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安全生產標準化評審

程敘文件

HBYS-AB-B-2022

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2022年5月25日

-可修編.

2022-5-25發布2022-5-25實ft

-可修編.

目錄

第一章保證公正性程序HBYS-AB-B*O1—20221

第二章保護客戶及所有權的程序2

HBYS-AB-B*02—20222

第三章不符合工作控制的程序HBYS-AB-B*03—20223

第四章預防/糾正措施控制程序HBYS-AB-B-04—20225

第五章人員培訓程序HBYS-AB-B-05—20228

第穴章獲取法律法規和技術標準控制程序10

HBYS-AB-B*06—202210

第七章安全生產標推化評審程序HBYS-AB-B-07—

202212第八章評審審核程序HBYS-AB-B*08—202220

第九章安全生產標準化工作程序HBYS-AB-B-09—202222

-可修編.

第一章保證公正性程序HBYS-AB-B*O1-2022

1.1目的

確保本公司安全生產標準化評審人員保證現場評審工作的公正

性及誠實性。

1.2臺用圍

合用于對本公司所有評審員及評審專家公正行為的控制。

1.3取責

1.3.1總經理負責對工作人員不良行為的處理。

1.3.2質量負責大規評審人員的工作行為。

1.4程序

1.4.1工作人員公正行為的教育與控制

(I)應教育全體評審人員抵制來自于上級部門、關系單位及受

審企業的影響和壓力，確保評審工作的質量。

(2)綜合部在制定《XX年度培訓計劃》時，應充分考慮對

全體人員的公正行為教育，加強對人員公正性教育的培訓。

(3)質量負責人依據《XX年度培訓計劃》對本單位評審人

員進行公正教育和相關法律、法規的培訓。

(4)保證本公司評審人員不參預與工作相關的商業活動，保證

本部門工作人員不因財務問題而影響工作的公正性和誠實性。

(5)監督人員應履行取責，監督各工作人員的技術操作能力和

工作質量，如發現違規人員，應及時上報處理。

1.4.2工作人員不良行為的處理

(1)質量負責人負責對本公司評審人員小艮仃為的調查。當問

題嚴重時，應由公司組織專門人員進行調查。

(2)如評審人員存在不良行為時，應即將住手其工作或者調整

工作崗位，上報總經理予以處理。如發現由于其不良行為對客戶造

成為了損失，應及時與客戶進行溝通，盡量挽回對客戶的影響。

(3)綜合部負責不良行為處理的記錄和記錄存檔。

-可修編.

第二章保護客戶及所有權的程序

HBYS-AB-B>02—2022

2.1目的

保護用戶和本公司及技術所有權，維護客戶及本公司的利益。

2.2臺用圍

合用于對被評審企業及本公司的技術文件、商業文件等工作。

2.3取責

231綜合部負責執行本程序。負責工作的監督管理，負責被評

審企業技術文件、商業文件傳送和保管過程中的工作。

232技術部負責技術資料工作。

233檔案管理員負責有關資料和查閱過程中的工作。

234質量負責人負責工作的監督。

2.4程序

241全體人員應遵守國家有關規定，嚴格保守和技術所有權。

的圍包括但不限于以下領域的：

(1)質量手冊、程敘文件、作業指導書；

(2)現場評審原始記錄、影像資料等；

(3)評審報告、自評報告等；

(4)其他需要的檔案。

(5)合同及與評審有關的標準規；

2.4.2接收被評審單位要求的文件時，綜合部應予以登記，并在

委托單上注明，通知評審人員作好工作，對技術文件使用圍要控制。

2.4.3不得復印和抄錄被評審單位技術文件。技術資料由檔案管

理員負責保管，按要求存放，防止無關人員接觸。

2.4.4客戶要求參觀檔案室和技術部時，綜合部在征得公司總經

理批準后進行安排和接待。在此過程中應保護其他客戶的。無關人員

未經批準，不許進入檔案室和技術部。

2.4.5監督檢查和處罰

-可修編.

