ZDZD-05-01-04b襄陽澤東化工集團有限公司

兩鈉產品質量管理制度

第一良總則

第一條為了規范和細化公司兩鈉產品質量管理，嚴格落實車間、班組、各部門質量責

任，確保兩鈉產品質量穩定且符合市場、顧客和法律法規的需求，以獲得用戶的長久信賴,

特制定本制度。

第二條適用于公司兩鈉車間、儀表車間、物資管理部、能源計量部、質量檢驗部、兩

鈉銷售部等與產品質量相關的部門和車間。

第二章職責

第三條質量檢驗部負責本制度的制訂與修訂，同時負責質量管理制度執行情況的檢

查、監督與考核。

第四條兩鈉車間負責本制度在車間質量管理中的貫徹執行，將質量要求及時傳達到各

質量相關的崗位和員工，強化員工質量意識，并按制度規定嚴格落實班組和個人的二級質

量責任考核、管理，及負責不合格產品的返工處理。

第五條儀表車間負責電子計量包裝秤的日常維護與管理，確保批量產品包裝計量符合

規定的質量要求。

第六條物資管理部負責對辦理交接手續后的兩鈉成品的防護、現場發貨及管理，確保

發出的產品質量符合客戶的要求。

第七條能源計量部負責兩鈉產品的日常包裝計量檢重管理及抽查考核。

第八條兩鈉銷售部負責收集客戶信息并反饋、特殊合同在公司各部門間的溝通協調。

第三章兩鈉產品內在質量要求

第九條亞硝酸鈉產品質量應不低于GB/T2367-2016中規定的合格品指標要求。

第十條硝酸鈉產品應不低于GB/T4553-2016中規定的一般工業型合格品指標要求。

第H"一條產品質量除應符合GB/T2367-2016.GB/T4553-2016中規定的兩鈉的質量要

求外，還應該根據市場需要符合顧客要求，如特殊包裝要求、外觀顏色等其它要求。

第十二條成品兩鈉的外觀顏色應不低于2010年由公司領導、銷售部門、質量檢驗部、

兩鈉車間共同確認的顏色標準中的合格品要求，整批產品顏色一致且不發烏、發紅等。

第十三條產品包裝重量執行《袋裝產品包裝計量管理規定》的要求。

第四章兩鈉產品外在質■要求

第一節常規包裝產品的外在質量要求

第十四條常規包裝指中文50陋、25Kg規格的產品包裝。兩鈉產品包裝應使用內塑料

1

薄膜袋、外塑料復膜編織袋相結合的雙層包裝。

第十五條每袋兩鈉產品應采用內外袋同時縫線，縫扎時應先將內袋內空氣排出，內外

袋必須整齊平整地經過縫包機縫口。單邊縫線時距外袋口距離應不小于lOOmm,折邊縫包時

距外袋口距離應不小于30mm且較為水平，偏移不大于20mm,縫線兩端應有不少于30mm的

線頭，縫口過程中不能出現斷線或跳針現象。

第十六條不允許無內袋、破內袋進行包裝，如發現破包，由兩鈉車間及時處理。

第十七條包裝現場應保持干凈整潔，嚴禁將散落在地上的物料及其他雜物裝入包內，

應單獨回收后返回返料槽內。

第十八條進入庫區的成品，外包裝應保持清潔無泥污、油污等臟物，且碼放整齊有序。

第十九條包裝工發現不合格的編織袋，包括破袋、標識不全不符合等，不得使用，應

并將其收集后交回車間處理，確保包裝完整。

第二節特殊包裝產品的外在質量要求

第二十條除本章第一節第十四條以外的包裝，均為特殊包裝，當前主要有指英文、

出口、中性三種版面的50K、25Kg規格包裝，及300Kg和噸袋規格包裝。

第二十一條英文、出口、中性三種版面包裝規格產品外在質量要求，同本章第一節。

第二十二條300Kg和噸袋包裝產品應為內復膜且帶有吊帶和腰箍的塑料編織袋包裝。

噸包產品采用人工扎線封口，并確保上、下扎口緊實。

第二十三條噸袋包裝袋一般情況下不得重復使用。而采購合同明確規定可重復使用

的噸袋包裝袋，兩鈉車間應用阿拉伯數字標注清楚對應的使用次數，破損袋和超過規定使

