公司食品質量安全管理規章制度

為保證產品質量與服務質量，打造公司品牌。為進一步提高公司內部

管理，結合本公司生產經營與管理的實際情況編制本《食品質量安全管理

制度》。

《食品質量安全管理制度》全面闡明了本公司的質量方針與質量目標,

是指導公司建立并實施管理體系的綱領與行動準則；是本公司開展質量安

全活動，實現質量方針與質量目標，實施質量管理體系的法規性文件。文

件的公布實施必將對本公司質量管理再上一個新臺階具有重要的意義。

目錄

01頒布令03

02質量安全負責人任命書.............................04

03質量安全方針、質量安全目標.....................05

04治理結構圖.......................................07

05食品質量安全管理規章制度的制定...................08

06文件操縱.........................................10

07部門職責、權限...................................11

08各類人員職責、權限及資格要求.....................14

09質量獎懲制度.....................................22

10員工培訓管理制度.................................26

11人員管理制度.....................................28

12從業人員健康管理制度.............................34

13采購操縱制度.....................................36

14生產過程安全管理制度.............................39

15生產過程質量考核辦法.............................42

16不符合管理辦法...................................43

17產品防護制度.....................................48

18倉庫管理制度.....................................49

19過程檢驗管理制度.................................50

20關鍵環節操縱管理.................................52

21出廠檢驗制度.....................................53

22檢測設備管理制度.................................54

23不安全食品召回制度...............................56

24不合格品操縱制度....................................59

25生產設備實施管理辦法................................61

26消費者投訴管理制度..................................63

27廠區環境要求........................................66

28監視與測量裝置操縱制度..............................67

質量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-01-2013

文件名稱頒布令版本狀態A/0

為貫徹執行《食品質量安全管理制度》，加強質量管理體系管理，任命

葛恒進同志為公司質量安全負責人，其職責如下：

1、負責組織貫徹執行國家有關質量安全方針、政策、法規標準;認真執

行董事長對工作的指示。

2、負責組織貫徹食品質量安全管理制度、組織編制食品質量安全管理

制度文件，負責食品質量安全管理制度的審核與程序文件的批準工作，對

食品質量安全管理制度有效運行負責。

3、負責組織企業內部質量安全制度審核工作。

4、負責組織產品的策劃過程及新產品設計開發的最后確認。

5、負責組織顧客反饋信息的回復。

6、負責對內部、外部質量安全制度審核及管理評審后所發生的糾正與

預防措施計劃的組織實施。

7、負責代表企業就質量安全管理制度有關事宜與外部各方的聯絡、處

理工作。

總經理：

年月日

質量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-03-2013

文件名稱質量方針、目標及分解版本狀態A/0

為不斷滿足顧客要求，保證本公司持續穩步進展，特制定公司的質量方

針與質量目標：

質量方針：

開發礦泉水源，制造健康產品，提供優質服務，增強顧客滿意。

質量目標：

為實現本廠的質量方針，總的質量目標為：

3.1質量總目標

a）出廠合格率100%；

b）顧客滿意度達到95%O

質量安全目標分解

品管部：

a）原材料、過程、成品檢驗漏檢、錯檢率為0；

b）計量器具檢定率100%。

c）原材料采購入庫合格率100%。

d）成品檢驗合格率100%。

e）上級主管部門抽檢合格率100%

生產部：

a）空桶驗收合格率97%；

b）設備完好率298%；

c）現場衛生：綜合評分大于80分；

d）生產下線不合格率小于3%。。

e）產品入庫一次交驗合格率100%。

f）上級主管部門抽檢合格率100%。

綜合部：

a）文件分發回收差錯率0；

b）人員培訓計劃實現率100%；

c）質量、食品安全專業培訓每年很多于二次。

d）倉庫物資保管完好率100%

營銷部：

a）顧客滿意度大于95%；

b）顧客投訴響應時間不超過2小時。

c）客戶投書應答時間不超過24小時

市場部：

a）全年無行車重大安全責任事故其它事故小雨5次；

b）配送及時，無斷水現象；

c）成品庫漏桶率V0.9%。；

d）顧客投訴小于1%；

e）顧客滿意度大于95%；

f）顧客投訴響應時間不超過2小時

g）客戶投訴應答時間不超過24小時

3、考核辦法

①總經理每年組織對公司質量方針、質量目標進行一次評審，保持質量方

針目標的適宜性。

②品管部負責每年年底對各部門質量目標落實情況進行考核，查看質量目

標落實是否到位，考核情況報總經理。

活動記錄：

1《質量目標考核汜錄》

企

業

治

理

結

構

圖

質量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-04-2013

