采購室工作計劃采購室工作計劃1一、供應商的選擇首先我們采購部做到多多開發物料資源，調查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案。做為公司合格供應商必需要能做到準時，保質，樂于溝通等幾個方面。本人計劃完成現有原材料供應商的評定工作，為公司后期的大批量生產做好準備。同時進一步發展新的供應商網絡，用以獲得最理想的采購價格和品質。二、賬務的清理采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質關系，對公司產品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執行情況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的日常工作，目前也一直都在執行著，__本部門將進一步對本項工作進行完善。努力做到每筆定單的進行情況都可追溯，可查核。三、品質保證本部門相關人員將經常前往車間了解相關物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態進行跟蹤，了解相關參數指標性能，收集數據進行同類產品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應的評估計錄。四、成本控制__年，本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優化的范圍內，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運輸費的'控制等方面。五、采購效率__年，我部將進一步完善的供應商網絡的建設以及采購模式的優化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統計計錄，提供各請購單位制定請購計劃時的參考。六、異常情況的處理因供應商生產能力的不足，或其它原因引發采購異常時，我部將第一時間知會相關領導并積極應對。同時將對異常情況的發生原因進行分析處理，記錄在案；如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。七、部門之間的協調獨木不成林，采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協作，提高生產效率，降低成本，使公司效益化，為公司發展提供助力。采購室工作計劃2一、組織實施“將被動采購改成主動采購”公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受財務及其他部門監督。__年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是零星采購，都盡量貨比三家。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，采購部相關人員一起詢比議價，采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受財務監督。即確保工作的透明，同時保證了工作進度。1、完善制度，職責明確，按章辦事：20__年重新制定《采購管理程序書》和通過組織學習公司iso9000質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《采購控制流程》、《供應商管理程序書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為日后的.采購工作奠定了理論基礎；2、公開公正透明，實現公開尋價：采購部按生產計劃部下單，詢比議價都在三家以上，真正做到降低成本、保護公司利益；3、采購效益：實施公開透明的采購策略后，20__年現有紙張原材料一直在上漲，我部門提議將現有常規產品紙箱不再用d555d，每平方價格為3.45元，只要能達到出口標準即可，現提議使用d=h材質，每平方價格為3.15元，公司可節約9%的成本；為了節約成本，彩盒也在材質方面做一點變動，將克數減少，現正在打樣確認，于3/1前完成‘’4、評估價格及品質要求：做好價格和品質和職能定位工作，價格必須經總經理以上審批，品質必須經工程部和工藝部確認。