A.1-21。A.11.1職業健康安全方針要求——————按抽樣比例抽他不符合項一1分。1.2安全中長期規劃要求——1.3企業年度安全工作計劃——1.4企業年度安全工作總結2.1企業職業健康安全目標按抽樣比例抽他不符合項一1分。2.2——2.3——3.1安全投入保障制度——按抽樣比例抽他不符合項一1分。3.2安全投入預算計劃和使用——技術改造等較大的安全投入費用應經過技術A.41.1安全生產委員會的設立——*——職責應包括對涉及安全的重大問題進行準年度安全工作總結等。11.2安委會議事規程和監督檢查機制1次；——2.1安全管理機構和人員設置要求——*200人（人員物流運輸企業的運輸車隊等重點部門應配備專職安全員；——安全管理部門及安全管理人員應有職責文本。按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣全部分合項一處扣12.2安全管理人員、專兼職安全員任職資格2.3——13.1安全職責文本——企業主要負責人每年至少主持安全生產1次；至少參加安全監督檢查活1次；——部門主要負責人為本部門安全第一責任1間/1次以上；按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣全部分合項一處扣13.2“一崗雙責”3.355份A.21.1危險源管理制度和資料帶*項不符合扣不符合項一處1分。——————形成企業重點/重要危險源及控制措施————1.2——1.3————2.1——作場所的人員(含相關方人員和訪問者)——帶*項不符合扣2.2不符合項一處1分。2.3————*3.1危險源控制策劃和效果評價——形成各重點/重要危險源部位或作業活——每年應對重點/重要危險源的風險控制帶*項不符合扣不符合項一處1分。3.2A.31.1法律法規和其他要求管理制度——建立職業安全健康法律法規和其他要求的管理制度或程序；按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣全部分合項一處扣11.2法律法規和其他要求識別及其資料——建立企業適用的職業安全健康法律法規和其他要求清單1.3——應每年定期修訂職業安全健康法律法規和其他要求清單，確保其適用性。2.1按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣全部分合項一處扣12.2——1次以上相關的3.1合規性評價的組織——每年應進行至少一次法律法規和其他要求的合規性評價；————合規性評價表或報告應由企業安全主管領導批準后，報主要負責人，并下發各部門。按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣全部分合項一處扣13.23.3整改和改進——對糾正措施和預防措施的實施情況進行檢查、跟蹤驗證，并保存記錄。A.61.1能力要求和任職資格————1.2各級安全管理人員安全培訓與取證1264學時；培訓由上級單位或由按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣他不符合項1——1.3——1——11.42.1特種設備作業人員的培訓取證——2作業人——2.2——*————2.3————*——在受電裝置或者送電裝置上從事電氣3.1新員工安全三級教育要求——對新進企業的員工進行企業級、部門（間）24小時；每級教育應由教育者和被教育者在記按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣他不符合項13.2轉復崗人員安全教育要求——（車間——離開崗位一年以上（含一年）部門（車間）4.1按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣他不符合項1————4.2安全教育培訓計劃————4.3————————5.1按抽樣比例抽查相關資料，發現帶項不符合扣5.2他不符合項16安全文6.1AQ/T90045份。A.5GB/T28001的要求；按抽樣比例抽查相關資項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1按抽樣比例抽查相關資項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1按抽樣比例抽查相關資項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1按抽樣比例抽查相關資項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1處置方案各5份；A.7帶*項不符合扣不符合項一處1分。帶*項不符合扣不符合項一處1分。A.8建設項目和安全技術措施項目“三同時”按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣全部分合項一處扣1按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣全部分合項一處扣1涉及企業重點/按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣全部分合項一處扣1按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣全部分合項一處扣14.2——對于企業內部安全評審的新改擴項目和安全技術措施項目，組織竣工驗收；驗收可獨5A.141.1消防安全管理機構和人員——企業安全管理部門內應配備專職消防安全管理人員，或單獨設立消防安全管理部門；——24小時值班，每班不2或當地政府部門指定的具有資質單位培訓考錄；按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣全部分合項一處扣11.2消防安全管理制度和應急預案————消防控制室應編制管理制度或作業指導書；——1.3動火審批制度——在重點消防部位動用明火應由企業消防場設監護人，動火前進行消防安全交底。2.1消防設計審核或企業內部消防評審按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣全部分合項一處扣12.2消防驗收和備案——GB50016GB5004550222、GB50354經消防驗收合格的建筑不得擅自改變其使用按新的火災危險性類別重新進行消防設計評審或審核、消防驗收。3.1消防重點部位的確定按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣全部分合項一處扣13.2——*——所在現場每半年進行一次現場滅火處置方案演練，并保存記錄。