ISMS信息安全管理體系ISO27001信息安全管理體系全套文件文件編號文件名稱事故事件薄弱點與故障管理程序業務持續性管理程序企業商業技術秘密管理程序信息安全人員考察與保密管理程序信息安全懲戒管理程序信息安全適用性聲明信息安全風險評估管理程序內審管理程序惡意軟件控制程序更改控制程序物理訪問管理程序用戶訪問控制程序管理評審控制程序系統開發與維護控制程序系統訪問與使用監控管理程序計算機賬戶及密碼管理程序文件和資料管理程序重要信息備份管理程序預防措施程序信息安全管理體系作業文件目錄文件編號文件名稱防火墻安全管理規定介質銷毀管理規定信息機房管理制度信息中心安全事件報告和處置管理制度信息中心密碼管理制度信息系統訪問權限說明檔案鑒定銷毀工作規定移動介質使用管理規定復印室管理制度重要文件加密解密管理制度文件名稱頁碼文件編號為建立一個適當信息安全事故、薄弱點、故障風險處置的報告、反應與處理機制，減少信息安全事故和故障所造成的損失，采取有效糾正與預防措施，正確3.2各系統使用人員負責相關系統安全事故、薄弱點、故障和風險的評價、處4.1信息安全事故定義與分類：工作失職等原因直接造成下列影響(后果)之一，均為信息安全事故：b)服務器停運4小時以上；4.1.2信息設備故障、線路故障、軟件故障、惡意軟件危害、人員故意破壞或工作失職等原因直接造成下列影響(后果)之一，屬于重大信息安全事故：文件名稱頁碼文件編號b)服務器停運8小時以上；XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號h)未產生惡劣后果的非法訪問。4.2故障與事故的報告渠道與處理4.2.1故障、事故報告要求a)各個信息管理系統使用者，在使用過程中如果發現軟硬件故障、事故，應該向該系統歸口管理部門報告；如故障、事故會影響或已經影響線上生產，必b)發生火災應立即觸發火警并向安全監c)涉及企業秘密、機密及國家秘密泄露、丟失d)發生重大信息安全事故，事故受理部門應向信息安全管理者代表和有關公4.2.2故障、事故的響應故障、事故處理部門接到報告以后，應立即進行迅速、有效和有序的響應，包a)報告者應保護好故障、事故的現場，并采取適當的應急措施，防止事態的b)按照有關的故障、事故處理文件(程序、作業手冊)排除故障，恢復系統XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號本程序規定了當發生重大信息安全事件或災難時，為保護公司業務活動免受影響，迅速恢復已中斷的業務活動，實現公司業務持續發展而實施的管理活動。這些活動包括：建立業務持續性管理程序；進行業務持續性和影響分析；編制業務持續性戰略計劃；制訂業務持續性管理實施計劃并實施；對業務持續性管本程序適應于本公司應用軟件的開發和系統集成的活動等主要業務的持續性管3.2集成部負責編制、修訂公司業務持續性管理程序，并協調、推進公司業務3.3各部門負責部門相關系統的故障處理及與之相關的作業中斷的恢復。3.4技術部負責項目實施過程中設備及軟件系統的故障處理及與之相關的作業XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號3.5集成部負責后勤系統設備及網絡系統的故障處理及與之相關的作業中斷的3.6行政部負責本部門管理系統及與之相關的作業中斷的恢復。3.7公司各部門在發生重大信息安全事件或災難時，負責保護本部門使用的信4工作程序4.2業務持續性和影響的分析4.2.1公司在首次信息安全風險評估后進行業務持續性和影響的分析。4.2.2業務持續性和影響的分析由集成部組織，技術部、行政部、生產部及管c)分析這些事件一旦發生對公司業務活動造成的影響和損失，以及恢復業務所文件名稱頁碼文件編號文件名稱頁碼文件編號業秘密的效益，鼓勵員工不斷創造并自覺維護技術秘密第二章技術秘密、商業秘密的定義、確立和管理機制第四條.本制度所稱的技術秘密、商業秘密，是指由公司員工在職務范圍內文件名稱頁碼文件編號第五條.確定為技術秘密、商業秘密的信息及其承載物，歸公司所有。第六條.技術秘密、商業秘密的確定程序：a)指定參與者中一人專門保管成果或信息的承載物，可以采b)向公司常務董事匯報并提出是否構成技術秘密、商業秘密建議。必d)對于被確定為技術秘密、商業秘密的信息或定期檢查本部門的保密工作，配合支持知識產權管理部門履行公司技術秘文件名稱頁碼文件編號第十條.保密資料由專人負責管理。公司財務部對交接來的技術秘密、商業秘文件名稱頁碼文件編號第十一條.商業技術機密材料的借閱，必須經公司行政董事批準，確定借閱第十二條.商業技術機密材料的復印，必須經公司行政董事批準后，由專人(理應是財務部經理)復印，未見公司行政董事批準意見，一律不得復印。復第四章技術秘密、商業秘密的保障措施文件名稱頁碼文件編號作崗位，未經書面同意，不得隨意進行復制、交流或轉移含有公司技術秘資料事先要經過上級審查批準。第十九條.公司在對外發布新產品信息和廣第二十一條員工因工作需要或其他原因(包括離職、辭職、退休、開除等)XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號第五章技術秘密、商業秘密效益發揮的保證措施第二十三條公司員工在主持或參與對外業務談判時要遵守公司的保密紀律。第二十六條本公司所有正式，試用，兼職，實習員工無條件遵守本管理辦法。XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號本程序適用于公司與IT相關各類信息處理設施(包括各類軟件、硬件、服務、傳輸線路)的引進、實施、維護等事宜的管理。2信息處理設施的分類2.1研發控制系統、數據存儲控制系統及其子系統設備，包括位于機房的服務2.2業務管理系統、財務管理系統，包括位于機房的服務器和位于使用區域的2.3辦公用計算機設備，包括所有辦公室、會議室內的計算機、打印機，域控3.1XX部主要負責全公司與IT相關各類信息處理設施及其服務的引進。包括XXX有限公司頁碼文件編號3.2各部負責項目實施過程中設備及軟件系統的管理制度的執行與維護。3.3XX部負責后勤系統設備及網絡系統、電話/網絡通訊與辦公系統的管理與4信息處理設施的引進和安裝4.1引進依賴各部門必須采購的信息處理設施、外包開發信息系統項目或外包信息系統本公司禁止員工攜帶個人或私有信息處理設施(例如便攜式電腦、家用電腦或手持設備PDA等)處理業務信息。4.2進行技術選型4.3編寫購入規格書中應該包含技術規格、相關設施的性能(包括安全相關信息)、兼容性等要求，XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號4.4定貨4.5開箱檢查，安裝、調試，驗收b)安裝、調試引進的設施到位后，根據合同要求，由相關人員進c)驗收文件名稱頁碼文件編號5.1計算機設備管理5.1.2各部門配備的計算機設備應與本部門的日常經營情況相適應，不得配備與工作不相符的高檔次或不必要的計算機設備。