建立材料價格信息庫和材料價格監管機制，提高采購人員的自身素質和業務水平，保證貨比三家，質優價廉的購買材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業利潤。二、圍繞控制成本、采購性價比的產品等方面開展工作20__年采供部繼續圍繞“控制成本、采購性價比的產品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在__電器、__電機、__微等的原價位的基礎上下浮3-5個百分點（當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整，尋找新的供應商）。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環節，采取由采供部副經理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由總經理以上進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送財務部。力求限度的控制成本，為公司節約每一分錢。采購人員也在每一項具體工作和每一個工作細節中得到煅練。三、進一步加強對供應商的管理協調20__年采購部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態度，制定了《供應商管理體制程序書》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采購對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行報價之前，對商家進行評估、評價和分析（注：對于廈門市內的需進行現場評估），合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。采購室工作計劃3采購部對于公司是很重要的一個部門，為公司生產發展有很重大的貢獻，經歷上半年的采購工作的成功，對于下半年的的工作，采購部有一個新的計劃。首先是開發新的供應商，因為公司的發展，和不同供應商之間有很多的差別，所以在下半年供應商環節，我們部門不僅要維持好之前工作上的聯系，還要不斷開發新的供應商。在這期間調查我們需要的材料在市場上的價格，比較哪個供應商的材料更加適合我們公司，并且將所有的供應商建立一個專門的檔案，和采購材料的檔案，讓采購的工作變得更加透明。然后就是對于采購部門財務的管理，因為在公司出產的產品成本和采購材料的`價格直接相關，并且在采購物資，到物資使用的過程中會有各種不同的情況發生，因此要對賬務有清晰的記錄。下半年工作會變得更多，對于財務的管理也要更加的嚴格，同時也要將工作過程中不完善的地方進行改進，更加適合公司發展的要求。接下來就是在下半年要提高部門的工作效率，將工作的成本降下來。除了采購物資上面的對于成本的要求本來就是需要嚴格控制的之外，還有對于部門在辦公過程中其他方面也需要嚴加管理，比如說辦公用品的使用以及浪費的問題，還有電腦的使用等等。下半年本部門將進一步從采購的過程中提高工作的效率，將供應商進行網絡化，將采購進行周期化，同時將采購的周期減少到一定程度，采購過程中需要處理的問題盡可能的減少，同時將時間利用好，規劃采購的計劃，讓采購的流程變得簡易。最后就是在下半年部門中遇到異常情況是應該怎么處理，視情況發生的大小將其分為不同層次記錄下來，同時報告給上級領導，分析發生狀況的原因。還有就是采購部門和其它部門之間的協調工作，公司是由很多個部門之間組成，采購部門是公司運營過程中不可缺少的一環，也需要和其他部門進行友好的交流，將公司的利益最大化，共同推進公司的發展。在下半年采購部門的工作任務很重，工作內容也比較多，但是我們相信，只要我們部門的為一位員工都能團結在一起，將自己的長處都發揮出來，我們的工作就會變得輕而易舉，創造出更好的成績。采購室工作計劃4一、醫藥領域的行業特征（一）藥品招投標采購流程藥品招投標系藥品進入醫療機構的前置程序，其行為規范與否直接決定藥品的價格高低及品質優劣。