第二部分施工現場質量管理制度和審批流程

第一章項目部質量管理制度

第一條項目技術管理職責分工

1、技術管理職責分工表

對關人員技技術

術準備、棟號質檢員施工員資料員生產部質安部部

負責人

一、施工圖紙自審、組審自審、參審自審、參審自審、參審接收、發放自審、參審自審、參審

二、施工組織設計、

編制配合、執行配合、執行配合、執行配合、執行執行編寫、執行

方案

1.技術交底審批編制、執行執行、檢查執行配合、歸檔執行檢查

2.變更洽商督辦、檢查配合、執行執行執行配合、歸檔執行檢查

3.施工資料檢查配合配合配合整理、歸檔收集、上交檢查

4.施工試驗檢查配合配合配合配合配合主責

5.材料計劃審批主責配合配合配合主責檢查

6.進度計劃配合、審查編制、主責執行執行整理、歸檔主責槍查

7.技術問題處理主責執行怡杏執行整理、歸檔配合、執行檢查

8.質量問題處理方案、檢查配合、執行跟蹤檢查配合、執行整理、歸檔配合、執行主責

第二條技術負責人崗位職責

1、目標管理根據項目經理下這的工作目標，協助項目經理制訂相應計劃并協調

資源配置、指導責任棟號長開展業務實施，對本崗位授權范圍內工作結果負責。

2、生產管理與組織協調工作

①具體負責現場臨水、臨電及消防設施管理，為施工生產及時供應生產用水用

電和保障現場消防設施的有效及完好提供保障。

②根據生產需要及時調整現場平面布置圖，包括協調物資堆放及保管。

③對文明與安全施工進行部署，協調各業務實施之間的文明與安全施工交叉點,

組織現場文明與安全施工檢查并處理。

④協助項目經理組織現場質量安全管理，保證質量安全管理體系的有效運行。

⑤組織協調進度計劃的編制、審核、審批及調整，并督促責任部門及棟號長按

計劃實施業務實施。

⑥負責協調項目生產資源的總體調配。

⑦跟蹤現場試驗、測量結果及質量管理及驗收，保障施工質量。

⑧協助項目部進行重大質量安全事故的處理，協助項目經理進行一般質量安全

事故的處理。

⑨組織項目樣板間施工及管理，組織工程創優。

⑩參加生產例會，協調各班組、分包之間的施工配合。

3.技術管理工作

（1）組織編制《施工組織設計》，并組織對其執行情況的監督檢查和修訂變更。

（2）組織進行工程的《施工組織設計》技術交底工作。

（3）組織項目相關人員參加由建設單位組織的設計交底及圖紙會審。

（4）組織項目技術質量意識培訓和教育以及技術質量管理制度的建立與實施。

（5）組織質量管理基礎資料的編制。

（6）負責審核工程分項或專項施工方案、審核技術交底。

（7）組織設計變更的技術方面審核確認和相應技術交底工作。

（8）組織審核總包職責范圍內工程的深化設計。

（9）負責施工技術文件、施工資料的管理和指導。

（10）負責施工中技術難題、問題的解決。

（11）負責一般質量事故的誡查、處理；協助項目經理重大質量事故的調查、處

理。

（12）組織編制“四新”技術應用策劃，并負責在工程的推廣、應用和總結。

（13）負責分包商/供應商技術質量方面合同履行情況的監督、檢查.

