大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司

程序文件

〈依據(jù)IS09001：2008、IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)編制〉

編制：由圓義編號(hào):HF/CX--01/15—2009

審核：關(guān)慶旭版次：A/0

批準(zhǔn)：關(guān)慶旭分發(fā)號(hào)：

受控：持有人：

發(fā)布日期：2009年6月18日實(shí)施日期：2009年6月18日

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目錄

文件控制程序..........................................................3

記錄控制程序..........................................................8

環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序.........................................11

法律法規(guī)與其他要求控制程序...........................................14

信息交流控制程序.....................................................16

培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序.............................................19

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序..........................................22

環(huán)境管理活動(dòng)運(yùn)行控制程序............................................24

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序...............................................27

內(nèi)部審核控制程序.....................................................29

檢驗(yàn)的試驗(yàn)控制程序...................................................34

環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序...............................................36

不合格品控制程序.....................................................38

不符合、糾正預(yù)防措施控制程序........................................40

環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序..............................................43

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文件控制程序

（依據(jù)IS09001：2008、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)）

編制：由圓義編號(hào)：HF/CX--01/15--2009

審核：關(guān)慶旭版次：A/0

批準(zhǔn)：關(guān)慶旭分發(fā)號(hào)：

受控：持有人：

發(fā)布日期：2009年6月18日實(shí)施日期：2009年6月18日

4.5文件的發(fā)放

4.5.1文件的發(fā)放應(yīng)由各文件管理部門(mén)進(jìn)行，其發(fā)放的范圍應(yīng)得到批準(zhǔn)，并嚴(yán)格按照己批準(zhǔn)

的范圍發(fā)放，確保管理體系使用文件的各場(chǎng)所都能得到文件的有效版本。

4.5.2受控文件的發(fā)放，有關(guān)部門(mén)的文件管理人員應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》，并注明文件

分發(fā)的受控號(hào)，文件的領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》中簽字領(lǐng)取，便于追溯。

453文件代收人員領(lǐng)取文件后應(yīng)及時(shí)將文件送達(dá)到有關(guān)人員，以防止因文件而影響質(zhì)量、

環(huán)境活動(dòng)。

4.5.4對(duì)領(lǐng)取文件后需進(jìn)一步轉(zhuǎn)發(fā)的文件，有關(guān)部門(mén)應(yīng)建立并填寫(xiě)〈文件發(fā)放登記表〉，發(fā)

放時(shí)仍需填寫(xiě)文件《發(fā)文記錄》，并執(zhí)行4.2.5條規(guī)定。

4.6文件的使用

4.6.1文件使用部門(mén)及文件持有人，在使用文件時(shí)應(yīng)全面理解，正確使用文件，使文件真正

發(fā)揮指導(dǎo)和規(guī)范質(zhì)量管理活動(dòng)的作用。

462文件在使用時(shí)各部門(mén)及各類(lèi)人員必須按《受控文件清單》中所規(guī)定的范圍使用文件，

清單以外的文件不得使用。

4.6.3文件在使用過(guò)程中各部門(mén)及各類(lèi)人同應(yīng)保管和貯存好文件，防止文件的損壞和丟失，

如有個(gè)別損壞嚴(yán)重的，可寫(xiě)巴申請(qǐng)換發(fā)新文件，發(fā)放號(hào)應(yīng)與原發(fā)放號(hào)相符，文件發(fā)放部門(mén)在

發(fā)放新文件時(shí)仍執(zhí)行4.5.2條規(guī)定。

4.6.4文件管理部門(mén)收回破損文件的處理，按4.9條規(guī)定執(zhí)行。

4.6.5當(dāng)文件使用部門(mén)和使用人員將文件丟失后，應(yīng)按4.6.3條規(guī)定辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，但責(zé)任

人必須做出書(shū)面檢討或說(shuō)明原因，若文件管理部門(mén)在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，給出新的分發(fā)控制號(hào)，應(yīng)

注明丟失文件的發(fā)放號(hào)作廢，必要時(shí)將丟失的文件通知有關(guān)部門(mén)。

4.6.6文件在使用過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)文件不適用或不可操作時(shí)，有關(guān)部門(mén)及人員應(yīng)予以記錄，

并與文件管理部門(mén)聯(lián)系提出更改，可按4.7條有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.7文件的更改

4.7.1文件的更改，應(yīng)由文件的使用部門(mén)或文件管理部門(mén)提出，說(shuō)明更改的原因，報(bào)有關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)，具體實(shí)施由各類(lèi)文件的主管部門(mén)組織進(jìn)行，并做好《文件更改記錄》。

4.7.2文件更改的原則應(yīng)由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，如原批準(zhǔn)人不在或調(diào)離，應(yīng)由接替其職務(wù)的人批

準(zhǔn)，但必須掌握原批準(zhǔn)依據(jù)和背景資料。

4.7.3文件更改后，由文件管理人進(jìn)行處理，并注明更改狀態(tài)和生效日期，對(duì)重要更改，由

該文件主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)議，闡明更改內(nèi)容和性質(zhì)，并將更改后的精神層

層傳達(dá)到各使用人。

4.7.4文件更改后，文件主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)修訂（受控文件清單）中的更改狀態(tài)。，確保各使

用場(chǎng)合識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，防止誤用。

4.8文件的換版

4.8.1文件經(jīng)多次更改（修訂狀態(tài)從0到9）或文件需進(jìn)行大加輻度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，

原版次文件作廢，換發(fā)新版本文件。

4.8.2換版后的文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)收回原版次的作廢文件，并按4.9條有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.9文件的作廢與處理

4.9.1作廢的文件應(yīng)由文件管理部門(mén)按《文件發(fā)放登記表》中的發(fā)放狀態(tài)收回，并填寫(xiě)《作

廢文件登記表》，防止作廢文件的非預(yù)期使用。

4.9.2收回的作廢或失效文件，文件管理部門(mén)統(tǒng)一銷(xiāo)毀，并做好《文件銷(xiāo)毀記錄，

493對(duì)需要作為資料而留存的作廢文件，應(yīng)由文件管理員加蓋“作廢保留文件”印章進(jìn)行

標(biāo)識(shí)，對(duì)作廢保留的文件只能作為資料參考，不能用于指導(dǎo)質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)和產(chǎn)品形成

的依據(jù)C

4.10文件的管理

4.10.1文件應(yīng)有唯一性的準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，以確保有效使用，本企業(yè)的所有文件統(tǒng)一由辦公室進(jìn)

行編號(hào)，編號(hào)的方法如下：

（1）管理手冊(cè)：

HF/SC--A—-2009

----------?年代號(hào)

---------------A版本號(hào)

---------------------?“手冊(cè)”字母縮寫(xiě)

----------------------------?“環(huán)發(fā)”字母縮寫(xiě)

（2）程序文件：

HF/CX--01--2009

----------?年代號(hào)

---------------A程序文件順序號(hào)

---------------------?“程序”字母縮寫(xiě)

----------------------------?”環(huán)發(fā)”字母縮寫(xiě)

（3）支持性文件：

HF/ZC--001--2009

----------?年代號(hào)

---------------A支持性文件順序號(hào)

---------------------?“支持”字母縮寫(xiě)

----------------------------?“環(huán)發(fā)”字母縮寫(xiě)

4.10.2文件的底稿及打印件應(yīng)歸檔保存，文件管理員填寫(xiě)《文件檔案登記表》，為防止存入

軟盤(pán)的文件丟失，所有存入軟盤(pán)的文件均應(yīng)有備份，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

4.10.3使用文件的人員在借閱有關(guān)文件時(shí)，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，填寫(xiě)《文件借閱登記》，經(jīng)有