為規避醫院和醫藥公司之間發生直接利益輸送，現今藥品采購多采用第三方機構負責招投標。由醫院科室根據藥品使用需求，向醫院藥品采購部門申報藥品計劃，醫院采購部門綜合全院需求，擬定采購計劃，上報醫院藥事委員會討論決定。之后將采購計劃發送到第三方招投標采購平臺，由招投標采購平臺負責招投標工作，確定采購的藥品種類和配送公司。（二）藥品價格構成厘清藥品價格構成，是辦理醫藥衛生系統窩串案的關鍵。無法弄清藥品價格構成，最終也就無從認定收受回扣的數額。（以上劃分根據不同藥品、不同地區、不同醫藥公司會有一定出入）上圖中，除了稅費、藥品出廠價、配送費等系合理費用外，其余合計約百分之六十的費用無疑對藥品的居高不下起到推波助瀾的作用。醫院返點究其本質就是以藥養醫的直觀體現，也是醫療體制的頑疾。（三）涉案人員特點醫藥衛生系統窩串案件中，行受賄雙方一般都具有一定的醫藥從業背景。20__年，六合區人民檢察院查辦的該行業案件中，作為行賄方的醫藥公司負責人、醫藥代表，大多有從醫的經歷，有的是直接從醫院下來從事醫藥工作，有的是兼職作醫藥代表，還有相當數量的醫藥代表則是醫療衛生系統醫護人員的家屬、親戚、上級主管單位工作人員，此外還有一些為醫藥公司招聘的年輕女性。正是這些醫藥代表利用其身份形成的便利條件，利用金錢、美色，拉攏、腐蝕部分醫護人員，與其沆瀣一氣，獲取不法利益。而作為受賄方的醫護人員，均為科室主任、組長及藥房主管及醫院主管院長等。這些醫護人員正是利用其手中管理職權，收受回扣、獲取不法利益。二、醫藥領域受賄案件的作案規律醫藥衛生系統窩串案具有高度的相似性，其犯罪主體、犯罪方法、犯罪數額認定均有跡可尋。通過對上圖分析，可以將整個醫藥類案件的規律梳理出來，大致如下：（一）醫藥推介環節醫藥廠家向醫藥公司或者區域供貨。而醫藥代表通過醫藥公司或者區域獲得供貨權后，再向科室、醫生推介藥品，在推介的過程中，醫藥代表多通過許諾藥品回扣開展業務。（二）醫藥采購環節醫生、科室同意使用藥品，并在向醫院藥品管理、采購部門上報科室藥品使用計劃中主推該藥品。其后醫院藥品管理、采購部門匯總科室計劃，擬定采購方案，提交醫院藥事委員會（成員多為醫院領導）討論決定。藥品采購計劃制定后，醫院將計劃報送衛生主管部門管理的藥品招投標平臺，藥品招投標采購平臺根據醫院擬定的藥品采購名單進行招投標，向醫藥廠家發標。（三）醫藥配送環節醫藥廠家根據該藥品情況，通知的醫藥公司或區域投標。投標完成后，推介該藥品的醫藥代表會選擇具備配送資格的醫藥公司配送該藥品。（四）醫藥供應與回款環節醫藥公司會根據要求將藥品配送到醫院藥品管理部門，在這過程中，醫藥公司為了工作上的便利，向醫院藥品管理部門人員行賄。配送完成后，負責配送的醫藥公司負責藥款的領取，而藥款的領取需要持醫院領導簽字的藥款領取單，到藥品招投標平臺處結算，藥品招投標平臺再持藥款領取單到醫院申領藥款后，將藥款發放給負責配送的醫藥公司。醫院給予藥款過程中，會將其獲得的返點扣除。在領取藥款過程中，醫藥公司往往會為了能較早領取藥款，向醫院相關領導行賄。（五）醫藥利潤分配環節負責配送的醫藥公司領取藥款后，扣除配送費用、稅費后，會將藥款給付藥品區域，負責配送的醫藥公司負責人往往系多種藥品的區域，而負責配送的'醫藥公司也往往兼營多種藥品的業務。醫藥公司或區域領取藥款后，會與醫藥廠家結算藥款，同時按照與醫藥代表談好的利潤空間給予醫藥代表利潤，而醫藥代表利潤中就包含醫藥代表許諾給予醫生的回扣。醫藥代表獲得款物后，會根據其的藥品在科室每月的用量通過現金方式給予醫生回扣。三、醫藥領域受賄案件的偵破要點（一）對醫藥領域的醫藥配送情況的偵查對于醫藥領域受賄案件的偵查，首要的是要了解和掌握本地區醫藥領域的醫藥配送情況，醫藥配送是指在藥品供應與采購中直接與醫院打交道的核心單元。醫藥配送公司根據院方中標情況和醫藥代表情況，從廠家采購院方需要的藥品供應給院方，并通過第三方招投標平臺收取藥款。因而對于本地區有哪幾家醫藥公司向院方供應藥品直接關系到對整個醫藥領域的掌握，掌握了配送藥品的醫藥公司，既可以順藤摸瓜查明具體維護藥品的醫藥代表，同時也能進一步掌握院方的醫藥采購管理中的腐敗問題。