（14）組織工程的竣工資料備案和移交，以及項目部內部資料的移交。

4、其他

（1）協調處理好與業主、分包商、監理、設計等單位之間關系，保持融洽溝通

渠道，滿足各項業務順利開展。

（2）參與工程結算工作。

（3）參與項目安全技術交底工作。

（4）完成上級領導交辦的其他工作任務。

第三條技術員崗位職責

1.目標管理

根據技術負責人下達的工作目標，制訂相應工作計劃并具體實施，保障所下達各

項工作目標的實現，并對本崗位各項工作結果負責。

2.具體負責施工技術文件的編制

（1）參與編制《施工組織設計》。

（2）負責專項施工方案的編制。

（3）負責施工方案技術交底編制和交底工作。

（4）負責各類專項技術保證措施的編制。

（5）負責施工節點圖的繪制。

（6）負責現場平面布置圖的繪制和修訂。

（7）負責工程質量的持續改進的預防、糾正措施制定、發布。

（8）負責審查圖紙，參加設計交底及圖紙會審會議，完成圖紙會審記錄。

（9）負責總包職責范圍內工程的深化設計工作。

（10）負責與設計單位就施工過程中的設計問題進行聯系、協調。

（11）負責總包職責范圍內竣工圖的繪制。

（12）協助進行施工進度計劃的控制、檢查、調整及技術保證措施的制定。

（13）參與質量制度建立與實施。

（14）參與施工質量事故的調查，并就質量事故提出技術處理方案。

（15）參與質量管理基礎資料的編制。

（16）協助技術負責人對工程材料、設備的技術參數控制。

（17）負責項目施工期間各種交叉技術問題處理，負責各專業之間的技術協調。

3.其他

（1）負責推廣有實用價值的新技術、新工藝、新材料、新設備，并及時進行總

結，并上報技術部。

（2）負責對分包商的技術工作進行指導與管理。

（3）完成上級領導交辦的其他工作任務。

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第5頁共55頁

第二條：施JL組織設計必須在施JL圖設計交底圖紙會審后，開_L前編制、審核、

批準（投標書中的技術標不能作為正式施工組織設計）；專項施工方案必須在作

業前編制、審核、批準。

第四條：施工組織設計和專項施工方案，應當根據現行有關技術標準、規范、施

工圖設計文件，結合工程特點和集團公司實際技術水平編制,施工組織設計

專項施工方案要突出主要施工工序的施工方法和確保工程安全、質量的技術措施。

措施要明確，要有針對性和可操作性，同時還要明確規定落實技術措施的各級責

任人。

第五條：對規模較大而圖紙不能全面到位的工程可預先編制施工組織總設計，在

分階段施工圖到位并設計交底、圖紙會審后編制施工組織設計。

第六條：在編制施工組織設計的基礎上，對技術要求高、施工難度大的分部分項

工程須編制專項施工方案。

第七條：為了使施工組織設計達到編制合理性，針對性強，更好的指導施

工，特作如下規定：

1，施工組織設計由項目技術負責人負責組織編制，由項目經理簽字，項目部蓋

章后報公司審查。

2,公司總工負責對照施工圖紙和規范、標準、強制性條文和公司的質量安全施

工標準進行審核。對施工方案針對性不強，缺項和措施不力等列出，退回作內容

補充后批準上報給監理審查通過。

3,公司技術部門負責報上級，邀請有關專家對項目危險性較大的專項工程方案

進行評審論證。

4,專項方案經論證后需做重大修改的，必須按照論證報告修改，并重新組織專

家進行論證。

5,由公司技術部門委派一人按照參與項目組成一個技術管理小組，明確各自的

分工職責。

6,根據專家論證的結論，精心組織安排嚴格施工確保工程順利進行。

第八條：施工組織設計的修改變更

第5頁共55頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第6頁共55頁

由于施JL條件發生變化，施工方案、施JL方法有重大變更，實施單位要及時對施

工組織設計進行修改、補充，并經原審批單位批準后執行。

第九條：管理內容與要求

1、編制施工組織設計的原則

施工組織設計是指導施工準備、組織施工的全面性的技術、經濟文件。編制施工

組織設計必須貫徹的原則是:統籌規劃，科學地組織施工，建立正常的生產秩序，

充分利用空間，爭取縮短時間，推廣采用先進施工技術，制定確保工程質量和安

全施工的技術措施,用少量的人力、財力取得優良的工程質量和最佳的經濟效果。

2、施工組織設計編制的深度和要求施工組織設計一般應根據工程規模大小、結

構特點和技術繁簡程度及施工條件，編制深度不同的施工組織總設計和單位工程

施工組織設計(或施工方案)。

