學校采購付款流程學校采購付款流程篇一一、請購1、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。2、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統籌安排。二、審批凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。三、采購1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經校長批準，由總務處驗收入庫。2、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內行的同志協助采購，并辦理交接驗收手續。3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。四、驗收保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。五、報銷采購員向出納報銷時，發票應有采購員的經辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。六、領用1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經總務處批準向保管室辦理領用登記手續。七、借用凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。1、校內教職工或科室借用，由校長審批出借。2、校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。3、若出現人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。八、維修1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統一安排維修。2、學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。3、未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。學校采購付款流程篇二為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規范化、程序化和制度化，經學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。一、物資采購工作堅持五原則：1、堅持公開、公平、公正的原則。2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。3、堅持節約實用的原則。4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。二、物資采購工作程序：1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進行采購。5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。三、物資采購注意事項：1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優價廉的原則直接購買；200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購；1000元以上須學校校級領導參與采購。學校采購付款流程篇三為規范學校財務行為，加強和完善財務管理，根據國家有關法律法規和上級文件精神，結合我校實際，制定本制度。一、基本原則1、嚴格遵守和執行國家有關法律、法規和財務規章制度；2、開源節流，提高效益，服務教育教學，服務廣大師生；3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。二、主要任務4、科學編制預算，及時進行決算；5、依法籌措教育經費，確保國撥經費、事業性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫；6、做好學校各項支出的審核把關，及時辦理結算、報批、付款等；7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內津貼及時足額發放；8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理；9、加強學校固定資產管理，防止國有資產流失；10、加強會計核算，定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況；11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規范、準確，記帳及時，日清月結；12、依法做好財務公開。三、收入管理13、嚴格按照國家有關政策規定依法組織收入，各項收費嚴格執行國家規定的收費項目和標準；14、收費使用省財政廳統一印制的財政票據，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發生；15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》，對于學生繳費中的拖繳、欠繳現象，必須摸清底數，如實上報，限期繳足；16、學校取得的專項資金，應按要求專款專用。四、支出管理17、嚴格執行國家有關財務制度規定的開支范圍及開支標準；18、各項支出應按實際發生數列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規范票據作為報銷憑證；19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最后校長審批簽字后后方可報銷；20、納入政府采購范圍的，必須實行政府集中采購，并按規定的程序和方式辦理；21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規定的標準由財務人員嚴格審核，各種附票、附件必須齊全，經校長批準后報銷；22、各類支出業務發生后，應及時辦理報帳手續，一般當月結清，無故延期不予報銷，由經辦人自行負責。五、資產管理23、學校確定專人負責資產日常管理，并設立固定資產明細分類賬和臺賬；24、建立健全實物資產購置、保管、使用、發放、交接、維修等管理制度，及時清理債權，定期（每學期末）組織清查盤點各類資產；25、國有資產的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經過學校領導集體研究，有三人以上小組負責并簽字登記，按國有資產處置管理的有關規定，及時記帳。六、食堂管理26、食堂的財務核算和管理，按有關規定獨立建帳，專款專用，由膳食處和財務處互相配合，共同負責；27、建立完善的內部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。七、民主監督28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內的開支由主管副校長和校長研究批準，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的項目經校務會或教職工代表大會討論通過；29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公示；30、定期編制財務報告，并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關部門，自覺接受監督。八、財務人員要求31、財務人員要自覺貫徹執行國家財經法規制度和行業管理制度，加強自身學習和提高，努力提高理財能力和水平；32、財務室是學校進行財務管理的職能部門，財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關等方面為校長當好參謀和助手，及時發現問題并提出改進意見和建議；33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務政策，嚴格落實本制度的各項規定。九、強調事項34、校內各種購物、購書、維修、制作等，要按規定先行申請審批，再按規定的辦法和程序操作，未經報批或不按制度辦理的項目，學校不予承認，不予報銷；35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷；36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。學校采購付款流程篇四為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規范化、標準化，特制訂本制度。一、嚴把食品采購關。原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術監督部門頒發有證件的經營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。二、庫房保管員要認真保管食品。所有進入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊，若發現所購物品不符合食品衛生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不準把腐爛變質或污染的食品流入食堂。三、采購員必須采購合格食品采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛生要求的食品原料。同時，采購食品時，必須向購貨方索取該批產品的衛生檢驗合格證或者化驗單，并索取貨方“衛生許可證”復印件。四、嚴格禁止采購以下食品腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