文件名稱質量管理規章制度的制定版本狀態A/0

1食品質量安全管理規章制度的制定

1.1本公司《食品質量安全管理規章制度》由質量安全負責人在總經理領導

下，組織編寫；

1.2質量安全負責人負責組織編制并審核；

1.3食品質量安全管理規章制度由總經理簽署頒布令，批準公布實施；

1.4任何人未經總經理批準，不得將《食品質量安全管理規章制度》提供給

本公司以外人員，手冊持有者調離工作崗位時應將手冊交還，由品管部

核收登記。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。

2食品質量安全管理規章制度的發放范圍

2.1食品質量安全管理規章制度的發放由質量安全負責人批準，品管部負責

編號、登記，并按批準的范圍發放；

2.2受控食品質量安全管理規章制度的發放范圍：

2.2.1本公司領導層成員；

2.2.2本公司各職能部門負責人。

2.2.3當需向顧客證實有能力提供滿足顧客與法律法規要求的產品服務時，

可經質量安全負責人批準，提供給顧客，由品管部登記。

活動記錄：

1文件發放記錄

2文件收回記錄

質量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-05-2013

文件名稱文件操縱制度版本狀態A/0

1目的

通過對質量管理體系文件進行操縱與管理，確保本公司質量管理體系

的有關場所均能獲得適用文件的有關版本。

2范圍

適用于本公司對質量管理體系所使用的文件操縱。

3職責

3.1品管部是質量管理體系文件的編寫、修改并組織實施的綜合管

理部門；

3.2各職能部門均是本程序的配合、實施單位，負責程序的使用與管理。

4文件管理工作程序

4.1文件的分類

4.1.1形成文件的質量方針與質量目標；

4.1.2食品質量安全管理規章制度；

4.1.3確保對過程的有效運行與操縱所需要的文件，比如：企業標準、

國家標準、行業標準、檢驗規程、作業指導書、操作規程、有關的法

律規范外來文件；

4.1.4其他文件。比如：流程圖、標準中雖未規定，但實際活動中可能需要

的文件；

4.1.5所有的質量記錄。

4.2文件概念

文件指信息及承載媒體。媒體的形式能夠是紙張、計算機磁盤、光盤、

照片、標準樣品或者其它電子媒體及其組合。

4.3文件的作用

質量管理體系文件是質量管理體系運行的根據，能夠起到溝通意圖、

統一行動的作用。

4.4文件管理

4.4.1文件操縱，指對質量管理體系文件的編寫、審核、批準、發放、使用、

更換、再批準與標識、回收、作廢等全過程活動的管理。

442質量管理體系文件操縱的內容：文件公布前，應得到其適宜性與充分

性的批準。本公司的技術標準應符合國家、行業標準要求，企業產品標準

需經當地標準化主管部門備案；工藝指導書應科學、合理，產品配方中使

用食品添加劑規范、合理。

4.4.2.1食品質量安全管理規章制度由質量負責人編制并審核，董事長批準。

44.2.2操作規程等技術文件由各職能部門起草編制，部門負責人審核，質

量負責人批準。

4.4.2.3其它文件由有關部門編制，部門負責人審核并批準。

4.4.2.4法律、法規與其它要求等外來文件由品管部識別并發放，

由總經理審批發放范圍。

442.5質量計劃、管理評審計劃、管理評審報告等階段性文件，文件內容

實施落實后按質量記錄進行操縱。

442.6文件修改后應重新經批準下發，并由品管部回收舊文件。以電子媒

體儲存文件，文件修改或者換版時，修訂狀態應同時得到修改。

4.4.2.7為確保在各使用場所都能得到所使用文件的有關版本，品管部按批

準的分發范圍分發文件，并作好標識、填寫分發號，及時撤回過期、作廢

的文件，經質量負責人批準后銷毀，銷毀文件清單應存檔，如需保留作廢

文件，應經品管部負責人批準，并做“作廢保留”標識印章。

44.2.8文件均應按編號規則進行編號，本文件編號為

KGLD-FSM/GL-OOO-A/O,其中“000”代表編號，“GL”代表管理，“2013”代

表年代號。

442.9使用部門領取文件后應對其妥善保管，不得丟失，不經批準，不得

復印，不得擅自外借，應保持文件清潔、無損。

442.10不是本公司編制的使用文件，均屬外來文件，包含國家與地方的法

律法規、上級發文等。

4.4.2.11受控文件的使用。受控的文件為內部使用的有效版本文件，也是向

認證機構報送的文件；持有受控文件的員工在工作調動或者調離本公司時,

應將文件交回品管部；非受控文件可用于提供給顧客與咨詢單位。

活動記錄：

1文件發放記錄

2文件回收記錄

3受控文件清單

4記錄登記表

5文件審批單

6文件更換申請單

7記錄處理審批單

質量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-06-2013

文件名稱部門職責、權限版本狀態A/O

總經理確定公司組織機構設置，并規定各職能部門的權限及相互關系,

以促進公司有效的質量管理。

一、總經理

1、審批食品質量安全管理規章制度與制定質量安全方針

2、任命質量負責人；

3、批準質量目標、指標與管理方案；

4、確保本公司的職責、權限得到規定與溝通；

5、主持管理評審；

6、確保資源的獲得與顧客滿意。

二、質量安全負責人

1、確保管理體系所需過程要素的建立、實施與保持；

2、確保公司內滿足顧客要求意識的提高；

3、向董事長報告管理體系的業績與任何改進的需求，以供評審；

4、負責管理體系有關事宜的外部聯絡。

三、品管部

1、協助質量安全負責人協調管理體系運行工作；

2、負責管理評審與內部審核的具體工作；

3、負責產品質量的監視測量工作；

4、負責不合格品的操縱工作；

5、負責編制工藝、技術文件、作業指導書；

6、負責質量目標、指標與管理方案的制定工作；

7、負責監視測量設備的管理與標定工作；

8、負責糾正與預防措施的管理工作；

9、組織質量管理體系的內審工作；

10、負責質量文件的管理工作；

11、負責質量記錄的管理工作；

12、識別與獲得適用于公司活動、產品或者經營服務中質量因素的法律、

法規及其它的要求；

13、負責檢測數據的收集、分析與處理；

14、負責體系文件與記錄的管理工作。

15、負責編制檢驗規程，對產品、在制品進行檢驗；

16、負責檢驗、試驗狀態的標識與不合格品的反饋；

17、對產品實現過程中產生的質量記錄進行儲存，并收集數據進行統計分

析，為質量改進提供根據；

18、對原材料、半成品、成品質量的檢驗結果負責，