(1)本公司人員不得參預受評審單位相關項目或者類似的競爭

性項目有關系的設計、機制、生產、供應、安裝、使用或者維護活

動，不得在受評審單位兼職或者受聘。

(2)全體員工必須自覺執行本程敘文件制定的全部規定和要求。

(3)質量負責人和質量監督員負責對工作進行不定期監督槍

查，發現有違反規定的現象應予以及時糾正，防止偏離進一步擴大。

2.4.6如果發現有違反孩規定的現象，應及時向質量負責人報告，

并作好記錄。

2.4.7對泄露用戶技術或者利用用戶技術進行技術開辟工作侵犯

委托單位權益的，技情節輕重進行處分、處罰，直至移送司法機關

追究刑事責任。

第三章不符合工作控制的程序HBYS-AB-B>03—2022

3.1目的

為保證質量體系有效運行，必須對安全生產標注化技術服務工作

中浮現的不符合項進行識刖，及時采取有效措施，防止不合格報告發

-可修編.

放或者使用。

3.2圍

臺用于對公司安全生產標準化技術服務工作過程中不符合工作

管理和控制。

3.3取責

3.3.1質量管理部負責組織調查分析不符合工作，并對識別出來

的不符合項要求責任部門采取糾正措靦；質量負責人組織不符合項評

價，批準糾正措施，并對糾正結果的有效性組織驗證。

332綜合部負責采集、登記不符合工作及糾正結果。

3.3.3質量監督員、原始記錄校核者、報告審批者負責反饋發現

的偏離信息。

3.3.4各責任部門主管負責對不符合工作采取糾正措施。

3.4程序

3.4.1綜合部負責登記不符合工作,填寫《不符合工作記錄單》,

報質量管理部。

3.4.2質量管理部組級有關人員對不符合工作進行調查分析，并

做出如下處理:

(1)若不符合工作不成立，則注明不成立原因，反饋給綜合部;

(2)若不符合工作成立，則查明原因和責任者，對不符合工作

的進行評價,通知責任部門負責人制定糾正措施。

4.3叫正措施經質量負責人批準后，由責任部門的負責人制定完

成預定時間，并將完成結果填在《不符合工作記錄單》上。

4.4質量負責人組織有關技術人員對糾正結果的有效性進仃驗

證，并評價不符合工作的再度發生的可能性。

4.5對不符合工作采取的糾正措施，按照《糾正/預防措施控制程

序》執行，最大限度消除問題產生的原因，防止問題再次發生。

4.6當不符合工作涉及到客戶的利益時，綜合部應及時與客戶進

行商議，力爭將損失或者影照減少到最低。

-可修編.

4.7綜合部負責采集所有不符合工作處理有關的記錄和資料，按

照公司規定執行。

第四章覆防/糾正措楠控制程序HBYS-AB-B-04-2022

4.1目的

針對浮現的不符合采取有效糾正和預防措施，防止重復問題再發

生，實現質量管理管系的持續改進。

-可修編.

4.2圍

合用于公司所有不符合工作糾正和預防措施的控制和管理。

4.3取責

4.3.1質量管理部負責組織對質量管理體系、評審活動浮現不符

合，要求責任部門制定糾正、預防措施,并監督、拂調措施的實施，

及跟蹤臉證工作。

4.3.2責任部門負責制定、實施糾正和預防措施。

4.3.3質量負責人負責改進、糾正/預陰措施的審批。

4.3.4總經理負責重大改進措施的審批。

4.4程序

4.4.1持續改進的策劃

(1)日常工作改進的策劃和管理可以使用糾正和預防措施。

(2)質量負責人通過質量方針和目標的貫徹過程、審結果、客

戶抱怨、數據分析、糾正/預防措施的實胞、管理評審的結果，尋覓

體系持續改進的機會，確認體系需要改進的方面，組織各部門進行策

劃，制定改進計劃，報總經理審批。

4.4.2糾正措施

(1)針對存在不符合工作要采取糾正措施，以消除不符合的原

S,防止不符合再次發生，糾正措靦要與發生的不符合問題的影響程

度相適應。

(2)識別不符合

不符合識別時機：

(1)評審工作發現不合格；

(2)咨詢工作發現的不符合；

(3)日常監督發現的不符合；

(4)部審核發現不符合；

(5)外部審核發現不符合;

(6)管理評審發現不符合;

-可修編.