用次數的噸袋編織袋不得再投入使用。

第三節產品標識與追溯質量要求

第二十四條禁止無追溯標識的兩鈉產品進入市場。每包兩鈉產品均應由車間在產品

包裝線上用噴碼機噴上產品標識，標識格式及應標注內容要求見附錄第三章，銷售部有特

殊要求的，按銷售部發函內容標識。

第二十五條兩鈉車間負責包裝噴碼機的日常維護與保養，確保產品批號所呈現的數

字清楚易識別。當出現所噴示的數字模糊不清時，應及時加油墨或向儀表車間反饋進行檢

查和維修。

第二十六條遇噴碼機故障不能使用時，應安排包裝工在每袋產品外包裝袋右下角用

記號筆寫上符合要求的產品標識后再進行包裝產品，人工書寫的標識要求規范、正確、統

一、清晰，易于識別。

第二十七條300Kg和噸袋包裝產品標識，由于不能在線使用自動噴碼機，應由兩鈉車

間安排人工書寫。

第五章兩鈉生產過程管理規定

第二十八條兩鈉車間應嚴格按照《兩鈉車間生產管理考核細則》規定的各項工藝指標

進行控制，組織好純堿搭配和生產，使中和液和轉化液的亞硝比、誠度、氯化物、亞硝鈉,

及硝酸含量等小指標控制在合理范圍內，確保生產出符合要求的兩鈉產品。

第二十九條生產過程中，兩鈉車間應及時協調好各工段生產情況，發現波動及時反

饋和調整生產，確保半成品、成品質量控制指標符合要求，且生產穩定。

第三十條為了確保產品合格，車間當班可隨機于下料口取樣送至兩鈉中控分析室進行

亞鈉濕基含量或硝鈉的濕基氯化物的分析，便于當班及時了解產品質量狀況，進行調整。

第三十一條兩鈉車間根據生產規律定期對中和液槽底部及轉化液槽底部的水不溶物、

污泥等進行清理，防止因此而導致硝亞鈉產品外觀顏色發烏或發紅等不合格現象的發生。

第三十一條兩鈉車間應制定車間級產品質量管理制度，將公司質量管理規定和要求進

一步細化，將車間產品質量關鍵控制指標與崗位人員掛鉤，規范班組質量管理。

第三十三條因需要更換兩鈉產品的包裝袋的型號、規格或提高產品質量等級、特殊質

量要求時，銷售部門應按程序完成此特殊合同的評審，征得生產副總和兩鈉車間同意后，

由車間安排落實執行，同時應及時告知質量檢驗部監督把關。

第三十四條對判定的嚴重不合格品，經銷售部門確定無法售出的，由車間按《不合

格品管理制度》進行返料處置，并做好處置記錄。

第三十五條儀表車間應每周對電子計量包裝秤校準2次,確保電子包裝秤的計量準確。

當出現電子計量包裝秤故障或產品抽重連續不合格等不正常情況時，應跟蹤校準直至計量

符合要求，確保重量不影響銷售。

第三十六條能源計量部每工作日對兩鈉產品進行產品抽重，產品計量管理執行《袋裝

產品包裝計量管理規定》的要求。

第六章兩鈉產品的取樣及檢驗規定

第一節檢驗規定

第三十七條硝酸鈉產品的檢驗以每班、每種規格包裝為一個檢驗批次；亞硝酸鈉的檢

驗以每班、每種包裝、每一系統為一個檢驗批次，且亞鈉I期、II期產品分開取樣和分析。

第三十八條兩鈉產品當班產量小于10噸時，可與相近班次同一包裝、系統產品按比

例混合后一起分析。

第三十九條對于生產過程中因操作、控制不當等原因造成的有質量問題的，車間應單

獨堆放、單獨取樣和分析檢驗。

好庫房內產品的清理，保證在需要時有可堆放的室內場地。

2、當雨季堆放場地有限時，應及時搭蓋防雨蓬布，防止產品被雨淋濕。

第五十一條物資管理部負責從車間接手后的現場貯存至出廠前的產品防護，全面做好

產品接收至產品出廠前的產品防護工作。

1、嚴格落實成品儲存與防護要求，杜絕因防護工作不到位導致的出廠前產品無遮蓋暴

曬、淋雨淋濕、產品進水溶解等嚴重質量問題。

2、物資管理部有權拒絕接收因兩鈉車間防護不力導致的問題產品入庫。