對不合格品有權拒絕放行；

19、負責監視與測量裝置的校準、驗收處置工作；

20、負責檢驗測量工作的準確與記錄。

四、生產部

1、負責生產計劃的下達與生產統計報表工作；

2、負責執行工藝、技術文件、作業指導書及指標計劃并組織實施；

3、負責生產設施、設備的管理；

4、負責生產過程中質量自檢的監督工作，并負責反饋原材料質量信息；

5、負責生產現場的質量、環境、職業健康安全、食品安全管理，車間污染

源、危險因素的識別、預防或者操縱；

6、實施或者協助實施與本部門有關的質量、環境、職業健康安全、食品安

全目標與指標及管理方案；

7、負責組織對生產質量安全事故與不符合進行調查與處理；

8、負責環境/安全因素的識別，重要環境/安全因素的評審工作。

9、貫徹公司管理方針與目標、指標，落實本部門的管理體系文件；

10、負責生產設備的管理與設備的保護保養，保證設備滿足生產要求；

11、建立設備臺帳，制定設備檢修計劃，定期保護檢修，并作好記錄

五、營銷部、事業部

1、負責銷售合同的評審與簽定，負責公司產品的銷售與服務；

2、負責產品的交付與對交付過程中存在的質量、環境、職業健康安全、食

品安全問題采取防范措施；

3、負責產品的緊急召回工作

4、實施或者協助實施與本部門有關的質量目標與指標管理方案；

5、負責處理緊急公關危機與對外宣傳工作；

六、市場部

1、負責公司貨運車輛的管理；

2、收集市場信息，對顧客要求的識別及顧客滿意信息調查與收集，并及時

將信息反饋到品管部；

3、負責產品的緊急召回工作；

4、實施或者協助實施與本部門有關的質量目標與指標管理方案；

七、綜合部

1、負責對供方的調查評價，選擇合格供方；

2、編制采購計劃并負責物資的采購工作；

3、負責辦理采購物資的出入庫工作；

4、負責與供方進行信息交流；

5、負責不合格物資的退貨處理。

6、負責組織對供方的調查、評價與重新評價及選擇供方。

7、根據公司所需物資計劃及其質量標準，實施采購、調換或者退貨。

8、負責原料庫的管理工作。

9、負責產品倉庫的管理工作。

八、員工

1、參與公司質量安全的實施活動工作；

2、遵守法律、法規；

3、參于商討影響工作場所造成質量安全的任何變化；

4、嚴格按照工藝指導書的要求進行設備操作與操縱；

5、熟悉本崗位質量安全管理現狀。

質量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-07-2013

文件名稱各類人員職責、權限及資格要求版本狀態A/0

一、質量安全負責人

（一）職責

1、負責國際、國家有關質量安全標準的組織學習、貫徹與實施。

2、負責組織對從事與質量安全有關的檢驗工作定期進行評價。

3、負責組織質量安全管理制度文件的發放、管理。

4、負責組織編制、修改質量安全管理制度文件。

5、負責進行質量安全管理制度運行中的協調工作，保證質量安全管理

制度的有效運行。

6、協助董事長擬訂公司的質量安全方針與開展管理評審有關工作。

7、負責組織協調企業的質量安全管理、衛生檢疫、質量安全監督、檢

驗與質量安全改進工作。

8、負責制訂產品質量安全監督檢驗文件與產品質量安全評價標準，并

組織實施。

9、負責組織對各類產品質量安全指標的監督、檢查。

10、負責組織對較大產品質量安全事故的分析、處理。

11、負責對各生產車間質量安全管理、衛生檢疫、檢驗工作的業務指導。

（二）職權

1、有權對與質量安全管理制度有關的部門、有關質量安全管理制度運

行情況進行監督、檢查，對發現的問題，提出改進建議、要求。

2、對質量安全管理制度有效運行與產品質量安全改進提高做出奉獻的

部門與人員，有權提出獎勵建議。

3、對從事與質量安全有關的管理、執行與驗證人員，經評審不合格者,

有權提出調整意見。

4、對不認真執行質量安全管理制度文件標準者，有權制止、批判，造

成嚴重后果的，有權提出處理意見。

5、有權向有關部門索取、查閱有關產品質量安全與質量安全管理制度

的文件、資料。

6、有權對在質量安全管理與產品質量安全方面做出突出奉獻的單位與

人員提出獎勵建議。

（三）內部溝通

1、定期向董事長匯報質量安全管理制度運行情況，重要問題及時請示

報告，同意領導的指令，及時解決質量安全管理制度運行中的問題，保證

質量安全管理制度有效運行。

2、按照職責組織好質量安全管理制度內部審核，做好質量安全管理制

度運行中的協調工作，對監督檢驗與審核中發現的問題，及時通知并積極

協助有關部門進行改進。

3、定期向有關部門通報質量安全管理制度的運行情況，共同推動質量安

全管理制度有效運行。

4、定期向總經理匯報產品質量安全與質量安全管理情況，重大問題及

時請示、報告。

5、對各生產車間及有關部門要求解決的問題及時給予明確的答復與解

決。

6、關于產品質量安全與質量管理安全工作上，涉及到公司其他領導與

部門的事宜，應及時通報、協商解決。

（四）資格要求

1、從事生產管理3年以上工作經歷，且具有高中以上學歷；

2、熟悉掌握產品質量安全知識。

二、生產管理人員

（一）職責

1、負責公司質量安全方針、政策與標準在生產車間的貫徹執行。

2、正確處理產量與質量安全的關系，配合質量負責人員獨立行使監督、

檢驗職能，對車間生產全面負責。

3、負責建立健全車間質量安全管理機構，從車間到班組形成全面質量

安全管理網絡，并組織指導開展工作。

4、根據公司培訓計劃，積極組織本車間職工參加，不斷提高職工的質

量安全意識與技術素養。

5、負責組織車間職工學習貫徹公司的質量安全管理制度文件，并組織

實施、監督，保證實現。

6、主持召開車間的質量安全分析會，貫徹落實公司質量安全分析會決

議，研究、解決產品質量安全問題。

7、保證車間環境衛生整潔，組織人員定期清洗、消毒，防蠅、防塵等

設施齊全，確保產品加工安全衛生。

8、負責抓好車間的現場管理工作，搞好設備、工具、計量器具管理，

組織好本車間的均衡生產。

9、負責組織編寫生產作業文件，負責不合格品的返工，負責產品在生

產中的防護，負責產品的過程標識，負責糾正預防措施在本部門的落實。

（二）職權

1、對發生產品質量安全事故的責任者，有權根據有關規定給予處罰或

者提出處理意見。

2、對無故完不成質量安全指標與質量安全管理工作的班組與人員，有

權根據規定給予處罰或者提出處理意見。

3、對違反操作規程，造成產品質量、設備、人身安全事故者，有權根

據有關規定給予處罰與提出處理意見。

4、對經常出現質量安全事故，不勝任現崗位人員，有權在車間范圍內

對其調換工作崗位，本車間不能安排的，有權要求公司給調整安排。