辦公場所不配備多媒體類計算機設備，原則上部門經理以上配備筆記本電腦，因工作需要配備筆記本電腦的5.1.3計算機使用部門需配備計算機設備時，應按照本規定執行。資產搬離安后領取計算機設備。計算機及附屬設備屬公司信息資產，在行政部備案。有關計算機設備所帶技術說明書、軟件由行政部保存。使用部門的使用人應妥善保5.1.5離職時，應將計算機交還XX部，由XX部注銷賬戶。5.2計算機設備維護5.2.1計算機使用部門應將每部計算機落實到個人管理。計算機使用人員負責XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號文件名稱頁碼文件編號5.5.4筆記本電腦在移動使用中，不能隨意拉接網絡，需通過填寫《用戶授權5.6計算機安全使用的要求5.6.1計算機設備為公司財產，應愛惜使用，按照正確的操作步驟操作。5.6.2使用計算機時應遵循信息安全策略要求執行。5.6.4新域用戶名為用戶姓名的拼音(有重名時另設),初始缺省密碼為XXXXX。用戶在第一次登錄系統時應變更密碼，密碼需要設置在6位以上(英文字母、數字或符號組合的優質密碼)并注意保密。5.6.6不得使用計算機設備處理正常工作以外的事務。XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號計算機用戶的軟件安裝與升級按照《更改控制程序》執行。拒絕使用來歷不明5.6.9嚴禁亂拉接電源，以防造成短路或失火。5.6.10計算機桌面要保持清潔，不得將秘密和(或)受控文件直接放置在桌面；計算機桌面必須設置屏幕保護，恢復時需用密碼確認(執行密碼口令管理規定)。鎖屏時間可根據自己工作習慣設置鎖屏時間，但最高不得高于5分鐘。5.7網絡安全使用的要求6信息處理設施的日常點檢6.1計算機的日常點檢備份是否正常進行等。點檢的流程、責任、項目、點檢周期和記錄表詳由部門制定。如出現在檢查期人員外出等不在崗情況，需要在返回工作崗位時，XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號6.2網絡設備的管理與維護6.3點檢策略網絡邊界訪問控制系統的系統審核、賬號審核和應用現象，對所有可疑或經確認的入侵行為和入侵企圖需及時匯報并采取相應的措設備類型日志內容期期服務系統對外提供服務的a)用戶標識符(ID);≥6個月≤2周直接用于設計、≤2周XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號存儲、檢測的控制、管理和查詢系統b)登錄和注銷事件；c)若可能，終端位d)成功的失敗的登錄試圖。月全公司辦公系統≥6個月≤5周部門內部服務器≥6個月≤5周其他服務器≥6個月≤5周防火墻和路由器系統配置更改日志≥1個月≤5周訪問日志(方向、流≥1個月≤5周關b)登錄和注銷事件；c)終端位置；d)成功的失敗的登錄試圖。≥1周≤1周入侵檢測系統異常網絡連接的時間、IP、入侵類型≥3個月≤5周遠程訪問系統b)登錄和注銷事件；c)終端位置；d)成功的失敗的登錄試圖。≥3個月≤5周XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號6.3.6XX部網絡管理員根據系統的安全要求確認其日志內容、保存周期、檢6.3.7XX部網絡管理員配置日志系統，并定期檢查日志內容，評審安全情況。6.4資料的保存6.4.1設備的技術資料由設備所在的部門交由行政部保存并建立《受控文件和6.4.2設備廠商對設備進行維修后提供的維修(維護)記錄單，由XX部保存，6.5網絡掃描工具的安全使用管理6.5.1對網絡掃描工具的使用，必須得到管理者代表的授權，并保存使用的記涉及應用系統軟件的開發(包括外包軟件開發)的項目，還需執行《系統XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號8相關文件記錄名稱保存部門保存期限3年《日志檢查評審記錄》5年3年3年文件名稱頁碼文件編號1適用本規定適用于本公司的正式員工和借用員工聘用、任職期間及離職的安全考察與保密控制以及其他相關人員(合同方、臨時員工)的安全考察2目的為防止品質不良或不具備一定技能的人員進入本公司，或不具備一定資格條件的員工被安排在關鍵或重要崗位，降低員工所帶來人為差錯、盜3職責3.1行政部負責員工聘用、任職期間及離職的安全考察管理及保密協議的簽訂及其他相關人員(合同方、臨時員工)的安全考察與控制。3.2各部門負責本部門員工的日常考察管理工作。4員工錄用4.1人員考察策略4.1.1所有員工在正式錄用(借用)前應進行以下方面考察：b)應聘者學歷、個人簡歷的檢查(完整性和準確性);d)身份的查驗。XXX有限公司頁碼文件編號4.2對錄用(借用)人員的考察4.2.1行政部對擬錄用(借用)人員重點進行以下方面考察：a)根據應聘資料及面試情況初判應聘b)根據應聘者人事經歷的記載，了解是否有重大懲戒及犯4.2.3在考察中發現應聘者存在不良傾向的，將不予錄用(借用)。5.3部門在員工離職后要采取相應的技術防范措施(如變更口令、程序等),必要時應與信息科技部協調。文件名稱頁碼文件編號6離職程序6.1員工必須在離職日前30天向本部門部長提出書面離職報告。見表》,簽署意見后送行政部。職員工在離職日前必須把擔當的部門工作移交完畢。6.5辦理離職手續續，各相關部門負責按照《用戶訪問控制程序》取消離職員工的訪問權限。手冊》交于離職者。文件名稱頁碼文件編號文件名稱頁碼文件編號威懾，強化全體員工的信息安全意識，有效防止信息安全事故的發生，特制定無4.2管理者代表負責對IT方面信息安全事故的獎懲管理。4.3信息安全管理委員會負責決定重大信息安全和事故的處罰。4.4系統管理員負責本公司內部泄密或信息泄漏的調查。文件名稱頁碼文件編號5.1.1在計算機信息系統安全保護工作中成績顯著的單位和個人，由人事部給5.1.2存在計算機信息系統安全隱患，由人事部發出整改通知，限期整改。因XXX有限公司頁碼文件編號5.2計算機應用與管理違規行為處罰規定5.2.1計算機應用、維護及操作人員違反規定的，給予經濟處罰或者警告至降5.2.2違反規定，擅自編制、使用、修改業務應用程序、調整系統參數和業務5.2.3利用計算機進行違法違規活動或者為違法違規活動提供條件的，給予主5.2.4違反規定，有下列危害網絡安全公司為之一的，給予有關責任人員經濟其他系統和網絡的(含從的一個業務系統進入另一個業務系統，從以外的系統5.2.5利用的計算機設備和網絡系統制造、傳播計算機病毒，給予主管人員和XXX有限公司頁碼文件編號5.2.6計算機房值班人員擅自離崗的，給予經濟處罰或者警告處分；造成嚴重5.2.7系統管理和操作人員離開主機或者終端時沒有按操作規程退出系統的，5.2.8違反規定將屬于的計算機軟件、文檔、資料、客戶信息等據為己有、復制或者借給外單位的，給予有關責任人員記過至撤職處分；造成嚴重后果的，5.2.9未按規定進行數據備份、沒有妥善保管備份數據或備分數據無效的，給予主管人員和其他責任人員經濟處罰或者警告至記過處分；造成嚴重5.2.10在對面向客戶的業務應用系統管5.2.11在業務應用系統有關的各項業務作，或業務員允許技術人員代替從事業務操作，給予主管人員和其他責任人員5.2.12偽造信息的，給予主管人員和其他責任人員警告至降級處分；造成嚴重文件名稱頁碼文件編號5.3計算機信息類違規處罰5.3.1本公司職工違規操作，給系統造成一定的影響，但沒有影響業務正常運行或對業務造成輕微危害者，給當事人警告或嚴重警告、情節較重或嚴重視情節輕重給予當事人和主管領導200元以上1000元以下罰款。