外部審計審計的獨立性、審計報告

織治

股東及其他相關

治理獨立董事比例、股東收益、員工收益、供應商收益

方利益保護

理

滿足和超越法規要求，可持續發展：環境保護、能耗、安全生產、

5與公共貢任

產品安全、清潔生產、守法治安、消防、應急準備和響應。

社社

組織的誠信等級：顧客的反映證據，相關方的誠信程度：供應商、

會會道德行為

質監、環保、工商、稅務、審計、司法、銀行的反映證據。

責貝

支持公益事宜：對文體、教育、衛生、社區、行業發展和環境保

任任

公益支持護等公益事業的支持，如捐助金額、提供就崗人數、義務獻血人

數等。

6.2外部數據的收集、分析

6.2.1各職能部門應確定與本部門職能相關的外來信息和數據的收

集范圍、類別及信息源、收集傳遞渠道、收集方式等，了解競爭對手、

標桿的實際水平以及行業、政府的重要信息。

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6.2.2銷售部門應通過顧客滿意度調查、顧客反饋信息、產品使用

現場跟蹤、來自顧客的對交付產品質量數據的收集、用戶意見調查訪問、

顧客流失業務收集、質量異議接受處理等活動的開展，從顧客處收集各

類顧客滿意、顧客抱怨、顧客投訴、顧客忠誠以及公司主要競爭對手、

標桿的相關信息，定期匯總分析，識別顧客需求的變化，發現各項管理

中的問題，尤其是趨向性、系統性問題，加以改進，提升產品質量或開

發新產品，提高顧客滿意度水平和忠誠顧客比率。

6.2.3采購部門應通過供應商評價、供應商座談、市場調研與分析

等各種方式，收集和分析供應商及采購信息，包括供應商的發展變化及

趨勢、原料品種/市場/價格及其變化趨勢方面的信息和數據。

6.2.4各部門對職能范圍內重點指標的鋼鐵行業國內外先進指標、

已研發成功應用的新材料/新技術/新工藝/新設備、企業在行業中的國

內外排名、體現行業發展趨勢和發展方向的信息和數據、先進的管理方

法、相關方的投訴與建議、外部審核/評價及上級部門抽查的不符合及

建議、相關法律法規/標準、行業規范等信息進行收集、分析。

6.2.5《公司績效管理辦法》中規定的其他需對外收集的指標、數

據。

6.3數據真實性確認與分析、處理

6.3.1各單位按照已確定的數據項目、頻次、渠道、方式等收集數

據實際結果，按相關管理文件中規定的方式進行核實、審批后，在公司

內部傳遞或進入相應管理系統。對重要的生產過程建立底層數據采集系

統，設置權限，防止數據失真或不正確的更改。

6.3.2需每日收集、反饋的生產、質量數據、成本管理內部信息、

數據，生產計劃處應按規定的要求形成日報，在辦公自動化系統中共享。

6.3.3各職能部門定期收集、分析各專業系統的數據，報各分管專

業管理者代表及相關職能部門或在各專業系統例會上通報，尋找改進的

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機會并實施改進。

6.3.4各職能部門定期收集、分析的各專業系統的有關數據經核實、

專業管理者代表批準后上報河北鋼鐵集團及相關政府部門、行業協會。

6.3.5各部門月度對標考評、考核所需數據，由企業管理處組織各

相關部門按《公司績效考核辦法》的要求收集、填報數據并實施考核。

6.3.6各項管理目標完成實績，由企業管理處組織各職能部門、單

位每季度核實、匯總數據，形成季度完成情況報表。

6.3.7數據收集、匯總、分析、處理過程，應采用適宜的統計技術,

防止數據在采集、匯總、分析和處理過程中失真。推薦采用的統計技術

詳見附件1、附件2。

6.4數據保存、反饋

6.4.1各類需進入各信息系統的數據，由計檢中心（自動化公司）

設立數據錄入、查詢及使用權限，責任到人，防止數據丟失和非正常修

改。對生產過程及各項專業管理所需主要數據，建立數據庫，按規定權

限備份、保存。各信息系統數據錄入、查詢及使用方法由計檢中心（自

動化公司）實施培訓。

6.4.2按相關規定需進入各信息系統的數據（如檢驗數據、底層數

據等），由各責任部門按照規定的要求，在規定的時間，由責任人按照

設定權限錄入數據，提交主管人員審核確認正確后提交上線。

6.4.3需以紙質文件保存的數據，按《記錄控制程序》中規定要求

保存，并按相關文件規定要求實施數據反饋。

6.5數據利用

6.5.1各職能部門應密切監視本職能范圍的專業管理數據，隨時與

規定要求或目標進行比較、分析，及時發現異常信息，并將異常信息及

時反饋到需利用數據各部門。責任部門應對異常信息迅速分析原因、制

定措施實施改進。重點的異常信息按如下處理：

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河北鋼鐵集團宣鋼公司文件（程序）第14頁共21頁

6.5.1.1生產過程控制異常信息，由二級單位依據異常信息性質分

別反饋到技術中心、生產計劃處、安全處、機動處（能源環保處）、計

檢中心（自動化公司）、企業管理處等部門，由相應職能部門組織實施

分析和改進。

6.5.1.2產品實物質量異常信息，由技術中心核實后，以產品質量

異常信息及時反饋到生產廠、生產計劃處等單位，技術中心及時組織實

施分析和改進，并對產品的轉序、放行進行重點控制，采取措施消除對

產品質量影響，降低經濟損失。

6.5.1.3生產設備、工裝件的技術狀態異常情況，使用單位及時反

饋到機動處（能源環保處），迅速采取應急措施（如更換品種、規格或

對產品嚴加檢驗等），減少或防止對產品質量的影響。

6.5.1.4測量設備的技術狀態異常情況，使用單位及時反饋到計檢

中心（自動化公司），迅速采取應急措施（如更換品種、規格，修復調

整或更換等），并對可疑測量數據進行重新測量或采取其他措施修正、

確認正確，防止相關數據失準。

6.5.1.5原燃輔料使用異常情況，按物流公司《入庫物資驗收管理

辦法》要求執行。

6.5.1.6各類專業管理異常信息或管理差錯，及時反饋到專業主管

部門，由專業主管部門迅速組織分析、整改，減少或防止損失擴大。

6.5.2各職能部門應每月利用數據，分析職能范圍內專業管理的實

際開展情況，納入管理例會中公布，對存在問題進行原因分析，提出改

進措施，并督促相關責任部門實施改進。

重點分析總結如下：

6.5.2.1技術中心每月利用產品質量數據進行產品實物質量、工藝

技術合理性、工序質量控制等方面的匯總分析，與公司目標、規定要求、

顧客要求等對比，并與競爭對手、標桿對比。

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6.5.2.2由機動處（能源環保處）每月利用能源消耗、能源管理、

