質量手冊

版本O/SW?OM01?05

受控狀態__________受控___________

發放號QM2005008

部門_________________________

持有人_________________________

2005-07-01發布2005-07-15實施

編制：楊海馬世民管瑞龍韓強2005年6月

審核：楊海2005年6月

批準：張國會2005年6月100

0.1目錄

o.i書目

0.2企業簡介

0.3組織機構圖

0.4發布令

0.5管理者代表任命書

0.6質量方針、質量目標

0.7質量手冊修改限制記錄

1適用范圍

2引用標準

3術語和定義

4質量管理體系

圖4-1質量管理體系過程相互關系及作用圖

圖4一2太陽能光伏電源系統及產品工藝流程圖

4.1總要求

4.2文件要求

總則

質量手冊

文件限制

記錄限制

5管理職員

5.1管理承諾

5.2以顧客為關注焦點

5.3質量方針

5.＜策劃

5.4.1質量目標

5.4.2質量管理體系策劃

5.5職貨、權限與溝通

職費和權限

管理者代表

內部溝通

5.6管理評審

總則

訐審輸入

評審輸出

6資源管理

6.1資源的供應

6.2人力資源

總則

實力、意識和培訓

6.3基礎設施

6.4工作環境

7產品的實現

7.1產品實現的策劃

7.2與顧客有關的過程

與產品有關的要求的確定

與產品有關的要求的評審

顧客溝通

7.3設計和開發

設計和開發策劃

設計和開發輸入

設計和開發輸出

設計和開發評審

設計和開發驗證

設計和開發確認

設計和開發更改的限制

7.4選購

選購過程

選購信息

選購產品的驗證

7.5生產和服務供應

生產和服務供應的限制

生產和服務供應的確認

標識和可追溯性

顧客財產

產品防護

7.6監視和測量裝置的限制

8測量、分析和改進

8.1總則

8.2監視和測量

顧客滿足

內部審核

過程的監視和測量

產品的監視和測量

8.3不合格品限制

8.4數據分析

8.5改進

持續改進

訂正措施

預防措施

程序文件

QP4,2-1-05文件限制程序

QP4,2-2-05技術圖樣與文件管理程序

QP4.2-3-05記錄限制程序

QP8.2-1-05內部審核程序

QP8.2-2-05產品的監視和測后限制程序

QP8.3-1-05不合格品限制程序

QP8.5-1-05訂正措施限制程序

QP8.5-2-05預防措施限制程序

0.2企業簡介

陜西雙威數碼科技有限責任公司是2001年成立的高新技術企業，公司云集了一批優秀

的計算機、光電技術、管理等方面專業技術人員.具有豐富的開發閱歷和創新實力。現已擁

有多項專利技術，產品為集成一體化的全新設計。本公司長于依據用戶需求進行設計開發、

生產、安裝和服務。

我公司在太陽能光伏電源系統的研發方面尤其具有雄厚的技術實力，依據用戶的須要設

計開發太陽能光伏電源系統，目前產品已經遠銷至阿聯酋、印尼、荷蘭、蒙古、印度等國家，

受到國外客戶的廣泛贊譽。本公司的太陽能多功能箱產品在世人矚目的中國珠穆朗瑪峰高程

史測中經受住了“高寒”的考驗，顯示了產品的卓越性能。

本公司自主設計研發，白主生產的太陽能光伏血源系統產品有：

太陽能多功能箱系列產品：

太陽能光伏電源燈具系列（各類太陽能警示燈、草坪燈、庭院燈、路燈、廣告等系列產

品；

太陽能離網型風光互補光伏電源系列

本公司位于西安市高新技術開發區，擁有14畝的園區和4500nrf的辦公用房及廠房。

我打以正直誠信、技術領先、追求卓越、創新進取的理念，為廣闊客戶供應清潔優質的新能

源

本公司將熱忱地為廣闊用戶服務，歡迎聯系。

公司地址：西安市高新區高新六路18號雙威大廈

郵編：710065

電話：（86）29-8230111882301130

聯系人：張國會

傳真：（86）29-82301133

公司2wise

2wiso

電子郵件：wcbmastcr@2wisc

postmaster@2wise

0.3組織機構圖

0.4發布令

本公司依據GB/T19001-2000idtIS09001：2000《質量管理體系一要求》和公司實際

狀況編制了《質量手冊》，現予批準發布。

質量手冊是企業質量管理體系的綱領性和法規性文件，是指導企業建立、實旅、保持和

持續改進質危管理體系的行動準則，也是向顧客和認證組織作出的承諾和保證。

全體員工對質量手冊的內容必信仔細理解并遵照執行。

總經理:

