第3頁共3頁2024年安全檢查及隱患排查制度安全生產檢查與隱患整改管理制度一、目的與范圍1.1為全面識別、評估及有效控制生產過程中的各類危險源與安全隱患，確保隱患排查治理工作的及時性、有效性，防范重大及特別重大生產安全事故的發生，并強化對安全規章制度的執行監督，遏制違章作業行為，本制度旨在規范公司內安全生產檢查與隱患整改工作的流程與要求。1.2本制度適用于華煤集團有限公司內部所有類型的安全檢查活動及隱患整改工作。二、編制依據本制度依據《中華人民共和國安全生產法》、《生產安全事故報告和調查處理條例》、《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》等國家法律、法規，以及公司內部《風險評價程序》等相關規定制定。三、職責分工3.1公司總裁負責統籌組織公司級別的綜合安全檢查工作。3.2安全管理委員會負責策劃并執行專業檢查與季節性檢查任務。3.3各部門及項目部需自行負責其職責范圍內的日常安全檢查工作。四、檢查內容與形式4.1檢查內容4.1.1思想層面：評估員工對安全生產的認識與責任心，檢查是否存在忽視安全的思想，并考察事故后的思想教訓汲取情況。4.1.2領導層面：考察管理層在處理安全與生產關系上的正確性，檢查“五同時”原則的落實情況，以及安全教育與事故處理的執行力。4.1.3制度層面：審查公司各項安全制度的健全性與執行狀況，包括是否存在違章指揮與作業現象，以及部門安全管理制度的制定與執行情況。4.1.4生產與操作層面：檢查原料投入、單元操作、操作記錄的真實性，以及設備、儀表、廠房等的安全狀態與職工勞保用品的穿戴情況。4.1.5勞動紀律層面：評估崗位勞動紀律的遵守情況，防止擅離職守、酒后上崗及無證上崗現象的發生。4.2檢查形式4.2.1公司級安全檢查：由總裁組織，各職能部門參與，隱患匯總后提交安全管理委員會，并跟蹤整改情況。4.2.2專業與季節性檢查：由安全管理委員會每季度至少組織一次，發現問題立即整改，并上報檢查與整改情況。4.2.3項目級安全檢查：由項目經理每周進行，檢查結果上報部門領導。4.2.4安全文明生產考核檢查：安全管理委員會每月至少開展一次，及時通知整改并跟蹤，同時實施考核。4.2.5專業性檢查：由部門領導委托有資質人員進行，發現隱患報安全管理委員會。4.2.6季節性檢查：根據季節特點組織，由分管部門領導負責，結果報安全管理委員會。4.2.7經常性檢查：各級領導與職能人員需結合業務深入現場檢查，即時指出問題并完整記錄。4.2.8臨時性檢查：針對緊急搶修、大修項目開工等特殊情況，由主管部門或項目部負責進行。五、隱患整改5.1對檢查發現的安全隱患，制造部及相關職能部門需制定詳細的整改方案，明確措施、負責人、資金來源及完成期限（“四定”原則）。5.2隱患整改應遵循“三不推”原則，即項目部能解決的不推給部門，部門能解決的不推給公司，今日能整改的不拖延至明日。5.3嚴防隱患整改流于形式，對未按時完成整改任務的責任人采取經濟處罰，并在安全生產考核中加倍扣分；若因此導致事故，責任人需承擔全部后果，直至面臨法律責任追究。六、相關記錄6.1涉及隱患整改的正式文件需以《安全生產隱患整改通知書》形式記錄并保存。華煤集團有限公司年月日2024年安全檢查及隱患排查制度（二）一、項目部依據《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-____及《施工企業安全生產評價標準》JGJ/T77-____進行細致的檢查與評比工作，確保安全標準的嚴格執行。二、項目部應實施常態化的安全檢查機制，每月至少組織兩次全面的安全大檢查，特別關注節日前后的安全檢查，對潛在危害區域實施重點監控。同時，班組需進行日常檢查，專職安全員則需進行巡回檢查，以全面覆蓋安全隱患。三、安全大檢查由項目部主要安全負責人親自帶隊，聯合安全員及相關人員，對思想意識、制度落實、隱患排查及整改情況進行全面檢查，確保檢查結果有詳細記錄并妥善存檔。四、施工現場的防護措施需實施動態管理，每周進行一次全面的安全生產檢查。專職安全員需每日進行日常巡查與定期檢查，并對重大危險源進行及時更新與巡檢。針對檢查中發現的問題與隱患，需立即督促整改，并建立相應的安全檢查臺賬與復查記錄，確保每日安全日志的完整性與準確性。