5.3.2本公司職工違規操作導致系統發生問題，影響業務長時間正常運行，視5.3.3系統管理員凡是不按要求管理，出現公網和內網混網現象，或其它安全問題，一經發現，除全公司通報批評外，處以200元罰款，情節嚴重者，調離通報批評外，處以當事人和相關責任人200元罰款，若對系統或業務造成影響著，視情節輕重，處以500以上10000元以下罰款。XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號5.4獎懲記錄XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號5.5證據的收集5.5.1當信息安全事件涉及到訴訟(民事的或刑事的),需要進一步對個人或組5.5.2證據在收集時不得侵犯個人權益，應在不侵犯個人權益時對證據進行收5.5.3應保證證據的質量和完備性，防止未被授權的篡改和泄漏。5.5.4證據獲得的保證：本公司應確保收集證據其信息系統符合任何公布的標文件名稱頁碼文件編號5.6證據的保存及提供5.6.1提供證據的份量應符合任何適用的要求。對該證據的存儲和處理的整個5.6.2紙面文檔證據的提供：原物應被安全保存且帶有下列信息的記錄：誰發現了這個文檔，文檔是在哪兒被發現的，文檔是什么時候被發現的，誰來證明5.6.3對計算機介質上的信息：任何可移動介質的鏡像或拷貝(依賴于適用的應保存下來，且應有證據證明該過程；原始的介質和日志(如果這一點不可能的話，那么至少有一個鏡像或拷貝)應安全保存且不能改變5.6.4任何法律取證工作應僅在證據材料的拷貝上進行。所有證據材料的完整什么地方執行的拷貝過程，誰執行的拷貝活動，以及使用了哪種工具和程序，XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號3.職責與權限3.1最高管理者3.2綜合部4.相關文件無6.適用性聲明XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號標準條款號標題目標制是否選擇信息安全管理指引目標提供符合有關法律法規和業務需求的信信息安全方針控制信息安全方針應由管理才批準發布。信息安全方針的評審控制確保方針持續的適應性。《管理評審控制程序》標準條款號標題目標/控制是否選擇信息安全組織目標信息安全的角色和職責控制保持特定資產和完成特定安全過程的所有信息安全職責職責分離控制分離有沖突的職責和責任范圍，以減少對組織資產未經授權訪問、無意修改或誤用的機會。與監管機構的聯系控制與相關監管機構保與特殊利益團體的聯系控制與特殊利益團體、其他專業安全協會或行業協會應保持適項目管理中的信息安全控制實施任何項目時應考慮信息安全相關XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號標準條款號標題目標/控制是否選擇移動設備和遠程辦公目標確保遠程辦公和使用移動設備的安全性移動設備策略控制采取安全策略和配套的安全措施管控使用移動設備定》《介質管理程序》遠程辦公控制標準條款號標題目標/控制是否選擇聘用前目標確保員工、合同方人員適合他們所承擔的角色并理解他們的安全責任1人員篩選控制通過人員考察，防止人員帶來的信息安《人力資源安全2雇傭條款和條件控制履行信息安全保密協議是雇傭人員的《人力資源安全聘用期間目標確保員工和合同方了解并履行他們的信l管理職責控制缺乏管理職責，會使人員意識淡薄，從而對組織造成負面安《信息安全管理《人力資源安全2信息安全意識、教育和培訓控制信息安全意識及必要的信息系統操作技能培訓是信息安《人力資源安全XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號標準條款號標題目標制是否選擇3懲戒過程控制對造成安全破壞的員工應該有一個正聘用中止和變化目標1任用終止或變更的責任控制應定義信息安全責任和義務在任用終止或變更后仍然有效，并向員工和合同方傳達并執行，標準條款號標題/目標控制/是否選擇資產責任目標1資產清單控制建立重要資產清單《信息安全風險評估控制程序》《重要資產清單》2資產責任人控制對所有的與信息處理設施有關的信息和資產指定“所有者”《信息安全風險《資產清單》《信息處理設施XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號標準條款號是否選擇3資產的合理使用控制識別與信息系統或服務相關的資產的合理使用規則，并將其文件化，并予以實施。《信息處理設施4資產的歸還控制終止后，所有員工和外部方人員應退還織資產。《人力資源安全信息分類目標我司根據信息的敏感性對信息進行分類，明確保護要求、優先權和等級，以確保對資產采取適當的保護。1分類指南控制我司的信息安全涉及信息的敏感性，適當的分類控制是必2信息標識控制按分類方案進行標注并規定信息處理3資產處理控制根據組織采用的資產分類方法制定和實施資產處理程序《信息處理設施介質處理目標防止存儲在介質上的信息被非授權泄1可移動介質管理控制信息的磁盤、磁帶、移動介質。2介質處置控制對含有敏感信息介質采用安全的處置物理介質傳控含有信息的介質應《信息交換管理XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號標準條款號/目標控制/是否選擇3輸制在運輸過程中的損壞。標準條款號標題是否選擇訪問控制的業務需求目標限制對信息和信息處理設施的訪問1訪問控制策略控制建立文件化的訪問務和安全要求對策《用戶訪問控制2對網絡和網絡服務的訪問控制制定策略，明確用戶務的范圍，防止非授權的網絡訪問。《用戶訪問控制用戶訪問管理目標確保已授權用戶的訪問，預防對系統和服務的非授權訪問。1用戶注冊和注銷控制我司存在多用戶信息系統，應建立用戶登記和注銷登記程《用戶訪問控制2用戶訪問權限提供控制應有正式的用戶訪問分配程序，以分配和撤銷對于所有信息系統及服務的訪《用戶訪問控制3特權管理控制應對特權帳號進行管理，特權不適當的使用會造成系統的《用戶訪問控制XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號標準條款號標題是否選擇4用戶認證信息的安全管理控制用戶鑒別信息的權限分配應通過一個正式的管理過程進5用戶訪問權限的評審控制防止非授權的訪問。