關(guān)人員批準(zhǔn)后方可借閱，并保證準(zhǔn)時(shí)歸還，未歸還的，應(yīng)由文件管理員負(fù)責(zé)追回，原版文件

一律不得外借，以防止其丟失或損壞。

4.10.4為向外部（包括：第三文件認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客、地方質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)等）證

實(shí)本公司質(zhì)量、環(huán)境管理能力提供信任依據(jù)時(shí)，文件主管部門(mén)只提供《管理手冊(cè)》，不得提供

操作性文件，當(dāng)提供的文件修改時(shí)，也應(yīng)按4.9.1條規(guī)定收架作廢文件，更換新文件。

4.10.5文件的各管理部門(mén)應(yīng)提供建立本部門(mén)的《受控文件清單》，并在清單中標(biāo)明文件現(xiàn)行

修訂狀態(tài)，按規(guī)定的文件范圍使用現(xiàn)行文件的有效版本。

4.10.6受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章作為受控的標(biāo)識(shí)，非受控文件不作標(biāo)識(shí)，但仍按規(guī)定

進(jìn)行編號(hào)。

4.10.7文件復(fù)制（包括：復(fù)印、曬制等），必須經(jīng)本部門(mén)或文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并嚴(yán)

格按照批準(zhǔn)份數(shù)復(fù)制。受控叉件的復(fù)制必須重新加蓋“受控”文件印章，復(fù)制件的發(fā)放，也

應(yīng)按4.5.2條規(guī)定執(zhí)行。

4.10.8各部門(mén)使用的有效文件，應(yīng)保持清晰可辨，標(biāo)識(shí)正確，存檔便于檢索，可利用文件

的目錄和文件的編號(hào)進(jìn)行分類(lèi)，確保使用便捷。

4.10.9各部門(mén)對(duì)現(xiàn)行文件的使用、歸檔、保存、借閱、復(fù)制、銷(xiāo)毀和外借等環(huán)節(jié)，應(yīng)注意

文件的保密性，對(duì)文件的保密內(nèi)容不得向外透露.必要時(shí)應(yīng)在文件卜作密級(jí)標(biāo)識(shí)C

4.11外來(lái)文件的控制

4.11.1文件的主管部門(mén)和各類(lèi)文件的管理部門(mén)嚴(yán)格識(shí)別外來(lái)文件，必要時(shí)對(duì)外來(lái)文件加以

標(biāo)識(shí)，直接引用的外來(lái)文件，如圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等，應(yīng)由文件歸口管理部門(mén)審核并經(jīng)批準(zhǔn)

后方可使用。對(duì)外來(lái)文件的發(fā)放、作廢、處理和管理可參照4.5條、4.9條和4.10條規(guī)定執(zhí)行。

4.11.2技術(shù)部負(fù)責(zé)核查有關(guān)部門(mén)/單位使用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)的有效性，及

時(shí)更換失效和作廢的版本。

4.11.3辦公室負(fù)責(zé)核查國(guó)家（及地方）有關(guān)法律、法規(guī)的有效性。

4.11.4技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客（客戶(hù)）提供的圖紙的發(fā)放、修改、使用等控制，并按顧客財(cái)產(chǎn)管

理規(guī)定執(zhí)行。

4.12對(duì)提供信任的客觀證據(jù)文件一一記錄的控制應(yīng)按《記錄控制程序》執(zhí)行。

4.13文件是信息及承載媒體，這種媒體可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)、樣品、電子媒體

或它們組合。

5.質(zhì)量記錄

5.1《文件發(fā)放登記表》

5.2〈文件更改通知單〉

5.3《受控文件清單》

5.4《文件更改記錄》

5.5《文件銷(xiāo)毀記錄》

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記錄控制程序

（依據(jù)IS09001：2008、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)）

編制:由圓義編號(hào)：HF/CX--02/15—2009

審核：關(guān)慶旭版次：A/0

批準(zhǔn)：關(guān)慶旭分發(fā)號(hào):

受控:持有人:

發(fā)布日期：2009年6月18日實(shí)施日期：2009年6月18日

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記錄控制程序

1.目的

記錄是證明產(chǎn)品、過(guò)程符合要求及管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)性文件，對(duì)記錄進(jìn)行控制是

為了更有效地采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)管理體系提供信息。

2.范圍

本程序適用于與質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄的控制。

3.職責(zé)

3.1辦公室是記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)全公司記錄的策劃、建立并對(duì)各部門(mén)記錄的檢查、

監(jiān)督和指導(dǎo)的管理與控制。

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的管理與控制。

3.3實(shí)施記錄的有關(guān)人員按規(guī)定填寫(xiě)記錄，并對(duì)記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、充分性

負(fù)責(zé)。

4.工作程序

4.1記錄一般分為：

a）與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。

b）與產(chǎn)品、過(guò)程有關(guān)的質(zhì)量記錄。

c）環(huán)境記錄

4.2記錄表格的設(shè)計(jì)

4.2.1辦公室應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)和單位對(duì)本公司管理運(yùn)行和產(chǎn)品過(guò)程都需要哪些記錄進(jìn)行設(shè)

計(jì)，并提出《記錄表格清單》。并下放到各部門(mén)。

422辦公室負(fù)責(zé)全企業(yè)的〈〈管理記錄清單〉屋并下發(fā)到各部門(mén)。

4.2.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的記錄清單。

4.2.4記錄表格的修改應(yīng)執(zhí)行〈〈4.2.3文件控制程序〉〉規(guī)定，并調(diào)整《記錄表格樣冊(cè)》，

作廢的記錄樣冊(cè)應(yīng)全部收回。

4.3記錄的填寫(xiě)

4.3.1各部門(mén)實(shí)施記錄的人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)記錄，確保理解記錄表格中所要求的填寫(xiě)內(nèi)容，

字跡清晰可辨，所記錄的活動(dòng)應(yīng)真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、記錄完整、全面、充分，記錄的傳遞、送

達(dá)和收取應(yīng)做到及時(shí)。

432記錄的填寫(xiě)不得涂抹、省略。

4.3.3記錄不許修改，但可勘誤。

4.4記錄的貯存

4.4.1記錄的貯存應(yīng)有適宜的貯存條件，做到專(zhuān)柜存放，專(zhuān)人管理。

4.4.2記錄的貯存應(yīng)有防盜、防火、防霉?fàn)€、防蟲(chóng)蛀和防潮等措施。

4.5記錄檢索

4.6.1對(duì)歸檔保存或以其它方式保存的記錄應(yīng)進(jìn)行編目和分類(lèi)，便于檢索，借閱時(shí)應(yīng)辦理

借閱手續(xù)。

企業(yè)所有的記錄表格都必須由技術(shù)部進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)方法如下:

HF/JL一一001一一2009

----------?年代號(hào)

---------------?記錄表格順序號(hào)

--------------------->“記錄”字母縮寫(xiě)

----------------------------?“環(huán)發(fā)”字母縮寫(xiě)

4.6.2當(dāng)顧客（客戶(hù)）要求提供記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)管理者代表批準(zhǔn)后，在商定的期限內(nèi)按時(shí)

向顧客（客戶(hù)）或其代表提供所要查閱的記錄，但必須在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行。

4.7記錄的保護(hù)

各部門(mén)和單位應(yīng)保護(hù)好記錄，妥善保管，確保不丟失，以及損壞和變質(zhì)。

4.8記錄的保存期限

4.8.1產(chǎn)品完工后的技術(shù)資料保存期限按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.8.2無(wú)國(guó)家規(guī)定的按顧客要求，但最低保管期限不得低于5年。