3、在針對碼堆產品拆堆發貨時，物資管理部現場人員必須把關各拆堆現場的進度情況,

及時采取防護措施應對突發天氣變化。在拆堆過程中出現的破包、受潮嚴重的、進水的等,

必須及時安排處理和清理出現場，避免造成浪費和環境污染。

4、產品碼堆堆放時，均應考慮消除如墜地或傾倒等可能存在的不安全因素。在易積水

場地堆放時，必須鋪墊一層托盤后再進行碼堆。

5、對于車間庫房內已完成產品交接手續的產品，及時做好騰退清理，為車間在下雨天

或突發天氣變化時的產品堆放留足場地。

第五十二條銷售部門和貨運部負責向各貨車及轉運車輛司機強調和落實運輸環節中

的產品防護工作，確保客戶收貨產品質量與出廠時的產品質量一致。

第九章產品發貨管理

第五十三條產品的發貨，物資管理部應嚴格執行制度ZYZD-09—03—01a《成品管理

規定》中第五章成品出庫的具體管理、第六章產品裝車及發貨的管理要求。

第五十四條一次效驗時已判定的不合格品、防護不到位導致的淋雨淋濕產品、裝卸

過程中出現的破包產品等，所有不符合質量要求的產品，不得裝車發貨出廠。

1、在涉及拆堆、碼盤、裝車上車過程，物資管理部各級現場管理人員和裝卸人員必須

強化裝車記錄，嚴把質量關，把好產品出廠前的最后一道關口，及時將上述不符合要求的

產品挑揀出來，嚴禁雨淋濕產品、受潮產品和溶解產品上車出廠。

2、儲存堆放時間較長的碼堆產品，因種種原因可能導致產品質量發生變化，為做到精

準發貨，物資管理部可提前通知質量檢驗部，對發貨大堆產品進行再次取樣分析確認。

第五十五條物資管理部應制定針對裝車人員在產品裝車質量把關環節的職責與管理

規定，并考核。

第五十六條沒有分析結果的產品、不合格品不得發貨，特殊情況下必須由銷售部門填

寫《緊急產品放行申請單》并由銷售部部長簽字，在質量檢驗部備案后方可。讓步放行手

續不齊全的，車間不得放行產品。

第五十七條在特殊情況下，銷售部需發售沒有分析結果的產品、不合格產品時，應與

顧客充分溝通，取得顧客同意后，方可填寫《緊急產品放行申請單》，否則不得發貨。

第五十八條對能源計量部在產品檢重過程中，發現的批次產品重量檢重不合格的產

品，需要發貨的，應由物資管理部安排裝車后進行過磅檢重，根據應裝噸位與實際過磅磅

單噸位差值，多退少補，否則不得發貨出廠。

第十章檢查、考核與獎勵

第五十九條產品質量技術指標考核：

1、產品質量指標有一項不合格的，含外觀顏色不達標等，均為不合格品。不合格品不

得入庫，不計產量，由質量檢驗部每月底將不合格產品的總數匯總后報能源計量部從當月

總產量中扣除。

2、每噸不合格品，每月按5元/噸考核兩鈉車間。

3、車間干部考核方面，除設備主任外，產品質量不合格，對車間主任及分管工藝、質

量的副主任均實行連帶分段考核，考核標準如下：

①月不合格總量不大于1000噸的，考核車間干部0.1-0.3分/人.月。

②月不合格總量1000-2000噸的，考核車間干部0.3-0.5分/人.月。

③月不合格總量在2000-4000噸之間的，考核車間干部0.4-0.6分/人.月。

④月不合格總量大于4000噸的，考核車間干部0.5-1.0分/人.月。

4、因生產管理不到位，長期采取改進措施不力的，造成產品質量出現多批次大批量不

合格的，增加考核兩鈉車間500—1000元/月。

5、其他不可控制因素造成的產品不合格，如確屬原材料影響的等等，由車間以書面形

式書寫報告，詳細說明影響原因及情況，匯報公司相關領導批準后，減免部分質量考核。

6、對當月質量產品提升較大的或當月無不合格品的，獎勵車間500-1000元/月，對

車間干部獎勵0.5—1.0分/月。