6撤銷或調整訪問權限控制包商人員的就業合整后，應相應得刪除或調整其信息和信用戶責任目標1認證信息的使用控制應要求用戶遵循組織的規則使用其認系統和應用訪問控制目標防止對系統和應用的未授權訪問1信息訪問限制控制我司信息訪問權限是根據業務運做的需要及信息安全考慮所規定的，系統的訪問功能應加以限2安全登錄程序控制對操作系統的訪問應有安全登錄程序XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號標準條款號標題控制是否選擇3密碼管理系統控制為減少非法訪問操作系統的機會，應對密碼進行管理。4特權程序的使用控制對特權程序的使用應嚴格控制，防止惡5對程序源碼的訪問控制控制對程序源代碼的訪標準條款號標題是否選擇加密控制目標使用加密控制的策略控制為保護信息，應開發并實施加密控制的使用策略密鑰管理控制應進行密鑰管理，以支持公司對密碼技術的使用標準條款號標題/目標控制是否選擇安全區域目標物理安全邊控我司有包含重要信《安全區域控制XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號標準標準條款號標題目標/控制是否選擇界制息及信息處理設施的區域，應確定其安全周界對其實施保物理進入控制控制安全區域進入應經過授權，未經授權的非法訪問會對信息安全構成威脅。《安全區域控制辦公室、房間及設施的安全控制對安全區域內的綜合管理部、房間和設施應有特殊的安全要求。《安全區域控制防范外部和環境威脅控制加強我司物理安全控制，防范火災、水災、地震，以及其它形式的自然或人為《安全區域控制在安全區域工作控制在安全區域工作的人員只有嚴格遵守安全規則，才能保證安全區域安全。《安全區域控制送貨和裝卸區控制對未經授權的人員可能訪問到的地點人員直接進入重要《安全區域控制設備安全目標防止資產的遺失、損壞、偷竊等導致的設備安置及保護控制防止火災、吸煙、油威脅。《信息處理設施XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號標準條款號標題是否選擇支持設施控制對設備加以保護使其免于電力中斷或者其它支持設施故障而導致的中斷的《信息處理設施線纜安全控制通信電纜、光纜需要進行正常的維護，以防止偵聽和損壞。《網絡安全管理設備維護控制設備保持良好的運行狀態是保持信息的完整性及可用性《信息處理設施資產轉移控制設備、信息、軟件未經授權之前，不應將設備、信息或軟件帶到場所外。《信息處理設施場外設備和資產安全控制我司有筆記本移動公場所應進行控制，授權的訪問等危害《信息處理設施設備報廢或重用控制對我司儲存有關敏感信息的設備，如服務器、硬盤，對其處置和再利用應將其《信息處理設施無人值守的設備控制確保無人值守設備得到足夠的保護。《計算機管理規桌面清空及清屏策略控制不實行清除桌面或清除屏幕策略，會受到資產丟失、失竊或《計算機管理規XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號標準條款號標題目標/控制是否選擇遭到非法訪問的威標準條款號標題/目標控制/是否選擇操作程序及職責1文件化操作程序制作業程序應該文件化，并在需要時可2變更管理控制未加以控制的信息處理設備和系統更改會造成系統故障和安全故障。3容量管理控制為避免因系統容量不足導致系統故障，監控容量需求并規劃將來容量是4開發、測試與運行環境的分離控制我司設有研發部門，應分離開發、測試和運營設施，以降低未授權訪問或對操作系統變更的風險防范惡意軟件目標確保對信息和信息處理設施的保護，防1控制惡意軟件控制惡意軟件的威脅是客觀存在的，應實施惡意代碼的監測、預防和恢復控制，以及適當的用戶意識培訓的程文件名稱頁碼文件編號標準條款號是否選擇序。備份目標防止數據丟失1數據備份控制對重要信息和軟件定期備份是必須的，以防止信息和軟件的丟失和不可用，及支持業務可持續性。《數據備份管理日志記錄和監控目標記錄事件和生成的證據1事件日志控制為訪問監測提供幫助，建立事件日志(審核日志)是必須2日志信息保護控制日志記錄設施以及日志信息應該被保護，防止被篡改和未經授權的訪問。3管理員和操作者日志控制應根據需要，記錄系統管理員和系統操作員的活動。4時鐘同步控制實施時鐘同步，是生產、經營與獲取客觀證據的需要。運營中軟件控制目標1運營系統的軟件安裝控制應建立程序對運營中的系統的軟件安裝進行控制。技術漏洞管理目標防止技術漏洞被利用。1管理技術薄弱點控制及時獲得正在使用信息系統的技術薄XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號標準條款號標題是否選擇弱點的相關信息，應評估對這些薄弱點的暴露程度，并采取適當的方法處2限制軟件安裝控制應建立和實施用戶信息系統審計的考慮因素目標1信息系統審核控制控制應謹慎策劃對系統運行驗證所涉及的審核要求和活動并獲得許可，以最小化中斷業務過《內部審核控制標準條款號標題是否選擇網絡安全管理目標確保網絡及信息處理設施中信息的安全。網絡控制控制應對網絡進行管理和控制，以保護系統和應用程序的信息。網絡服務安全控制務的安全機制、服務等級和管理要求，并議中，無論這種服務XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號標準條款號目控制是否選擇是由內部提供的還是外包的。網絡隔離控制應在網絡中按組隔信息系統。信息交換目標信息交換策略和程序控制策略、程序和控制，以保護通過通訊設施傳輸的所有類型信息交換協議控制建立組織和外部各方之間的業務信息的安全傳輸協議。3電子消息控制應適當保護電子消《信息交換管理程序》保密或不披露協議控制應制定并定期評審組織的信息安全保密協議或不披露協議，該協議應反映織對信息保護的要求。A.14系統的獲取、開發及維護標準條款號標題目標/控制是否選擇信息系統安全需求確保信息安全成為信息系統整個生命周期的組成部分，包括通過公共網絡提供信息安全需求分析和規范控制新建信息系統或增強現有信息系統的需求中應包括信息《網絡安全管理《技術符合性管理規定》公共網絡應控應保護流經公共網《網絡安全管理XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號標準標準條款號標題目標/控制是否選擇用服務的安全制以防止欺詐、合同爭議、未授權的泄漏和修改。保護應用服務控制應保護應用服務傳不完整的傳輸、路由錯誤、未授權的消息修改、未經授權的泄漏、未授權的信息復制和重放。《網絡安全管理開發和支持過程的安全目標確保信息系統開發生命周期中設計和實施信息安全。開發的安全策略控制應對軟件開發及系統建設的安全需求《軟件開發安全系統變更控制程序控制為防止未授權或不充分的更改，導致系實施嚴格更改控制。操作平臺變更后的技術評審控制操作系統的不充分更改對應用系統會造成嚴重的影響。軟件包變更限制控制不鼓勵對軟件包進行變更，對必要的更改需嚴格控制。