(1)中型以上建設項目和建筑群體應編制施工組織總設計：小型項目和一般工

程編制施工組織設計或施工方案。

(2)大面積加固工程、重要的擴建、改建工程，應視工程繁簡編制相應的施工

組織設計。

(3)工業設備安裝和機械化施工，應單獨編制專業施工組織設計。

(4)較大規模的拆除工程，疑難結構的拆除分項工程，必須編制施工方案。

3、編制施工組織設計的基本要求

(1)貫徹執行基本建設程序和施工程序，根據合同精神和計劃要求，科學地安

排施工。

(2)貫徹施工技術規程，操作規程，確保工程質量和安全生產，降低工程成本，

提高機械化施工程度，提高勞動生產率。

(3)運用科學方法，組織立，'本交叉，平行流水作業，運用網絡技術，確定最好

的施工組織方案。

(4)落實季節性施工措施，確保全年連續施工。

(5)盡量利用正式工程、現場、原有建筑物、就近已有的設施，減少現場臨時

設施搭設工程量。

第6頁共55頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第7頁共55頁

(6)按實際條件，作人力，物力的綜合平衡，組織均衡施_L,盡量利用當地資

源，減少物資運輸量，節約能源。

(7)精心地進行施工總平面布置，節約施工用地，力爭不占、少占用地，做好

文明施工。

4、施工組織設計編制的權限。施工組織設計編制、審核和審批，單位工程施

工組織設計由工程施工技術負責人編制，公司技術負責人審核和審批。

第十條：工程施工組織設計發放范圍及管理

1,經批準后的單位工程施工組織設計由總工辦發放給項目生產部、質檢部及棟

號長、專業施工隊。

2項目資料員收到公司技術部門發來的施工組織設計后，列表登記發放，發放范

圍為項目技術負責人、內業技術人員、資料員等。

第十一條編審核、審批程序

1、規模較大、技術復雜的項目(重要項目或重要工程)由集團公司審批；一般

項目由分公司審批(報集團公司技術質量部備案)。

2、一般項目施工組織設計和專項施工方案，由項目技術負責人負責編制，經分

公司工程技術管理部門審核，報分公司總工批準后實施。

3、重要項目或重要工程施工組織設計和專項施工方案，由分公司技術部門負責

編制，經分公司總工審核后，送集團公司技術質量部會同安全生產部審核最后報

集團公司總工程帥批準后實施。

4、施工組織設計和專項施工方案的編制、審核和批準人要逐一簽字負責。

5、施工組織設計及專項施工方案一旦批準必須嚴格執行，如有變更，必須根據

審核程序，辦理變更審批手續。

第四章技術交底制度

第一條、施工技術交底目的

為了使參與施工的人員熟悉和了解工程特點、設計意圖、技術要求施工工藝

和應注意的問題，使各自的工作范圍內責任明確、加強管理，認真執行國家、地

第7頁共55頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第8頁共55頁

方及企業一系列規范、規程、規定、避免差錯和失誤、提高工程質量。

工程施工前必須進行技術交底，交底記錄作為施工管理的原始技術資料應妥

善歸檔。技術交底應應含以下內容：設計圖、設計文件規定的技術標準、施工技

術規范和質量要求、施工進度和工期要求、使用的施工方法卻材質要求等。

第二條、施工技術交底方式

1、技術交底應按不同層次、不同要求和不同方式，應使所有參與施工的人員

掌握所從事工作的內容、操作方法和技術要求。

2、項目經理部的技術交底工作由項目技術負責人組織,項目工程技術部實施,

向各項目相關的技術人員、專業工程師進行書面交底。

3、班組的技術交底由棟號長組織，專業工程師實施，向各班組的班組長、技

術員、質檢員、安全員進行書面交底。

4、班組的技術交底由班組長組織，必須交底到所有施工倫業人員手中。進行

技術交底時，應組織有關人員認真討論，弄清交底內容。到會人員充分發表意見，

然后加以歸納匯總，對內容作必要的補充修改，使其更加完善。涉及已經批準的

方窠計劃的變動，應按有關制度報請上級批準。保證施工人員弄清做到心中明確

自己的職責、崗位、應該做什么、怎樣做。

5、技術交底必須要有交底無錄。參加施工技術交底人員（交底人和被交底人）

必須簽字。未參加施工技術交底人員必須補充交底。工程總體交底記錄由項目部

資料室保存，現場技術交底由棟號長保存，施工結束后再報送項目資料室存檔。

第三條、施工技術交底管理規定

1、技術交底工作由各級技術負責人組織。重大和關鍵工程項目必要時可請上

級技術負責人參與，或由上一級技術負責人交底。各級技術負責人和技術管理部

門應經常督促檢查技術交底工作進行情況。