（二）對醫藥領域的醫藥代表情況的偵查醫藥代表是在醫藥領域最為活躍的分子，他們有的是在職的醫護人員，有的是閑散人員，在醫藥領域是公開的，眾所周知的，不同的藥品有著不同的醫藥代表，這些醫藥代表行蹤不定，長期游走與各大醫院，他們最主要的任務就是游說醫生最大限度地使用其的藥品，并將每支藥品的回扣按月付給醫生。因此對醫藥代表的身份的明確，行蹤的掌握直接關系著案件的成敗。（三）對醫藥領域回扣比例情況的偵查醫藥領域的藥品回扣是公開的秘密，不同的藥品有不同的回扣，同一種藥品在不同的醫院也可能有不同的回扣，醫藥代表允諾給醫生的回扣比例又受到諸多因素的影響，一是中標價與出廠價之間的利潤空間，二是醫藥配送公司的配送利潤，三是醫院作為采購方與醫藥公司索取的返點，四是醫藥代表與醫生的協議。在偵辦過程中，要通過偵查的深入要對藥品回扣有著大致的掌握，尤其要關注那些回扣大的，用量大的藥品，同種類藥品如果用量大，則一定是回扣大的反映。在我們查辦案件的過程中，反映比較突出的是抗生素和心腦血管類等藥物。（四）突破關鍵醫藥公司、醫藥代表通過對其行業內幕的梳理，可以發現醫藥公司負責人、醫藥代表是在整個醫藥領域窩串案中回扣利潤分配的直接發起人，也是行賄人，突破他們是偵破案件的核心，他們因為利益攸關，不會輕易將賴以生存的行賄行為供認出來，但是由于我們在前期對醫藥公司、醫藥代表及對于回扣情況的掌握，從而可輕易揭開他們這種公開的秘密。在打開缺口后因勢利導，借勢擴大，形成影響力，就可以大面積突破行賄人。突破行賄人后，根據醫院用藥統計，就可以進一步掌握醫生收取醫藥回扣的事實，確定犯罪嫌疑人。（五）完善固定證據，確定受賄數額案件偵查的最終落腳點在于核實收受回扣的數額。根據醫院管理的規定，對于藥品的使用、處方的管理，凡是醫生處方用藥必要有所登記。而近年來各大醫院均采取了信息化管理，對于我們固定證據提供了極大的方便，只要根據信息化系統對電子數據進行調取，就可以測算出哪個醫生在哪些藥品上收取了多少回扣。采購室工作計劃5一、降低采購成本1、20__年我們要協調好各供應商之間的關系，談判延遲付款，緩解公司資金壓力2、20__年針對公司常用規格板材、原料物料輔料，要多家走訪，市場詢價，不單一采購，力爭每次所采購的價格在市場上都比較有成本優勢。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量”3、目前請購部門分散（請購人員太多，請購部門太多），后期公司是否可對這方面進行整合，所有請購信息由請購人先提交到倉庫，由倉庫根據現有庫存情況再統一制作請購單，這樣有利于集中歸口請購，減少不必要的采購，減少重復采購，起到有效監督采購物資的機制。4、多尋找直接供應商，減少貿易和中間商的周轉；減少上門提貨的情況，多讓供應商直接送貨到公司，合理降低采購成本；20__年度降價談判，按照供應商年度供貨情況，合理要求供應商做有比例的降價采購，有效降低采購成本二、確保產品質量質量是企業生存的根本，20__年我們要嚴把質量關，大到原物料，小到五金螺絲螺帽，都要認真負責對待。逐步建立一套有效的供應商管理制度對其進行管理；平時與供應商勤溝通，向供應商學習、多了解產品的使用性能三、供貨的及時性目前公司的采購流程還在不斷的完善中，但因生產計劃變動無序、銷售急單等原因，常出現采購物資延期交付，供應商供貨不及時等現象。20__年采購工作要在供貨及時性上下功夫，首先，結合公司實際采購情況，對供應商進行評審、考核，合格后納入《合格供應商名錄》。在合格供方中擇優選取，保持及時供貨渠道。其次，保持相對穩定的供應渠道，采取同時對應多家供應商辦法，不僅質量比三家，供應商排產速度、發貨速度也要比較，避免“一對一”供貨，給企業造成損失。