(7)頻客抱怨信息分析確認存在不符合；

(8)質量體用文件及其他不符合。

4.4.3分析原因

(1)質量管理部組織有關部門調查產生不符合問題的原因。

(2)評審過程浮現的不符合對質量影響的重要程度。

4.4.4糾正措施的制定和實施

(1)對于發現的不符合項，由質量負責人要求責任部門采取糾

正/預防措施，填寫《糾正/預防措施實施情況單》，描述不合格事實、

不符合原因分析及糾正過程實靦等容。

(2)責任部門負責組織制定消除和防止問題再次發生的措施，

其措施要與問題的嚴重程度和貝檢大小相適應。糾正措施經質量負責

人批準后實施。

⑶責任部門負責為正措施的落實，針對嚴重不合格采取的措

施，在實施前將措施計劃交質量負責人進行評審，必要時報總經理批

準后方可執行。

4.4.5糾止措施的監控

質量管理部組織對糾正措他進行跟蹤驗證并對有效性進行評

價,如糾正措施無效，要求責任部門重新制定措施計劃。

4.4.6預防措施

公司應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在的不合

格原因，防止不合格發生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程

度相適應。

(1)識別潛在不合格

質量負責人及時了解體系運行的有效性、過程運作、質量趨勢

及畫客的要求和期望，并在日常槍查中采集各方面的反饋信息，重點

做出以下記錄：

①標準化技術服務工作質量統計及其貝險分析、技術能力適應市

場需求分析、資源配置狀況、顧客信息反饋;

?可修編.

②糾正、預防改進措施執行記錄等。

(2)發現有潛在不合格時，質量管理部填寫《糾正/預防措施實

施情況單》,描述不合格事實,并對責任部門提出具體要心

(3)責任部門分析原因，組織制定預防措施，經質量負責人批

準后實施。

(4)質量管理部負責跟蹤臉證實施效果,必要時對有效性進行評審。

第五章人員培訓程序HBYS-AB-B<05—2022

5.1目的

為保證質量管理體系持續有效運行并得到不斷完善，應適時對本

公司評審人員進行培訓。

-可修編.

5.2圍

合用于本公司與安全生產標準化技術服務活動有關的技術人員、

管理人員(包括聘用人員)的培訓、考核等活動的控制。

5.3取責

531總經理負責大力資源的配置。

5.3.2綜合部負責編制培訓計劃，并組織實施。

5.3.3技術負責人負責技術培訓、考核、簽發上崗證。

5.3.4綜合部負責所有技術人員的相關技術資料及記錄的歸檔和

保管。

5.4程序

5.4.1制定培訓計劃

每年年末，綜合部根據標準化評審人員培訓需求制訂下年度培訓

計劃,報總經理批準后實施。

5.4.2組織培訓

(1)崗前培訓

對新分配、新調人及轉崗人員由綜合部組織上崗培訓。培訓容為

本公司質量管理體系文件、國家相關法律法規及相關的技術規、公司

有關的規章制度、上崗所需的應知期會知識等。培訓方式由綜合部組

織專門人員授課，綜合部負責紀錄，技術負責大考核。

(2)崗位培訓

根據公司質量管理體系運行需要，所有技術人員的知識應更新、

技能應提高，對其本專業的技術動態應及時了解。綜合部負責定期組

織技術交流會、座談會、標準和規程應用研討會，相與傳授相關知識

和技術。

(3)待崗培訓

對在質量管理體系部審核過程中發現嚴重不合格的人員，或者在

實際工作中發現其不適應本崗位工作需要的人員，睨產待崗培訓3個

月，培訓后進行考核達到了規定要求方可從事與標準化有關的工作。

-可修編.