2005年7月1日

0.5管理者代表任命書

為了貫徹IS09001：2000《質量管理體系一要求》，建立、實施、保持和持續改進質量

管理體系，特任命楊海為本公司管理者代表。

管理者代表的職責如下：

a）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持：

b）向總經理報告質量管理體系的業績和改進的需求：

c）提高公司員工滿足顧客要求，增進顧客滿足度的意識：

d）負責與質量管理體系有關事宜的外部聯絡：

e）實施質量管理體系文件所安排的質量職能。

總經理:

2005年7月1日

0.6質?方針、質■目標

質量方針：技術領先，追求卓越：

努力創新，持續改進：

完善服務，顧客滿足。

質量目標：新產品每年研發21項：

產品出廠合格率100%：

顧客滿足度不低于80%。

0.7質?手冊修改限制記錄

序號更改單號更改人/日期修改文件名稱修改條款

1范圍

1.1總則

本質量手冊依據GBfT19001-2000idtIS0900I：2000《質量管理體系要求》標準的規定，

結合“雙威”公司自身的實際狀況以及顧客和法律法規要求，采納過程方法和管理系統方法

編制。

本質量手冊是”雙威''公司建立、實施、保持和持續改進質量管理體系的依據。

“雙威”公司建立本手冊所描述的質量管理體系的目的是：

a）證明本公司有實力穩定地供應滿足顧客與適用的法律法規要求的產品：

b）在產品保證符合顧客和法律法婉要求的基礎上.有效應用和持續改進場炭管理體

系，增加顧客滿足。

1.2應用

本手冊確立的質量管理體系適用于陜西雙威數碼科技有限責任公司太陽能光伏電源系

統及產品設計開發、生產、安裝和服務過程。

本手冊闡述的質量管理體系對GB“19001-2000《質量管理體系要求》全部采納未做任

何刪減。

2引用標準

GB/T19000-2000idtIS09000：2000質量管理體系一基礎和術語

GB/T19001-2000idtIS09001：2000質量管理體系一要求

上述標準所包含的條文，通過本手冊的引用而構成本手冊的條文。本手冊發布時，上述標準均

為有效版本。全部標準都會修訂，若上述標準今后出現修訂狀況，運用本手冊時應探討運用上述標

準最新版本的可能性。

3術語和定義

3.1本手冊采納GB/T19000中的術語和定義。

3.2本手冊采納“供方一組織一顧客”的供應鏈關系。

3.3本手冊將GBAT19001-2000idtISO9（X）1：2000《質量管理體系一要求》簡寫為GB/T

19001：將GBfTI9000-2000idtIS09000：2000《質量管理體系一基礎和術語》簡寫為

GB/T19000-

3.4幾個基本術語、定義的介紹：

a）過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用的活動。

注I,一個過程的馀入通常是其它過程的輸出〃

注2：組織為了埴值通常對過程進行策劃并使其在受控條件下運行。

注3：對形成的產品是否合格，不易或不能經濟地在行駛證的過程，通常稱之為“特殊過程二

b）過程方法：系統地識別和管理組織所應用的過程，特殊是這些過程之間相互作用的

方法。

C）管理的系統方法：將相互關聯的過程作為系統加以識別、理解和管理，有助于組織

提高實現目標的有效性和效率的方法。

d）八項管理原則一以顧客為關注焦點，領導作用，全員參與，過程方法，管理的系統

方法，持續改進，基于事實的決策方法，與供方互利的關系。

e）“PDCA”一即：

P（策劃）

A（處置）D（實施）

C（檢查）

4質量管理體系

4.1總要求

本公司依據GBrriwoi的要求，貫徹八項質量管理原則，采納過程方法、管理的系統

方法和PDCA循環方法建立質量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并持續改進其有

效性。

質量管理體系的建立由總經理主管，管理者代表幫助，行政部進行日常管理，各部門

協作。

本公司質量管理體系做到：

a）識別質最管理體系所需的過程及其在本公司的應用。

依據GBrri9OOI供應的模式，本公司的質量管理體系包括的過程如圖4—1所示。

b）確定這些過程的依次和相互作用。

本公司的質量管理體系各過程的依次和相互作用如圖4-1所示：

產品實現過程依次為：產品實現過程策劃一與顧客有關的過程一設計和開發一選購

（及外包）一生產供應一產品交付及售后服務。

生產供應過程的各子過程見圖4-2”太陽能光伏電源系統及產品工藝流程圖:

本廠質量管理體系的過程相關聯，相互影響，上一過程的輸出通常成為下一過程的輸入,

上一過程的結果好壞往往干脆影響下一過程產品的質量。管理職責過程、資源管理過程、測

量、分析和改進過程常常與產品實現過程相交織，影響著產品實現。

c）確定了確保這些過程的有效運行和限制所需的方法。

本手冊的第4、5、6、7、8章，程序文件及質量文件確定了質量管理體系過程有效運

行和所需的準則和方法.本公司員工應嚴格執行這些文件和規定.

d）確保可以獲得必要的資源和信息.，以支標這些過程的運行和這些過程的監視。

本公司已經并將接著為體系有效運行配備必要的資源，包括人力資源、基礎設施和工作

環境。（見本手冊第6章）。

本公司留意收集、分析顧客要求的產品信息、過程運行監視信息、評審和審核信息、顧

客滿足方面的信息，以支持這些過程的運行及對其監視。

e）監視、測51：和分析這些過程。

本公司監視、測信和分析的方法有:

I文件管理II記錄管理I

管

理

職

送

過

程

I----------------------------1I----------------------------1I-----------------------------1伏跟■?,

人力資源管理苑礎設施限制工作環境限制

1-----上—*11------干------11-----------1r-----------1理過程

產

品

實

現

過

程

測

量

分

析

和

改

進

過

程

圖4-1質量管理體系過程相互關系及作用圖

圖4一2太陽饒光伏電源系統及產品工藝流程圖

?日常工作結果的考核檢查

?產品及過程的監視和測量（見本手冊的）

?顧客滿足度測量：（見本手冊》

?內部審核（見本手冊）

?數據分析（見本手冊8.4）

?訂正和預防措施（見本手冊）

c）實施必要的措施，以實現對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續改進。具體見

手冊5.6,8.3,8.4,8.5。

0識別外包過程，并確保對其實施限制。

本公司PCB板、外殼、支架是外包加工，對外包過程，公司將按本手冊7.4選

購條對供方的相關規定進行限制，外包產品將按A類選購材

料對待。

4.2文件要求

總則

本公司質量體系文件包括：

a）形成文件的質量方針和質量目標：

b）質量手冊：

c）GB/T19001-2000規定的6份程序文件和公司確定的其它程序文件；

d）為確保過程策劃、運行和限制所需的其它質量文件；

e）GB/T19001—2000所規定的記錄和公司確定其他的體系、過程和產品記錄。

質量手冊

內容包括：

a）質量管理體系范圍：

b）程序文件及其引用（見手冊附錄A及各苴）；

c）用過程圖、流程圖和文字表述質量管理體系過程之間的關系和相互作用。

文件限制

.1文件限制范圍

a）質信手冊（包括形成文件的質量方針和目標）:

b）程序文件；

c）其它質量文件，包括技術性和管理性文件；

d）記錄

e）適當范圍的外來文件。

.2限制內容

a）文件發布前需得到批準，以確保文件是充分與相宜的:

b）確保在運用處得到適用文件的有效版本：

c）公司依據須要對文件進行評審與更新，并再次批準:

d）確保文件更改和現行修訂狀態得到識別：

e）防止作廢文件的非預期運用，對作廢文件應剛好收回予以銷毀，若因任何緣由而保

留作廢文件時，加蓋“作廢”印章。

f）保持文件清晰，易于識別：

g）確保國家相關法律法規、產品技術標準以及供方、顧客供應的外來文件得到識別并

限制其分發。

文件限制由行政部歸口負責，行政部限制管理類文件、技術類文件，各部門協作，按

《文件限制程序》實施。

記錄限制

.1限制范圍

帶格式的：縮進：左側：0厘米,苜行縮進：2字

?文與質量管理體系運行有關的記錄：憂,編號-級別：I+編號樣式：a,b,c,…+起

始編號：1+對?齊方式：左的一對齊位置：Q85匣

?叱與產品符合性有關的記錄：米+制表符后于：1.48厘米+縮進位置：1.48

厘米

?4_與過程符合性有關的記錄。

.2限制內容

帶格式的：縮進：左側：01米，首行縮迸：2字

a）標識；?.?.編號-級別：1-式：a,b,c,?1?+起

始編號：1+對齊方式：?對齊位置：1.63厘

耐叱貯存：米+制表符后于：2.27艇米+縮進位置：2.27

厘米

a4c）愛護:

時蟲_檢索：

時呆存期限：

?）￡L處置。

.3限制耍求帶格式的：縮進：左側：0瓶米，首行縮進：0.85

厘米.編號+級別：1+編號樣式：a,b,c,…+

起始編號：1+對齊方式：左側+對齊位置：0.R5

保持記錄清晰，易于識別和檢索，并符合《記錄限制程序》的要求。陽米+制表符后于：1.48阻米-縮進位置：1.48

厘米.制表位：0.71字符,列表制表位+不在

.4限制目的1.71字符

帶格式的：縮進：左側：1.29字符，首行縮進:

a）證明產品、過程和質俄管理體系與要求的符合性及質證管理體系有■效運行：0.31厘米,I號+級別：1+編號樣式：a,b,c,

：1+對齊方式：左惻-對齊也戰:

0.85聞米+制表符后于:1Z8屋米+縮進位置:

時此為訂正措施和預防措施以及度量管理體系改進供應信息。1.48厘米,制表位：不在3.79字符

.5記錄的限制

記錄限制由質檢部歸口，各部門怫作，按《記錄限制程序》實施。質量手冊采納的記

錄名稱、編號、保存部門和保存期限在《記錄清單》中規定。

本章的支持性程序文件

《文件限制程序》

《記錄限制程序》

5管理職責

5.1管理承諾

總經理承諾公司建立并實施質量管理體系，并持續改進其有效性，產品滿足顧客和法

律法規要求。對此承諾在以下活動中供應證據：

a）向員工傳達滿足顧客和法律法規要求的亙要性：

傳達方式有：會議、培訓、發放相關文件、進行合同評審等；

b）制定質量方針和質量目標，使員工充分7解，并為其實現而努力。（見本手冊5.3,

5.4）；

c）進行管理評審,總經理按策劃的時間間隔親自主持管理評市：

d）確保資源的獲得，使質量管理體系能有效運行。

5.2以顧客為關注焦點

總經理以增加顧客滿足為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。

總經理將通過不同渠道了解顧客目前和將來的需求，并將顧客的要求轉化為公司內部

的要求，使員工都能了解，做到滿足顧客要求并爭取超越頗客期望。

（詳見本手冊7.2條、條、8.2.1條）

5.3質量方針

總經理主持制訂公司質能方針。公司質量方針確保做到：

a）與公司的經營宗旨相適應，成為經營方針的重要組成部分：

b）體現滿足要求和持續改進質量管理體系有效性的承諾：

c）供應制定和評審質量目標的框架：

d）在公司內得到溝通和理解：

e）在管理評審時對其持續相宜性評審。

行政部負責質量方針的日常管理.，各部門共同實施。

5.4策劃

質量目標

總經理確保建立公司和部門兩個層次的質民目標。質最目標應體現公司質量方針的要

求，同時包括滿足產品要求所需的內容，又是可測量的。質量目標內容應切合公司實際狀況,

具有挑戰性，經過努力是可以實現的。必要時，質量目標可以修訂與調整。

行政部門歸口負費質量目標的檢查考核O

質量管理體系策劃

總經理確保對質量管理體系進行策劃，策劃的結果形成質最手冊、程序文件及過程布?效

運行和限制所需的文件，通過屈量管理體系的建立、實施和保持并持續改進以實現質量目標

及滿足GB/T19001標準4.1條的總要求。每年管理評審時，將對體系持續改進策劃。