最后，督促生產部門提供相對準確的采購計劃，且建立相對安全的庫存數量四、供應商管理1、開發新供應商，針對只有一家或者有兩家但因種種原因不能滿足我司需求的供應商，做調查后需開發備用供應商，以降低采購風險，同時讓供應商的品質、交期、成本具有競爭優勢；2、針對ts精神，對目前供應商進行季度和年度評核，到供方現場評估等方式，對于條件無法達到我司評審要求的，依據我司評審條件，要求其整改，經整改任不達標的供應商，進入公司淘汰機制；3、所有原物輔料和外加工以及模具供應商，全部納入質量協議約束管控，增強供應商供貨及時性、提升供應商品質意識、規范供應商處罰機制；4、整合五金供應商，前期小五金耗材等比較零星，供應商、價格、交期、品質等比較雜亂，現在對相關供應商進行整合，采取“集中采購、就近采購；以多帶少，量大拉小”的采購模式，使供方能積極有效的配合服務我司，減少采購專人專車親自外出采購的人工成本，降低采購產品的單價，有效提高送貨的及時性，充分滿足了生產需求，對于前期小五金的零星雜亂，仔細進行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采購滿足了工程、技術、倉庫、生產的使用需求，供應商的交貨及時性、產品穩定性、價格優勢性大大提高；5、改進供應商的選擇。在進行供應商數量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應的質量，又能有力的控制采購支出。6、公開公正透明，采購比價都在三家以上，有的多達十余家參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。五、協調好各部門之間的關系采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的`職責，將一切以公司為重，與銷售、生產、技術、財務各部門之間搞好關系。要與各部門勤溝通、勤學習。積極主動工作，提高生產效率，為公司發展提供助力。六、細化采購管理流程公司管理最明顯的體現在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企業是否進入規范化的主要標志，公司從規范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程，從而全面提高公司采購管理水平。七、提高部門工作員工的業務素質和責任感除公司應組織人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節中不斷的提高業務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。增強員工積極性，讓員工充分發揮自己的特長。八、采購信息反饋采購部門對于正常和非正常的供應商送貨，都應該第一時間反饋到生產等請購部門，確保送貨信息的及時性和有效性。平時多和生產、銷售等部門溝通，多了解供貨信息和材料備貨情況，多和上游供應商聯絡，確保采購信息得到有效的傳遞以上是采購部門20__年工作計劃，在以后的工作中，不管是困難重重還是多姿多彩，我部門全體成員都會與公司同事一起共進退，同擔當。總之，采購部門在工作上還有很多不足之處，這都是在接下來的工作中需要完善的。同時，也會盡最大努力來學習和積累經驗，更好的完成工作，不要驕傲，繼續努力，以便取得更好的成績，為公司發展貢獻力量！采購室工作計劃6一、必須始終樹立三個“一”思想。1、堅持一個中心：一切工作必須以有利于經營、有利于管理、有利于提高企業效益為中心而展開。2、打造一支團隊：努力建設一支專業、務實、和諧、有責任感的年輕的臺客隆管理團隊。3、營造一種氛圍：努力營造一種既重過程更重結果，既緊張又快樂，既有壓力又能進步的積極向上的臺客隆企業工作氛圍。二、加強運營管理，創新求變，真正提高門店經營能力。1、制定運營標準，加大檢核力度，實實在在提高門店基礎運營質量。運營部要采取現場示范抓基礎、蹲點協助抓經營。計劃打造府山店、青陽店、繁昌店、西林店運營標準店4家。2、拓展思路，大膽整改，解困門店經營。對達不到保本要求虧損嚴重的__店、__店、__店、__店必須有計劃地逐一進行調整，通過整合經營品項、“外引”經營項目、擴大生鮮自營、放權經營甚至撤并等手段達到解困之目的。三、擴大采購渠道，改變促銷模式，提高核心競爭力。1、逐步建立中央采購與區域采購體系，組織人員，合理分工，加快推進。（1）、面對現實，推進地采保供應。增加門店當地區域供應商的合作，爭取當地供應商資源，促進高效補貨，增加單店促銷活性，實實在在來降低門店的商品缺貨和退貨，提高門店競爭力。（2）、調整促銷模式，嘗試總部統一促銷與門店單店促銷每月一期的新模式，促進采購能集中精力擴大單品促銷力度與吸引力，實實在在來提高門店的促銷效果，力爭20__年促銷占比達到18%以上，有效降低促銷商品退貨率。