4.8.3供方的評(píng)價(jià)記錄應(yīng)保持到合同終止期限。

4.8.4管理體系運(yùn)行的記錄一般保存3-5年。

4.8.5記錄具體的保存期限由技術(shù)部根據(jù)其產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求另行規(guī)定。

4.9記錄處置

辦公室對(duì)超過(guò)保存期或已作廢的記錄，應(yīng)及時(shí)收回并銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)辦理審批手續(xù)，做

好記錄，按規(guī)定的程序進(jìn)行銷(xiāo)毀，并注意防止保密內(nèi)容的泄露。

4.10國(guó)家和省、市規(guī)定的記錄表格，按其有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

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環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

(依IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn))

編制：由圓義編號(hào)：HF/CX-03/15-2(X)9

審核：關(guān)慶旭版次：A/0

批準(zhǔn)：關(guān)慶旭分發(fā)號(hào):

受控:持有人:

發(fā)布日期:2009年6月18日實(shí)施日期:2009年6月18日

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環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

1目的

對(duì)本企業(yè)在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，

確保重要環(huán)境因素能夠得到必要的重視。

2適用范圍

本程序適用于企業(yè)在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)

價(jià)

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)組織識(shí)別小組對(duì)全企業(yè)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并填寫(xiě)〈〈環(huán)境因素清單〉〉，并

負(fù)責(zé)匯總、登記、核定和重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作，制定企業(yè)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。

3.2各部門(mén)協(xié)助技術(shù)部作好環(huán)境因素的識(shí)別「作.

3.3管理者代表負(fù)責(zé)〈〈重要環(huán)境因素清單〉〉的批準(zhǔn)。

4工作程序

4.1環(huán)境因素識(shí)別的要求和方法

小組按下列要求進(jìn)行部門(mén)工作范疇內(nèi)的因素識(shí)別。

1選擇活動(dòng)和過(guò)程應(yīng)考慮：

采購(gòu)一》生產(chǎn)一產(chǎn)品一服務(wù)全過(guò)程

4.1.2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

4.1.3識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，下列五種方法可聯(lián)合使用

A調(diào)查法

B現(xiàn)場(chǎng)觀察法

C排查法

D過(guò)程分析法

E物料衡算法

4.1.4實(shí)施識(shí)別因素工作時(shí)，應(yīng)將本部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析，各方面環(huán)境問(wèn)題盡量

全面的識(shí)別出來(lái)。

4.1.5將填好〈〈環(huán)境因素清單〉〉統(tǒng)一匯總、核定由技術(shù)部作為環(huán)境因素評(píng)價(jià)的依據(jù)。

4.2環(huán)境因素的更新

當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中某個(gè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)在一周內(nèi)按程序要求

對(duì)發(fā)生變化的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并填寫(xiě)好〈〈環(huán)境因素清單〉〉。

4.3重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)

4.3.1確定評(píng)價(jià)流程

分析調(diào)查環(huán)境因素的影響——?評(píng)價(jià)環(huán)境因素的影響程度一?確定重要環(huán)境因素

4.3.2確定評(píng)價(jià)方法

采用是非判斷法

4.3.3評(píng)價(jià)原則

I）不符合有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和行'II，規(guī)定的都確認(rèn)為重要環(huán)境因素:

2）存在較大可能造成環(huán)境影響的或容易發(fā)生超標(biāo)排放的環(huán)境因素

4.3.4確認(rèn)重要環(huán)境因素

1）環(huán)境因素符合以上原則的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。

2）將重要環(huán)境因素清單送管理者代表批準(zhǔn)。

4.3.5重要環(huán)境因素的更新

當(dāng)更新了環(huán)境因素后20天內(nèi)按程序確定該因素是否為重要環(huán)境因素。

5相關(guān)文件

5.1管理手冊(cè)

6相關(guān)記錄

6.1環(huán)境因素檢查清單

6.2重要環(huán)境因素清單

6.3環(huán)境管理方案一覽表

大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司

法律法規(guī)與其他要求控制程序

（依據(jù)IS09001：2008、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)）

編制：由圓義編號(hào)：HF/CX--04/15-2009

審核：關(guān)慶旭版次：A/0

批準(zhǔn)：關(guān)慶旭分發(fā)號(hào):

受控:持有人:

發(fā)布日期:2009年6月18日實(shí)施日期:2009年6月18日

大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司

法律與其他要求控制程序

1目的

為獲取、更新、識(shí)別適用于本企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，特

制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于獲取、更新和識(shí)別適用的質(zhì)量、環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)獲取質(zhì)量、環(huán)境方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求并確認(rèn)其適用性，并追蹤

新的法律標(biāo)準(zhǔn)和其它要求C

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)在各自的職能范圍內(nèi)獲取適用的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其他要求,

并跟蹤其變化，及時(shí)反饋到辦公室。

4工作程序

4.1獲取途徑

4.1.1國(guó)家質(zhì)量、環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求從專(zhuān)業(yè)報(bào)紙、雜志、專(zhuān)業(yè)出版社及上級(jí)有

關(guān)部門(mén)等渠道獲取。

4.1.2從本市環(huán)保局、消防局等部門(mén)獲取地方性質(zhì)量、環(huán)保法規(guī)和規(guī)定。

4.2確認(rèn)適用性

4.2.1根據(jù)本企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)及所存在環(huán)境因素，確認(rèn)質(zhì)量環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求的適用

性。

2將確定的適用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)與我公司生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境因

素相對(duì)應(yīng)。

4.2.3辦公室將收集到的法律、法規(guī)及其他要求中的具體適用內(nèi)容傳達(dá)相關(guān)部門(mén)。

424當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時(shí)應(yīng)重新確認(rèn)。

425辦公室應(yīng)隨時(shí)獲取，并每一年進(jìn)行一次質(zhì)量、環(huán)保法律、法規(guī)適用性評(píng)審。

4.3質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理

4.3.1辦公室應(yīng)對(duì)獲取和確認(rèn)的質(zhì)量、環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求妥善保管并建立臺(tái)帳，負(fù)責(zé)

跟蹤其變化。

432辦公室及時(shí)將適用的法律、法規(guī)及其他要求轉(zhuǎn)發(fā)到企業(yè)各有關(guān)部門(mén)，對(duì)過(guò)期或作廢的法

律、法規(guī)文件應(yīng)及時(shí)收回，并按《文件控制程序》進(jìn)行管理。

4.3.3辦公室每一年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的獲取工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并且監(jiān)督

檢查各部門(mén)目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境活動(dòng)表現(xiàn)與法律、法規(guī)和要求的符合性。

5相關(guān)文件

5.1管理手冊(cè)

5.2文件捽制程序

6相關(guān)機(jī)構(gòu)

法律法規(guī)清單

大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司

信息交流控制程序

（依據(jù)IS09001：2008、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)）

編制：由圓義編號(hào)：HF/CX--05/15--2009

審核：關(guān)慶旭版次：A/0

批準(zhǔn)：關(guān)慶旭分發(fā)號(hào)：

受控:持有人:

發(fā)布日期：20（）9年6月18日實(shí)施日期:2009年6月18日

大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司

信息交流控制程序

1目的

為了規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境信息交流，確保管理體系的有效運(yùn)行，制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于公司內(nèi)部和外部質(zhì)量、環(huán)境信息交流的管理。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)本程序的編寫(xiě)、修訂并監(jiān)督實(shí)施。

3.2辦公室是負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境信息的綜合管理，負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門(mén)和相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)的質(zhì)

量、環(huán)境信息的接受、傳遞和處理。

3.3各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)部信息交流。

3.4辦公室負(fù)責(zé)與公司上級(jí)主管部門(mén)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。