五、對于檢查中發現的事故隱患，需及時填寫“事故隱患通知單”并通知相關班組與部門。被通知單位需按照“定人員、定措施、定時間”的原則進行整改，并確保整改工作的有效完成。同時，班組能夠解決的問題不應推諉給項目部，整改完成后需經現場安全員確認方可繼續施工。六、在隱患整改過程中，對于無法立即整改的隱患，需采取可靠的安全防護措施，以確保現場作業人員的人身安全。七、參與檢查工作的所有人員需認真履行職責，按照規定要求進行檢查、評分與記錄工作。評分結果需記錄存檔并予以公布，以確保檢查工作的公正性與透明度。八、在檢查過程中如發現重大安全隱患，需立即制止相關作業活動，必要時可下達停產整頓指令。對于嚴重違反安全規定的行為，需予以糾正、批評并視情節輕重進行罰款處理。九、各崗位作業人員在上班前需首先檢查作業場所的安全狀況，發現隱患需及時整改。如無法及時整改的隱患需立即報告項目部，待隱患排除后方可進行施工活動。十、為鼓勵員工積極參與事故隱患的報告與舉報工作，項目部將對在隱患治理過程中表現突出的有功人員進行獎勵。十一、項目部需建立完善的獎罰制度，所有獎勵與罰款均需由財務部根據獎罰通知單進行執行。十二、用于隱患整改的安全生產投入專項資金需專款專用，嚴禁挪用他處以確保資金的有效利用。十三、項目部需每季度對隱患排查效果進行一次自評工作。如自評結果未達到要求標準需按照“定人員、定措施、定時間”的原則進行整改工作并將自評結果存檔上報公司。重大危險源監控與重大隱患整改制度方面：一、針對每個重大危險源需制定一套嚴格的安全管理辦法與措施，通過技術措施與組織措施的有機結合實現對重大危險源的嚴格監控與管理。二、在重大危險源位置需設置明顯的安全警示標志以提醒相關人員注意安全風險。三、專職安全員或專業工程師需對重大危險源進行每日至少一次的檢查工作并做好相應的檢查記錄以確保對危險源的持續監控。四、對于檢查中發現的重大安全隱患需及時制定整改方案并組織整改驗收工作。整改工作需由項目經理負責并聯合專業工程師、安全負責人、技術負責人及專職安全員共同進行。整改完成后需進行復查與驗收以確保隱患得到有效消除。五、項目部需制定完善的事故應急救援預案并定期組織演練工作。同時需對預案的有效程度進行定期檢驗與評估工作以確保在緊急情況下能夠迅速、有效地進行應急救援工作。2024年安全檢查及隱患排查制度（三）一、全面規章制度執行與獎懲機制1.全體員工應嚴格遵守公司各項規章制度，積極學習并熟練掌握業務知識和技能，恪盡職守，高效完成本職工作。2.公司堅持獎懲分明的原則，將精神鼓勵與物質獎勵相結合，以精神鼓勵為主。對于違反安全紀律的員工，采取以思想教育為主、懲罰為輔的處理方式。3.對于以下表現突出的個人，公司將給予榮譽和物質獎勵：嚴格遵守各項安全規章制度，對安全生產施工提出合理化建議并被采納執行者，獎勵____元。在施工過程中，有效保護公共財產，防止事故發生，使公司財產免受重大損失者，獎勵____元。每項工程施工前能提前提供詳盡工作計劃（涵蓋人員安排、工種程序、進度計劃、材料計劃、工具使用、預計完工時間及問題解決方案），每份計劃獎勵____元。年度評選“最佳施工管理獎”____名，各獎勵____元及榮譽證書一份。年度評選“優秀項目經理”____名，各獎勵____元及榮譽證書一份。年度評選“優秀項目”____個，各獎勵____元及榮譽證書一份。舉報公司職工接收工地賄賂者，獎勵舉報人現金____元，并為舉報人保密。4.對于存在以下行為之一的員工，公司將給予相應處罰：文明施工、安全生產未按公司標準執行者，罰款____元，并限期整改后退還。施工現場項目部人員不在崗時，視情況采取批評、警告、罰款、開除等措施。項目負責人未指派現場用電負責人或電工未按電氣施工標準操作者，罰款____元。施工人員未接受公司檢查指導或未按期整改安全隱患者，罰款____元，待整改到位后退還。無證作業人員，公司有權責令其停止工作，并處以每人每次100~____元罰款。施工現場禁止非施工人員留宿，違者罰款____元/次。施工人員未按規定穿戴防護用品者，每次每項罰款____元/次。施工期間飲酒者，令其停止工作并承擔損失，同時罰款____元/次。施工現場無人值班或未斷水斷電者，罰款____元。不文明言行者，罰款____元。