4.1志愿消防隊的組建————志愿消防隊應建立隊員守則或管理規定等文本，并下發到全體隊員；——志愿消防隊人員應選擇在所在部位火情志愿消防隊組織；按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣全部分合項一處扣14.3專職消防隊（站）4.3滅火方案的制定和更新消防設施和器材臺賬、消防重點部位臺賬、火災專項應急預案、消防重點部位的火災現場滅火處置方案、志愿消防隊名錄和管理規定A.161.1交通安全管理機構和人員——確定交通安全的主管部門或設專兼職交通安全管理員；按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣全部分合項一處扣11.2交通安全管理制度和應急預案——*制定企業交通安全管理制度或程序；其中應規定交通安全管理的職責、管理等內容；應明確企業車輛管理部門和使用部門的各自安全管理職責；2.1機動車管理資料——交通車輛按期接受交通車輛管理部門組織的年檢，年檢不合格的車輛不得繼續使用；保存年檢記錄、標示。按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣全部分合項一處扣12.22.33.1駕駛員證照要求按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣全部分合項一處扣13.2機動車駕駛員管理檔案3.3——所在班組組織每月至少一次的駕駛員日常安全教育，并保持記錄；——所在部門組織每季度至少一次的駕駛員安全教育，并保持記錄；3.43.54.1——按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣全部分合項一處扣14.25份，駕5份，駕駛員每月安全教育記錄全查，每季度安全行車現狀分析全查。A.131.1——————按抽樣比例1.2——抽查相關資料，發現帶*項不符合扣他不符合項1.3——1——2.1特種設備安全技術檔案要求2.2特種設備登記——————2.3特種設備作業人員要求——————2特種按抽樣比例抽查相關資料，發現帶2.4特種設備檢查項不符合扣——*15日進行一次清潔、潤他不符合項1——2.5特種設備安全技術性能定期檢驗————15A.151.1采購、運輸、驗收和登記——危險化學品應從具有經營資質的單位或具料，同時收集產品化學品特性說明書——危險化學品的運輸應由具有資質的單位進——*按抽樣比例抽查相關資——項不符合扣全部分值；1.2危險化學品保管領用人員其他不符合——*項一處扣按抽樣比例2.1劇毒品管理抽查相關資項不符合扣全部分值；2.2放射源管理其他不符合項一處扣3.1危險作業審批、現場作業交底和監護——*——每次審批的時限在人員和作業條件不變的按抽樣比例抽查相關資點消防部位動火作業、缺氧作業、5m及以上登項不符合扣全部分值；其他不符合——在重點消防部位動用明火應由企業消防管項一處扣3.2說明：查市縣局A.171.1管理機構和管理人員企業安全管理部門或負責安全工作的部門按抽樣比例抽查相關資項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1.2職業危害管理制度和應急預案2.12.2職業危害作業場所的確定——確定人員接觸各類職業危害和有毒有害物GB/T4200確——*建立職業危害作業場所定點登記臺帳或清按抽樣比例抽查相關資項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣2.32.4職業危害申報、告知和防護設施管理2.5職業危害作業點日常監測——*——*——定期檢測結果應當存入職業危害作業點防2.5職業危害作業場所的定期檢測2.63.1職業危害作業人員管理——*——職業危害作業人員三級安全教育和日常教——職業危害作業人員所在崗位的作業指導書——及時向職業危害作業人員告知職業危害因3.2職業健康監護制度和監護檔案按抽樣比例抽查相關資項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣1——*——*存期不得低于GBZ188規定的各類職業危害人健康監護檔案進行分析,3.3——*GBZ188——各類職業危害作業人員健康體檢的周期和GBZ188——體檢應在具有職業健康監護體檢資質的醫3.3——GBZ188——各類特種設備作業人員和特種作業人員健GBZ1884.1勞動防護用品管理制度和發放標準4——*——勞動防護用品應從具有資質的生產和銷售LA——特種勞動防護用品應經過主管部門或安全——各工種各類勞動防護用品發放后的使用期4.24.3A.91.1——對新員工和轉復崗人員進行部門級安全教——按抽樣比例抽查相關資項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣11.2————每年年初應對本年度班組安全活動內容和2.1——班組相關設施設施及其作業活動的安全操——對新員工和轉復崗人員進行班組級安全教按抽樣比例抽查相關資項不符合扣全部分值；其他不符合項一處扣12.2——22.3A.101.1按抽樣比——例抽查相——符合扣全他不符合1.2相關方管理制度項一處扣12.1評價——————按抽樣比2.2——例抽查相現帶*——符合扣全1他不符合——項一處扣12.33.1——3對相關4.1按抽樣比例抽查相現帶*符合扣全他不符合項一處扣14.25份，對相關方的危險作業審批全查。A.181.1————*按抽樣比例抽查相關資料，發現帶項不符合扣1.2應急資源配置和管理他不符合項——*1————2.1綜合應急預案按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣他不符合項1——相關部門（人員）——2.2專項應急預案——————2.3現場處置方案————————*加油站、加油點、二氧化碳儲罐、熏蒸殺蟲作業、地下水池作業、車隊、煙站、煙草營銷等現場應有現場處置方案。3.1——————按抽樣比例——抽查相關資料，發現帶*項不符合扣他不符合項3.2應急預案的演練1——————3.3A.191.1安全檢查制度——1.2——*度覆蓋車間/——按抽樣比例抽查相——對重點危險源和重點部位的專項安全檢查每年不少于二次；現帶*符合扣全——企業和生產性車間/他不符合項一處扣11.3——重點部位應由所在部門建立日常安全檢查——*12生產性車間/1次所在車間/1——季節性安全檢查應根據季節變化提前制定1.4——企業安全主管部門和其他主管部門組織的——車間/2.1——制定職業健康安全管理體系內部審核制度——*2.25按抽樣比例抽查相符合扣全他不符合項一處扣1分。2.33.1按抽樣比——各類安全檢查發現的事故隱患應要求現場例抽查相——現帶*符合扣全他不符合項一處扣13.2——*——A.201.1事件事故管理制度——1.2——按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣他不符合項11.3事件事故報告和統計分析要求——1小時之內7————2.1————2.2——按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣他不符合項12.3——————2.4——有效的防范措施不放過的“四不放過”——3.1按抽樣比例抽查相關資料，發現帶*項不符合扣他不符合項1——*——3.2————A.121.1安全標識管理制度————按抽樣比——例抽查相1.2——現帶*符合扣全他不符合項一處扣——12.1安全標識清單按抽樣