2、施工人員應按交底要求施工，不得擅自變更施工方法。有必要更改時應取

得交底人同意并簽字認可。棟號長、質檢人員發現施工人員不按交底要求施工可

能造成不良后果時應立即勸止,勸止無效時有權停止其施工，同時報上級處理。

3、發生質量、設備或人身安全事故時，事故原因如屬于交底錯誤由交底人員

負責；屬于違反交底要求者由生產部負責人、棟號長和施工人員負責；屬于違反

第8頁共55頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第9頁共55頁

施工人員“應知應會”要求者由施工人員本人負責；屬于無證上崗或越崗參與施

工者除本人應負責任外，班組長和分包單位負責人亦應負責C

第四條、技術交底主要內容

在工程開工前，各級技術管理人員依據設計文件、施工組織設計及相關技術

規范等資料，對班組各級人員進行交底，交底內容一般包括：

（1）、總承包的工程范圍及其主要內容；

（2）、設計文件說明、施工圖紙設計內容（不含工程數量）；

（3）、施工順序和施工技術方案；

（4）、技術規范要求、使用的工法或工藝操作規程；

（5）、分部、分項質量驗收要求和評定標準；

（6）、交底部位工期要求；

（7）、質量目標和質量保證措施；

（8）、施工中保證安全、環保的主要措施；

如）、所使用材料的特性、技術要求及節約措施；

（11）、各單位在施工中的協調配合、機械設備組合、交叉作業及注意事項；

（12）、設計變更內容及要求；

（13）、已交底工程項目因施工人員、環境、季節、工期的變化或技術方案的改

變必須重新交底。

第五章隱蔽工程及關鍵部位驗收制度

第一條、隱蔽工程檢查驗收是指被下道工序施工所隱蔽的分項、分部

工程在隱蔽前所進行的檢查驗收。

第二條、驗收組織：一般分部（項）、檢驗批隱蔽工程在項目自檢合格

的基礎上，由項目質量員組織驗收，邀請監理單位（建設單位）有關人員參

力口；重要的隱蔽工程項目，如基礎工程等，應由工程項目的技術負責人主持，

邀請建設單位、監理單位、設計單位、勘察單位、質量監督部門進行驗收。

第三條、隱蔽工程驗收必須實事求是，不得弄虛作假，沒有進行隱蔽驗收的

工程，不得進行下道工序，凡擅自隱蔽的工程，建設單位、監理人員、本單位專

第9頁共55頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第1。頁共55頁

職質量檢查員有停止施JL并具有必要的開挖察看權。

第四條、施工過程中必須按照施工質量的檢驗制度，嚴格工序管理，作好隱

蔽工程質量檢查記錄，需要隱蔽的工程工序完成后，項目負責人及時通知監理單

位進行隱蔽工程驗收。

第五條、隱蔽工程檢查記錄是工程檔案的重要內容之一，隱蔽工程經雙方共同驗

收后，應由項目施工負責人及時填寫隱蔽工程檢查記錄，其內容按各專業表式填

寫，填寫應力求規范（如鋼筋分項工程橫向與豎向構件要分開填寫）、簡明扼要、

說明問題；項目專職質檢員和監理（建設）單位代表共同會簽。不同項目的隱蔽

工程，應分別填寫檢查記錄表。

第六條、違反隱敝工程檢查驗收制度造成工程質量事故的要給以處罰，甚至

承擔法律責任。對于隱蔽工程驗收中提出的不符合質量標準的問題，要認真處理,

處理后經復核合格并寫明處理情況。隱蔽工程未經驗收合格的，不得進行下道工

序施工。

第六章施工日志填寫制度

第一條施工日志是施工過程工程項目事前、事中、事后控制最原始、最真

實的書面資料，涉及到施工的各個方面，為以后的各種資料提供原始數據。

第二條施工日志填寫必須真實、可靠，書寫清晰，避免含糊其詞的語句，

做到語言精練、準確。施工日志以后將進入竣工資料，要求要有具體的時間、人

員、機械、施工方案、施工工藝、上級部門的要求、檢查發現的問題等，檢查到

的問題必須要落實，問題整改必須要有閉合結果。

第三條填寫要求

1、施工日志是重要的工程施工技術履歷檔案，應按單位或單項工程分別單

獨填寫，并納入竣工文件。不得幾項工程混合或交叉填寫。

2、施工日志按棟號由棟號長按規定內容逐日連續填寫，不得隔日、跳日或

斷日填寫；字跡工整清晰，不得涂改；應采用藍黑或碳素墨汁筆書寫，不得使用

其他墨汁書寫或電腦打印；“記錄”欄中應連續填寫，不得出現空白行、段、頁；

第10頁共55頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第11頁共55頁

對需要補充的內容應在“備注”欄中書寫，對記錄問題的地方應在“備注”欄注

明糾正和驗證情況的記錄頁碼。