第六十條生產過程質量管理考核：

1、長期對中和液槽底部及轉化液槽底部的水不溶物、污泥等不進行清理，因此造成硝

亞鈉產品外觀顏色發烏或發紅等不合格現象發生的，考核兩鈉車間200-500元/次。

2、產品抽樣過程中發現的由于控制不當造成的產品波動較大，影響產品質量的，考核

兩鈉車間200元/次，同時要求車間進行返料處置。

3、產品堆放過程中將產品混淆的，或故意以次充好堆放的，考核車間200—500元/次。

4、車間在配合取樣過程中，不按規定要求配合的，考核車間100—200元/次。

5、車間人員對質檢部所取樣品進行調換弄虛作假的，考核車間500元/次，并對車間

當班班長考核100元/次；當班出現兩次以上此現象的，車間干部連帶考核0.5—1.0分。

第六十一條產品包裝及標識相關的考核：

1、包裝袋封口不符合要求，考核5元/包。

2、產品包裝上無標識的或標識不規范的，考核兩鈉車間20元/包；批量產品無標識的,

按質量事故論處，考核車間1000元，同時對兩鈉車間干部考核0.5?1.0分。

3、發現無內袋直接包裝產品或破內袋包裝，處罰車間50元/包。

4、亞鈉I期、II期未按要求分開堆放、標識的，對車間處罰200元/次，發現后仍不

改正的，考核車間主任、副主任0.1?0.5分/次。

第六十二條對物資管理部的考核：

1、發貨記錄不全、不規范的，按50元/次考核物資管理部。

2、發現不按發貨標準及違反發貨管理規定執行發貨的，未造成質量投訴的按50—100

元/次考核物資管理部：因此造成質量投訴，經核查后屬實的，按200-1000元/批次考核

物資管理部。

3、日常巡回檢查中，在準備裝車的托盤上及裝車過程存在有破包、淋濕、化漿滴水的

產品的，按20元/包考核物資管理部；因把關不嚴，導致破包、淋濕、化漿滴水等不合格

產品出廠的，有客戶反饋屬實的，按50元/包考核物資管理部。

第六十三條產品防護不到位造成批量淋濕的考核，由生產調度一部及質量檢驗部組

織核實各階段過程中兩鈉車間、物資管理部、貨運部、銷售部等的責任，按規定，考核責

任部門500-1000元/批次。

第六十四條包裝計量抽重方面不符合要求的考核，執行《袋裝產品包裝計量管理規定》

中的相關考核標準，由能源計量部每月底將每天的產品包裝計量情況匯總上報公司企管部。

第六十五條對質量檢驗部考核：

1、未按照公司規定進行取樣、分析的，按50—100元/次考核。

2、因工作失誤，造成分析結果錯誤，未在產品出廠前糾正的，對公司造成損失及發貨

造成誤導的，根據情況輕重按500—1000元/次考核。

第十一章附則

第六十六條附錄《兩鈉產品標識規范和取樣管理規定》附后。

第六十七條本規定自2018年11月起施行，原《兩鈉產品質量管理制度》作廢。

襄陽澤東化工集團有限公司

一O一八年十一月十三日

附錄

兩鈉產品標識規范及取樣管理規定

第一章總則

第一條為規范和統一兩鈉產品標識管理，便于識別與追溯，現對兩鈉產品的標識進行

規定。

第二條為了規范兩鈉成品的取樣，指導分析人員取樣作業，確保所取樣品充分代表

該批產品的平均組成，特制定本規定。

第三條適用于質量檢驗部兩鈉中控分析崗位及兩鈉車間。

第二章職責

第四條質量檢驗部負責本制度的制定與修訂，同時負責該制度執行情況的檢查、監督

與考核。

第五條兩鈉中控分析人員負責按規定要求和規范及時取樣，取樣人對所取樣品的代表

性負責。

第六條兩鈉車間負責按規范做好兩鈉產品的標識，同時各化工班應安排當班班長或

片長協助質檢部兩鈉中控分析室人員搞好取樣工作，包括及時通知取樣和協助完成取樣口

粘貼膠帶的任務等.