(4)適時培訓

①技術負責人及時服蹤標選、規程等技術規的修訂情況，綜合部

及時組織人員參加培訓;

②原則上涉及本公司開展標準化業務的每一個新標準和規程，本

公司將至少源一位業務骨干參加之級有關部門組織的宣貫會或者技

術交流會；

③參加之級組級的培訓班學習人員回公司后，有義務負責對其他

從事該項工作的人員進行培訓；

④凡送出參加培訓的人員，由綜合部提出意見，報總經理批準，

并登記。培訓結束后，被培訓人需向綜合部提交其參加培訓達到預期

效果的證明材料(如考試成績、結業證書等)。

5.4.3考核、歸檔

(1)綜合部負責本公司人員參加國家、省主管部門組織的人員

取證考核。

(2)技術負責人負責本公司組織的崗前培訓考核、崗位培訓考

核、適時培訓考核。

(3)所有的培訓資料和記錄以及每位技術人員的相關的授權、

能力、書等，由綜合部統一歸檔，建立個人技術檔案。

第六章獲取法律法規和技術標準控制程序

HBYS-AB-B>06—2022

6.1目的

為了解和掌握安全生產標準化方面相關的法律、法規、技術標準、

技術規的最新要求，建立獲取這些信息與文件的渠道并及時通報交

-可修編.

流，確保安全生產標準儀相關的法律、法規、技術標準的有效性、實

效性、充分性,特制定本程序。

6.2臺用圍

合用于本公司安全生產標準化技術服務工作的相關法律、法規和

技術標準的獲取和有效性的控制。

6.3取責

6.3.1綜合部負責與國家安全生產監督管理總局、省安全生產

監督管理局及其他相關方建立聯系，獲取合用于本公司安全生產標

準化業務圍的沫律沫視和技術標準文件。

632技術部、質量控制部負責采集網上發布的最新法律、法規

和技術標準。

633質量控制部負責法律、法規和技術標準目錄的整理與公司

部發布。

6.4獲取法律法規和技術標準控制程序

6.4.1技術部、質量控制部定期在安監部門、標準圖書等進行法

律法規和技術標準、政策信息的查新、更新工作。

6.4.2綜合部每6個月編制和修訂《法律法規和技術標準類文件

目錄》，并不定期發布有關法律法規、國家、行業的標準、規類文件

的制定、修訂信息，局部修訂《沫律法規和技術標準類文件目錄》，

保持有關法律法規、技術標準和政策信息及時、有效。

64.3法律法規和技術標準類文件的采購、標識、發放和回收處

理由綜合部組織執行。

6.4.4綜合部負責對法律法規和技術標準類文件的發放、回收并

填寫《文件資料發放清單》。

6.4.5法律法規和技術標準的管理應按照文件和資料控制程序

的規定進伉

-可修編.

第七章安全生產標準化評審程序HBYS-AB-B-07-2022

7.1目的

確保評審質量，使安全生產標準化評審工作正規化、取業化、專

業化。

7.2臺用圍

合用于從接受評審工作開始到評審工作結束的全過程。

-可修編.

7.3取責

標準化室：負責對安全生產標準化評審項目的實施評價；策劃編

制評審方案并審核；按方案實施評審；編制評審報告；評審報告上報

并存檔；跟蹤抽查服務。

7.4評審的基本原則

服務企業、公正自律、確保質量、力效。

7.5評價的程序

7.5.1評審準備工作

（1）文件審查、簽訂技術服務臺問：

收到申請企業委托書后，在現場評審前對申請企業材料（主要是

自評報告、相關申報資料、行業否決條款等）進行文件審查，這些文

件容從形式上是否符合要求，并完成文件審查報告。文件審查報告中

的結論要明確給出對申請企業進行現場評審的可能性。

企業申請材料符合要求，與申請企業確定現場評審時間，并簽力

技術服務合同，明確評審對象、圍，以及雙方權利、義務和責任。

（2）編寫現場評審方案及所需要的工作文件

評審方案：評審圍、評審依據（評審辦法、評定標準等）、評審

時間、評審組組成、指定評審組長、選定評審方法、明確評審要求等。

評審方案報外審組織單位審查轉安監部門批準。批準后的評審方

案評審單位函告申請企業。

①評審圍確定

首先確定申請企業的評審圍。評審圍是組成評審組、確定評審依

據和評審時間的基礎C評審用描述普通力企讓名稱、產品（服務）、

EMo—個企業名稱下可能有多個產品，這些產品可能不是同一個行

to一個企業名稱下可能有多個生產經營區域，這些生產經營區域可

能不在同一個行政區域。因此，需要詳細描述。

②評審依據確定

-可修編.

