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文檔簡介

材料管理辦法為了規范材料管理工作的程序化、規范化，保證對生產所需材料計劃的申報、領用、發放使用及設備庫房管理等有效控制，確保物資的安全管理，特制定本辦法。材料計劃管理常用材料、配件、工器具等部分材料根據每月消耗情況和庫存情況做相應的補充計劃，每月20號前由材料員編制所需材料計劃上報設備科。根據年度、季度、月度生產計劃安排，編制相應的材料、配件、設備計劃匯總后上報分管領導經審核后上報設備科。大型設備屬專項資金管理的，在審核大本計劃前1個月匯總上報分管領導經審核后上報設備科相關人員。單位的行政負責人為材料管理的第一責任人，材料管理員編制的所有計劃、報送表等必須經單位負責人簽字蓋章生效；所有上報審批計劃歸檔管理并做好年底統計。材料到貨驗收管理原則：驗收人員見到貨物后，如實清點驗收，嚴禁不見材料辦理入庫手續。2、依據：驗收人員見到貨物后，按照發貨清單及有關資料一一核實名稱、數量、規格型號、單價、總價及質檢資料。（發貨清單上有單價時必須要有經辦人簽字確認，若發貨清單上沒有單價的入庫后及時與經辦人聯系，核實單價后辦理正式手續）無誤后辦理入庫手續。3、要求：⑴登記進貨登記表、入庫單、臺賬；⑵入庫手續上必須注明供貨單位詳細信息；⑶入庫手續上物資計量單位名稱必須統一，準確填寫。三、材料發放領用管理1、本單位的材料員，對材料的使用和領用手續的辦理及對庫存和現場材料的管理，建立材料使用臺賬（包括材料領用臺賬、消耗臺賬、出庫臺賬和庫存剩余臺賬），做好每筆材料流向明細并歸檔管理。2、班組員工在領用當班材料時嚴格按照三聯單規格（包括材料名稱、規格型號、用途）填寫，實行領用人簽字、材料員簽字、單位負責人審核簽字后方可出庫，三聯單由班組長、材料員、本單位負責人各執一份作為材料使用依據。3、如遇安全生產急需特殊情況，不能辦理正常手續時，由單位負責人通知材料員發放，用料單位在事后一天內補辦手續。四、獎懲管理1、在編制材料計劃前應對庫房進行盤點清查，凡是庫房已有且夠實用的，一律不得申報計劃，如未進行盤點清查且庫存夠使用的，繼續上報重復材料計劃被職能部門查出的對材料員進行500元處罰。2、沒有做好清理盤查工作，導致庫存材料積壓過剩，部分材料過期導致不能再使用的，對責任人要按照浪費材料的價值進行處罰。3、庫房儲存超標的導致被公司相關部門查出的對責任人進行1000元處罰。4、領料人員未按要求辦理出庫手續，而擅自使用材料的視為偷盜，對相關人員處罰500元。5、當班員工所領用的材料根據具體工作使用情況領用，嚴禁領用過剩堆放現場或私自存放，如出現一次給予領用人警告及200元處罰。6、新出庫的材料在安裝、更換、維護時導致材料損壞的，根據責任大小，按損失額的50%處罰相關責任人。7、因圖方便，隨意切割鋼板、圓管、方鋼材料等，造成浪費的，每次處罰相關人員200元。8、將可用材料當廢料隨意丟棄，發現一次處罰相關人員200元。8、對現場施工過程中產生的廢料，收集到固定位置由專人管理，單獨存放，做好日常登記工作，嚴格按照

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