4工作程序

4.1信息交流基本要求

1信息交流的途徑可以是口頭或書(shū)面文件，以及其他一切可以利用的通訊及宣傳工具（品）。

4.1.2質(zhì)量、環(huán)境信息分為內(nèi)部信息和外部信息

4.1.3信息的內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確可靠。

4.2內(nèi)部信息交流

1內(nèi)部信息包括以下內(nèi)容：

1）企業(yè)的質(zhì)量方針、管理體系運(yùn)行情況。辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)企業(yè)的信息到各部門(mén)及員工，

相關(guān)方需要索取管理方針時(shí)，公司應(yīng)滿足要求。

2）管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生部門(mén)及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)和人員，并由辦公室記錄

其內(nèi)容和處理情況。

3）獲取和更新法律及其他要求要及時(shí)地傳遞到相關(guān)部門(mén)。

2內(nèi)部信息交流的實(shí)施

1）管理方針應(yīng)以板報(bào)或小冊(cè)子等宣傳工具公諸于眾。

2）活動(dòng)過(guò)程產(chǎn)生的信息有產(chǎn)生部門(mén)及時(shí)傳遞到各相關(guān)部門(mén)，要求答復(fù)繁榮必須在三日內(nèi)予以

答復(fù)。

3）緊急狀態(tài)下的信息按〈〈應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序〉〉規(guī)定進(jìn)行信息交流。

4）不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施部門(mén)必須在整改過(guò)程中將信息傳遞到相關(guān)部門(mén)。

5）信息的傳遞、接受方必須記錄。

4.3外部信息

4.3.1外部信息包括：

1）辦公室、技術(shù)部、工程部將收到的上級(jí)主管部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境管理文件呈報(bào)管理者代表后,

作出相關(guān)的處理c

2）外部質(zhì)量、環(huán)境檢查、參觀、訪問(wèn)由辦公室、工程部、技術(shù)部接待安排并將結(jié)果報(bào)管理者

代表。

3）企業(yè)的相關(guān)部門(mén)若收到有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)及時(shí)傳遞到辦公室。

4）相關(guān)方的信息（如各相關(guān)部門(mén)、社區(qū)居民、顧客投訴等由技術(shù)部、辦公室負(fù)責(zé)接收。

5）發(fā)生事故按有關(guān)規(guī)定上報(bào)，并及時(shí)處理。

4.3.2外部信息處理

對(duì)外部相關(guān)方提出的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境的意見(jiàn)或申訴，辦公室會(huì)同相關(guān)部門(mén)提出處理意見(jiàn)或

建議，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，形成處理決定后三日內(nèi)答復(fù)，并作好記錄。

對(duì)本公司存在的環(huán)境因素如發(fā)生異常情況，造成環(huán)境影響時(shí)，公司內(nèi)各相關(guān)人員必須立即

上報(bào)公司管理層并與外部相關(guān)方及時(shí)聯(lián)系溝通以便適當(dāng)處理。并保持信息交流記錄。

本公司存在的環(huán)境因素在正常受控狀態(tài)下，未發(fā)生環(huán)境影響時(shí)，可不對(duì)外進(jìn)行交流。

5相關(guān)文件

5.1管理手冊(cè)

5.2法律和其他要求控制程序

5.3應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序

5.4糾正措施控制程序

5.5預(yù)防措施控制程序

5.6不合格品控制程序

6相關(guān)記錄

6.1信息交流記錄表

大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司

培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序

（依據(jù)IS09001：2008、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)）

編制：由圓義編號(hào)：HF/CX--06/15--2009

審核：關(guān)慶旭版次：A/0

批準(zhǔn)：關(guān)慶旭分發(fā)號(hào):

受控：持有人:

發(fā)布日期:2009年6月18日實(shí)施日期：2009年6月18日

大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司

培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序

I目的

提高全體員工的基本素質(zhì)，掌握本企業(yè)員工工作有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境知識(shí)和技能，勝任本崗位

的工作，確保工作的質(zhì)量。

2適用范圍

本程序適用于對(duì)所有與質(zhì)量、環(huán)境有影響的工作人員的培訓(xùn)控制。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂并監(jiān)督實(shí)施，制定企業(yè)的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的

實(shí)施。

3.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)提供本部門(mén)的培訓(xùn)需求。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的批準(zhǔn)

4工作程序

4.1年度培訓(xùn)計(jì)劃

1每年12月中旬，公司各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境工作需要，制定下一年的本部門(mén)的《培訓(xùn)

需求申請(qǐng)》，報(bào)辦公室。

4.1.2辦公室根據(jù)公司發(fā)展的總體規(guī)劃和年度質(zhì)量、環(huán)境工作需求并結(jié)合各部門(mén)的年度《培訓(xùn)

需求申請(qǐng)》制定下一年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)實(shí)施。

4.2臨時(shí)培訓(xùn)

臨時(shí)需要培訓(xùn)的部門(mén)由各部門(mén)填寫(xiě)《培訓(xùn)需求申請(qǐng)》報(bào)辦公室經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.3培訓(xùn)的對(duì)象及內(nèi)容

根據(jù)不同層次、不同方面進(jìn)行崗位培訓(xùn)，企業(yè)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員等與質(zhì)量、環(huán)境

有影響的工作人員均應(yīng)按各自崗位要求，接受崗位培訓(xùn)。

1特殊工種應(yīng)在勞動(dòng)部進(jìn)行培訓(xùn)考核合格，持證上崗。

423管理層人員：管理體系基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)

424內(nèi)審員：IS0900I、ISO14001以及管理體系基礎(chǔ)知一只的培訓(xùn)等

425技術(shù)人員：培訓(xùn)和本崗位有關(guān)的技術(shù)知識(shí)等

426新工人及新上崗人員、轉(zhuǎn)崗人員：接受崗前培訓(xùn)等

所有的人員必須經(jīng)過(guò)管理方針、目標(biāo)的培訓(xùn)以及管理體系基礎(chǔ)等方面培訓(xùn)，以使處于每

一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到：

1）符合管理方針和管理體系要求的重要性；

2）在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重要環(huán)境影響，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境效益；

3）在執(zhí)行管理方針與程序，實(shí)現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面的作用與職責(zé)；

4）偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。

4.4培訓(xùn)|方式

采用內(nèi)培和外培相結(jié)合，脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)、業(yè)余和自學(xué)等培訓(xùn)方法。

4.5培訓(xùn)的實(shí)施

4.5.1公司內(nèi)部培訓(xùn)按年度培訓(xùn)計(jì)劃由辦公室組織實(shí)施，并作好《培訓(xùn)記錄》。

4.5.2各部門(mén)內(nèi)部的培訓(xùn)由各部門(mén)自己組織培訓(xùn)并作好《培訓(xùn)記錄九

453特殊工種、內(nèi)審員由辦公室送外或聘老師培訓(xùn)，合格證書(shū)由辦公室負(fù)責(zé)復(fù)印存檔。

4.5.4培訓(xùn)的流程

1）選聘有相應(yīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或?qū)I(yè)知識(shí)技能的人員擔(dān)任老師

2）選合理的教材

3）安排教學(xué)時(shí)間

4）確定適宜的培訓(xùn)場(chǎng)地

5）作好培訓(xùn)記錄

4.6培訓(xùn)的考核、評(píng)定

4.6.1外培人員由代培單位實(shí)施考核評(píng)定

4.6.2內(nèi)部培訓(xùn)人員由辦公室協(xié)同有關(guān)部門(mén)根據(jù)《職工培訓(xùn)考核管理辦法》以考試或其他考核

方式進(jìn)行評(píng)價(jià)