3、施工口志記錄應詳略得當，突出重點，著重記錄與工程質量形成過程相

關的內容，確保工程質量具有可追溯性。

4、施工日志的填寫必須及時、真實、準確、連續及詳細，記錄內容必須與

其它資料相關內容一致。從施工準備開始，直至工程竣工。

5、施工日志填寫要能反映施工現場的實際情況,記錄數據來源于現場實測。

如：施工地段、施工人員、施工機械、技術交底情況、轉序及隱蔽工程簽認記錄。

6、對施工日志內容填寫不全，該記不記的，則按有關規定對技術負責人進

行處罰。

第四條填寫內容

1、氣候情況，實測施工現場當日最高、最低氣溫；

2、現場施工方法、勞動力布置、機械配置、施工操作、施工進度和工程地

質變化等情況；

3、相關工作記錄，如現場取樣、檢測、測量、技術交底等，并應與相關資料

進行現場核對，防止差、錯、漏、缺、誤記現象，確保相關資料的一致性。

4、工序檢查、隱蔽工程檢查驗收情況及檢查驗收結論。

5、每日使用的主要材料規格、數量級檢測結果。

6、施工中遇到的重大技術問題，變更設計、主要工程材料代用等所米取的

主要措施和效果記錄。

7、施工中發生的工程質量事故和處理改進情況記錄。

8、停工及原因（停工期間重要事件應記錄）。

9、上級人員檢查時提出的有關質量要求、發現的問題及相關指令，施工中

存在的問題及整改情況。

10、施工中采用的新工藝、新材料、新設備、新技術的使用情況。

11、其他與工程施工和質量形成有關的情況。

12、施工日志中記錄的問題必須有糾正和驗證記錄，做到問題閉合。

第11頁共55頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第12頁共55頁

13、坊工事件強度報告結果和無損檢測結果(含第二方試驗室抽檢結果)；

14、發生自然災害和事故報告、方案、處理情況；

15、其它事宜，如：停水、停電、停復工、災害等情況；

第五條為便于閱讀和檢索，施工日志應做到條理清晰，層次分明，其記敘

可采用四段敘述：

⑴、進度情況：記述當日工程地點、部位和范圍，以便能夠追溯出工程措施

和材料使用的發生點。

(2)、工程情況：記述事故處理、工程變更、重大技術方案及關鍵設備的使用

等事件，記述上級領導、監理人員、設計人員的檢查意見及提出的處理措施，描

述工程環境，記述隱敝工程處埋措施，描述工程環境，記述隱敝工程處埋措施。

⑶、材料情況：記述新進場主要材料的產地、規格和檢驗結論。

(4)、檢測情況：記述參與檢測的人員、檢驗資料編號、檢測結論。

以上項目可根據實際情況、要求進行填寫，做到前后要連貫，無遺漏，要有

事因、過程、結果。

第七章工程現場掛牌制度

第一條各項目必須在現場大門口、辦公室、會議室等醒目位置處懸掛項目部

有關規章、制度、職責等宣傳牌。

第二條作業班組應在不同施工部位、樓層等掛牌，注明部位、班組名稱、操

作人員姓名、施工質量狀況(由項目質量員填寫)等，以加強操作人員的責

任心，督促責任人嚴把施工質量關。

第三條進場材料必須具備質量證明，入庫分類存放，標識明確：材料名稱、

型號、數量、有效日期等。

第四條進場鋼材.，必須具備質量證明，鋼材分類掛牌堆放，掛牌明確鋼材名

稱、型號、規格、檢測情況等內容。

第五條成品、半成品材料應掛牌分類堆放，明確材料狀態、型號、尺寸、使

用部位等。

第12頁共55頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第13頁共55頁

第六條混凝土、砂漿自拌時，應掛牌明確混凝土或砂漿的強度等級、施JL配

合比、及使用部位等數據。

第七條所有經過法定檢測單位鑒定的測量、計量設備必須做出標識，經監理

工程師認可后方可投入使用。

第八章技術復核制度

第一條技術復核是施工前或施工過程中，對工程的過程施工質量進行檢查

復核的一項重要工作，是控制過程施工缺陷或失誤，保證工程質量、預防質量事

故的有效技術管埋制度。

第二條技術復核的主要內容：

1建筑物龍門板的軸線尺寸和標高：包括龍門板上的軸線尺寸是否與工程測量定

位的軸線尺寸一致以及龍門板的標高是否與現場的水準點標高一致。

2基礎的灰線：首先應復核龍門板上的墻身中心線是否垂直引到地面上，或龍門

板上算出的基槽寬的釘間距離是否正確，然后復核灰線的距離是否與基礎寬

度一致。

3樁基的定位：根據龍門板的軸線或控制網的控制點，對所定樁位點進行復核。

4模板的軸線、斷面尺寸和標高：模板支設完成后，應及時對模板的軸線、斷面

尺寸和標高進行技術復核，凡有不符合要求之處，均應進行糾偏或返工處理。

