供應商評估制度第一章總則為提升供應商管理水平，確保采購質量，減少采購風險，促進公司與供應商之間的良性合作，特制定本《供應商評估制度》。本制度旨在規范供應商評估的流程與標準，確保評估的科學性、合理性和可操作性，從而實現對供應商的有效管理和持續改進。第二章目標1.提升采購質量：通過科學的評估體系，確保所選供應商的產品和服務滿足公司要求。2.降低采購風險：通過對供應商的全面評估，減少因供應商問題導致的采購風險。3.建立長期合作關系：促進與優質供應商之間的長期合作，實現雙贏。4.持續改進：通過定期評估與反饋，推動供應商的持續改進和發展。第三章適用范圍本制度適用于所有與公司進行采購活動的供應商，涵蓋原材料、設備、服務及其他相關采購項目的評估與管理。第四章法規依據本制度依據以下法律法規及行業標準制定：1.《中華人民共和國合同法》2.《中華人民共和國反不正當競爭法》3.ISO9001質量管理體系標準第五章評估標準1.資質審核：-供應商需提供相關營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證等合法經營資質文件。-評估其行業資質認證情況，如ISO認證、行業特定認證等。2.財務狀況：-評估供應商的財務報表，包括資產負債表、利潤表和現金流量表，確保其財務穩定性。-關注供應商的信用評級及歷史信用記錄。3.產品質量：-依據產品質量標準進行評估，包括產品的合格率、投訴率和退貨率等。-需提供產品檢測報告和相關質量認證。4.交付能力：-評估供應商的生產能力與交付能力，包括產能、交付準時率及歷史交付記錄。-考察供應商的供應鏈管理能力與應急響應能力。5.服務水平：-評估供應商在售后服務、技術支持等方面的表現。-需收集客戶反饋及滿意度調查結果。6.環境及社會責任：-評估供應商在環境保護、社會責任等方面的表現，是否符合相關法律法規及行業標準。第六章評估流程1.初步篩選：-根據供應商提供的資質文件進行初步篩選，確定符合條件的供應商名單。2.現場考察：-對初步篩選出的供應商進行現場考察，評估其生產環境、管理水平和實際能力。3.評估打分：-根據評估標準對供應商進行打分，形成《供應商評估報告》。4.評估結果審核：-由采購部門對評估報告進行審核，并提交管理層審批。5.評估結果反饋：-將評估結果反饋給供應商，并針對評估中發現的問題進行溝通與改進建議。第七章責任分工1.采購部門：-負責供應商評估的組織與實施，確保評估流程的順利進行。-負責供應商評估結果的記錄與存檔。2.質量管理部門：-參與供應商的產品質量評估，提供專業意見。-負責對供應商的質量體系進行審核。3.財務部門：-提供供應商的財務狀況分析，確保評估的全面性。4.管理層：-對評估結果進行最終審核與批準，制定供應商管理的戰略方向。第八章監督與評估機制1.定期評估：-供應商評估應每年至少進行一次，必要時可增加評估頻率。2.記錄管理：-評估過程中形成的所有文件和報告需進行記錄和存檔，確保可追溯性。3.反饋機制：-建立供應商反饋機制，定期收集供應商對評估過程及結果的意見和建議。4.評估改進：-根據評估結果和反饋信息，持續改進評估標準與流程，確保制度的有效性和適用性。第九章附則1.解釋權：-本制度的解釋權歸采購部門，負責對制度內容的逐步完善與更新。2.生效日期：-本制度自發布之日起生效，并在公司內部廣泛宣傳與培訓。3.修訂流程：-本制度如需修訂，應由采購部門提出修訂方案，經過管理層審批后方可實施。結語本《供應商評