4.6.3辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄、結(jié)果的保存歸檔

4.6.4各部門(mén)內(nèi)部的培訓(xùn)由各部門(mén)自己保存記錄并在每年年底歸檔到辦公室留存。

5相關(guān)文件

5.1管理手冊(cè)

5.2記錄控制程序

5.3職工培訓(xùn)考核管理辦法

6相關(guān)記錄

6.1年度培訓(xùn)計(jì)劃

6.2培訓(xùn)記錄

大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

（依據(jù)IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)）

編制：由圓義編號(hào)：HF/CX--07/15--2009

審核：關(guān)慶旭版次：A/0

批準(zhǔn)：關(guān)慶旭分發(fā)號(hào):

受控：持有人:

發(fā)布日期:2009年6月18日實(shí)施日期：2009年6月18日

大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

1.目的

為了對(duì)本公司生產(chǎn)全過(guò)程的受控產(chǎn)品作出識(shí)別標(biāo)記和實(shí)現(xiàn)必要的追溯性要求，使質(zhì)量體

系得到有效運(yùn)行和保持。

2.適用范圍

適用于采購(gòu)材料、各種印刷產(chǎn)成品及其他需要追溯的場(chǎng)合。

3.職責(zé)

工程部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)作中的標(biāo)識(shí)。

4.工作程序

4.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

4.1.1對(duì)各種環(huán)保設(shè)施加以正確標(biāo)識(shí)，防止不同類(lèi)型的產(chǎn)品混淆而誤用，必要時(shí)能追溯。

4.4.2各類(lèi)標(biāo)識(shí)，由工程部統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一制作、統(tǒng)一發(fā)放，專(zhuān)人使用。

4.5狀態(tài)標(biāo)識(shí)

4.5.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)有識(shí)別要求應(yīng)對(duì)各種不同狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防因混淆未經(jīng)檢驗(yàn)合格

的試樣。

4.5.2產(chǎn)品狀態(tài)包括：

a.未經(jīng)檢驗(yàn)（待檢）

b.已檢驗(yàn)合格

c.己檢驗(yàn)不合格

d.己檢待定

4.5.3工程部負(fù)責(zé)人各類(lèi)狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌的統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一管理，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按

技術(shù)部的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

4.6產(chǎn)品可追溯性

每個(gè)項(xiàng)目的作業(yè)單據(jù)為唯一性的特定標(biāo)識(shí)，以便追溯。

4.7對(duì)采購(gòu)材料質(zhì)量采用檢驗(yàn)記錄和留樣方式，質(zhì)量證明書(shū)來(lái)實(shí)現(xiàn)追溯。

4.6.5質(zhì)量檢測(cè)記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理和保存，保存期限為五年。

5.相關(guān)文件

《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》

6.質(zhì)量記錄

詳見(jiàn)《質(zhì)量記錄控制清單》

大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司

環(huán)境管理活動(dòng)運(yùn)行控制程序

（依據(jù)IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)）

編制：由圓義編號(hào)：HF/CX--08/15-2009

審核：關(guān)慶旭版次：A/0

批準(zhǔn)：關(guān)慶旭分發(fā)號(hào):

受控：持有人:

發(fā)布日期：2009年6月18日實(shí)施日期：2009年6月18日

大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司

環(huán)境管理活動(dòng)運(yùn)行控制程序

1日的

加強(qiáng)對(duì)污染物的控制和管理，預(yù)防或減少污染物的產(chǎn)生和排放；節(jié)能降耗，節(jié)約能源和資

源，充分、合理地回收利用廢棄物；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和環(huán)境管理。

2使用范圍

本程序適用于企業(yè)辦公場(chǎng)所以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有管理體系覆蓋的場(chǎng)所的環(huán)境控制管理。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)本程序的制定、修改和組織實(shí)施；

3.2各部門(mén)負(fù)貢本部門(mén)辦公或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)污染預(yù)防、節(jié)能降耗等環(huán)境管理和控制工作；

3.3辦公室全面負(fù)責(zé)辦公區(qū)的環(huán)境管理。包括辦公和生活垃圾的管理；辦公區(qū)水電、辦公用品

等資源消耗的控制；廢舊物資的控制和管理；辦公區(qū)污染預(yù)防工作等。

3.4工程部全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理工作，各其他部門(mén)協(xié)助。包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的辦公和生活垃

圾、固體廢棄物的處理；水氣聲渣等污染物的控制；生產(chǎn)過(guò)程節(jié)能降耗管理等工作。

3.5辦公室負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方的環(huán)境管理和有關(guān)信息交流工作。

4工作程序

4.1公司各部門(mén)及相關(guān)人員必須自覺(jué)遵守有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)和制度；對(duì)于本職范圍的環(huán)境因

素，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)和控制工作。

4.2污染物的分類(lèi)：

污染物按污染方式可以分為：水污染、大氣污染、噪聲污染、固體廢棄物及能源消耗等類(lèi)別。

4.3水污染的控制：

本公司運(yùn)營(yíng)中的污水處理盡量減少有害物質(zhì)的含量。按法律法規(guī)要求達(dá)標(biāo)排放。

污水處理中使用化學(xué)品應(yīng)定置使用，防止灑漏。消毒劑（優(yōu)氯凈等）執(zhí)行本公司《消毒劑使

用規(guī)程》。COD檢測(cè)藥劑使用后集中回收處理。

4.4噪聲控制

1）加強(qiáng)員工的環(huán)保意識(shí)的培養(yǎng)，在工程設(shè)計(jì)中控制易產(chǎn)生噪音設(shè)備的選型，在項(xiàng)目運(yùn)作中，

減少噪聲的產(chǎn)生，遵守有關(guān)噪聲捽制標(biāo)準(zhǔn)：

2）加強(qiáng)設(shè)備使用的噪聲控制，對(duì)運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的噪音的設(shè)備加強(qiáng)潤(rùn)滑，保證潤(rùn)滑油應(yīng)充足

暢通，對(duì)產(chǎn)生噪音設(shè)備加強(qiáng)管理，采用減震降噪措施。

3）對(duì)在強(qiáng)聲源附近作業(yè)的職工應(yīng)配備必要防護(hù)用品。

4）執(zhí)行〈〈環(huán)境檢測(cè)控制程序〉〉，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)噪音情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制。

4.6固體廢棄物的管理

4.6.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)廢棄物的管理

對(duì)本公司環(huán)保項(xiàng)目設(shè)計(jì)、調(diào)試及運(yùn)營(yíng)中產(chǎn)生固體廢棄物進(jìn)行分類(lèi)處理。

4.6.2辦公、生活垃圾的處理

企業(yè)辦公區(qū)及公共區(qū)域的辦公、生活垃圾由辦公室每大派專(zhuān)職清潔人員負(fù)責(zé)收集清理后

送指定的地點(diǎn)。

4.6.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部的固體廢棄物的回收工作。

4.6.4廢舊物資的管理

對(duì)于可回收利用的廢棄物如包裝材料、廢紙等由各部門(mén)負(fù)責(zé)分別回收，統(tǒng)一由生產(chǎn)場(chǎng)區(qū)

和辦公區(qū)的負(fù)責(zé)部門(mén)定期進(jìn)行統(tǒng)一回收處理。

4.6.5固體危廢的處理

設(shè)置固體危廢收集箱，集中回收后進(jìn)行無(wú)害化處理。

4.7節(jié)能降耗

4.7.1辦公室根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，根據(jù)節(jié)能降耗的措施，保證企業(yè)的水電等能源和辦公用品

等資源的節(jié)約使用。

472生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)合理組織生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)管理，節(jié)約并合理利用現(xiàn)場(chǎng)的能源和資源，有效的降

低生產(chǎn)成本。

4.7.3大力提倡修舊利廢、減少浪費(fèi)。

5相關(guān)文件

5.1管理手冊(cè)