環保管理數據，進行能源管理、環保管理總體匯總、分析，并與基準、

標桿、管理目標及過程控制要求進行對比分析，采取措施改進。

6.5.2.3機動處（能源環保處）每月利用生產設備、環保設備管理

數據、計檢中心（自動化公司）每月利用測量設備管理數據，進行設備

管理總體匯總、分析，與公司目標、規定要求、顧客要求等對比，并與

競爭對手、標桿對比。

6.5.2.4生產計劃處每月利用生產與調度、產品交付管理、計劃管

理數據，進行生產調度管理、計劃管理總體匯總、分析，并與基準、標

桿、管理目標及過程控制要求進行對比分析，采取措施改進。

6.5.2.5安全處每月利用職業健康安全管理數據，進行職業健康安

全管理總體匯總、分析，棄與基準、標桿、管理目標及過程控制要求進

行對比分析，采取措施改進。

6.5.2.6企業管理處根據公司經濟責任制考核要求，組織各部門利

用相關數據，分析每月管理實績，對相關工作進行分析、評價，發現存

在問題，指出下一步工作方向，并在考評會上提出要求。

6.5.3各職能部門，每年年終利用數據，進行年度專業管理工作總

結，找出存在問題，為下年度管理目標制訂、工作計劃制訂、工作開展、

改進項目提供依據。

6.5.4各部門、單位應對職能范圍內的所有數據進行分析、利用，

按照《不符合、糾正和預防措施管理程序》進行管理的改進和提升。

7支持性文件

7.1企業管理處《績效考核辦法》

7.2機動處（能源環保處）《設備事故管理辦法》

7.3安全處《生產安全事故隱患排查治理制度》

7.4生產計劃處《企業綜合統計管理制度》

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7.5財務處《成本管理制度》

8記錄

8.1生產日報

9流程

數據分析的基本流程按圖1,詳細管理流程按圖2。

傳遞---->接受、處理—?反饋一

圖1數據分析（信息管理）基本管理流程圖

圖2數據分析管理流程圖

10附則

10.1本文件自下達之日起執行。

10.2本文件傳達到公司基礎級。

10.3本文件由企業管理處負責跟蹤、完善。

10.4起草人：企業管理處黃建光

10.5會簽人：技術中心姜碧濤

生產計劃處王宏斌

安全處尹振奎

機動處（能源環保處）馬躍強王永平

計檢中心（自動化公司）韓勇

財務處白永健

人力資源部龐建忠

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蟒河北鋼鐵集團宣鋼公司文件（程序）第17頁共21頁

綜合利用廠孫占星

采購分公司李潤森

銷售分公司焦根鵬

國貿分公司尤立坤

10.6初審人：孫風江

10.7會簽人：李付俊

魏小珍

馬立明

底根順

10.8審核人：張丙生

10.9批準人：遲桂友

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酬河北鋼鐵集團宣鋼公司文件（程序）第18頁共21頁

附件L

各項管理數據所需統計技術推薦表

體系運行涉及的各項

統計技術需求統計技術應用

管理

要求確定的目標應是可測量的，并保持

管理目標水平對比法、關系圖、樹圖等

可行性和先進性

需要對組織的質量目標完成情況進行定描述統計法、抽樣、統計過程控制圖、

管理評審

量評價時間序列分析

需要分析指標、合同或定單，確保有能

過程能力分析、可靠性分析

顧客要求評審力滿足要求

確定各駐外辦事處的銷售產品品種二維分析法

需要確定和評審輸入要求的充分性并解測量分析、過程能力分析、可靠性分析、

設計輸入

決其不一致處統計公差

設計輸出需要確定產品的關鍵特性回歸分析、可靠性分析、仿真

假設檢驗、過程能力分析、回歸分析、

設計和開發評審評價設計和開發的結果滿足要求的能力

可靠性分析、抽樣、仿真

需要評定和評審輸出滿足設計輸入的要描述統計法、假設檢驗、測定分析、過

設計和開發驗證

求程能力分析、可靠性分析、統計公差