（3）、重抓生鮮自營，打造門店經營亮點。20__年計劃建立1000平米生鮮配送中心，設立生鮮經營公司，擴大門店生鮮自營的比重。推行生鮮早市與夜市的`共性促銷，增加經營活性。同時為公司實施“農超對接”提前做好準備。四、創新思路，大膽嘗試，建立制度，突破四大管理瓶頸。1、建立新的可操作性強的門店經營考核責任制，行政副部長以上人員的績效考核責任制，物流中心人員的考核責任制。2、成立新品審核委員會，建立采購新品審核制度，防止“病從口入”，加強商品管理。3、設立“品類管理”小組，通過強化對商品貢獻率的系統數據分析，精簡單品經營數量，特別是經銷供應商單品的精簡，門店開業二個月后的商品結構分析與調整。推進門店商品配置的優化，提高貨架動銷率，降低商品退貨率。4、調整或完善軟件應用功能，滿足企業個性化管理需求。（1）、單店的公司化運作支持系統，包括促銷調價、費用錄入，地采供應商的結算對帳等功能。（2）、物流配送流程的改進支持。包括門店要貨整箱商品與拆零商品自動配送分離、獨立數據傳輸、門店獨立驗收，拆零商品的系統復檢，減少物流發貨差錯，加快門店驗收速度等。五、健全標準，加強培訓，完善人事考核，推進企業文化建設。1、完善規范化、手冊化的企業流程和制度。包括：采購、運營、人事、培訓、信息、財務、維修、物資、物流等流程和制度。2、建立“企業職工代表大會”制度，促進企業內部的民主管理和法制治理。采購室工作計劃7本人自接手采購部工作以來，一直以服務生產需要，控制采購成本，提供高性價比物資材料為已任。經過不斷的學習和實踐，針對本部門所負責采購工作目前的狀態，現對20__年的工作做出如下計劃：一、供應商的選擇。首先我們采購部做到多多開發物料資源，調查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案。做為公司合格供應商必需要能做到準時，保質，樂于溝通等幾個方面。本人計劃完成現有原材料供應商的評定工作，為公司后期的大批量生產做好準備。同時進一步發展新的供應商網絡，用以獲得最理想的采購價格和品質。二、賬務的清理。采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質關系，對公司產品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執行情況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的日常工作，目前也一直都在執行著，20__本部門將進一步對本項工作進行完善。努力做到每筆定單的進行情況都可追溯，可查核。三、品質保證。本部門相關人員將經常前往車間了解相關物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態進行跟蹤，了解相關參數指標性能，收集數據進行同類產品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應的評估記錄。四、成本控制。20__年，本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優化的范圍內，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運輸費的控制等方面。五、采購效率。20__年，我部將進一步完善的供應商網絡的建設以及采購模式的優化，盡可能的.減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統計計錄，提供各請購單位制定請購計劃時的參考。六、異常情況的處理。因供應商生產能力的不足，或其它原因引發采購異常時，我部將第一時間知會相關領導并積極應對。同時將對異常情況的發生原因進行分析處理，記錄在案；如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。七、部門之間的協調獨木不成林，采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協作，提高生產效率，降低成本，使公司效益化，為公司發展提供助力。