5.2環(huán)境檢測(cè)控制程序

5.3法律、法規(guī)與其他要求控制程序

大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序

（依據(jù)IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)）

編制：由圓義編HF/CX-09/15-2(X)9

審核：關(guān)慶旭版次：A/0

批準(zhǔn)：關(guān)慶旭分發(fā)號(hào)：

受控：持有人：

發(fā)布日期：2009年6月18日實(shí)施日期：2009年6月18日

大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序

1目的

為了預(yù)防和控制潛在的事故或緊急情況，作出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，最大限度的減少可能產(chǎn)生

的事故后果。

2適用范圍

本程療適用于在本企業(yè)項(xiàng)目運(yùn)行中有可能發(fā)生的緊急情況的處理（如污水處理的超標(biāo)排

放）的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。

3職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)定期對(duì)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，發(fā)生異常時(shí)組織應(yīng)急工作；負(fù)責(zé)與相關(guān)部門(mén)的緊急

聯(lián)系；負(fù)責(zé)對(duì)緊急情況發(fā)生后所采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證，并完善本程序。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作。

3.3各職能部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助工作。

4工作程序

4.1應(yīng)急準(zhǔn)備

1企業(yè)成立應(yīng)急準(zhǔn)備小組，由管理者代表任組長(zhǎng)，組員由辦公室、工程部、技術(shù)部等部門(mén)

人員組成。

4.1.2事故易發(fā)生部門(mén)應(yīng)制定兩應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃并落實(shí)應(yīng)急措施。

4.1.3每年舉行一次應(yīng)急培訓(xùn)，填寫(xiě)〈〈培訓(xùn)記錄〉〉，驗(yàn)證應(yīng)急計(jì)劃。

4.1.4技術(shù)部負(fù)責(zé)建立健全《應(yīng)急方案》。

4.1.5當(dāng)緊急情況發(fā)生時(shí)，發(fā)現(xiàn)者或相關(guān)部門(mén)應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理并及時(shí)通知管理者代表

或辦公室負(fù)責(zé)人，管理者代表或技術(shù)部負(fù)責(zé)人必須在最短時(shí)間內(nèi)到達(dá)發(fā)生地點(diǎn)，并立即指揮

應(yīng)急實(shí)施，平時(shí)應(yīng)熟悉緊急處理作業(yè)及應(yīng)急措施細(xì)節(jié)，同時(shí)應(yīng)非常了解公司區(qū)設(shè)施的配置和

可使用資源，以利于應(yīng)急實(shí)施時(shí)使用。

4.1.6每年由技術(shù)部對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)冬小組人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn).

4.2應(yīng)急響應(yīng)

事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知依據(jù)〈〈應(yīng)急方案〉〉進(jìn)行處理。

4.3糾正與完善

4.3.1事故發(fā)生后由技術(shù)部組織進(jìn)行原因分析，填寫(xiě)〈〈事故調(diào)查表〉〉，針對(duì)導(dǎo)致意外事故的

原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門(mén)采取糾正措施，交管理者代表確認(rèn)后

予以實(shí)施，并將〈〈事故調(diào)查表〉〉交事故部門(mén)備案一份，以對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。

4.3.2由技術(shù)部組織對(duì)本程序進(jìn)行評(píng)審和修訂，使其不斷完善。

5相關(guān)文件

5.1管理手冊(cè)

5.2《應(yīng)急方案》

大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司

內(nèi)部審核控制程序

（依據(jù)IS09001；2008>ISO14001標(biāo)準(zhǔn)）

編制：由圓義編號(hào)：HF/CX—10/15-20()9

審核：關(guān)慶旭版次：A/0

批準(zhǔn)：關(guān)慶旭分發(fā)號(hào)：

受控：持有人：

發(fā)布日期：2009年6月18日實(shí)施口期：2009年6月18日

大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司

內(nèi)部審核控制程序

1.目的

為了查明管理體系實(shí)施結(jié)果，是否達(dá)到了規(guī)定要求，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，及時(shí)采

取糾正措施，使管理體系有效運(yùn)行和得到保持。

2.范圍

本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境管理的內(nèi)部審核。

3.職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司管理體系內(nèi)部審核工作，任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)審核計(jì)劃組

織審核方案的策劃。

3.2辦公室是內(nèi)部審核的歸口管理部門(mén)，并協(xié)助管理者代表進(jìn)行審核方案的策劃，負(fù)責(zé)口

常的內(nèi)部審核工作。

3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃，具體組織審核組實(shí)施審核，編制審核報(bào)告，驗(yàn)證和

評(píng)價(jià)審核結(jié)果。

3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制檢查表和不合格項(xiàng)報(bào)告，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，并對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及

效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

3.5各受審核部門(mén)負(fù)責(zé)配合審核，對(duì)不合格項(xiàng)制訂糾正措施并實(shí)施，為不合格項(xiàng)的糾正措

施實(shí)施效果負(fù)責(zé)，

4.工作程序

4.1審核方案的策劃

4.1.1管理者代表負(fù)責(zé)組織辦公室及有關(guān)內(nèi)審員對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境管理的內(nèi)部審核方案

進(jìn)行策劃,其策劃的內(nèi)容一般包括：

a）確定審核的頻次

b）確定審核的目的

c）確定審核的范圍

d）確定審核的方法

（不止于此）

4.1.2審核方案策劃的依據(jù)

a）審核活動(dòng)和區(qū)域狀況及重要性

b）以往審核的結(jié)果

4.1.3審核方案策劃的結(jié)果，可形成年度審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施.一般情況

下年度審核計(jì)劃（例行滾動(dòng)式審核）應(yīng)規(guī)定所涉及的受審部門(mén)，一年至少要覆蓋一次。

4.1.4遇到下例情況時(shí)，應(yīng)由管理者代表決定追加審核并加大審核力度：

a）當(dāng)管理體系運(yùn)行有明顯問(wèn)題或問(wèn)題較多，重要程度很高時(shí)；

b）當(dāng)顧客（客戶(hù)）有重大投訴或抱怨時(shí)；

c）當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品或發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)；

d）當(dāng)外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)；

e）當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)和管理體系文件進(jìn)行重大修改時(shí)；

f）當(dāng)本公司管理體制和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；

g）第二方、第三方審核之前。

（不止于此）

4.1.5審核方案在策劃時(shí)，應(yīng)針對(duì)每次審核分別規(guī)定審核的時(shí)間、進(jìn)度、目的、范圍和方

法，并要求對(duì)每次審核應(yīng)編制計(jì)劃。

4.2審核的基本目的

是評(píng)價(jià)和確定管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和實(shí)施保持的有效性。

4.3審核的準(zhǔn)備

4.3.1編制審核計(jì)劃

431.1審核計(jì)劃應(yīng)由管理者代表組織編制并批準(zhǔn)，其基本內(nèi)容包括：

a）審核的目的、范圍、依據(jù)、性質(zhì)、原則；

b）審核組組成（審核組長(zhǎng)和審核組成員）；

c）審核的要求；

d）審核的進(jìn)度安排（時(shí)間表）；

e）審核的方式等。

（不限于此）

4.3.1.2審核計(jì)劃的發(fā)放應(yīng)明確發(fā)放的范圍：

a）本公司高層領(lǐng)導(dǎo)；

b）所有受審核部門(mén)；

c）審核組成員。

4.3.2組成審核組

432.1由管理者代表任命審核組長(zhǎng)，并委派審核組成員，組成審核組。

432.2審核組長(zhǎng)和審核組成員必須是取得內(nèi)審員資格證的人員，并且與受審核部門(mén)無(wú)直

接責(zé)任關(guān)系，獨(dú)立于受審核部門(mén)。

4.323審核組長(zhǎng)應(yīng)明確各審核人員的職責(zé)，并按計(jì)劃進(jìn)行組內(nèi)分工。

4.3.3收集并審閱文件

4.3.3.1收集并審閱的文件包括：

a）管理標(biāo)準(zhǔn)（IS09001-2008>ISO14001：2004）

b）管理手冊(cè)

c）程序文件

d）質(zhì)量計(jì)劃

e）作業(yè)性文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、規(guī)程等）

f）有關(guān)合同

g）有關(guān)法律法規(guī)