安全系統工程原則控制應建立、文件化、維護和應用安全系統工程原則，并應用于任何信息系《軟件開發安全開發環境安全控制在整個系統開發生命周期的系統開發和集成工作中，應建立并妥善保障開《軟件開發安全外包開發控制XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號標準條款號標題目控制是否選擇系統安全測試在開發過程中，應進系統驗收測試應建立新信息系統、系統升級及新版本的驗收測試程序和相關準則。測試數據目標測試數據的保護控制應謹慎選擇測試數據，并加以保護和控制。A.15供應商關系標準條款號標題是否選擇供應商關系的信息安全目標l供應商關系的信息安全策略控制為降低供應商使用組織的資產相關的風險，應與供應商簽署安全要求的文《保密協議》2在供應商協議中強調安全控制與每個供應商簽訂的協議中應覆蓋所有相關的安全要求。如可能涉及對組織的IT基礎設施組件、信息的訪問、處理、存儲、《保密協議》3信息和通信技術的供應鏈控制供應商協議應包括信息、通信技術服務和產品供應鏈的相關信息安全風《保密協議》XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號標準條款號標題是否選擇供應商服務交付管理目標保持符合供應商協議的信息安全和服1供應商服務的監督和評審控制組織應定期監督、評審和審核供應商2供應商服務的變更管理控制應管理供應商服務的變更，包括保持和改進現有信息安全策略、程序和控制措施，考慮對業務信息、系統、過程的關鍵性和風險標準條款號標題/目標控制/是否選擇信息安全事件的管理和改進確保網絡及信息處理設施中信息的安全。1職責和程序控制應建立管理職責和程序，以快速、有效和有序的響應信息安全事件。2報告信息安全事態控制應通過適當的管理途徑盡快報告信息安全事態。3報告信息安全弱點控制應要求使用組織信息系統和服務的員工和承包商注意并XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號標準條款號標題是否選擇報告系統或服務中任何已發現或疑似的信息安全弱點。4評估和決策信息安全事件控制應評估信息安全事件，以決定其是否被認定為信息安全5響應信息安全事故控制應按照文件化程序響應信息安全事6從信息安全事故中學習控制分析和解決信息安全事故獲得的知識應用來減少未來事故的可能性或影7收集證據控制采集和保存可以作為證據的信息。標準條款號標題目控制是否選擇信息安全的連續性信息安全連續性應嵌入到組織的業務1規劃信息安全的連續性組織應確定其需求，以保證在不利情況下信息安全管理的安全和連續性，如在危機或災《業務持續性管2實施信息安全的連續性控制組織應建立、文件化、實施、維護程序和控制過程，以《業務持續性管XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號標準條款號標題是否選擇確保處理不利的情況過程中所需的信息安全連續性水3驗證，評審和評估信息安全的連續性控制組織應定期驗證已建立并實施的信息安全連續性控制，以確保其有效并可在災害情況下奏冗余目標l信息處理設施的可用性控制信息處理設施應具備足夠的冗余以滿標準條款號標題是否選擇法律和合同規定的符合性目標1識別適用的法律法規和合同要求控制應清楚的識別所有相關法律、法規與合同的要求及組織滿足要求的方法并形成文件，并針對組織及每個信息系統進行更新。2知識產權控制應實施適當的程序，以確保對知識產權軟件產品的使用符合相關的法律、法規和合同要文件名稱頁碼文件編號標準條款號標題/目標控制是否選擇3保護記錄控制應按照法律法規、合同和業務要求，保護記錄免受損壞、破壞、未授權訪問和未授權發布，或偽造篡改。《信息安全事件4個人信息和隱私的保護控制個人身份信息和隱私的保護應滿足相關法律法規的要5加密控制法規控制加密控制的使用應遵循相關的協議、法律法規。《用戶訪問控制信息安全評審目標確保依照組織的策略和程序實施信息1信息安全的獨立評審控制應定期或發生重大變化時，對組織的信息安全管理方法(如，信息安全控制目標、控制措施、策略、過程和程序)進行獨立評審。《內部審核控制2符合安全策略和標準控制管理層應定期評審管轄范圍內的信息處理過程符合安全策略、標準及其《管理評審控制3技術符合性評審控制應定期評審信息系統與組織的信息安全策略、標準的符《技術符合性管文件名稱頁碼文件編號3.0定義(無)XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號職責是否否是重要資產清單威脅/脆弱性因素表風險評估表殘余風險清單安全措施實施計劃XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號6.1.1各部門每年按照管理者代表的要求負責部門內部資產的識別，確定6.1.2資產分類根據資產的表現形式，可將資產分為數據、軟件、硬件、文檔、服6.1.3資產(A)賦值析，選擇對資產機密性、完整性和可用性最為重要(分值最高)的一1)機密性賦值根據資產在機密性上的不同要求，將其分為五個不同的等級，分別對應資產在機密性上的應達成的不同程度或者機密性缺失時對整個賦值標識定義5極高包含組織最重要的秘密，關系未來發展的前途命運，對組織根本利益有著決定性影響，如果泄漏會造成災難性的損害4高包含組織的重要秘密，其泄露會使組織的安全和利益遭受嚴重損害3中等包含組織的一般性秘密，其泄露會使組織的安全和利益受到損害2低包含僅能在組織內部或在組織某一部門內部公開的信息，向外擴散有可能對組織的利益造成損害1可忽略包含可對社會公開的信息，公用的信息處理設備和系統資源等2)完整性賦值根據資產在完整性上的不同要求，將其分為五個不同的等級，分別XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號對應資產在完整性上的達成的不同程度或者完整性缺失時對整個組賦值標識定義5極高完整性價值非常關鍵，未經授權的修改或破壞會對組織造成重大的或無法接受的影響，對業務沖擊重大，并可能造成嚴重的業務中斷，難以彌補4高完整性價值較高，未經授權的修改或破壞會對組織造成重大影響，對業務沖擊嚴重，比較難以彌補3中等完整性價值中等，未經授權的修改或破壞會對組織造成影響，對業務沖擊明顯，但可以彌補2低完整性價值較低，未經授權的修改或破壞會對組織造成輕微影響，可以忍受，對業務沖擊輕微，容易彌補1可忽略完整性價值非常低，未經授權的修改或破壞對組織造成的影響可以忽略，對業務沖擊可以忽略3)可用性賦值根據資產在可用性上的不同要求，將其分為五個不同的等級，分別賦值標識定義5極高可用性價值非常高，合法使用者對信息及信息系統的可用度達到年度99.9%以上4高可用性價值較高，合法使用者對信息及信息系統的可用度達到每天90%以上3中等可用性價值中等，合法使用者對信息及信息系統的可用度在正常工作時間達到70%以上2低可用性價值較低，合法使用者對信息及信息系統的可用度在正常工作時間達到25%以上1可忽略可用性價值可以忽略，合法使用者對信息及信息系統的可用度在正常工作時間低于25%3分以上為重要資產，重要信息資產由信息安全部確立清單6.2威脅識別6.2.1威脅分類XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號6.2.2威脅(T)賦值評估者應根據經驗和(或)有關的統計數據來判斷威脅出現的頻率。