直接采購流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態修訂內容修訂人審核人批準人2009-9-7B/0支持文件《直接采購審批表》修訂為《直接委托審批表》，并在流程中對應部分作相應修訂。鐘萍胡暢張廣志2009-9-7B/0流程第3.1.3條最末一句修訂為“對于不符合條件而須直接采購方式的，須填寫《直接委托審批表》并經總經理審批同意后方可實施?！辩娖己鷷硰垙V志

流程概況流程目的規范直接采購操作與要求。適用范圍適用于設計、營銷、工程承包商與材料/設備供應商直接采購范圍的采購管理。定義無流程主導及參與部門工程管理部（主導部門）、規劃設計部（主導部門）、營銷策劃部（主導部門）、成本管理部（參與）上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱材料/設備選型定板流程部門流程中承擔職責需求提出部門編制《采購計劃》，并提交成本管理部審核根據材料定板和設備選型要求，收集供方信息對供方進行詢價和議價編制《直接委托審批表》成本管理部審核《采購計劃》審核采購價格2、流程圖工作程序3.1采購計劃確定3.1.1規劃設計部、營銷策劃部根據《項目開發總計劃》要求，編制承包商進場計劃；工程管理部根據各項目部計劃匯總工程、材料設備進場計劃。3.1.2規劃設計部、營銷策劃部、工程管理部根據進場計劃編制項目招標工作計劃，報業務分管領導審批后交成本管理部。3.1.3成本管理部匯總采購計劃并提出成本目標，對采購計劃中的采購金額、采購方式和工程量/材料用量進行審核，確定可采取直接采購方式的采購項目：工程材料設備類20萬元以下采購，營銷類、設計類10萬元以下采購。對于不符合條件而須采取直接采購方式的，須填寫《直接委托審批表》并經總經理審批同意后方可實施。3.2供方信息收集3.2.1需求提出部門負責收集供方信息，收集渠道包括但不限于：部門內部承包商及供應商信息庫；網上搜尋；內部公告；相關部門及人員推薦；供方自行推薦；同行推薦。3.3直接采購3.3.1需求提出部門會同成本管理部與供方進行詢價和議價，并編制《直接委托審批表》提交業務分管領導審批。3.3.2《直接委托審批表》經業務分管領導審批確定后，成本管理部負責按《合同管理流程》規定擬訂合同并與承包商或供應商簽訂采購合同。3.3.3成本管理部對已簽訂合同經濟合理性可進行抽樣審核，結合目標成本要求、成本信息庫及外部市場咨詢等各渠道的價格信息進行價格審核，如超過目標成本，則采取相應措施。3.4供方評價3.4.1項目竣工后3個月內或于每年度結束前15天，由成本管理部就評審的內容及要求，下發《供方評價表》至相關部門。相關部門應就評審的內容在10個工作日內做出明確的評價意見并闡明事實和理由，并將評審結果反饋給成本部門。評審應包括以下內容：業務完成質量情況；業務合作過程中的配合與服務情況；合同工期的履行情況；安全文明施工情況；材料/設備的供應情況；結算的辦理情況；售后服務情況；其他情況。3.4.2評審結果以《合格供方名單》、《不合格供方名單》的方式提請業務分管領導、成本分管領導審核、總經理審批，由成本管理部進行供方信息庫更新。批準