43.3.2審閱文件的重要目的在于熟悉情況，掌握要求，做到心中有數(shù)，為下步實(shí)施審核

做好依據(jù)性準(zhǔn)備。同時(shí)檢查又件符合性和相關(guān)性，若發(fā)現(xiàn)文件不符合，應(yīng)予以記錄，且不能

作為審核依據(jù)。

434編制檢查表

4.341審核員應(yīng)根據(jù)分工和審核任務(wù)，各自編制表，并經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。

434.2檢查表可視需要按部門(mén)編制，其檢查問(wèn)題及樣本的多少，可視審核進(jìn)度而定，檢

查表的內(nèi)容不得向受審核部門(mén)人員透露。

4.3.5通知受審部門(mén)約定審核時(shí)間

4.3.5.1審核組長(zhǎng)應(yīng)在審核計(jì)劃規(guī)定的審核日期前5天通知受審核部門(mén)，并約定審核時(shí)間,

確定受審核部門(mén)發(fā)言人和陪同人員，確保按期進(jìn)行審核。

4.352受審核部門(mén)接到審核通知后，應(yīng)立即做好應(yīng)審的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括人員、資料、

現(xiàn)場(chǎng)等準(zhǔn)備，確保審核順利進(jìn)行。

43.5.3審核組通知受審核部門(mén)后，也應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)記錄，不合格項(xiàng)報(bào)告等審核用表的準(zhǔn)備

和審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)前，末次會(huì)議的準(zhǔn)備。

4.4審核的實(shí)施

4.4.1召開(kāi)首次會(huì)議（會(huì)議時(shí)間在半小時(shí)左右）

a）首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)；

b）審核組全體成員和受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)骨干及公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加；

c）與會(huì)人員必須簽到；

d）審核組長(zhǎng)介紹審核組成員；

e）審核組長(zhǎng)聲明審核有關(guān)事宜及時(shí)間安排；

f）審核組應(yīng)作好記錄。

4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核

4.4.2.1首次會(huì)議結(jié)束后，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)審核過(guò)程進(jìn)行全面控制，確保審

核計(jì)劃和進(jìn)度及審核的客觀性公正性，并做到審核氣氛平和，審核紀(jì)律嚴(yán)格及審核結(jié)論恰當(dāng)。

4.422在現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程中，審核人員應(yīng)通過(guò)交談、查閱文件、驗(yàn)證記錄、觀察事實(shí)等活

動(dòng)，調(diào)查收集客觀證據(jù)，并做好《現(xiàn)場(chǎng)審核記錄沆

4.423審核員應(yīng)依據(jù)《檢查表》進(jìn)行審核，一般不要偏離檢查表，但如果發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致不合

格的因素，雖然不在檢查表范圍，也應(yīng)予以進(jìn)一步調(diào)查并記錄。

4.4.2.4審核人員應(yīng)將調(diào)查收集到的客觀證據(jù)在研究和充分分析的基礎(chǔ)上，識(shí)別確定不合

格項(xiàng)，準(zhǔn)確制定不合格的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，并逐項(xiàng)填寫(xiě)《不合格項(xiàng)報(bào)告》，經(jīng)審核組長(zhǎng)和受審

核部門(mén)見(jiàn)證人簽字認(rèn)可后生效。

4.4.2.5審核組長(zhǎng)組織審核人員對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析，找出薄弱環(huán)節(jié)，并提出糾正措

施建議。

4.4.3編寫(xiě)審核報(bào)告

4.4.3.1內(nèi)部審核報(bào)告,由審核絹長(zhǎng)或指定的審核員編寫(xiě).經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后，卜報(bào)總經(jīng)

理和管理者代表并下發(fā)各受審核部門(mén)。

4.4.3.2內(nèi)部審核的主要內(nèi)容包括：

a）審核日期；

b）審核目的、范圍、依據(jù)；

c）審核組成員（審核組長(zhǎng)、審核員）；

d）審核綜述（審核情況）；

e）不合格項(xiàng)的分析；

f）糾正措施建議或要求：

g）審核結(jié)論意見(jiàn)。（小限于此）

4.4.4召開(kāi)末次會(huì)議（會(huì)議時(shí)間在1小時(shí)左右）

a）末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)；

b）審核組全體成員和受審部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干及公司高領(lǐng)導(dǎo)參加；

c）與會(huì)人員必須簽到；

d）審核組宣讀《內(nèi)部審核報(bào)告》并逐項(xiàng)宣讀《不合格項(xiàng)報(bào)告》；

e）受審核部門(mén)表態(tài)發(fā)言；

f）管理者代表或總經(jīng)理部話；

g）審核組應(yīng)做好記錄。

4.5制訂糾正措施

4.5.1對(duì)審核組發(fā)出的不合格項(xiàng)報(bào)告，責(zé)任部門(mén)應(yīng)依據(jù)審核組提出的糾正措施及要求，組

織分析不合格產(chǎn)品的原因，并針對(duì)其原因逐一采取糾正措施，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

452糾正措施的實(shí)現(xiàn)一般不超過(guò)10天，責(zé)任部門(mén)必須在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改，特殊

情況需要延長(zhǎng)時(shí)間，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。

4.5.3審核組應(yīng)對(duì)責(zé)任部門(mén)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，并制定相應(yīng)的跟蹤措施，跟蹤

過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，審核組應(yīng)及時(shí)向辦公室或管理者代表報(bào)告，以便及時(shí)協(xié)調(diào)解決。

454糾正措施完成后，審核組應(yīng)對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，做好記錄，并將驗(yàn)證的結(jié)果向

管理代表報(bào)告。

4.6年度總體評(píng)價(jià)

4.6.1年度審核計(jì)劃完成后，由管理者代表組織辦公室及有關(guān)部門(mén)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系

全年審核情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。

4.6.2年度總體評(píng)價(jià)可采用以下方法：

a）利用《不合格項(xiàng)分析表》，研究和分析不合格項(xiàng)的分布情況，對(duì)各部門(mén)產(chǎn)生的不合格

項(xiàng)進(jìn)行匯總分析，并將不合格項(xiàng)按嚴(yán)重程度進(jìn)行分類(lèi)。

b）對(duì)全年度內(nèi)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的審核結(jié)果，按部門(mén)采用“打分法”進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析、

評(píng)價(jià)，并與上年度進(jìn)行比較°

c）對(duì)糾正措施的完成情況匯總分析?，并計(jì)算出糾正措施完成情況相對(duì)數(shù)（％）和絕對(duì)數(shù)。

4.6.3對(duì)上述分析評(píng)價(jià)的結(jié)果，應(yīng)作為管理評(píng)審輸入的一部分。

4.7追加的集中式審核可按上述年度例行的滾動(dòng)式程序執(zhí)行。

4.8審核記錄

內(nèi)部審核記錄應(yīng)由技術(shù)部按《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行管理與控制。