確保產品能夠滿足規定的顧客要求或已假設檢驗、過程能力分析、回歸分析、

設計和開發確認

知的預期用途的要求可靠性分析、抽樣、仿真

采購過程評價供應商滿足要求的能力描述統計法、假設檢驗、過程能力分析

要求確保設備的適宜性描述統計法、過程能力分析

過程運行

描述統計法、試驗設計、回歸分析、抽

控制監視適宜的過程參數和產品特性

樣、統計過程控制圖、時間序列分析

過程能力確認要求評審和認可過程、設備及其再確認描述統計方法、過程能力分析

評價產品在標識、搬運、包裝、貯存和

產品防護保護方面的適宜性；評定庫存產品是否描述統計法、抽樣、統計過程控制圖

變質并確定合適的評定間隔

需要評審監視和測量裝置的能力，確定描述統計法、測量分析、過程能力分析、

測量管理其校準過程統計過程控制圖

與控制當設備不符要求時，要求對以往測量結描述統計法、假設檢驗、可靠性分析、

果的有效性進行評價抽樣、統計過程控制圖

顧客滿意測量需要對顧客滿意度進行測量（自選適宜的統計方法）

策劃和實施內部質量管理體系審核時，

體系內部審核描述統計法、抽樣

對抽樣的要求；歸納審核數據的要求

要求對產品性能進行監視和測量，以驗

可靠性分析、抽樣

證產品要求已得到滿足

產品檢驗

確保未經檢驗合格的原燃輔料或半成品

與判定

不得投入使用，未經檢驗合格的成品不描述統計法、抽樣

得出廠

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酬河北鋼鐵集團宣鋼公司文件（程序）第19頁共21頁

要求應確定、收集和分析適當的數據，

以證實質量管理體系的適宜性和有效（采用適宜的統計口徑或統計技術，以

數據分析

性，評價在何處可以持續改進質量管理統計公司各項管理中的相關數據）

體系的有效性

要求評審顧客投訴、顧客抱怨和產品不

描述統計法、抽樣

合格報告過程的有效性

要求分析有關產品、過程或質量管理體描述統計法、試驗設計、回歸分析、抽

糾正措施

系不合格的原因樣、統計過程控制圖、時間序列分析

描述統計法、假設檢驗、回歸分析、抽

要求確認糾正措施的有效性

樣、統計過程控制圖、時間序列分析

水平對比法、描述統計法、試驗設計、

要求總結和分析潛在的不合格及其原因回歸分析、抽樣、統計過程控制圖、時

預防措施間序列分析

描述統計法、假設檢驗、回歸分析、抽

要求確認預防措施的有效性

樣、統計過程控制圖、時間序列分析

附件2：

卓越績效管理所需統計技術推薦表

管理項目常用統計技術

SWQT分析（優勢、劣勢、機會、挑戰）、KSF分析（關鍵成功因素）、

戰略管理

CBI分析（主要障礙性因素）、對比法。

過程平均不合格品率（過程平均缺陷率）

測評技術

過程能力指數、過程西格瑪水平、測量系統分析（MSA）

過程

過程策劃、過程設計、SIFOC圖（供應商、輸入、過程、輸出、顧客）、過程流程圖、DMAIC.

管理

優化技術DMADV、DFMEA、QFD、TRIZ、田口方法、DOE（試驗設計）

控制技術過程審核、SPC、PFMEA

TQC老七種工具分層、調查表、因果圖、排列圖、散點圖、控制圖、直方圖

廁里

TQC新七種T具關聯圖、樹圖、矩陣圖、網絡圖、親和圖、PDPC法、矩陣數據分析法"

力機

五大統計技術方差分析、回歸分析、DOE、SPC、統計抽樣檢驗

與改

QFD、TRIZ、田口方法、MSA、FMEA、Benchmarking（標桿，對比法）、

進高級統計技術

多兀統計技術

注解:

1、DMAIC是指定義（Define）%測量（Measure）、分析（Analyze）、改進（Improve）、

控制（Control）五個階段構成的過程改進方法，一般用于對現有流程的改進，包括制造

過程、服務過程以及工作過程等等。

2、DMADV是指定義（Define）%測量（Measure）、分析（Analyze）、設計（Design）^

驗證（Verify）五個階段構成的流程優化方法，適用于通過流程優化以帶來產品質量突

破性改進，與DMAIC漸進