威脅頻率等級劃分為五級，分別代表威脅出現的頻率的高低。等級數等級標識定義5很高威脅出現的頻率很高，在大多數情況下幾乎不可避免或者可以證實經常發生過(每天)4高威脅出現的頻率較高，在大多數情況下很有可能會發生或者可以證實多次發生過(每周)3威脅出現的頻率中等，在某種情況下可能會發生或被證實曾經發生過(每月、曾經發生過)2低威脅出現的頻率較小，一般不太可能發生，也沒有被證實發生過(每年)1很低威脅幾乎不可能發生，僅可能在非常罕見和例外的情況下發生(特殊情況)6.3脆弱性識別6.3.1脆弱性識別內容脆弱性識別主要從技術和管理兩個方面進行，技術脆弱性涉及物理6.3.2脆弱性(V)嚴重程度賦值下表等級標識定義5很高如果被威脅利用，將對資產造成完全損害(90%以上)XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號4高如果被威脅利用，將對資產造成重大損害(70%)3中如果被威脅利用，將對資產造成一般損害(30%)2低如果被威脅利用，將對資產造成較小損害(10%)1很低如果被威脅利用，將對資產造成的損害可以忽略(10%以下)6.5風險分析6.5.3風險值R=(L*P),風險等級風險值風險等級12345XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號被威脅源利用后可能帶來的不利影響最小化(如使用防火墻、漏洞掃描系統等安全產品)。放棄系統某項功能或關閉系統)來規避風險。6.5.4.3風險等級3(含)以上為不可接受風險，3(不含)以下為可接6.6確定控制目標、控制措施和對策作進行優先級排序。高等級(例如被定義為“非常高”或“高”風險級的風險)的風險項應該最優先處理。●實施成本效益分析●選擇安全措施●制定安全措施的實現計劃6.7殘余風險的監視與處理●技術；●業務目標和過程；XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號8.1《信息資產識別表》8.3《威脅/脆弱性因素表》8.5《安全措施實施計劃》XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號通過驗證信息安全管理體系是否符合標準和策劃安排的要求，是否得到1)根據公司信息安全的實際運行狀況，并根據審核對象重要程度、結合以2)根據需要，審核可覆蓋體系全部要求和單位，也可以專門針對某幾項要3)公司每年至少組織一次內審，每年的審核必須覆蓋管理體系的全部單位和4)出現以下情況時由管理者代表決定是否增加審核次數：XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號文件名稱頁碼文件編號施，報告措施的效果，經審核員對實施結果跟蹤驗證，確保不符合不再發生，同時報告驗證結果，具體執行《糾正預防措施控制程序》要求。五、相關文件及記錄審核計劃內審檢查表首(末)次會議簽到表XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號1適用適用于本公司各部門對惡意軟件(包括軟件的隱蔽通道)的控制管理工作。為防止各類惡意軟件(包括軟件的隱蔽通道)造成破壞，確保公司的軟件和3.1XX部是全公司惡意軟件管理控制工作的主管部門，負責全公司防病毒軟所謂惡意軟件，是指編制或者在計算機程序中插入的破壞計算機功能、毀文件名稱頁碼文件編號4.1.1在對外互聯的網絡間，IT部安裝防火墻、入侵檢測系統、使用加密程指定的網絡服務器上安裝企業版防病毒軟件；單獨成網或存在單機的部門，應由本部門PC管理員或指定專人負責安裝防病毒軟件，并周期性(如每周)對病4.1.3XX部負責設置企業版防病毒服務器，每日通過互聯網自動進行病毒庫4.1.5特殊情況，如某種新惡性病毒大規模爆發，XX部系統管理員應立即升級病毒庫，并緊急通知全公司各部門立即進行病毒庫更新升級，同時立即病毒掃描，并對病毒情況匯報IT部部長。現病毒的電子媒體應禁用，待病毒清除后方可使用，對于不能清除的病毒，應4.1.7各部門用戶應在計算機或其它電子信息處理設施的啟動后檢查是否已啟動病毒實時監測系統。如未啟動，應在進行其他操作前啟動病毒實時監測系XXX有限公司頁碼文件編號4.1.8各部門在使用電子郵件或下載軟件時應啟動病毒實時監測系統的實時4.1.9XX部需加強對特洛伊木馬的探測與防治。通過以下措施予以控制：4.2XX部組織各部門進行有關防病毒及其他后門程序等惡意軟件預防工作e)使用軟盤前應進行病毒檢查。XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號4.5各部門應按照信息備份的要求(《重要信息備份管理程序》)進行4.7對各個部門安裝的外購軟件和自行開發的軟件都必須由IT部測試其安全XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號5相關文件XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號第一節總則第一條為規范軟件變更與維護管理，提高軟件管理水平，優化軟件變更與發組織移交給應用管理組織之后，所發生的生產應用系統(以下簡稱應用系統)運行支持及系統變更工作。第四條系統變更工作以任務形式由需求方(一般為業務部門)和維護方(一般為信息部門的應用維護組織和軟件開發組織，還包括合作廠商)協作完成。系統變更過程類似軟件開發，大致可分為四個階段：任第五條因問題處理引發的系統變更處理，具體流程參見《問頁碼文件編號表》(附件一),由部門負責人審批后提交給系統管理員。第十條系統管理員組織業務部門的系統最終用戶對系統程序變更進行測試，并撰寫《用戶測試報告》(附件二),提交業務部門負責人和信序變更驗收報告》(附件三),經業務部門負責人簽字驗收后，報送第十二條培訓管理員負責對系統變更過程的文檔進行歸檔管理，變更過程中文件名稱頁碼文件編號第三節緊急變更流程第十三條對于緊急變更，需求部門可以通過電子郵件或傳真等書面形式提出第十四條信息部根據重要性和緊迫性做判斷，確定其優先級和影響程度，并第十五條緊急變更過程中應使用專設的系統用戶賬號，由專責部門或人員啟動緊急修改變更程序。