評審依據普通包括評審管理規定、評定標準等。評審管理規定一

殷力評審工作管理辦法或者考評辦沫等，如《省企業安全生產標準化

評

-可修編.

審工作實施細則（試行）》（冀安監管辦〔2022〕147號）、《機械等行

業小微企業安全生產標*化考評辦法》（冀安監管二〔2022〕33號）。

③評定標準確定

根據申請單位生產實際情況和特點，按行業分類標準，翔刷申請

單位所屬的行業和專業，確定合用的評定標準，并對所運用標準的適

用性進行分析。

a國家或者省已經出臺垓行業（專業）安全生產標準化評定標準的,

應優先使用行業（專業）安全生產標準化評定標準。

b國家、省未制定該行業（專業）安全生產標準化評定標準的，

參照《企業安全生產標準化基本規（AQ"9006—2022）》、《冶金等

I貿企業安全生產標準化基本規評分細則》（安監總管四〔2022〕

128號）、《冶金等工貿行業小微企業安全生產標準化評定標準》（安

監總管四〔2022〕17號）進行外審。

c根據申請企業生產實際情況，準確把握行業及專業類別,識別

確定評定標準。當不能清晰確認申請企業屬于哪一個行業時，應進行

行業論證分析，認定屬于的行業和使用的評定標準。當申請企業分屬

兩個或者兩個以上行業（專業）時，按行業（專業）選定評定標準后

逐一評審，出具行業（專業）評審報告，行業（專業）達標后頒發

行業（專業）證書。唯獨對申請企業包含的行業（專業）全部評審達

標后，才干頒發申請企叱的整體證書。

④評審時間確定

按照企業類型、規模等因素計算評審工作量。原則上，單個企業

的現場評審時間不得少于1天，大型企業現場評審時間不得少于2天。

⑤組成評審組

按照申請企業評審時的評定標準中的管理、生產工藝（服務流

程）、設備設施及作業現場等要求，配足相應的評審人員，組成評審

組。評審單位應規定評審組長、評審員、評審專家的取責。

規模以上企業現場評審時，評審組至少由5名以上具有相關專業

評審資質的評審人員組成，其中評審專家不少于2名。

-可修編.

機械等行業小微企業現場評審時，小型企業至少留足相應3名以

上評審人員，其中2名以上具備行業評審資質的評審員，1名以上在

省安全生產梆會備案的相關專業評審專家。微型企業至少配足相應2

名以上評審人員，其中1名以上具備行業評審資質的評審員，1名以

上在省安全生產協會備案的相關專業評審專家。

⑥指定評審組長

評審組長主導評審工作的全過程，對評審工作質量起著關鍵作

用。在評審組的評審員中指定評審組組長，評審組長應具有組織和溝

通能力，對評定標準掌握準確和熟知行業特點等。

⑦許審方法

現場評審采用資料核對、人員問詢、現場考核和查證的方法進心

查證普通采用靜態與動態相結合的方法進行，按照有形式、有容、有

效果，有運行痕跡可追溯的方法進行。

采用抽樣評審方法時，要隨機選擇樣本，使樣本有代表性。

一評審機械創造企業時，基聊管理考評部份，對人員抽查考評

數量不少于現場（或者在朋）人數的10%;設備段施安全考評部份，

按設備設施及枷品的擁有量（H）比例抽樣：

H<10,抽100%;10<H<100,抽10臺；100<HS500,抽10%;

500<H<1000,抽50臺；H>1000,抽5%

——評審其他行業企業時，按照本行業抽樣方法進行評審。沒有

規定抽樣方法的，按照評審機械創造企業的抽樣方法進行評審。

——安全生產標準化現場評審真實性承諾書；

一安全生產標準儀現場評審檢查表、評審記錄表單；

752現場評審的實楠

現場評審階段主要有現場評審、形成評審報告和上報評審報告

及評審材科三個工作過程。

（1）現場評審

1）評審組申備會議

評審組長主持召開評審組源備會議，要求評審組全體成員參加。

-可修編.