5、對在產品質量安全與質量安全管理方面做出突出奉獻的班組與人員

有權獎勵與提出獎勵建議。

6、對因原輔材料、設備、計量器具、工具等使用方面影響本車間產品

質量安全的問題，有權要求公司有關部門及時給予解決。

（三）內部溝通

1、定期向質量安全負責人匯報本車間產品質量安全與質量安全管理工作

情況，重要問題及時請示、報告。

2、對本車間產品質量安全方面的問題，涉及到其它車間的要及時通報,

共同研究解決方案。

（四）資格要求

從事生產管理3年以上工作經歷，且具有高中以上學歷。

三、技術人員職責

（-）品管員

1.職責

1.1熟悉本崗位的產品與有關技術標準與要求熟練掌握有關檢驗器具

與檢驗方法。

1.2嚴格執行質量體系文件，對其檢驗的產品作出質量判定，對其正確

性與由此引起的質量事故負責。

1.3對檢驗中發現的質量問題，分析原因，并按有關規定向有關部門反

饋。

1.4認真做好不合格品的處理，保證不合格品不流入下道工序。

1.5認真填報各類有關質量原始記錄，做到文字清晰、數據真實可靠、

內容完整、妥善儲存，按規定上報。

1.6按規定做好產品檢驗過程中的標記標識。

2.職權

2.1有權監督生產人員工藝紀律與自互檢的執行。

2.2有權向有關部門報告產品質量情況。

2.3有權在監督檢驗工作中，有權進行隨機抽樣。

2.4有權對監督檢驗中發現的質量問題，有權提出處理建議。

2.5有權對監督檢驗中發現的質量問題，有權要求生產車間采取措施，

加以改進。

3.內部溝通

3.1按規定向品管部經理匯報檢驗工作情況，產品質量狀況與存在的要

緊問題。

3.2及時向生產部通報產品質量情況。

3.3按規定及時收集、整理報告質量信息。

4資格要求

4.1高中畢業或者以上文憑，由品管部考核合格確認后方能從事品管工

作。

(―)化驗員

1.職責

1.1負責產品感官、狀態、微量元素、微生物等的檢驗工作。

1.2嚴格按產品質量標準與檢驗方法進行原輔材料、半成品與成品的檢

驗，確保檢驗數據準確，保證產品質量。

1.3認真做好檢驗記錄，正確處理與整理檢驗數據，提供可靠的檢驗結

果。

1.4出具檢驗報告，對報告的正確性負責。

2.職權

2.1有權對各生產車間進行隨機采樣并出具檢驗證明。

3.內部溝通

3.1定期向部門經理匯報檢驗工作情況，重要問題及時請示報告。

3.2加強工作協作，共同做好檢驗工作。

4.資格要求

4.1化驗員務必有山東省職業技能鑒定中心培訓合格后頒發的職業資

格證書，高中或者以上學歷。

四、通常工作人員

(-)生產班組長

1.職責

1.1組織本班成員認真學習作業指導書，嚴格要求本班構成員按照作業

指導書與顧客要求加工生產。

1.2組織開展自檢、互檢，配合品管人員把好產品質量關，保證不合格

產品不轉入下道工序，確保產品質量指標，對本班組的產品質量負責。

1.3組織本班構成員，搞好工序質量操縱，發生質量問題認真執行“三

不放過”規定。

1.4負責本班組設備、計量器具、工用具的管理，檢查、監督正確使用、

存放，組織清洗、消毒、保護、保養，按期送檢、鑒定，保持完好。

1.5負責本班構成品、半成品的管理、分類、整齊存放，并及時入庫，

防止異物混入與細菌污染。

1.6負責本班組生產現場管理，保證安全、文明生產。

1.7負責本班組有關產品質量記錄的填寫，做到文字清晰，數據真實、

可靠，內容完整，妥善儲存，按規定上報。

2.職權

2.1對本班組違反加工紀律、設備操作規程的現象，有權制止、糾正。

2.2對本班組完不成產品質量指標的責任者，有權根據有關規定給予處

罰。

2.3對因原輔料、設備、計量器具、工用具等方面影響本班組產品質量

的問題，有權要求車間解決。

3.內部溝通

3.1關于涉及本班組產品質量的有關問題，要及時向車間匯報。

3.2對本班組產品質量涉及到其它班組的問題要及時通報，共同研究解

決。

3.3積極支持、配合質檢人員獨立行使檢驗職能。

4.資格要求

4.1務必經人事部培訓并考核合格，初中或者以上學歷。

（二）倉庫保管員

1.職責

1.1熟知所保管物資（產品）的性能、用途及保護、保養等基本知識。

1.2除負責物資進庫的點檢入庫外，發現數量、質量不符或者有損壞、

缺件等應及時報告主管部門或者采購經辦人員進行處理，保證庫存物資符

合質量標準。

1.3負責在庫物資按類別、型號、規格等分區定置，整齊存放，符合庫

管要求，對貴重物資要專門存放，嚴格操縱。

1.4負責對所管物資的保護、保養，做到有檢查、有記錄，保證所管物

塔不銹蝕、變質、損壞。

1.5堅持日清點、月盤點制度，對出庫物資要認真復對品種、規格、數

量，并及時記帳。

1.6負責做好庫存物資的標識工作。

2.職權

2.1有權拒絕不合格物資或者未經檢驗合格的物資入庫。

2.2有權拒絕發放不符合領用、出庫手續規定的物資。

3.內部溝通

3.1及時向部門領導匯報庫存物資的質量狀況及庫存量。

3.2在倉貯管理工作中，涉及到本單位有關部門與人員的問題要及時通

報、協商解決。

4.資格要求

4.1高中或者以上學歷。

（五）生產操作人員

一、關鍵崗位操作工人

（-）職責

1、嚴格遵守工藝紀律，按操作規程要求進行操作，對本工序的質量負

責；

2、參加本公司組織的質量管理、專業技術與崗位技能培訓，認真學習

本崗位技術業務知識，熟悉工藝與操作規程要求，能正確熟練地操作設備

與保護設備；

3、做好生產過程的各類記錄，發現問題及時報告；

4、遵守衛生規范要求，做好本崗位的清潔衛生、清洗消毒工作，保持

個人與環境衛生。

（二）權力義務

結合自己的業務，經常深入生產實際，熟悉情況，掌握第一手資料，

及時向領導反映情況，提出個人意見，協助領導解決問題。

（三）內部溝通

及時向班組長匯報本崗位生產運行情況。

（四）能力要求

1、崗位專業知識要求：同意過崗位操作培訓，熟悉所在崗位的操作工

藝。

2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業務，責任心強，工作積極主

動，踏踏實實，按時完成各項任務與臨時性工作，不推，不拖，保質保量。

二、通常崗位操作工人

（-）職責

1、嚴格遵守工藝紀律，按操作規程要求進行操作，對本工序的質量負

責；

2、參加本公司組織的質量管理、專業技術與崗位技能培訓，認真學習

本崗位技術業務知識，熟悉工藝與操作規程要求，能正確熟練地操作設備

與保護設備；

3、做好生產過程的各類記錄，發現問題及時報告；

4、遵守衛生規范要求，做好本崗位的清潔衛生、清洗消毒工作，保持