采購室工作計劃8第一條為加強和規范天津市規劃和自然資源綜合行政執法總隊（以下簡稱總隊）辦公易耗品管理，嚴格辦公易耗品的的采購、驗收、保管和使用程序，節約辦公成本，合理分配使用，制定本規定。第二條本規定所稱辦公易耗品，是指單位價值在500以下的各類物品。主要分為一次性正常消耗用品和非一次性消耗用品兩類。一次性正常消耗用品:打印機墨盒、硒鼓、簽字筆、鉛筆、橡皮、膠水、筆記本、復印紙、稿紙、便簽紙、信封、膠帶、電池、曲別針、長尾票夾、訂書釘、印油、紙杯等。非一次性消耗用品：U盤、移動硬盤、訂書機、剪刀、裁紙刀、檔案盒、文件盒、文件夾、電話機、電源插座、計算器、垃圾桶等。第三條本辦法適用于總隊辦公易耗品采購、驗收、保管和使用的管理。第二章職責分工第四條總隊辦公易耗品實行統籌安排、集中采購、預算控制、節約使用的原則，采購與保管相分離，實行采購事前審批、領用登記的制度。第五條辦公室為總隊辦公易耗品的具體管理部門，負責下列工作:1．負責制定總隊辦公易耗品年度采購預算。2．負責審核各部門的辦公易耗品申請，定期編制采購計劃。3．負責辦公易耗品的'采購、實物管理和發放，做好驗收、清點、登記、建帳工作。4．負責監督各部門辦公易耗品的使用情況。第六條財務中心是辦公易耗品管理的監管部門，負責根據辦公室提出的辦公易耗品年度采購預算，結合當年總隊費用預算進行審核，定期辦理資金結算。第七條總隊職工為辦公易耗品的使用人及管理人，負有直接保管責任，應按規定領用、保管。第三章辦公易耗品購買第八條每季度最后一個月的20日各部門根據部門實際填寫《辦公易耗品申請表》（附表一），經部門負責人審核后于25日前交至辦公室。第九條辦公室庫管員于28日前將各部門申購計劃進行匯總，結合庫存情況，統計出本季度所購辦公用品，填寫《辦公易耗品采購申報表》（附件二），經辦公室主任和總隊分管領導審核后安排采購。第十條辦公易耗品的采購，統一由辦公室專人負責辦理，對于專業性較強的物品可由申請部門和辦公室共同采購。第十一條采購人員必須按照采購單定期進行采購，不得無計劃采購。若確因業務需要進行零星采購時，經辦公室主任和總隊分管領導批準后進行采購。第十二條采購人員采購辦公易耗品時，原則上實行定點采購的原則，按統一、擇優的原則經篩選確定固定主要供貨商，便于維修服務和結算。第四章辦公易耗品保管第十三條所采購的辦公易耗品到貨后，由采購人員按送貨單進行驗收，對名稱、規格、數量、單價、金額、質量核實無誤后，采購人在送貨單上簽字驗收，然后將送貨聯歸類留存。第十四條采購的物品由采購人員交庫管員驗收后方可入庫，入庫時，庫管員應根據采購單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，并按所購物品名稱、供應商、數量、規格、品種、價格等做好入庫登記，同采購人員一同在《辦公易耗品入庫登記表》（附件三）上簽字確認。對劣質品、有質量問題或未按計劃要求購買的物品均有權拒絕入庫。第十五條辦公易耗品由庫管員專人保管。按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存；易燃、易爆、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查;精密、易碎及貴重物品要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞，倒置；經常整理與清掃庫房，防止物品丟失、霉變、蟲蝕、過期；做到妥善保存。第十六條庫管員必須清楚地掌握物品庫存情況，每季度應對主要物品進行一次盤點，實際庫存盤點數目必須和當季庫存數(當季庫存數=上季庫存數+當季入庫數一當季出庫數)一致。第十七條庫管員要建立健全辦公易耗品的實物臺帳，實物臺帳要按類別、品種、規格、數量、價格逐項登記，如實反映收、發、存情況。并及時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給，減少積壓。第五章辦公易耗品發放和領用第十八條辦公易耗品的發放和領用由庫管員負責。第十九條堅持“厲行節約，杜絕浪費”的領用原則。第二十條辦公易耗品實行領用登記制度。各部門每季度按照《