合同審核流程及管理規定（2024年度）本合同目錄一覽1.合同審核流程1.1初步審查1.1.1審查合同文件的完整性1.1.2審查合同是否符合法律法規的要求1.1.3審查合同條款是否明確、合理1.2詳細審查1.2.1審查合同的經濟效益1.2.2審查合同的風險因素1.2.3審查合同的履行能力和信譽1.3審核意見的形成1.3.1綜合審查結果1.3.2提出審核意見1.3.3審核意見的反饋2.合同管理規定2.1合同簽訂管理2.1.1合同起草2.1.2合同審批2.1.3合同簽訂2.2合同履行管理2.2.1合同執行監督2.2.2合同變更管理2.2.3合同解除和終止管理2.3合同歸檔管理2.3.1合同文件的歸檔2.3.2合同檔案的保管2.3.3合同文件的查詢和借閱3.合同審核人員管理3.1審核人員的選定3.1.1審核人員的資質要求3.1.2審核人員的培訓和考核3.2審核人員的職責分工3.2.1審核人員的職責范圍3.2.2審核人員的協調與溝通3.3審核人員的評價與激勵3.3.1審核人員的評價標準3.3.2審核人員的激勵措施4.合同審核流程的監督與改進4.1審核流程的監督4.1.1審核流程的定期檢查4.1.2審核流程的問題及時反饋4.2審核流程的改進4.2.1審核流程的優化措施4.2.2審核流程的調整和更新5.合同管理培訓與宣貫5.1合同管理培訓5.1.1培訓對象的確定5.1.2培訓內容的制定5.1.3培訓方式的選取5.2合同管理的宣貫5.2.1宣貫計劃的制定5.2.2宣貫活動的組織與實施5.2.3宣貫效果的評估與反饋第一部分：合同如下：第一條合同審核流程1.1初步審查1.1.1甲方應按照乙方提供的審查標準，對合同文件的完整性進行審查，確保所有必要的文件和資料已齊全。1.1.2甲方應審查合同是否符合中華人民共和國相關法律法規的要求，包括但不限于合同的合法性、合規性等。1.1.3甲方應詳細審查合同條款，確保其明確、合理，包括但不限于合同的價格、質量、交付、支付方式、違約責任等條款。第二條詳細審查1.2.1甲方應對合同的經濟效益進行評估，包括但不限于合同的成本、收益、投資回報率等指標。1.2.2甲方應審查合同的風險因素，包括但不限于合同履行過程中可能出現的技術風險、市場風險、法律風險等。1.2.3甲方應審查乙方的履行能力和信譽，包括但不限于乙方的財務狀況、技術實力、歷史業績、商業信譽等。第三條審核意見的形成1.3.1甲方應對審查結果進行綜合分析，形成審核意見。1.3.2甲方應根據審核結果，提出具體的審核意見，包括但不限于合同的修改建議、合同簽訂的限制條件等。1.3.3甲方應將審核意見及時反饋給乙方，以便乙方根據審核意見進行合同的修改和完善。第四條合同簽訂管理2.1.1甲方應根據審核意見，對合同進行修改和完善，形成最終版本的合同草案。2.1.2甲方應將最終版本的合同草案提交給有權審批的部門或人員審批。2.1.3甲方應在合同審批通過后，與乙方簽訂正式的合同。第五條合同履行管理2.2.1甲方應根據合同的約定，對合同的履行進行監督和檢查，確保合同的順利執行。2.2.2甲方應根據合同的約定，對合同的變更進行管理，包括但不限于變更的申請、審批、實施等。2.2.3甲方應根據合同的約定，對合同的解除和終止進行管理，包括但不限于解除和終止的條件、程序、責任等。第六條合同歸檔管理2.3.1甲方應對已簽訂的合同文件進行歸檔，確保合同文件的完整性和可追溯性。2.3.2甲方應對歸檔的合同文件進行妥善保管，確保合同文件的安全性和保密性。2.3.3甲方應對歸檔的合同文件提供查詢和借閱服務，以便于相關部門和人員的工作需要。第七條合同審核人員管理3.1.1甲方應對審核人員進行選定，確保審核人員具備相關的專業知識和工作經驗。3.1.2甲方應對審核人員進行培訓和考核，確保審核人員具備應有的專業能力和素質。3.2.1甲方應對審核人員進行職責分工，確保審核人員明確自己的工作職責和范圍。3.2.2甲方應對審核人員進行協調與溝通，以確保審核工作的順利進行。3.3.1甲方應對審核人員進行評價，根據其工作表現和成果給予相應的評價和反饋。3.3.2甲方應對審核人員進行激勵，根據其工作表現和成果給予相應的獎勵和激勵。第八條合同審核流程的監督與改進4.1審核流程的監督4.1.1甲方應定期對審核流程進行監督檢查，確保審核流程的規范性和有效性。4.1.2甲方應對審核流程中出現的問題及時進行反饋，并與乙方進行溝通和解決。第九條審核流程的改進4.2.1甲方應根據審核流程的運行情況，不斷優化審核流程，提高審核效率和質量。4.2.2甲方應對審核流程進行定期調整和更新，以適應甲方業務發展和管理需要。第十條合同管理培訓與宣貫5.1合同管理培訓5.1.1甲方應確定培訓對象，包括合同管理人員、相關業務人員等。