主要容：按照評審方案的容和要求，評審組長介紹申請企業概況、企

業自許情況、重大危（wei）險源和較大風險及工藝流程；現場評審計

劃進度；評審組成員分工；現場評審注意事項等。

2）首次會議

①目的：雙方人員會面、簽到，就有關評審活前作出安排；

②參加成員：評審組全體成員、受評審單位的主要負責人、有關

取能部門等;

③會議容：雙方人員介紹、現場評審日程進度安排、評審組成員

分工、說明評審的方式、確定企業需評審組回避的事項并作出說明；

④宣讀承諾、告知企業應麟予的必要的配合并靖企業配備陪同人

員；

⑤評審安排（包括：文件記錄的查閱方式、進入現場的區域、安

全要求和規則）

⑥說明評審組工作組紀律；

⑦請企業負責人介紹企業準備情機

⑧疑問澄清

⑨首次會議應形成的記錄

3）現場分組評審

現場評審普通以評審小組對照《評定標準》條款進行。首次會議

結束后，評審組首先對被評審企業領導層履行職責情況進行評審，形

成領導層講審記錄。領導層外審結束后，評審小組的評審人員在企業

陪同人員陪同下，按照評審方案和樣本及評審路線，選定評審方式進

行現場評審。

①評審小組

評審小組應根據行業《評定標準》和行業要求及特點劃分評審小

組。

評審小組普通接照《評定標準》的要素分為管理羽、設備設施組、

作業安全與取業健康組（或者作業環境組）。設備設施組可以細分為

機械設備組或者工藝設備組、電氣設備組、熱爆設備組。

-可修編.

機械創造企業，評審小組普通按照《評定標準》的項目分為基礎

管理組、機械組、電氣為、燃爆組、作業環境和取業健康組。

②評審方式

現場評審普通按專業、按要素、按部門、順向追蹤、逆向追溯等

方式進行檢查和診斷。

③現場槍查與診斷

根據評審方案和企業具體情況，評審組按照外審方案與被評審企

業確定的評審樣本和評審路線，對照《評定標準》條款，使用槍查表

進行檢查和診斷，評審人員應做好評審記錄，記錄保存期至少3年。

企業應為每一個評審小組配備至少一位專業技術過陵人員全程陪同。

4）評審組部會議

現場分組評審結束后，評審組需要獨立召開部會議。現場評審完

成后，各小組對照合用行業安全生產標準化評定標準及有關規定，對

給分點、扣分點、不符合項等進行分析匯總，完成小組評審意見，各

個小組形成問題清單。將各小組評審意見和問題清單進行匯總,綜合

分析、系統判斷，評審組部會議形成評審組意見和組不符合項清單，

并給浮現場評審結論和等級推薦意見。評審組全體成員須在現場評審

結論上簽字。

5）與領導層溝通

在評審組部會議形成為了現場評審結論后，末次會議前，評審組

就發現的不符合項和現場評審結論與企業領導層進行溝通。企業負

責人對發現的不符合項課諾制定整改方案和控制措施及整改完成時

間。企業主要負責人在評審報告（結論頁）上簽字確認，加蓋公章。

6）未次會議

①確定評審等級及改進項目

②末次會議形成的記錄

③末次會議簽到表

（2）評審報告編制與審核

1）評審報告編制

-可修編.

結束現場評審工作后10個工作日（企業整改時間不計），評審單

位嚴格按照《省企業安全生產標準化評審報告編制導則（試行）》編

制評審報告。

評審報告容:

①評審組成員、資格；

②評審日期；

③申請企業的名稱、地址等；

④評審的目的、圍和依據；

⑤文件評審綜述；

⑥現場評審綜述；

⑦打分說明、扣分原因、糾正措施建議、驗證方式及綜述；

⑧評審結果和等級推薦意見；

⑨評審報告應由申請企業壬要負責人在評審報告（結論頁）上簽

字確認，加蓋公章。

2）評審報告的審核

評審報&完成后應由評審組每位成員對評審報告進行系統審核，

確保各自評審行為和評審過程在評審報告中正確反映，并在審核意見

上簽字；評審組長對評審全過程進行監督審核，技術負責人依據評審

報告編制導則以及現場評審記錄對評審報告進行最終把關審核，需要

報告編制人修改完善的經修改確認后出具最終版評審報告。

3）向評審組織單位遞交評審報告，評審組織單位對評審報告進

行初步審查，形成審查意見書，報相關業務處（科）室。

（3）評審存檔

①安全生產標準化評審技術服務合同

②現場評審相關記錄

③企業安全生產標準化評審申請表

④企業安全生產標準化達標等級證書復印件

⑤企業安全生產標準化自評報告

⑥安全生產標準化評審報告

-可修編.

⑦評審單位材料真實性承諾書

⑧企業法人營業執照復印件

⑨安全生產許可證復印件

⑩影像資料，至少有：評審組全體人員在「門口合影、首次會議

照片、評審人員現場評審照片、末次會議照片。照片彩色打印并裝訂

在評審報告附錄中。

7.6資料流轉

評審組將以下資料：《評審技術服務合同》、《評審方案》、《現場

檢查記錄表》、《項目整改通知單》、《自評報告》、《評審報告》、《影

像資料》等傳遞給檔案管理員人機

7.7記錄

《評審申請文件審查報告》

《首次會議記錄、簽到表》

《未次會議記錄、簽到表》

《現場評審工作程序確認表》

《評審不符合項清單》

《評審記錄》

《現場評審人員工作表現評價表》

-可修編.

第八章評審審核程序HBYS-AB-B>08—2022

8.1目的

評審報告審核在評審過程質量管理中起重要作機通過審核，及

時糾正報告中存在的問題、缺陷和不足，保證評審結果正確有效和符

合國家有關法律、法規、標準的要求。

8.2臺用圍

本程序合用于承擔的所有安全生產標準化評審項目。

8.3職責

8.3.1報告編制人員的取責：

(1)負責編制、校核評審報告；

(2)根據審核意見,進行修改。

8.3.2評審組人員負責評審報告的審。

8.3.3技術負責人負責評審報告的技術審核；

8.3.4評審組長負責對評審報告過程控制的審核。

8.4評審報告校核

-可修編.

8.4.1報告初稿完成后，評審組成員和報告編制人對報告進行校

核。

8.4.2評審報告應符合標準化評審報告編制導則的編寫要求，容

完整，詔句通顏，提出的安全對策措躺和建議合理可行，評審結論正

確，報告格式符合導則的要求。

8.4.3校核工作主要包括以下容：

(1)文字校對及打印排版校對;

(2)專業術語校對;

(3)數據校對；

(4)法規、標準校對。

校核可在報告電子版(或者紙版)上進行，無論在何版面上進行

審

核，一定要留下校核痕跡。

8.5評審報告審核程序

報告審核依照評審組長對評審全過程負總責，升審組成員共同參

與、技術負責人最終把關的程序進行。必要時，質量監督員應對評價

報告實施質量監督審核。

審核記錄應按要求填寫、簽字及確認，所有審核記錄和修改痕跡

應保留。

8.5.1報告的部審核

安全生產標準化評審報告編制、校核完成后，由評審組人員對該

報告進行部審核。部審核主要審核各小組的評審過程和評審結論是否

在評審報告中正確體現，以及評審報告格式是否符合要求，文字是否

準確等。審核人符審核意見反饋給該報告編制人按審核意見、要求進

行修改。

8.5.2技術審核

技術審核是在評審報告部審核完成后的技術審核，技術總工審核

的主要容、重點包括：被評審企業生產工藝設備、描述是否正確，安

全對策措施是否正確，是否有針對性等。審核人將審核意見反饋給該

報告編制人按審核意見、要求進行修改。

-可修編.