個人與環境衛生。

（二）權力義務

結合自己的業務，經常深入生產實際，熟悉情況，掌握第一手資料，

及時向領導反映情況，提出個人意見，協助領導解決問題。

（三）內部溝通

及時向班組長匯報本崗位生產運行情況。

（四）能力要求

1、崗位專業知識要求：同意過崗位操作培訓，熟悉所在崗位的操作工

-4-P

乙O

2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業務，責任心強，工作積極主

動，踏踏實實，按時完成各項任務與臨時性工作，不推，不拖，保質保量。

質量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-08-2013

文件名稱質量獎懲制度版本狀態A/0

全體員工要認真學習國家、省、市政府有關商品質量管理的法律、法規

與方針政策，確立“質量第一”的意識，努力做到“消費者的需求就是我們追求的

最高標準，

1.對工作不負責任，違反操作規程造成停產、水質不好，使企業財產遭受

缺失，除按規定扣除獎金外，應賠償缺失價值的5%-10%。關于嚴重影響水質

的，可給予行政處分。

2.成品小批量抽檢按GB17323-1998進行，自檢一次不合格扣部門獎金

10%,二次扣30%,三次扣50%,三次以上全額扣除當月獎金，上級部門抽

查一次不合格扣50%,二次全部扣除。

3.關于受到公司質量懲處的部門或者直接責任人，或者受到公司質量獎勵

的職工，各級質量管理員均應及時做好臺帳記錄。

4,對質量管理工作中，認真負責，提合理化建議，減少企業經濟缺失，有效

保護企業形象者，年終實行嘉獎。

質量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-09-2013

文件名稱員工培訓管理制度版本狀態A/0

1目的

為實施人力資源管理，明確每一個崗位人員的學歷、培訓、技能及工

作經歷等具體事項。

2任職要求

對與質量管理有關的崗位確定職責，根據職責確定應具備的能力作為

任職要求，能力由受教育程度、同意培訓、具備技能與工作經歷來決定。

2人員任用

質量安全負責人、部門負責人的任職要求，由總經理批準，其他人員

的任職要求由質量負責人批準。根據崗位職責與人員崗位任職要求，由部

門主管領導共同選擇聘用或者從外部招聘能夠勝任員工。

3技能考核與確認

應在每年年初對員工進行培訓、教育、經歷與技能認定及考核。技術

人員應掌握食品生產專業技術知識與安全知識。生產加工人員能掌握操作

規程并能熟練正確操作設備。

4人員要求

食品生產經營人員每年務必進行一次健康檢查，并持衛生監督機構簽

發的健康證明后上崗。新進公司員工須體檢合格后上崗。所有人員進入車

間時，務必穿戴好工作服、帽、靴，必要時戴口罩，頭發不外露，防止食

品及接觸面或者食品包裝材料受污染，保持良好個人衛生。離開車間務必

脫掉工作服、帽、靴并應勤洗勤換級工作靴刷洗消毒，保持清潔衛生。

5培訓需求的產生

5.1主管部門、行業規定務必具備的人員資格培訓；

5.2現有人員的能力不能滿足本公司規定的任職要求時；

5.3本公司內外部情況變化（如新法律、法規頒布）時；

5.4為本公司未來的進展貯備人才。

6培訓策劃

各部門按實際情況要求，每年的12月下旬做出下年度培訓需求計劃

（如：新招聘員工、在崗員工、轉崗員工、特殊工種）經部門負責人批準報人

事部，經總經理批準安排，需要時可隨時追加培訓計劃；如遇臨時性培訓I，

人事部要及時協調，并報總經理批準后實施。

7培訓運作

7.1人事部對新員工上崗前務必進行培訓，使其掌握公司基本要求，包含公

司方針、目標、基本規章制度、食品生產基本知識及崗位操作規范等，實

際操作與設備性能安全事項培訓由所在部門組織進行；

72從事特殊崗位工作員工應取得外部培訓合格后持證上崗。

8培訓方式

能夠長期培訓、短期培訓、外部培訓、內部培訓、自學考試或者通過

媒體等多種形式進行培訓。

8.1本公司組織參加外培學習的人員，經考試合格后，頒發各類有效證明文

件作為上崗的資格證明；

8.2特種作業人員參加上級主管部門組織的學習經考試合格后頒發上崗證

書，作為特殊工種的崗位操作證件，并按規定期限進行復驗；

8.3本公司聘請內、外部人員講課，提高知識技能與業務素養；

8.4個人自學，通過考試合格取得相應的資格證書。

9培訓評價

9.1各類從事與質量有關的人員，通過各類渠道組織的學習培訓，應提高質

量意識、技能與承擔本職工作的能力，滿足規定任職要求；

9.2參加培訓學習后，要取得培訓效果的有效證明材料；

9.3內部聘任培訓教師應有相應的專業水平，內聘或者外聘教師均應保持有

關的人員檔案記錄；

9.4本公司組織的職工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓學習要做好記

錄；要進行考試的要保留試卷。

10培訓資料的管理

人事部要建立員工檔案，將每個人的培訓經歷全部填入員工檔案，同

時定期更新內容。

活動記錄：

1年度培訓計劃

2培訓需求表

3培訓效果評價表

4培訓記錄

質量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-10-2013

文件名稱人員管理制度版本狀態A/0

第一章總則

第一條為樹立公司整體形象，加強與規范企業管理行為，造就與培養

一支紀律嚴明、素養過硬的員工隊伍，促進企業持續、穩固、健康進展，

根據國家有關規定結合本公司實際，特制定本管理制度。

第二條凡公司從業人員的管理事項，除法規及公司其它規章制度另有

規定外，均應遵守制度。

第二章聘用

第三條聘用是公司根據生產、經營與對有關專業人員的需用，而對外

進行一種招聘的用工行為。

第四條公司聘用人員應按聘用程序審核、審查核定，合格后才可聘用。

第五條公司聘用人員，應辦理求職登記手續，并交齊如下資料：

1、身份證復印件；

2、學歷證明與職稱證明；

3、二寸免冠照片2張。

第六條有下列情形之一者，不予聘用：

1、政治審查不合格者；

2、受公安機關管制或者在案被通緝者；

3、身份不清或者無身份證明者：

4、未到法定工作年齡者（十六周歲）；

5、患有精神病，傳染病或者其他有重疾無法恢復健康者；

6、公司認為不宜聘用人員者。

第七條公司聘用人員應先經試用六個月（特聘人員除外），期滿經考核

合格方可正式聘用并簽訂勞動合同。

第三章員工的權利與義務

第八條員工的權利：

1、享受法律給予的公民權利；

2、享受公司規定的工資、福利等待遇的權利；