5設備基礎的位置和標高：根據設備基礎圖對設備基礎的位置和標高進行復核。

6鋼筋混凝土預制構件的安裝時，各類構件的型號、安裝位置、擱置長度和標高：

主要復核各類構件的型號是否正確，是否按設計位置安放，構件的擱置長度

是否符合要求，構件安裝后的標高是否正確。

7磚砌體的軸線尺寸和皮數桿：在砌完基礎或每一樓層后，應對砌體的軸線進行

技術復核，其偏差值應在基礎頂面或樓層面進行糾正。關于皮桿數的技術復

核，其一是檢查皮數桿的數量是否能保證墻的大角處、內外墻交接處、樓梯

間及洞口多的地方均能設置；其二是應對皮數桿上的豎向尺寸標志進行復核。

第13頁共55頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第14頁共55頁

8屋架、樓梯、鋼結構的大樣圖：屋架、樓梯、鋼結構的節點，各尺寸間的關系

均比較復雜，施工中容易發生錯誤，一旦有誤，處理比較困難，往往給工程

帶來不可彌補的缺陷，因此必須由翻樣預先畫出大樣圖，并經有關人員對其

進行技術復核，只有經復核無誤后方可支模或下料。

9主要管道、溝的標高和坡度：建筑物的管道、溝的標高和坡度是根據使用的要

求決定的，如用于排除液體的管道、溝不能夠倒泛水；用于空調的管道標高

應與設備協調等。技術復核時按設計要求逐層、逐段進行測量或放水檢查。

第三條技術復核一般由現場施工班組長和觀砌、翻樣自復后，由項目施工員、

質量員會同項目監理項目部共同進行復核，對高、大、難、新及復雜的或采

用新結構、新材料的技術復核項目，應由項目技術負責人或集團項目部（含

各直屬單位）有關部門及項目總監共同參與技術復核。

第四條技術復核完成后，應立即填寫自復記錄和復核意見，然后報送監理單位

簽復意見，自復人、復核人、監理項目部均應在復核單上簽字。

第五條屬于技術復核的項目，未經技術復核者，不得進行下一道工序施工。

如在技術復核中發現有不符合要求之處，應立即糾正，并在糾正后再進行復

核，未經技術復核合格者，不得進行下一道工序的施工。

第九章工程“三檢”及工序交接驗收制度

第一條工程“三檢”制度是指對各道工序的施工質量始終堅持自檢、互

檢、交接檢制度，其目的是加強對施工過程中的質量控制，嚴格要求工序質量,

將工程質量通病和不足之處消除在分項工序之中。“三檢”制度應貫穿于工程施

工的全過程。

第二條各分部、分項、檢驗批工程，尤其是隱蔽工程每個工序施工完成，班

組必須自檢，自檢要作文字記錄。自檢合格后，由項目部施工質量管理人員

驗收。在內部自行驗收合格的基礎上，方可通知監理進行驗收。

第三條木工種工作完成后，在不同工種間還應進行互檢，檢查對方施工工序

與本工種工序銜接的正確性、與設計圖紙、國家規范的符合性，若有不符，

第14頁共55頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第15頁共55頁

應及時向對方班組質檢員或項目質量員提出。

第四條在上一道工序完成并將進入下一道工序施工時，還應由施工員或質量

員組織上、下道工序施工班組長和工種負責人進行不同工序施工交接檢查，

上一班人員必須對接班人員進行質量、技術、數據交接（交底），并做好交接

記錄。

第五條項目質量員還應通過抽檢等實測實量的手段，把發現不符合質量要求

的地方及時加以糾正和更改。同時加強隱蔽工程驗收、技術復核等過程驗收，

分項、檢驗批工程施工完成后，由單位工程負責人組織有關工程技術人員，

按照驗評標準進行評定，專職質量員負責質量評定。

第六條各項目應嚴格執行質量三檢及工序交接驗收制度，層層把關，上道工

序未經驗收不合格，不得進行下道工序施工。

第七條對存在的質量問題應及時整改，在質量員對該工序質量評定合格后，

方可進入下道工序施工。

第八條三檢制分解

（一）檢驗批自檢

1、初檢：

責任人：勞務分包單位及作業班組組長；

初檢是保證施工質量的基礎，要求班組人員相互間進行檢查、監督和把關。每一

道工序完成后，由該班組按照工序或單兀工程規定的檢查（檢測）項目逐項檢查

與，真實地填寫施工記錄，并由勞務分包單位負責人或班組長本人簽字。初檢合

格后，負責初檢資料的整理并上報施工員或棟號長。

實施程序：

（1）施工班組人員在操作過程中，必須按相應的檢驗批質量驗收記錄表進行自檢,

經自檢達到質量標準，并經組長驗收后，方準繼續進行施工C

（2）班組長對所施工的，必須按相應的質量驗收記錄表中所列（工序操作前由

技術負責人交底時提供該工序檢驗表）的檢查內容，在施工過程中逐項地檢查班