8.5.3評審組長審核

部審核和技術審核完成后，報告編制人員針對部審核和技術審核

提出問題進行修改并得到確認后，報請評審組長進行最后把關審核，

主要是評審過程是否正確、全面體現；評審結論、評審建議是否正確；

報告附件是否完整、有效等。

8.5.4審核過程中爭議的處理

如對審核人員出具的審核意見有異議，評審組長加調解決。如

無法達成一致意見，按審核人的意見執行。

8.5.5報告形成

報告審核、修改完成后，經總經理批準簽發；煉臺部負責打印、

裝訂、送交客戶征求客戶對評審報告的意見，與客戶交流后，對報告

進行修改、完善，形成評審報告備案版或者最終稿，由評審組長負責

將評審報告及相關資料上報。

第九章安全生產標準化工作程序HBYS-AB-B>09—2022

9.1目的

進一步規、指導我公司技術人員安全生產標準化幫扶創建工作、

安全生產標準化評審工作以及后期對達標企業跟蹤服務工作。

9.2臺用圍

合用于企業委托我公司進行咨詢和評審的項目，從開始幫扶創建

至企業期滿復評期間的技術服務活動。

9.3取責

咨詢人員負責幫扶創建及期間培訓工作,負責指導企業自評、申

請，負責企業達標后運行期間的跟蹤指導，負責創建及達標后期技術

服務工作的留檔；

評審組負責現場評審活動；負責策劃編制外審方案；按方案實施

評審；編制評審報告；評審報告上報以及評審活動的留檔。

公司檔案管理員負責咨詢階段和評審階段所有資料的歸檔保存。

9.4基本原則

-可修編.

各負其責、相互監督、服務企叱、確保質量、力效。

9.5工作程序

9.5.1咨詢階段

(1)確定咨詢人員：

收到申請企業委托書后，根據項目的行業(專業)確定咨詢專家，

明確項目負責人；企業基冊管理方面專家由我公司標準化室技術人員

組成，不少于2名；設備設施部份咨詢專家由我公司技術部專家組成，

原則不少于2名。

(2)前期準備工作

確定行業(專業)評定標準，采集行業規和行業要求，由項目組

組長起草實施方案，包括幫扶起止日耽自評上報日期、評審日期等。

取系企業，確定企業標注化建設啟動時間，明確啟動要求(企業領導

層、各部門主管等參加)C

(3)企業啟動動員

①項目負責人就安全生產標準化概念、意義、要求、核心要素向

企業進行宣貫，企業初步理解、接受安全生產標準化建設。

②確定實他方案，明確標準化創建領導小組、推進小組和專業小

組；明確創建起止時間和各階段的任務要求等。

③教育培訓，包括標準釋義、模板應用等。

④現狀梳理，對標檢查企業管理和生產現場，針對不符合項和需

要改進部份制定整改完善措施和方案。

要求：保存該階段培訓、宣貫、對標槍查的影像資料和相關記錄。

(4)幫扶創建階段

①梆助企業進行管理文件制修訂，對標培訓和企業教育培訓等。

②對標檢查企業創建情況，進一步指導完善。

③指導企業試運行，及時糾正運行中暴露和反饋的問題。保留、分析、

改進企業試運行階段工作精況和記錄。

要求：保存該階段所有培訓、幫扶影像，日常溝通記錄等。

(5)自評階段，指導企業進行自井，分值計算，指導企業進行

-可修編.

網上申報，提交申報材料。

（6）咨詢階段要求：被服務企業否決條款滿足要求；自評打分

滿足等級要求；創建容與企業實際相符，企業基本掌握并能運用；企

業自評小組會進行自評和網上申報。標準化體系建設基本完成。

952評審階段

（1）成立評審組，確定評審組組長。咨詞人員不能為評審組成

員，外審組成員應按照項目行業（專業）配備，應能滿足項目和標準

化等級要求，評審組長應從評審員中選定。

（2）現場評審準備工作，評審組長編制評審方案，按照管理組、

段備設施組、作業安全與取業健康組對評審組成員進行分工。依據自

評報告、企業申報材料、企業工藝設備描述情況以及本專業評定標準，

制定現場評審槍查表，摘除不涉及項。準備現場評審所需其它材料。

與企業聯系,確定現場評審時間。

（3）現場H審

1）評審組豫備會議

評審組長主持召開評審組豫備會議，評審組長介紹申請企業慨

況、企業自