3、享受對公司進展提合理化建議與對公司各級管理人員提意見的

權利；

4、參加公司組織的活動與熟悉公司公布的信息權利；

5、對違法違紀的人或者事進行制止與舉報的權利；

第九條員工的義務：

1、自覺遵守國家法律、法規與公司的各項規章制度；

2、充分發揮各自的聰明才智、盡心盡責地完成自己所承擔的工作，

為公司的進展奉獻力量；

3、自覺地保護公司的形象、信譽與利益。遵守職業道德、愛崗敬業、

忠誠企業形成相互尊重、互勉共進的良好氛圍與企業同進展共命運；

4、自覺遵守保密規定，不準泄露公司的機密與公司的信息；

5、發現事故隱患與發生意外情況，應立即報告公司有關部門，及時采

取必要的措施進行有效防止；

6、以公司利益為重，辦任何情況，都要牢記節約，杜絕浪費；

7、員工之間應團結友愛、與睦相處、相互幫助、相互配合、求同存

異、顧全大局，正確處理好集體與個人的關系。

第四章請假

第十條公假：

1、外出參加培訓與政府有關部門要求參加的會議；

2、公司安排出差或者須到政府有關部門急需辦理的情況；

第十一條事假、病假：

1、員工因事請假，須事前向所在部門辦理書面請假手續，15天下列

由部門負責人批準；15天以上（含15天）部門負責人批準，并報公司備

案，上班后應主動銷假。事假一天扣除本人一天工資，事假十五天以上（含

十五天），企業負責代繳的社保費由本人自理。事假期間，不得搞第二職業

與損害公司的利益活動，一經發現均作曠工處理。

2、員工因病不能上班，應及時通知公司，由部門負責人核準。上班后

應出示醫院證明，補辦病假手續，按權限審批進行消假。員工病假期間，

務必在家療養休息，不得搞第二職業與損害公司的利益活動，一經發現，

均作曠工處理。

第十二條工傷假：因公致傷、致殘者，憑醫院證明消假。員工工

傷，須經所在部門證明，公司總經理核實，方可作工傷處理，并逐級填寫

工傷事故報告單及證明，工傷以一次性痊愈為止，工傷期間發給本人與公

司簽訂的勞動合同的工資。工傷療養期間，不得從事第二職業，一經發現

取消工傷待遇。

第五章勞動紀律

第十三條公司每天工作時間為8小時。

第十四條公司員工務必遵守公司規定的作息時間上下班，不得遲到、

早退。

第十五條公司實行考勤制度，其考勤辦法：

1、上班前員工點名考勤，如因故不記得考勤，務必及時向考勤人員說

明情況，否則作為遲到一次記錄；

2、考勤人員務必嚴格把關，不得徇私舞弊，如有發現扣除當天工資；

3、中途離廠，須憑中途離廠準假單，并注明事因，否則作早退缺勤處

理；

4、員工如遇遲到或者早退務必補辦與辦理請假手續。遲到或者早退每

次不足二小時的按二小時計算，超過二小時不足四小時的按四小時計算，

當月累計后作缺勤處理。

第十六條員工無故缺勤作曠工處理。當月曠工在二天以內按工資

200%扣除，超過二天按300%扣除。

第十七條生產區內嚴禁吸煙與隨地大小便。

第十八條上班時間不得干私活，不得吃零食，工作與午餐時間不準喝

酒（業務接待除外）。

第十九條工作時間不得看與工作業務無關的書籍等。

第二十條工作時間不準擅自離開生產區域，不準串崗、脫崗、打磕睡、

睡覺。

第二十一條上班時間務必穿工作服或者其他勞動防護用品。

第二十二條嚴格執行崗位責任制與工藝操作規程C

第二十三條公司員工務必無條件服從所屬部門在其職權范圍內的工

作調動與管理，不服從調動分配與管理的，部門負責人有權通知其待崗或

者下崗處理。

第六章文明生產、安全保衛

第二十四條按公司生產現場管理考評細則要求，搞好文明生產。做到

工后場地清，地面無煙蒂、雜物，保持廠區、車間衛生清潔，道路通道暢

通無阻，搞好包干區環境衛生與綠化。

第二十五條愛護公司財物，不準任意將公司的財物拿為己有或者私吃

公司產品、嚴禁偷盜、有意損壞與浪費公司財物。

第二十六條員工之間要團結友愛、互相尊重、互相幫助、文明禮貌。

第二十七條自覺保護公司的整體形象與信譽，上班與工作時間、不準

穿拖鞋、不準赤腳、赤膊或者穿著不整齊等不良行為。

第二十八條嚴格遵守勞動紀律、遵守職業道德。

第二十九條嚴禁惹事生非，無理取鬧，起哄，散布謠言、消極怠工，

擾亂正常生產工作秩序，嚴禁在廠區內賭博、斗毆等違紀違法行為。

第三十條廠區內嚴禁騎自行車、助動車、摩托車，進出廠門應下車推

行。

第三十一條公司員工應自覺遵守門衛管理制度，攜帶各類物資、產品

出廠時主動出具產品出廠證，不準帶小孩進入公司生產（工作）場地。

第三十二條貫徹“安全第一，預防為主”的方針，嚴格遵守安全操作規

程，嚴禁違章指揮與違章作業。

第三十三條入廠新工人及變換工種的人員，均應進行安全教育培訓后

上崗，專業崗位或者特殊工種應經專業培訓與考試合格，憑證上崗。

第三十四條認真執行消防管理細則，不得私自動月各類消防設施與器

材、器具，禁煙區內嚴禁攜帶火種入內。

第三十五條安全用電，非電工人員不準亂接、拆裝電器，嚴禁使用非

生產（工作）性電爐。

第二十六條保安人員有權在廠區范圍內進行檢查，發生治安案件，及

時進行報告與查破，有關人員都應積極協助。

第七章獎勵

第三十七條關于有下列表現與情形之一者予以獎勵：

1、在改革、改進生產工藝，改善勞動條件提高產品質量等方面有技術

革新或者提出合理化建議被采納后成效顯著者；

2、在節能降耗、節約原輔物料有具體成效者；

3、保護公司財產、防止或者者搶救事故有功，使員工人身安全與公司

利益免受更大缺失者；

4、同壞人、壞事作斗爭，對保護正常的生產秩序與工作秩序，保護社

會治安中見義勇為，有顯著功績者；

5、保護公司信譽，抵制歪風邪氣，事跡突出者；

6、對在生產現場管理工作中，經考核評定表現突出成績顯著者；

7、模范執行公司規章制度，關心企業，勇挑重擔，出色完成本職工作

者。

第八章處罰

第三十八條關于違反下列情形之一者，給予5—100元經濟處罰：

1、廠區內吸游煙、隨地大小便、騎自行車、助動車、摩托車、帶小孩

進入工作（生產）場所，禁煙區內攜帶火種入內者；

2、上班不佩帶胸卡、工作時間干私活、吃零食、看工作無關的書籍者;

3、上班與工作時間穿拖鞋、赤腳、赤膊者；

4、工作時間擅自離崗、脫崗、打磕睡、睡覺或者不按規定要求穿戴工

作服與勞動防護用品；

5、因責任性不強造成的長明燈、長流水、永動扇、下班后未關庫門者;

6、私吃成品、半成品，破壞綠化，非生產性使用電爐者。

第三十九條凡有下列情節之一者，可根據勞動法與勞動合同作出解除

勞動合同處理：

1、不服從正常的管理，毆打或者侮辱管理人員者，或者在工作期間發

生斗毆、吵罵者；

2、有意損壞生產設備、工具、原材料、產品或者公司內其他物品者;