信息部應對緊急變更的處理進行規范的文檔第十六條在緊急事件處理完成后，必須在一周內補辦正式、完整的文檔，其人對該申請的審批、需求部門/信息部測試記錄(包括簽字確認測試第四節系統變更的權責分離第十七條系統變更過程中，應采取各種措施保證維護環境程序代碼訪問權限1、通過系統用戶的授權管理，確保只有特定人員能進行系統維護2、如果使用專用程序開發工具，只有授權人員才能使用程序開發文件名稱頁碼文件編號工具(通過只有特定開發人員擁有程序開發工具);3、通過對源代碼的訪問控制，限制只有授權人員才能獲得源代碼4、在進行自有系統的程序變更時，應建立版本控制制度確保每次在最新的代碼基礎上進行更改，當多名程序員同時進行更改工作5、通過對系統日志的審閱，監督系統維護人員在系統中的操作，6、在進行自有系統的程序變更時，應防止源代碼在完成測試到正第十八條系統變更過程中，采取各種措施保證生產系統應用程序訪問權限受4、對授權訪問生產環境的人員進行詳細記錄，使用該記錄對生產5、普通用戶只能通過前臺登錄系統，不能通過后臺(如使用生產環境操作系統的命令行)進行操作；6、信息技術人員不應該擁有前臺應用程序的業務操作訪問權限，文件名稱頁碼文件編號7、從技術角度限制開發人員對生產環境中應用程序文件夾的訪問第十九條本制度由信息部負責解釋和修訂。XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號附件一系統變更申請表變更請求類型□用戶方變更□開發方變更□需求增加□需求修改口需求縮減□其它：請說明：變更申請人申請日期實施人員驗證人原需求內容描述變更內容描述變更的影響業務部門負責人信息部人員XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號備注：XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號附件二用戶測試報告測試依據例如：參照標準、客戶需求、需求規格說明書、測試用例等測試范圍測試驗收標準測試環境描述測試驅動程序描述提示：可以把測試驅動程序當作附件測試人員測試時間須注明每次回歸測試的時間測試工具2.實況記錄模塊測試用例編號期望結果測試結果度是否執行了回歸測試文件名稱頁碼文件編號4.缺陷修改記錄缺陷名嚴重程度模塊原因駐留時間解決方案稱型XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號本程序適用于本公司員工及其他組織、人員(第三方)對本公司的物理訪充分有效地使用公司資源，為來賓提供高質量、個性化的參觀接待；從4.1外來人員分類XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號序號種類包括區域防范措施1特別安全區1.數據存儲機房2.配電房1.專門負責(保安值勤)。2.監控錄象裝置。2普通安全區1.開發部辦公室2.管理中心3檔案室1.專人負責。2.監控報警裝置。3.人離關門上鎖。XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號4其他辦公區域4.巡邏檢查，群防群治。3一般區域1.大堂2.雜物室3.洽談室4.公共會議室5.接待室6.員工休息區文件名稱頁碼文件編號4.3訪問的授權相稱授權人訪問時間在一周內特別安全區接待部門負責人接待部門負責人同意且主管副總經理批準，公司人事部辦理相關手續普通安全區負責人接待部門負責人批準，公司人事部辦理相關手續一般區域接待人員接待部門負責人批準，公司人事部辦理相關手續4.4門禁出入規定公司為每位員工制作員工卡，卡片正面印有員工照片，中文姓名，英文姓名，和員工編號，便于員工身份識別。公司門禁卡的胸帶分為藍色和紅色2種，分藍色胸帶：公司內部員工>紅色胸帶：進入公司的外部相關方人員XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號4.4.1員工門禁管理a)新員工門禁卡制作·人事部根據各部門助理提交的《新進人員入職內部準備表》中的門禁權·人事部留檔；b)員工門禁卡權限變更·人事部根據《變更申請表》中的門禁變更信息予以制作；·人事部留檔；·人事部注銷丟失門禁權限；d)門禁權限定期審核XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號文件名稱頁碼文件編號4.4.2來賓門禁管理文件名稱頁碼文件編號4.4.3人員出入管理·任何員工出入公司均須佩戴門禁卡；b)非公司員工·訪客、供應商進入公司樓道、會議室區需佩戴紅色訪客胸帶；·滯留時間很短，且在固定時間，固定地點需要現場操作的供應商(例如花卉維護、飲用水供應等),需到人事部備案，由安保人員陪同監視操4.5訪問接待管理辦法文件名稱頁碼文件編號4.5.1參觀級別文件名稱頁碼文件編號4.5.2接待管理XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號6安全保密規定6.1拍照記錄名稱保存部門保存期限XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號3年3年3年文件名稱頁碼文件編號3相關文件4.1機房管理員負責中心機房的維護、運行及管理。4.2信息部其他人員配合機房管理員的工作。XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號(d)限制所允許的不成功登陸嘗試的次數(推薦3次)并考慮：1)使用策略或其他手段記錄不成功的嘗試；2)在允許進一步登錄嘗試之前，強加一次延遲，或在沒有特定授權3)斷開數據鏈路鏈接；4)如果達到登錄的最大嘗試次數，向系統控制臺(或向機房管理員)5)結合口令的最小長度和被保護系統的價值(風險評估的結果或內部存儲信息的價值)設置口令重試的次數；(e)限制登錄程序所允許的最大和最小次1)前一次成功登陸的日期和時間；2)上次成功登陸之后的任何不成功登陸嘗試的細節；文件名稱頁碼文件編號5.1.2登錄程序滿足上述要求后，任何核心系統或外圍系統的登錄操作應被相5.1.3相關職能人員得到授權后，對核心系統或外圍系統操作完畢后必須將系5.1.4其他部門人員因業務需要，需登錄信息部核心系統或外圍系統時，必須文件名稱頁碼文件編號5.2用戶身份標識和鑒別5.2.1信息部應確保所有業務人員在登錄核心系統或外圍系統時5.2.2機房管理員對中心機房各系統建立用戶ID身份鑒別策略，以確保用戶ID的任何活動都可以追蹤到各個責任人。常規業務操作不可以使5.2.3如在特定時間內機房管理員需平凡操作或登錄核心系統或外圍系統，則5.2.4機房管理員應管理核心系統及外圍系統的訪問權限，確保普通ID或特定ID只有其工作范圍內的權限(如：普通ID只有對系統的只讀權限，特定ID只具有在特定目錄下有訪問權限其他目錄均無權限)依照《口令管理規定》對權5.2.5進入中心機房或前置機房或備份機房時需使用指紋方可進入，不經相關XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號5.3口令管理5.3.1在登錄核心系統或外圍系統時，須使用自己的用戶ID及口令，確保身份5.3.2信息部員工需要登錄核心系統或外圍系統需要提交《系統訪問授權書》,如果是第一次登陸且沒有用戶ID及密碼則按《口令管理規定》進行用戶ID的(推薦記錄3次),用戶在第一次登陸后必須對密碼進行更改，否則由機房管理5.3.3口令必須是由數字、字幕、符號，長度7位組成并且不可以使用例如：5.3.4口令的存放可查看《口令管理規定》XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號5.4系統實用工具的使用5.4.2網絡管理員應對信息部內所有的軟件進5.4.3由網絡管理員定期(每周)將使用系統實用工具的用戶進行重新評審，5.4.4由網絡管理員對系統實用工具進行控制并保留所有操作日志。