組每個成員的操作質量。在完成后逐項地進行自檢，并認真填寫自檢記錄，經自

第15頁共55頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第16頁共55頁

檢達標后方可請施工員組織質量驗收。

(3)施工員除督促班組認真自檢、填寫自檢記錄，為班組創造自檢條件(如提

供有關表格、協助解決檢測工具等)外，

2、復檢：

責任人：勞務單位負責人或技術員；

職責：復檢是在班組初檢的基礎上，由現場技術員對初檢所形成的相關記錄進行

復核。復檢的主要內容是：檢查初檢項目是否齊全；檢驗數據是否準確；檢查結

果與施工記錄是否相符等，并負責做好復檢驗收工作。復檢驗收合格后負責復檢

資料的整理與上報(專職質檢員或技術負責人)并為終檢工作做好現場準備。

實施程序：

(1)班組長在自檢合格的情況下，可以申請現場技術員進行檢驗批工程質量核驗。

(2)現場施工員在接到班組長的質量核驗申請后立即對初檢所形成的相關記錄

進行逐項現場實物復核。

(3)復核無誤后方可通知專職質檢員進行最終核驗。

3、終檢：

責任人：專職質檢員或技術負責人；

職責：終檢是對初檢、復檢結果進行最終審核，由現場專職質檢員或技術負責人

對初、復檢所形成的相關記錄進行復核。終檢的主要內容是：檢查經過復檢后的

檢驗結果是否符合設計及規程規范要求；資料是否齊全、止確；是合與施工情況

一致；并負責終檢驗收工作。終檢驗收合格后負責終檢資料的整理與上報現場監

理工程師，并為最終質量檢查工作做好現場準備。

實施程序：

⑴專職質檢員或技術負責人在接到核驗通知后，對其質量內容進行抽檢，抽檢

率應不低于80%,在抽檢合格后形成最終的質量資料，通知業主現場代表或監理

進行最終檢查。

(2)未經現場代表或監理進行最終核驗的檢驗批工程，或雖經核驗未達標時不得

安排進行下道工序。

第16頁共55頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第17頁共55頁

(3)進行下道JL序施JL時必須應有簽字完善的相關質量證明資料，否則不能安排

下道工序施工。

第九條、互檢

責任人：現場技術員、專職質檢員或技術負責人、上下道工序作業班組長

職責：上道工序完成后下道工序插入前，現場技術員及專職質檢員或技術負責人

必須組織交接雙方棟號長、班組長進行交接檢查。經雙方認真檢查并簽認后，方

準進行下道工序施工。未經交接檢或雖經交接檢但未達到要求的檢驗批工程，接

方可拒絕插入施工。

第十條交接檢：

責任人：現場技術員、專職質檢員或技術負責人、上卜道工序作業班組長

職責：交接檢是對初檢、復檢、終檢結果的認可，保證下道工序作業的有序有利

開展，確保最終質量的達標。

實施程序：

(1)現場技術員、專職質檢員或技術負責人引導下道工序作業班組長對上道工

序的各項內容進行檢查，以確保自己工作的正常開展及有利性進行檢查。

(2)對規范、規程、標準及施工圖中規定的，需要在工序間進行檢查的項目，交

方應按接方要求認真辦理交接檢查表。移交的有關資料和進行交接等工作必須簽

字完善，否則不得進行下道工序。

2)涉及總、分包之間有相互關系的隱蔽項目，負責做下道工序的單位必須在隱

蔽前填寫“總、分包交接檢查表”，與做前一道工序的單位辦理交接檢手續。經

交方自檢或交接雙方共同檢查，達到質量標準并經雙方簽認后，方可進行下一道

隱蔽工序的施工。否則，由做最后一道工序的單位承擔一切后果。

第十一條、質量檢驗程序

工程質量檢驗包括施工準備檢查、原材料與中間產品質量檢套、單位工程質量檢

查；質量事故檢查及工程外觀質量檢查等程序和單元工程質量檢驗程序。

第十二條三檢制度執行要求：

1、嚴格按有關規范.標準和施工圖紙要求進行工程質量監督、檢驗和評定工作。

第17頁共55頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第18頁共55頁

2、每個單位、分部和分項工程開工前，由項目技術負責人編制審核合格后的技

術交底，由各棟號長負責對現場施工人員進行施工技術交底，并在相關交底上簽

字，并給勞務單位或作業班組下發質量檢查表。

3、技術負責人或專職質檢員應督促并檢查施工人員按設計圖紙、施工驗收規范、

操作規程和施工技術組織措施（施工技術組織措施中必須有確保工程質量的技術

措施內容）及其它施工技術文件進行正確施工。

4、技術負責人或專職質檢員對施工中的重要部位和資料進行監督檢查。施工中

的主要部位是指隱蔽工程、上下道工序銜接的重要部位等。隱蔽工程檢查程序:

由班組自檢，項目技術員逐項檢查合格后通知專職質檢員檢查，專職質檢員檢查

合格后履行所有資料的簽字手續并通知項目技術負責人檢查，項目技術負責人再

會同現場質檢員、棟號長自檢合格后，由各個樓棟號長將填寫完整并手續完善的

隱蔽工程檢查記錄及其它有關資料，于隱蔽前通知建設單位現場工程師、監理進

行抽檢，確認合格并簽證后，方可進行隱蔽。（基本與檢驗批檢查程序同）

5、項目經理或技術負責人應經常采取專業檢查和群眾檢查相結合的方法，協助

項目搞好三檢（自檢、互檢、交接檢），加強對施工過程的檢查，把質量問題消

滅在施工過程中。'三檢制’要貫徹到整個施工過程中，要充分發揮班組質量員

的作用，把施工現場質量管理工作的重點從'事后把關’轉移到'事前控制'，

做到防檢結合，實行對工序嚴格把關。

6、技術負責人或專職質檢員應督促檢查檢驗批、分項、分部和單位工程的質量

檢驗評定工作。檢驗批、分項工程未經檢驗或已經檢驗評為不合格的，嚴禁轉入

下道工序。

7、項目經理或技術負責人應每周組織一次質量檢查，針對施工中的薄弱環節和

質量通病，制定切實可行的消除措施計劃。根據施工任務的特點，可分別按月、

旬組織質量大檢查，有針對性地檢查工程質量中存在的典型問題，質量通病是影

響工程質量的重要因素，各現場應根據自己的實際，定期分析工程質量動態，預

見隱患或不正常因素，通過數據分析，找出影響工程質量的主要因素，采取有力

措施，組織攻關逐項消除，從而不斷提高工程質量水平。

第18頁共55頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第19頁共55頁

8、項目經理或技術負貢人應對質量事故或較大的質量隱患的處理要嚴肅，召開

分析現場會，總結經驗教訓，并給予教育和必要的處罰。

第十三條、三檢制執行獎懲制度

三檢制作為質量檢驗體系中的一個重要環節，在目前工程項目的實施過程中往往

不能夠得到徹底的貫徹執行，導致三檢制不能夠得到有效的實施。為切實貫徹本

制度的實行應注重實效，防止走過場，定期對三檢制記錄資料進行檢查，專職質

量檢驗員或技術負責人作為三檢制落實的關鍵崗位，項目經理應定期進行巡檢,

并對職工是否進行自檢或各工序之間是否進行了互檢交接進行檢查。針對以上情

況特制定《項目部質量獎罰制度》，具體內容詳該制度。

第十四條、項目質量三檢制記錄表

1、本記錄表必須認真填寫，重要部位留影像資料。

2、相關人員必須簽字，字跡工整。

3、記錄表格由質檢員統一保存；每個棟號長要負責進行落實。

4、有重大問題一定要及時跟上級相關領導匯報，切實做到有檢查、

有記錄、有依據、有原則、能落實、能負責。

5、本記錄表與檢驗批表格配套使用。

第十章材料采購和驗收制度

第一條為了滿足公司發展的需要，加強對本公司物資采購與付款環節的內部控

制,特制定此制度。

第二條對外采購業務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務

應當分離，其中包括：

1、付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務;

2、采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人司時擔任；

3、貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。

第19頁共55頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第20頁共55頁

第三條采購部門的劃分

1、生產原材料、輔助材料的采購：由材料部門負責辦理。

2、日常辦公用品采購：由辦公室或專人負責辦理。

第四條采購方式

一般情況，選擇下列一和最有利的方式進行采購：

1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，

采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先

選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

3、未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商；

如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳

述材料，獲得書面批準后方可變更。

4、詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認

可價格（特殊情況下，需電話征得總經理同意）；由此引起后果由責任人負全責。

5、采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

第五條詢價、比價、議價

1、經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或

其他聯絡方式向供應廠商議價。

2、凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注

明，經主管簽字確認后上報。

第20頁共55頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第21頁共55頁

3、采購經辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考

市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品

的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

4、采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯絡的緊急采購情況,

主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優

先辦理。

第六條采購報銷流程圖

物資采購、入庫、費用報銷流程圖

流程圖說明權責部相關表單文件

門

請購人員根據公司的實際需求量，口頭請

請購部門請購人請購單

示部門領導，經領導同意后，填寫請購單

埴寫造函員

交領導審核批準

1.部門領導在審核時，要認真核實所請購

的物品數量0部門分

<部門2.審核時要考慮是否確實需要購買，以及管領導、

N請購單

購買后的適用性常務副

3.審核購買物品的大概金額。總、總經

注：單筆購買金額超過500元以上的，必理

須由常務副總和總經理審核批準。

上交采購，進行1.采購人員在采購時一定要貨比三家，爭

采購取購買到物美價廉的貨物。

2.采購人員采購時應認真核對請購單上

相關采請購單

的物品名稱、數量、規格型號，檢驗物品

購人員

質量有無破損或明顯瑕疵。

3.采購人員必須向購買單位所要正規的

倉管驗

N發票和收據。

L倉管人員在收貨時，一定要核對請購單

清點好物品數量倉管人請購單

2.驗收時，應檢查物品質量有無破損或明員發票

顯瑕疵，同請購單上核對物品的規格及型收據

號。

報銷單據

整理粘貼第21頁共55頁

填寫

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第22頁共55頁

3.倉管驗收時如采購不能出示正規的發

票和收據，倉管有權拒收

4.如驗收0K后，倉管人員應及時做好入

庫帳目并在相關單據上簽名，證明倉庫己

確認無誤。

報銷人員根據公司費用報銷制度要求，整報銷發票

理好需要報銷的發票或單據，并進行整齊報銷單據

報銷人

粘貼。根據很銷內容填寫《費用報銷單》財務費用報銷

員

制度

借款單

報銷單填寫要求不得涂改，不得用鉛筆或費用報銷單

紅色字體的筆填寫，并附上相關的報銷發報銷人財務費用報銷

票或單據。采購物品報銷需附上請購單、員制度

發票和收據借款單