3、有意泄露公司工藝、技術、業務上的秘密，使公司利益受損者；

4、利用取權營私舞弊，在承辦業務與事業中，向客戶索取、收受回扣

等影響公司生產或者信譽，致使公司蒙受缺失者；

5、因工作疏忽，管理監督不力，造成產品質量或者設備，安全等重大

事故者；

6、借病、事假往他處工作者；

7、非法煽動罷工、怠工，影響生產秩序者；

8、竊取公司知識產權或者侵占、盜竊公司財物者；

9、連續曠工達三日或者一年內曠工累計達十五日者；

10、上班酗酒、聚賭或者傷風敗俗者；

11、非法攜帶或者擁有危險品或者違禁品（如槍支、彈藥、刀械、毒

品等）進入公司者；

12、觸犯法律被司法機關處理者。

質量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-11-2013

文件名稱從業人員健康管理版本狀態A/0

1.為了食品的安全公司所有與生產有關的員工務必保持良好的身體健康狀

態。

2.生產部負責每年組織生產人員的健康查體工作，新進人員錄用前須進行查

體，生產科負責儲存有關記錄。

3.生產人員每年應當進行健康檢查，務必持有疾病與預防操縱中心發的健

康證明或者醫院查體合格證明后才能上崗，同時每年進行一次體檢，體檢

不符合者調離生產崗位。

4,患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，與患有活動性肺

結核、化膿性或者者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從

事接觸直接入口食品的工作。所有員工有義務將自己的病情或者傷情報告

生產部。

5.入車間的衛生要求

5.1每位車間的員工保持頭發整潔、指甲干凈，衣服、鞋襪要整潔。

5.2所有車間員工,穿好工作服后方可進入車間，注意頭發不要露出來。

5.3進入車間不準佩戴耳環、項鏈、手表等，不得攜帶非生產性物品，

不得涂指甲油或者擦濃烈的化妝品。

5.4進入車間前，雙手應進行酒精消毒。

5.5工作服應及時清洗，保證每天上班下車間前工作服保持清潔狀態。

6,生產過程中衛生要求

6.1不得在車間內吃零食、嚼口香糖、喝飲料與吸煙，不得偷吃產品。

與生產無關的物品不能存放在生產車間內。

6.2各工序人員不得竄崗，以避免交叉污染。

6.3為防止唾液對空氣污染，工作中不得隨意說笑、打噴嚏、吐痰。

6.4工作區域內不準隨地吐痰，不得依靠在墻壁、機器設備、工作臺或

者存放產品的容器上。

6.5如遇下列情況，務必立即去洗手消毒：

1）雙手接觸了自己或者他人的工作服、工作帽、面部、頭發。

2）雙手接觸了未經消毒的工器具、工作臺、設備表面。

3）雙手接觸了未經消毒的或者已受污染待處理的原輔材料。

4）雙手接觸了地面、墻壁等環境設施。

5）雙手接觸了門把手、開關等。

6.7到消毒槽洗手消毒時，一定要皂液把手上油漬洗干凈，清水沖掉后

再用酒精噴灑。

6.8準備、加工、包裝產品期間，不能挖、易h抓撓身體的任何一個部

分。

質量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-12-2013

文件名稱采購操縱制度版本狀態A/0

1.采購過程

1.1生產部提供生產用原輔材料采購的技術根據，包含型號規格、質量等級、

技術標準等要求。

1.2綜合部負責各類物資的采購，質管部負責對采購物資的監視與測量，生

產部負責水桶類周轉材料的保護、保養。

1.3生產部根據生產計劃與周轉量編制“購置材料計劃明細表”，并報部門經

理審核。采購應按照“采購材料清單”中的具體要求，由總經理審批后報綜合

部采購。綜合部應積極組織貨源。

1.4本公司根據采購物資對產品的生產過程或者最終產品的影響，確定對供

方與采購產品操縱的類型與程度,并分類如下：

A、A類產品:指構成產品實體或者要緊功能，對產品質量具有重大影

響，需加以重點操縱的物資,包含：水桶、瓶蓋、清洗消毒劑、水處理劑。

B、B類產品：指對產品質量具有一定影響且比較常用的，須通常性操

縱的物資。包含：塑料外包裝袋、標簽、收縮膜。

1.5本公司按以上分類制定《供方評價、選擇準則》，由綜合部主管組織有

關人員根據該準則評價供方提供產品的能力，并根據評審結果選擇合適的

供方。

1.6對供方的評定

由綜合部根據上述評定準則組織評定與選擇合格供方，評定按下列方

式進行：

A、對A類產品的供方到實地考察，對B類產品的供方發信函或者到

實地考察，調查供方質量保證能力，并填寫“供方調查表”，根據調查結果及

以往物資質量業績進行初步評價，必要時會同質管部、生產部聯合調查，

作為合格供應商的評價根據。

B、在選擇新的A、B類物資的供方時，除進行質保能力調查外，還需

經樣品測試驗證及小批量試用；

C、在進貨時由質管部對每批物資進行驗證，以確定其是否合格。經質

保能力調查，樣品測試驗證及小批試用合格的供方，由綜合部負責，質管

部、生產部、市場部簽署評價意見后，經公司總經理批準可列入“年度合格

供方清單”。

D、對供方的評價結果與評價所引起的任何措施由綜合部負責記錄并予

以儲存。

E、所有包裝類供貨商都應提供有效期內的生產許可證與年度檢測合格

報告。

1.7對供方的管理操縱

A、對供方每批/次提供產品的質量狀況及履約情況，由綜合部統計年

度供貨交付情況。

B、每兩年，綜合部應按《供方評價、選擇準則》對發生業務往來的供

應商進行全面評價，書面上報總經理，由總經理重新復核、簽署意見，由

綜合部統一編制年度合格供方名單，向有關部門公布。

C、質管部、生產部與市場部在與合格供應商的合作過程中發現：①質

量不符合要求，在規定之期內又未予整改；②資質與質量資料失效；③長

期未與其合作（一年以上）等情況，應向綜合部反映，綜合部復核無誤后

取消其合格供應商資格，由總經理批準后分期予以除名。除名公布后，公

司一年內不得與其發生采供往來。

2采購信息

2.1用于公司產品生產過程的原輔材料的采購，由綜合部根據生產需要在評

定合格的供方購買，并在實施采購前負責收集擬采購產品的有關信息資料。

2.2采購的信息資料包含（但不限于）：

A、采購產品的技術質量要求（包含型號、規格、執行的標準等）；

B、采購產品的驗收要求（包含驗證的方式等）；

C、適用的法律法規要求；

D、供方質量管理體系要求等。

上述信息在向供方發出前，需總經理審批，以確俁規定的采購要求是

充分適宜的。

3采購產品的驗證

公司采購產品的驗證通常使用進貨到公司驗證的方式，按“產品的監視

與測量”規定的要求進行，以確保采購的產品滿足規定的要求。

4每年倉庫管理員應對無繼續使用價值的物品進行處理，處理前申報綜合部

主管，會同質管部與市場部實地檢驗，確定無使用價值后方可進行處理。

5供貨商索證資料管理

5.1對A類產品的供應商，每年應定期更新索證資料。

5.2裝訂成冊，分類管理。

質量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-13-2013

文件名稱生產過程安全管理制度版本狀態A/0

1目的

對產品生產過程進行有效操縱，保證生產作業按規定的方法與程序在

受控狀態下進行，確保產品質量滿足規定的要求。

2適用范圍

本程序適用于產品生產過程各類因素的操縱。

3職責