5.相關(guān)文件

《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》

《審核計(jì)劃》

《管理評(píng)審規(guī)定》

《記錄控制記錄》

6.質(zhì)量記錄

《首、末次會(huì)議簽到表》

《首、末次會(huì)議記錄》

《檢查表》

《現(xiàn)場(chǎng)審核記錄》

《不合格項(xiàng)報(bào)告》

《不合格項(xiàng)分布表》

《內(nèi)部審核報(bào)告》

《糾正措施完成情況統(tǒng)計(jì)表》

大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司

檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

（依據(jù)IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)）

編制：由圓義編^：HF/CX-11/15-2009

審核：關(guān)慶旭版次：A/0

批準(zhǔn)：關(guān)慶旭分發(fā)號(hào):

受控:持有人:

發(fā)布日期：2009年6月18日實(shí)施日期：2009年6月18日

大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司

檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

1.目的

為保證采購(gòu)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)達(dá)到使用要求和排放標(biāo)準(zhǔn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的設(shè)

施不投入使用、不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)不排放。

2.適用范圍

適用于采購(gòu)設(shè)施的驗(yàn)收，環(huán)保設(shè)施系統(tǒng)驗(yàn)收及運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

3.職責(zé)

技術(shù)部是實(shí)施本程序的主要職能部門(mén)，各個(gè)崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的自檢工作。

4.工作程序

4.1檢驗(yàn)人員

檢驗(yàn)人員應(yīng)通過(guò)必要的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，具有一定的工作經(jīng)驗(yàn)，考核合格上崗。

4.2本企業(yè)所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備均應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)法規(guī)規(guī)定的要求定期進(jìn)行檢

定，檢定不合格或超出檢定周期的不得投入使用，經(jīng)過(guò)檢定的設(shè)備應(yīng)在其顯著位置標(biāo)明其校

準(zhǔn)狀態(tài)。技術(shù)部應(yīng)保管好檢定證書(shū)和原始數(shù)據(jù)。

如發(fā)生不合格計(jì)量器具進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)人員在接到“不合格計(jì)量器具追溯通知

單”后，應(yīng)對(duì)原測(cè)量結(jié)果重新評(píng)價(jià)，做好記錄。

4.3檢驗(yàn)作試驗(yàn)的依據(jù)

工藝規(guī)程、和國(guó)家、地方及企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)是檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)。

4.4采購(gòu)設(shè)施的檢驗(yàn)

4.4.1所有外購(gòu)設(shè)施必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證方可安裝使用。

4.4.2采購(gòu)的主要設(shè)施及設(shè)備須驗(yàn)證產(chǎn)品的品名、規(guī)格、型號(hào)，技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品合格證后

方可進(jìn)入工程現(xiàn)場(chǎng)。重要物資的驗(yàn)證執(zhí)行《材料控制規(guī)定》的要求。

4.5運(yùn)行過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

運(yùn)行人員必須按照運(yùn)行作業(yè)規(guī)范進(jìn)行日常檢測(cè)。具體實(shí)施按《環(huán)保設(shè)施操作規(guī)程》執(zhí)行。

4.6工程項(xiàng)目的調(diào)試和驗(yàn)收

461技術(shù)部依據(jù)《劃、保設(shè)施工程方案》對(duì)完成的工程項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試中試驗(yàn)方法執(zhí)

行國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

4.6.2經(jīng)調(diào)試驗(yàn)收合格后報(bào)甲方驗(yàn)收。調(diào)試過(guò)程不作記錄，由國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)部門(mén)出具監(jiān)測(cè)

報(bào)告為最終檢驗(yàn)。

4.7檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄

檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)，做到字跡清晰、準(zhǔn)確，記錄填寫(xiě)和管理應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄

控制程序》。

5.實(shí)施本程序的支持性文件

5.1《材料控制規(guī)定》

5.2《環(huán)保設(shè)施工程方案》

5.3《環(huán)保設(shè)施操作規(guī)程》

5.4相關(guān)國(guó)家、地方環(huán)境法律法規(guī)

6.質(zhì)量記錄

見(jiàn)《質(zhì)量記錄清單》

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環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序

（依據(jù)IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)）

-編rnu制：由圓義編號(hào)：HF/CX-12/15-2009

審核：關(guān)慶旭版次：A/0

批準(zhǔn)：關(guān)慶旭分發(fā)號(hào):

受控：持有人:

發(fā)布日期：2009年6月18日實(shí)施日期：2009年6月18日

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環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序

1目的

加強(qiáng)監(jiān)視和測(cè)量以確保環(huán)境管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，減少環(huán)境污染，提高環(huán)境績(jī)效。

2適用范圍

適用于企業(yè)環(huán)境管理體系運(yùn)行中的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量為可能造成重大環(huán)境

影響的活動(dòng)和設(shè)施的有效控制提供依據(jù)。

3職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂和組織實(shí)施

3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)確定企業(yè)環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目。

3.3技術(shù)部項(xiàng)目所執(zhí)行的相關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)編制《環(huán)保設(shè)施操作規(guī)程》，報(bào)管理者代表審批，并傳

達(dá)到企業(yè)相關(guān)部門(mén)實(shí)施。

3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)具體監(jiān)測(cè)工作

4工作程序

4.1環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目（點(diǎn)）的建立和撤消

4.1.1技術(shù)部根據(jù)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定，對(duì)照項(xiàng)目的環(huán)境因素確定項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)視和

測(cè)量項(xiàng)目（點(diǎn)工

4.1.2監(jiān)測(cè)范圍還應(yīng)包括管理體系目標(biāo)指標(biāo)的執(zhí)行落實(shí)情況，以及環(huán)境績(jī)效。

4.1.3由于項(xiàng)目變化，原有的環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目（點(diǎn)）發(fā)生變化，則由技術(shù)部組織重新確認(rèn)

評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論確認(rèn)其沒(méi)有影響時(shí)，將有關(guān)資料匯總報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后予以撤消，并

及時(shí)更新企業(yè)的相關(guān)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。

4.2監(jiān)視和測(cè)量方式

4.2.1有標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量

1）技術(shù)部定期監(jiān)測(cè)

2）政府監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)抽查

4.2.2尢標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量

技術(shù)部根據(jù)需要，組織全企業(yè)范圍內(nèi)監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)。

4.3監(jiān)視和測(cè)量的管理要求

4.3.1凡政府部門(mén)進(jìn)行監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目，由技術(shù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系落實(shí)，屬企業(yè)自行進(jìn)行監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目，由

技術(shù)部根據(jù)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目（點(diǎn)）一覽表督促責(zé)任人按規(guī)定的周期進(jìn)行監(jiān)測(cè)和匯報(bào)。

4.3.2監(jiān)視和測(cè)量的方法和標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家相應(yīng)的規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4.3.3監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制和周期執(zhí)行〈〈監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序〉〉。

4.3.4管理體系目標(biāo)指標(biāo)的執(zhí)行落實(shí)情況，以及環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量由技術(shù)部負(fù)責(zé)，一般每

半年進(jìn)行一次。

4.3.5所有的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，均應(yīng)保留記錄。

4.3.6如監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果未達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和體系相關(guān)要求，由技術(shù)部協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，

并按規(guī)定進(jìn)行考核，執(zhí)行〈〈環(huán)境不符合、糾正預(yù)防措施控制程序〉〉。

5相關(guān)文件

5.1管理手冊(cè)

5.2監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序

5.3環(huán)境不符合、糾正預(yù)防控制程序

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不合格品控制程序

（依據(jù)IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)）

編制：由圓義編號(hào)：HF/CX--13/15-2009

審核：關(guān)慶旭版次：A/0

批準(zhǔn)：關(guān)慶旭分發(fā)號(hào)：

受控：持有人：

發(fā)布日期：2009年6月18日實(shí)施日期：2009年6月18日

大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司

不合格品控制程序

1.目的

為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。

2.范圍