公司度量管理體系由于各種緣由（顧客、市場、機構變動、依據標準變更等）須要進行

變更策劃和實施時，應保持質量管理體系的完整性。

5.5職責、權限與溝通

職責和權限

總經理依據GB/T19001標準主持制訂了《質量職責安排表》，規定了領導及部門在質

是活動中的質成職責，見表57°

行政部對職責、權限進行日常管理。職責、權限傳達到相關崗位人員以便仔細履行各自

職責。

各級領導、職能部門及影響產品質量的崗位人員除《質量職責安排表》的職責外，還應

履行如下職責、權限。

,1總經理

a）負責貫徹執行國家的法律法規和有關政策，向員工傳達滿足顧客和法律法規要求的

重要性，對公司產品質量滿足顧客和法付法規要求和平安生產負全責：

b）作出管理承諾，貫徹以顧客為關注焦點的原則，以增加顧客滿足為目的，確保顧客

要求得到確定和滿足；

c）負貢組織建立、實施并保持符合要求的質最管理體系，充分發揮領導作用，搞好質

量管理體系策劃，組織制定質量方針、質量目標，并實行有效方式保證員工能夠理

解并堅決實行，努力做到全員參與：

d）明確公司組織機構，確保組織內部職責、權限得到規定和溝通：

e）任命管理者代表，為其工作開展供應有利條件：

f）按策劃的時間間隔主持質量管理體系評審，對質量管理體系再策劃，做到對其持續

改進，確保其相宜性、充分性和有效性；

g）在公司內以八項管理原則作為思想基礎，推行過程方法，管理的系統方法，PDCA循

環的方法，激勵員工，供應必要的資源，營造良好的內部環境：

h）對公司的生產經營，資源安排，人事任免，獎懲措施有茶事會所賜予的一切權限。

質量職責安排表表54

管

生

總理行技質市

"產

經政術部檢場

準理代部部部部

衣

4」總要求?▲△△△△△△

（文件要求）總則△O?▲△△△△

質:ft手冊?O▲△△△△△

文件限制△O?▲△△△△

記錄限制△▲△?△△

5.1管理承諾?▲△△△△△△

5.2以顧客為關注焦點■△△△△?▲

5.3質量方針?▲▲△△△△△

5.4策劃?▲▲△△△△△

叫谷和權限?▲▲△△△△△

管理者代表?▲△△△△△△

內部溝通?▲▲▲△△△△

5.6管理評審?▲▲△△△△△

6.1資源的供應?△△△▲△△△

6.2人力資源O△?△△△△△

6.3基礎設施O△△△?△△△

6.4工作環境■▲△△▲△

7.1產叢實現的策劃OO?▲△△△

7.2與顧客有關的過程OO△△△△?▲

7.3設計和開發O△△?△△△△

7.4選購O△△?△

生產和服務供應的限制O▲△?△▲▲

生產和服務供應過程的確認△O?▲△

標識和可追溯性O△?▲△△

顧客財產O▲△△?

產品防護O△?△▲▲

7.6監視和測量裝置的限制O△▲?△

8.1（測量、分析和改進）總則O?△△△△△△

頤客滿足O▲△△?▲

內部審核△O?▲△△△△

過程的監視和測量O?▲△△△△

產品的監視和潮量O▲△△?△▲

8.3不合格品限制O▲▲△?△△

8.4數據分析O△△?△△

持續改進OO△?△△△△

訂正措施OO△?△△△

預的指能OO△■△△△

注：?表示歸口負責；。表示為主管領導：▲表示主要協作：△表示協?作部門.