3.1生產部

3.1.1負責組織生產；

3.I.2負責生產過程的監督與現場管理；

3.I.3負責生產過程中的關鍵過程的監控；

3.I.4負責收集生產信息反饋到品管部，便于產品質量的改進；

3.1.5負責設備的管理。

3.2品管部

32I負責制定工藝規程、操作規程等工藝文件，并監督實施；

3.2.2負責過程產品的檢驗，衛生規范要求的監督考核；

3.3生產車間

3.3.I負責按工藝要求組織生產，并對工序產品質量負責；

3.3.2負責車間設備的保護與保養；

3.3.3負責生產過程中工藝參數監控；按規程、標準要求進行操作操縱；

334貫徹執行食品衛生規范與本公司衛生實施細則的要求，做好設備、設

施的清理消毒與環境保持。

4dl作程序

4.1生產的操縱

4.1.1生產車間合理安排每日生產，做到均衡生產；

4.1.2生產根據市場要求與銷售情況可進行調整。

4.2生產準備

4.2.I品管部負責制定《產品工藝操作規程》與《原材料檢驗標準》等文件,

經批準后下發到有關部門與車間執行；

4.2.2車間根據投料要求填寫《原輔料出入庫單》，由倉庫管理員負責計劃

發放，領料員對原料、輔料進行驗收、確認后在領料單上簽字后領出；

423車間操作人員對原、輔料的質量、數量確認無誤后，投放生產。

4.3生產過程操縱

4.3.1生產過程分為通常工序與關鍵工序；

4.3.2本公司生產飲用水的關鍵工序有：臭氧混合殺菌、桶內洗消毒、瓶蓋

消毒。除關鍵工序外的工序為通常工序。

4.3.3.1人員操縱

4.3.3.1.1操作人員務必通過崗前培訓，掌握本崗位的操作規程、技能要求

與安全知識；

4.3.3.1.2生產部根據公司需要對生產操作人員進行相應培訓。

4.3.3.2設備操縱

4.3.3.2.1設備部按《設備管理手冊》要求對生產設備進行巡回檢查與定期

檢修。生產車間負責定期清理機械設備，對設備進行保護保養；

4.3.3.2.2各工序操作人員負責正確使用本崗位的設備，對設備及環境進行

衛生清理，對設備進行保護保養；

4.3.3.2.3生產操作人員每年至少進行一次健康查體，有衛生監督機構頒發

的體檢合格證。

4.3.3.3環境條件操縱

4.3.3.3.1由生產車間負責按食品衛生規范與公司衛生實施細則要求操縱生

產現場，確保生產現場的環境滿足要求；

4.3.3.3.2生產部協調水、電的供應，滿足生產工藝要求；

4.3.3.3.3車間要保持好設施、環境衛生；

4.3.3.3.4車間現場禁止存放能產生異味的物質；

43335定期清理生產設備

4.3.4關鍵工序

4.3.4.1關鍵工序工藝過程操縱

4.3.4.1.1生產車間根據操作規程組織生產并實施監督操縱；

4.3.4.1.2生產車間負責操縱生產操作狀態與《標準作業指導書》中規定要

求一致，班組長負責檢查、指導與糾正不規范操作。對關鍵工序要嚴格把

關，并作好關鍵工序操縱記錄，切實實施質量操縱；

43品管部對過程產品的質量進行檢驗，對關鍵工序質量操縱點的參數進行

監督檢查。

434.2操作人員的操縱

4.3.4.2.1務必通過專業技術培訓后方可上崗。

4.3.4.2.2操作人員嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數與其它影響因素

進行監控，確保符合規定要求,出現特殊及時反映、處理。

4.3A2.3過程出現特殊，操作人員能解決的，立即現場排除；不能解決的

由車間報品管部會同有關部門解決。

4.4執行《生產過程安全管理制度》形成的記錄分別由有關部門儲存。

5質量記錄

《產品檢驗報告單》

質量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-14-2013

文件名稱生產過程質量考核辦法版本狀態A/0

為加強本企業的生產過程質量管理工作，使生產企業各崗位操作人員嚴

格按各項管理制度及作業指導書要求執行，做到人盡其責，杜絕不合格產

品的出現，特制訂本考核辦法。

1、品管部負責企業的生產過程質量管理工作，對出本企業的產品質量

負全面責任，有權對各職能部門、各崗位人員執行質量管理各項規定的情

況進行監督、考核。

2、本考核辦法使用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終

進行總評比，總分為120分。

3、凡在考核中發現未按管理制度或者生產作業指導書要求執行、未履

行本崗位職責的人員與企業，每發現一次扣1-5分。

4、對玩忽職守，造成質量缺失的，要追究其責任，按事故的程度進行

處罰。事故分為嚴重、較嚴重與通常三個等級。對公司效益造成缺失一萬

元以上的為嚴重事故，五千元至一萬元的為較嚴重事故，五千元下列的為

通常事故。嚴重事故扣10分，較嚴重事故扣8分，通常事故扣6分。

5、對質量安全管理做出突出奉獻，或者者避免質量事故發生的當事人,

給予1?3分的加分；特殊奉獻者，經總經理批準，增加5?20分。

6、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發崗位年終獎金。高

于110分者，發給年終獎金

質量管理文件文件編號GLD-FSM/GL-15-2013

文件名稱不符合管理辦法版本狀態A/0

1目的

確保不符合要求的產品或者服務得到識別或者操縱，防止非預期的使

用或者交付。

2范圍

適用于不合格的原、輔料，過程產品、成品及交付后產品的操縱及工

作不合格的操縱（包含管理工作、過程、體系等工作不合格）。

3職責

3.1品管部負責符合操縱的管理，負責不合格的判定，并組織評審與處置。

3.2不合格的責任部門負責不合格的識別、評審、標識、隔離與處置記錄的

具體實施。

4工作程序

4.1不合格的種類

4.1.1不合格品

a、不合格原（輔）料、包裝物；

b、不合格半成品；

c、不合格成品；

d、市場退回的不合格品。

4.1.2工作不合格

a、管理工作不合格；

b、技術工作不合格；

c、過程不合格；

d、體系不合格。

4.2不合格的評審與處置

4.2.1不合格品評審后的處置方法通常為：

a、原輔料：拒收、讓步接收（降級或者降價、選擇）；

b、半成品：降級、返工、報廢；

C、成品：報廢。

4.2.2工作不合格評審后的處置方法通常為：

a、管理工作不合格：根據法律法規或者實際管理要求，重新制定管理

工作制度后公布實施；

b、技術工作不合格：結合新技術運用，提出技術工作思路，屬重大技

術改造的由企業會議決定后公布實施；

C、過程不合格：由責任部門改正運行；

d、體系不合格：由品管部提出新的管理體系后，交企業會議決定后運

行。

4.3不合格的評審：

4.3.1不合格品的評審

4..3.1.1不合格品由品管部評審，確定處置意見，填寫《不合格評審處理單》,

交責任部門執行。

4.3.2工作不合格的評審

工作不合格由品管部評審，確定處置意見，填寫《不合格評審處置單》,

交責任部門執行。

4.3各類不合格的操縱

4.3.1原輔料不合格品的操縱

4.3.1.1品管部根據《原材料檢驗標準》判定為不合格的原材料，填寫

《不合格評審處置記錄》，由采購部處理。

a、拒收的原材料由采購部負責辦理退貨；

b、讓步接收的原材料，由采購部與供貨方交涉，采購部按降級后的等

級