公司會議遲到或不參加者，分別罰款____元。未按工藝流程施工者，罰款____元，并承擔損失。未提前通知公司驗收即進行下一道工序者，罰款____元。違章用電者，罰款____元并沒收其用具。施工現場賭博、酗酒、傳播淫穢物品、打架斗毆者，罰款____元并停工整頓。發生安全質量事故者，罰款____元并停工整頓，項目負責人承擔責任。施工班組行賄項目部人員者，罰款5倍行賄金額并停工整頓。嚴重泄露公司機密者，罰款____元并追究法律責任。施工項目給公司造成不良記錄及經濟損失者，項目負責人承擔全部損失。施工現場吸煙或發現煙頭者，分別罰款____元及____元/個。現場臨時用電不符合規定者，立即停工并每日罰款____元直至符合規定。5.受到經濟處罰的人員需在接到處罰決定后15日內將罰款交至公司財務，逾期不交者由財務室直接扣除。6.獎金來源可由公司提取發放。二、安全檢查報告在工程施工安全檢查過程中，發現部分施工人員對安全重視不足，工程中仍存在諸多安全隱患。經歸納匯總并分析原因，特此報告。主要不安全行為包括但不限于以下幾點：2024年安全檢查及隱患排查制度（四）一、全面規章制度，要求全體人員努力學習并掌握業務知識和技能，始終堅守崗位，高效完成本職工作。二、獎懲原則需明確且執行到位，精神與物質激勵并重，尤其注重精神層面的鼓勵。對于違反安全紀律的行為，我們堅持以思想教育為主導，輔以必要的懲罰措施。三、針對以下個人表現突出的行為，將給予榮譽及物質獎勵：1.嚴格遵守各項安全規章制度，為安全生產施工提出并被采納執行的合理化建議者，獎勵____元。2.在施工過程中，有效保護公共財產，成功預防事故，使公司財產免受重大損失者，獎勵____元。3.每項工程施工前能詳盡規劃并提交工作計劃（涵蓋人員、安排、工種程序、進度、材料、工具使用、預計完工時間及問題解決方案）者，每份計劃獎勵____元。4.年度“最佳施工管理獎”獲獎者____名，各獎勵____元及榮譽證書一份。5.年度“優秀項目經理”獲獎者____名，各獎勵____元及榮譽證書一份。6.年度“優秀項目”獲獎者____個，各獎勵____元及榮譽證書一份。7.舉報公司職工接收工地賄賂者，獎勵舉報人現金____元，并確保舉報人信息保密。四、對于以下行為表現之一者，將給予相應處罰：1.文明施工、安全生產未達公司企業標準者，罰款____元，并限期整改，整改完成后可退還罰款。2.施工現場項目部人員脫崗者，視情節輕重采取批評、警告、罰款乃至開除等處罰措施。3.項目負責人未指派現場用電負責人或電工未按電氣施工標準操作者，罰款____元。4.收到《安全隱患整改通知單》后未能按期整改者，罰款____元，待整改完成后再退還罰款。5.現場操作人員無證上崗者，公司有權責令其停止工作，并處以每人每次100~____元的罰款。6.施工現場禁止非施工人員留宿，違者罰款____元/次。7.施工人員進入現場未佩戴安全帽、赤膊或穿拖鞋者，每次每項罰款____元/次。8.施工期間飲酒者，責令其停止工作，由項目負責人承擔因此產生的損失，并處以____元/次的罰款。9.現場無人值班且施工負責人未在下班時斷水斷電者，罰款____元。10.發現不文明言行者，罰款____元。11.公司會議，管理人員未準時參加或未參加者，分別罰款____元及____元。12.施工人員未按規定工藝流程施工者，罰款____元，如造成損失由施工方負責。13.工地基礎、主體、竣工驗收未提前通知公司者，每次罰款簽約額的千分之三。14.不按設計要求施工者，罰款____元，并限期整改。15.使用不合格材料者，罰款____元，情節嚴重者加倍處罰。16.現場衛生臟亂、材料碼放無序且不符合文明施工要求者，罰款____元，并當場清理。17.現場不按規定配備合格滅火器、臨時消防栓者，每次罰款____元。18.工地驗筋、澆筑砼前未通知公司項目部人員驗收而私自進行下一道工序者，罰款____元。19.違章用電者，罰款____元并沒收其用具。20.施工現場賭博、酗酒、傳播淫穢物品、打架斗毆者，罰款____元并停工整頓。21.工地發生安全質量事故者，罰款____元并停工整頓，后果由項目負責人承擔。22.施工班組對公司項目部人員行賄者，罰款5倍行賄金額并停工整頓。23.嚴重泄露公司機密并造成不良影響者，罰款____元并追究其法律責任。2