第三章產品標識規范要求

第七條兩鈉產品的標識為機器噴碼或人工用記號筆書寫于產品外包裝的右下角，書寫

格式為：

XXXXXXXXXXXX

年份t月份t日期t早中夜班t化工班t包裝線t

最后一項產品包裝線僅限于亞鈉II期，包裝線編號為2,對于硝酸鈉及亞鈉I期產品,

產品標示僅須標明年份、月份、日期、早中夜班、化工班。

例如

1、2017年5月26日早班化工一班生產的硝鈉及亞鈉I期產品應標示為：20170526021,

同日同班生產的亞鈉H期產品應標示為：201705260212。

其生產時間為5月26日早8：00?21日下午16：00

2、2017年5月26日中班化工二班生產的硝鈉及亞鈉I期產品應標示為：20170526032,

同日同班生產的亞鈉I【期產品應標示為：201705260322o

其生產時間為5月26日下午16：00?21日晚23：00

3、2017年5月26日夜班化工三班生產的硝鈉及亞鈉I期產品應標示為：20170526013,

同日同班生產的亞鈉II期產品應標示為：201705260132o

其生產時間為5月25日晚23：00?26日早8：00,依次類推。

其中：年份四位數字：2017

月份二位數字：05

日期二位數字：26

早班二位數字：02（夜班01、中班03）

化工班班次一位數字：（一班1）、（二班2）、（三班3）（四班4）。

包裝線僅限于亞鈉H期，編號為2。

第八條要求數字標示整齊、規范、緊湊、清晰。

第四章兩鈉取樣管理規定

第一節取樣規定

第九條兩鈉成品取樣工作模式，采用質檢部兩鈉中控分析室兩人按一個循環班一輪流

的方式取樣，本班取本班生產的兩鈉成品，每次取樣工作由一人完成。

1、根據兩鈉生產特點，規定每班每批次產品樣品分兩次取完，即班中取一次，

下班前半小時左右取一次，兩次所取樣品合并為一個批次樣品。

2、第一次班中取樣，取樣時等待車間班長電話通知，分析人員接通知后及時到

現場，向班長或片長落實產品具體堆放位置，實施取樣。

3、第二次取樣時間安排在下班前半小時開始進行，分析人員到現場取本班本批

次剩余的未取樣的產品，如樣品未取完應注明所取噸位）。

第十條取樣人員接班后，應利用空隙時間提前做好取樣的準備工作，檢查并裝好取樣

用的工具如取樣鉆、自封袋、膠帶、刀片、自備樣品標識條、筆等等，班中接到車間班長

或片長通知后，及時到現場取第一次樣品。

第十一條亞硝酸鈉產品包裝袋背面為黑色條帶，硝酸鈉包裝袋背面為紅色條帶，取樣

時不得將兩種產品混淆取樣，同時應注意以下要求：

1、每班、每種包裝、每一系統分開取樣.當班產品采用不同包裝時，應辨識澤東中文

版包裝、英文版包裝、出口包裝、中性包裝及相應的具體噸位，按包裝不同單獨分開取樣。

2、取樣過程中，注意操作方式，不得將樣品袋劃破，取樣結束，應查看取樣點膠帶的

粘貼情況，不得漏貼。

3、出口產品、300Kg及噸袋的取樣，從生產下料口在線取樣，不可孔包取樣。取樣時

由車間班長取樣與分析人員班中取樣相結合，取樣頻率為4—6次/班，取樣結束由質檢部中

化分析人員將兩份樣品等量混合均勻作為分析樣品。

第十二條第一次取樣時放入的產品標識條上的信息，包括產品批號、產品類型、包裝

類別、取樣人等，取樣結束后將樣品袋口密封好，第二次取樣前應認真核對取樣產品批號、

產品類型等信息，確保不得出錯。

第十三條第二次取樣時，接上次產品堆放位置對剩余產品進行取樣。第二次取樣結束

后，再到車間現場管理室抄寫當班每種相應批號產品的產量噸位（或電話向班長詢問），并

在樣品標識條上補充填寫產量信息。

第二節取樣規范

第十四條硝酸鈉、亞硝酸鈉屬組成相對均勻的物料，但考慮公司生產中，產品非完全

連續性生產，每一鍋蒸發的產品之間，或多或少都存在差異，因此兩鈉產品均以一班的產

量為一批次，根據相應產品的產量噸位，按公式3XJ曾確定取樣單元即包數，（其中N-20

X產量噸位t,50Kg/袋）。

第十五條取樣時，應將取樣點隨機沿截面對角線方面均勻分布在每盤產品的上、中、

下部位，不得布偏取偏。

第十六條現場每滿盤堆碼產品為2噸,，盤數二噸位t/2。要求每盤布點不少于3個包。

當班產量較低，兩次取樣后樣品量不足1000g的，應均勻增加取樣點補充取樣。

考慮中性包裝產品產量一般較低，為保證取樣量，取樣時每盤取樣不少于6包。

第十七條為保證取樣的充分代表性，每板產品取樣，及從每包抽取樣品的次數和取樣

量應盡可能相同，每批號產品總取樣量不少于1000g,取樣完成放入信息完整的產品標識條

后（標識內容包括批號、包裝規格、樣品名稱、產量噸位、包裝袋標識、取樣人等，例0620014,

澤東中文，50Kg亞鈉，96噸，李某某），必須及時封存取樣袋口，防止