5.1.2甲方應制定培訓內容，包括合同法律法規、合同審查要點、合同履行管理等。5.1.3甲方應選擇合適的培訓方式，如內部培訓、外部培訓、在線培訓等。第十一條合同管理的宣貫5.2.1甲方應制定宣貫計劃，明確宣貫的目標、內容、方式、時間等。5.2.2甲方應組織與實施宣貫活動，包括合同管理培訓、合同知識競賽、合同知識講座等。5.2.3甲方應對宣貫效果進行評估與反饋，以持續改進合同管理工作。第十二條合同管理信息的共享與交流6.1甲方應建立合同管理信息共享平臺，便于甲方內部各相關部門之間的信息交流和共享。6.2甲方應定期組織合同管理交流會議，促進甲方內部合同管理經驗的交流和分享。6.3甲方應鼓勵合同管理人員參加外部培訓和研討會，了解行業動態和先進經驗。第十三條合同管理的外部協作7.1甲方應與外部專業機構、行業協會等進行合作與交流，共同提升合同管理能力。7.2甲方應建立合同管理咨詢機制，及時獲取法律法規、市場行情等變化信息。第十四條合同管理的持續改進8.1甲方應不斷學習和借鑒先進的合同管理理念和方法，提升合同管理水平。8.2甲方應定期對合同管理進行審查和評估，識別存在的問題和不足。8.3甲方應根據審查和評估結果，制定相應的改進措施，并組織實施。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：合同審核流程圖附件2：合同審核標準附件3：合同簽訂申請表附件4：合同審批流程圖附件5：合同歸檔目錄模板附件6：合同履行監督表附件7：合同變更申請表附件8：合同解除和終止申請表附件9：審核人員職責分工表附件10：審核人員培訓計劃附件11：合同管理宣貫材料附件12：合同管理信息共享平臺使用手冊附件13：合同管理外部協作協議附件14：合同管理持續改進計劃附件1：合同審核流程圖詳細要求：流程圖應清晰展示合同審核的各個階段和流程，包括初步審查、詳細審查、審核意見形成、合同簽訂管理等。附件2：合同審核標準詳細要求：列出合同審核的具體標準，包括法律法規要求、經濟效益評估、風險因素審查等。附件3：合同簽訂申請表詳細要求：申請表應包括合同基本信息、審核意見、簽訂權限確認等欄目。附件4：合同審批流程圖詳細要求：流程圖應明確合同審批的流程步驟，包括審批人員、審批權限、審批時間等。附件5：合同歸檔目錄模板詳細要求：目錄模板應包括合同文件名稱、文件類型、歸檔時間、歸檔人等欄目。附件6：合同履行監督表詳細要求：監督表應包括合同履行情況、履行進度、問題及改進措施等欄目。附件7：合同變更申請表詳細要求：申請表應包括合同變更內容、變更原因、審核意見等欄目。附件8：合同解除和終止申請表詳細要求：申請表應包括合同解除或終止的原因、依據、審核意見等欄目。附件9：審核人員職責分工表詳細要求：分工表應明確審核人員的姓名、職位、職責范圍等。附件10：審核人員培訓計劃詳細要求：培訓計劃應包括培訓時間、培訓內容、培訓方式等。附件11：合同管理宣貫材料詳細要求：宣貫材料應包括合同管理的重要性、宣貫目標、宣貫方式等。附件12：合同管理信息共享平臺使用手冊詳細要求：使用手冊應詳細介紹平臺的功能、操作步驟、使用注意事項等。附件13：合同管理外部協作協議詳細要求：協議應明確雙方在外部協作中的權利義務、合作內容、合作期限等。附件14：合同管理持續改進計劃詳細要求：改進計劃應包括改進目標、改進措施、改進時間表等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲方未按照約定時間完成合同審批。2.甲方未按照約定履行合同義務。3.甲方未按照約定支付合同價款。4.甲方未按照約定提供合同文件。5.乙方未按照約定履行合同義務。6.乙方未按照約定提供合同文件。7.合同雙方未按照約定履行合同變更或解除程序。責任認定：1.甲方違約：甲方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償乙方損失等。2.乙方違約：乙方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方損失等。3.雙方違約：雙方根據違約程度各自承擔相應的違約責任。示例說明：若甲方未按照約定時間完成合同審批，導致合同延遲簽訂，甲方應支付給乙方延遲簽訂的違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：本合同是指甲乙雙方為明確雙方的權利義務，經協商一致所達成的書面協議。2.甲方：指合同中承擔義務的一方。3.乙方：指合同中享有權利的一方。4.審核意見：審核人員在合同審核過程中對合同內容的評價和建議。5.違約金：一方違約時，按照合同約定向對方支付的賠償金。6.