.2市場部

a）負責產品銷售，精確駕馭市場信息，不斷開發市場，擴大市場占有率；

b）以顧客為關注焦點，負責組織識別、確定與產品有關的要求，包括明示、隱含、法

律法規規定及本公司附加的要求：

c）歸口負責與顧客有關的過程，組織與產品有關要求的評審（合同評審），負賁與顧客

簽訂合同，落實合同，滿足顧客要求：

d）負責與顧客溝通，保持并管理好顧客財產，建立顧客檔案，剛好處理顧客問詢、反

饋和顧客投訴，對交付顧客的產品做好標識、搬運、包裝、貯存和愛護工作，供應

銷售服務，滿足顧客需求：

e）負責收集顧客對產品的看法，調查和測量顧客滿足度，為改進供應信息，增加顧客

滿足。

f）有權對本部門的工作進行改進：有權行使公司規定范圍內定價權，業務處置權：n

權對部門人員的業績進行考核，提出獎懲建議：有權對協作部門的工作提出考核建

議。

.4技術部

a）負責公司的設計和開發工作。前瞻市場需求,組織開發新產品，改進老產品，為公

司不斷擴展新的經濟增長點：仔細搞好設計和開發過程中的策劃、輸入、輸出、評

審、驗證、確認、更改工作，按規定保存設計和開發過程的相關記錄：

b）歸口負責產品實現的策劃，確定生產和服務過程，供應所需的各類技術文件，制定

產品質錄目標和要求，保存產品策劃記錄；

c）歸口負責公司在必要時對生產中特殊過程的確認，規定過程評審和批準的準則：

d）負責進行顧客財產限制，留意搜集產品標準、市場信息、技術情報：

e）搞好內部溝通，剛好處理設計和開發過程中的接口，剛好解決生產經營中的相關技

術問題，幫助質檢部進行不合格品限制：

f）幫助公司領導進行內部審核，進行數據分析，制定訂正措施和預防措施，實現持續

改進：

g）有權具體支配本部門人員的工作并對其進行業績考核，提出獎懲建議，依據授權處

置公司范圍內的技術質量問題，有權對協作部門的工作提出考核建議。

.5質檢部

a）歸口負責產品的監視和測量過程，對選購產品驗證，對中間產品和最終產品按規定

實施核驗，公正、獨立地做出合格與否的推斷:

b）歸口負責監視和測量裝置的限制，按規定對計量檢測器具建帳管理、檢定校準，保

證在用計證器具合格有效：

c）歸口負責不合格品限制過程，識別、標識和隔離不合格品，參與對不合格品的評審

和處置，對返工返修后的不合格品進行復檢：

d）歸口管理本公司的記錄限制過程，按規定填報和保存檢驗記錄，做到記錄清晰、格

式規范、推斷精確、保存妥當、易于檢索：

e）歸口管理本公司的數據分析，運用統計技術仔細整理歸納產品質量數據，剛好報送

各類質量信息作為領導決策依據；

f）負責檢驗狀態標識，主動參與訂正措施、預防措施制訂；

g）有權對本部門的工作進行支配和改進，對部門人員進行業績考核并提出獎懲建議，

有權監督操作人員的工藝執行狀況，It權報告各類質能問題，有權對協作部門的工

作提出考核建議。

.6生產部

a）歸口負責生產和服務供應過程限制，教化和監督工人按圖紙、按標準、按工藝操作，

按時按質按量完成任務，保證產品質量符合規定要求和滿足顧客和法律法規要求。

b）歸口管理選購和外包過程。剛好選購和外包，降低選購成本，對選購

和外包品實行分類限制，定點選購A、B類材料，做好供方的選擇，評價和重新

評價工作，剛好送檢選購品外包品，確保符合質量要求。

c）歸口管理基礎設施，仔細組織設備的保養維護。教化員工遵守設備操作規程，提高

平安意識，防止發生設備事故，人身事故，確保設備運轉正常，工藝裝備完好。

d）歸口管理產品防護工作。搞好生產過程的在成品、半成品的管理，組織好庫房的物

資管理，搞好產品防護，避開損失。

e）歸口管理標識和可追溯性工作，教化員工做好各類標識，剛好填寫各種記錄，保持

產品的可追溯性。

f）幫助技術部搞好對特殊過程的確認和產品實現的策劃。幫助公司領導解決生產過程

所需的資源；搞好生產現場的管理，保待良好的工作環境。

g）有權依據工作須要，敏捷進行生產支配支配人員調度，物費調配，有權對部門人員

進行業績考核提出獎懲建議：南?權拒絕違章指揮，終止違章作業：書?權對協作部門

的工作提出考核建議。

.7工程部

a）仔細為顧客供應安裝服務，留意服務偵黃，做到顧客滿足：

b）以顧客為關注焦點，處理好與顧客有關的過程，仔細聽取并剛好反饋顧客的看法，

幫助調查顧客滿足度；

c）幫助進行產品的監視和測量，仔細作好現場安裝驗收的質量記錄，帶回各類質量信

息，幫助公司領導制定訂正措施、預防措施，對產品質量持續改進：

d）有權對部門工作進行具體支配和改進，對現場安裝的具體問題在授權范圍內應急處

置，有權對部門人員進行業績考核，提已獎懲建議，有權對協作部門的工作提出考

核建議。

.8行政部

a）幫助公司領導管理質量管理體系的策劃、質量方針和質量目標，對質量目標的考核

進行日常管理；

b）幫助公司領導管理“職責、權限與溝通上過程，歸口管理對過程的監視和測量，對

部門完成任務的狀況和部門業績進行常規檢查考核，并報告檢查結果，負責管理標

準及規章制度的管理，監督部門執行：

c）歸口管理文件限制，仔細作好文件的收發、保管、傳閱、催辦及識別，收集國家法

律法規，負責質量手冊、程序文件的管理及更改：

d）歸口管理人力資源，制定從事影響產品質量人員的實力規定，依據公司需求剛好合

理配備人員，負責制定培訓支配，對崗位人員進行專業技能、質量意識、質量學問

及上崗前的培訓，對培訓效果進行評價，建立員工檔案，保存教化、培訓、技能和

閱歷的適當記錄：

e）幫助公司領導進行內部溝通、管理評審，作好相應記錄并按規定保存，履行質量職

責安排表的本部門職責：

D有權檢查各部門的工作任務完成狀況，并向公司領導匯報，有權支配部門工作，對

部門人員進行業績考核，提出獎懲建議，有權對協作部門的工作提出考核建議。

,9庫房

a）進貨、成品經檢瞼合格后方予辦理入庫手續；出庫按規定辦理手續；

b）庫內物品應擺放整齊，定置管理，標識清晰，同類物品集中碼放：

c）成品出庫發貨時，應記錄產品批號，以保證產品的可追溯性：

d）庫存物品應常常盤點，做到數量翔實，帳、物、卡相符；

e）做好產品防護、防潮、防混、防火、防銹蝕，下班后關好門窗，切斷水源、電源,

庫房保持清潔；

f）市?權拒絕無關人員進入庫房，市?權禁止入庫人員抽煙，有■權拒絕給手續不合規定者

領料或產品入庫。

.10操作人員

a）正確理解和貫徹公司的質量方針和質量目標，努力實現崗位工作目標；

b）遵守工藝紀律，按圖紙、按標準、按工藝制作產品：

O正確運用設備、計量器具、工藝裝備和工作器具，搞好設備的日常維護保養，確保

生產制造過程的加工質量，留意勞動平安：

d）仔細做好產品質量自檢，出現不合格品時剛好報告檢驗人員及主管領導；

e）加強學習不斷提高質量意識、專業學問、業務技能，提高自身素養，持續改進崗位

工作；

0有權拒絕違反公司規定的工作支配并報告領導協調處理。

.11質檢員

a）嚴格按檢驗文件規定進行檢驗，防止不合格品的非預期運用，作好檢驗狀態標識；

b）對不合格品進行標識、隔離、記錄，按《不合格品限制程序》的規定處置：

c）按規定作好檢驗記錄，剛好報告產品質量動態，進行數據分析：

d）負貢對計量器具的平安、合格運用：

e）監督生產過程按圖樣、按標準、按工藝操作；

D對交驗產品如無檢驗文件（或標準）有權拒收，布?權確定檢驗結論，有權制止忽視

產品質量現象及違章操作，有權對不合格品照實統計，有權追查質量事故或質量問題

的緣由，有權向上級報告。

.12內部質量審核員

a）在管理者代表的領導下，在審核組長的具體指導下，進行審核前打算，開展內部質

量體系審核工作：

b）做好審核記錄，填好不合格項報告單，對責任部門制定的訂正措施進行確認和跟蹤

驗證:

c）依據審核結果形成文件，向上級匯報：

d）不斷學習和跟蹤標準信息，熟識公司質錄管理體系，提高審核水平；

e）市?權照實記錄審核證據，有?權匯報審核結論。

管理者代表

a）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；

b）向總經理報告質成管理體系取得的業績及改進的需求；

c）提高全公司員工滿足顧客要求、增進顧客滿足度的意識；

d）負責與質量管理體系有關事宜的外部聯絡；

e）組織編制并審核質量手冊、程序文件，確保其符合要求、可操作并有效，主管“文

件限制”方面的工作：

0幫助總經理組織起草質量方針、質量目標及考核質量目標的實施狀況：

g）歸口負責內部審核和過程的監視和測量，組織考核各部門體系運行狀況；

h）幫助總經理組織管理評審的打算工作，負責組織起草管理評審報告，檢查考核管理

評審確定的措施實施狀況：

i）幫助總經理進行質量體系策劃和改進，組織制訂訂正措施、預防措施。

內部溝通

總經理確保建立公司內部溝通過程：

a）溝通內容：涉及體系各過程，包括：質量要求、過程目標及完成狀況、過程有效性

等：

b）溝通類別：上下級之間溝通、部門之間溝通和部門內部溝通：

c）溝通方式：各種會議、文件、會談、電話、傳真、合同會簽等：

d）溝通目的：下情上傳，上令下達，促進偵量管理體系有效運行。

5.6管理評審

總則

管理評審是由總經理主持，按支配的時間間隔對質量管理體系的現狀及其適應性、充分

性用有效性進行正式評價，評審應包括評價公司的質量管理體系改進的機會和變更的須要，

包括質量方針和質量目標。

管理評審由總經理主持，管理者代表和行政部幫助，各部門負貢人參與。

管理評審一般每12個月進行一次，發生重天狀況可隨時進行。

評審輸入

管理評審的輸入應包括以下方面的內容：

a）內外部審核的結果：

b）顧客反饋，包括對顧客滿足度測用的結果以及顧客投訴：

c）質量管理體系各過程的業績和產品的符合性；

d）預防和訂正措施的狀況；

e）以往管理評審所規定的跟蹤措施的相關狀況；

D可能影響質量體系變更的內外部變更狀況：

g）改進的建議。

評審的輸出

管理評審的輸出應對體系（含質量方針、質量目標）的相宜性、充分性和有效性作出評

價包含于以下方面有關措施：

a）質量管理體系及其過程有效性的改進措施（包括產品制造、檢驗、防護、交付及交

付后活動的改進等）；

b）與顧客要求有關的產品的改進措施；

c）資源需求。

管理評審確定的改進措施由管理者代表和行政部組織相關部門實施。評審所形成的記錄

和資料由行政部整理、發放、保存。

6資源管理

6.1資源供應

公司應確定并供應相宜的資源，包括人力資源、基礎設施和工作環境等，以滿足以下方

面的須要：

a）實施、保持質量管理體系，并持續改進其有效性。

b）通過滿足顧客要求，增加顧客滿足。

6.2人力資源

總則

a）對從事影響產晶質氣工作人員.應確保其實力與崗位職貴要求相適應：

b）對人員實力的推斷，應從其接受教化的程度、培訓經驗、技能和閱歷等方面綜合考

慮。

實力、意識和培訓

a）行政部負責組織制訂從事影響產品質量工作的崗位人員實力規定：

b）依據現有人員實力與崗位需求的差距進行有針對性的培訓使其具備規定的實力，也

可以實行其他措施（如參觀、聘請等）實現；

c）評價所實行措施的有效性，評價方式包括：理論考試、技能考核、綜合考核、對員

工的任職實力進行評定等；

d）對員工進行質量意識的培訓，使員工相識到所從事工作的相關性和重要性，為實現

公司質量目標而努力：

e）行政部應保留員工的教化、培訓、技能、閱歷的記錄，如學歷證明、上崗證等。

人力資源由總羥理主管,行政部歸口負貨.各部門協作.

6.3基礎設施

公司確定供應并維護為實現產品符合性所需的基礎設施：

a）建筑物、工作場所和相關的設施，包括水、電供應：

b）生產過程運行所需的設備：

c）支持性服務（車輛和通訊設施）。

對基礎設施的維護，由生產部歸口負責。生產部具體負責生產設施的維護管理，行政部

負貴辦公設施及建筑物、車輛、通訊設施的維護管理。

6.4工作環境

公司供應相宜的工作環境以滿足實現產品符合性的須要，應保持環境清潔，生產場所

道路暢通，采光良好，工作堆放整齊。

6.5相關記錄

《培訓支配》

《培訓實施記錄表》

《員工培訓效果評價記錄》

《設備設施一覽表》

《設備維護保養記錄》

7產品實現

7.1產品實現的策劃

本公司產品實現的策劃由總經理主管，技術部歸口負賁，各部門幫助。

產品實現策劃的內容

a）確定產品的質量目標和要求，即質量特性指標、顧客要求、法律法規等要求：

b）確定產品實現所需的過程及子程序（如全部工藝加工過程、檢驗點等），確定過程

的依次相互關系和職能活動；

c）確定過程所需的文件，主要是技術文件，如產品標準、技術要求、工藝文件、圖紙、

作業指導書、操作規