5.4.5如有新的系統實用工具的添加或在特定系統的安全，必須由該區域副總5.4.6信息部所有信息處理設施，由網絡管理員協助各業務人員移除或禁用基5.4.7當涉及到職責分割時應確保訪問系統中應用程序的用戶只可以訪問應用XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號5.5登錄會話限制5.5.1應由網絡管理員對核心系統及外圍系統進行設置，確保可以將不活動會話在15分鐘后自動斷開或注銷。6相關文件7相關記錄記錄名稱保存部門保存期限《系統實用工具安裝審批》信息部3年《軟件驗收保管登記臺賬》信息部3年信息部3年XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號1目的為確保信息安全管理體系持續的適宜性、充分性、有效性，對信息安全管理體系、信息安全方針/服務方針和信息安全管理目標/服務目標進行定期評2適用范圍本程序適用于最高管理者對信息安全管理體系的評審。3職責與權限3.1公司高管3.2管理者代表XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號3.3主管體系建設部門(人事部)3.4各部門4程序和工作流程4.1制定年度管理評審計劃4.1.1年度管理評審計劃組織主管部門根據信息安全管理體系/IT服務管理體系的運營情況，4.1.2年度管理評審計劃的內容管理評審計劃的主要內容包括：審核目的、審核范圍、審核準則、審核XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號4.1.3管理評審的頻次4.2管理評審的準備XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號⑥參加評審部門(人員);4.2.2資料準備4.3管理評審輸入對于信息安全管理體系，管理評審時主要應考慮如下內容：XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號4.4管理評審會議管理評審會議召開前2～7天，會議組織者應向與會人員以書面或郵發送《管理評審會議通知》,并整理與會人員的反饋，以確定與會人員的實際管理者代表所涉及的評審內容做出結論(包括進一步調查、驗證等)。4.5管理評審輸出①信息安全管理體系及其過程的改進，包括對信息安全方針、信息安文件名稱頁碼文件編號4.6管理評審報告5相關支持性文件6相關記錄XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號本程序適用于本公司應用系統軟件的開發(包括外包軟件開發)及系統的為對公司系統開發與系統維護過程實施有效控制，確保系統開發4.1.1設計開發任務提出各職能部門根據日常經營管理工作的需要，經過本部門部長批準后，交付4.1.2設計開發的策劃文件名稱頁碼文件編號段的評審與測試要求及設計開發人員的職責與權限，設計開發計劃方案由要求部門和開發部負責人共同批準后予以實施；必要時，如果對計劃進行更改也需4.1.3設計開發人員的要求軟件設計開發人員須經開發部負責人授權，并應具備一定的軟件開發能力4.1.4設計開發方案的技術評審4.1.4.1設計開發負責人應根據軟件設計開發計劃的要求，編制軟件設計開發4.1.4.2對于大型軟件開發方案應由設計開發人員、應用部門人員、內部IT文件名稱頁碼文件編號4.1.5設計開發的環境要求b)測試系統應該獨立于運行系統。4.1.6.1源程序編制好以后，應在規定的測試環境條件并依據軟件測試要求由4.1.6.3當系統測試數據使用業務數據，并且包含敏感信息時，應按以下要求文件名稱頁碼文件編號4.1.6.4應用部門在試運行期間，應將使用中存在的問題及時反饋給開發部進4.1.7更改控制4.1.8源程序庫(程序源代碼)管理及技術文檔管理4.1.8.1為降低計算機程序被破壞的可能性，設計開發軟件的源程序庫應a)源程序庫不應保存在運作系統中；4.1.8.3源程序的管理應包括歷史版本的管理。4.1.9軟件開發外包控制件開發的安全技術要求，由開發部審核，報分管公司負責人批準后，計劃部與軟件開發方簽訂軟件開發合同，必要時，應簽訂保密協議，在協議中明確規定文件名稱頁碼文件編號XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號線路帶寬)需求進行監控，并對將來容量需求進行策劃，適當時機進行容量擴記錄名稱保存部門保存期限《應用軟件測試報告》10年XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號無4.2運行監控機房值班人員負責監控系統的日常管理。文件名稱頁碼文件編號5.1.1所有服務、防火墻、IDS和其他網絡邊界訪問控制系統的系統審核、賬5.1.2應記錄用戶活動、異常和信息安全事態的審計日志，記錄應永久保存并5.1.4防火墻系統、IDS系統、漏洞掃描必須處于開啟狀態，在不經總經理授XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號5.2日志的配置最低要求5.2.1操作系統、應用系統、數據庫、網絡設備的日志應形成日志保存和檢查5.2.2所有日志應在運行系統或設備內至少保存一年的有效記錄，備份的日志5.2.3所有日志應該根據重要信息備份的原則進行定期備份。XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號5.3管理過程5.3.1網絡管理員根據系統的安全要求確認日志內容、保存周期、檢查周期，其最低要求不得低于5.2的要求。如果因為日志系統本身原因不能滿足5.2的XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號2.適用范圍無5.1申請賬戶：每個員工擁有一個公司內部NT賬戶，一個電子郵件賬戶。新員工申請以上賬戶時需要向計算機室提供中英文姓名，部門，職位等信息，計5.2密碼設定：一些新且復雜的計算機密碼破解工具已經出現，這將會對公司產生一系列危險。為了保護公司的信息資產，對于密碼新的更復雜的要求正在5.2.1要求1:密碼至少有8個字符長5.2.2要求2:密碼必須包含以下每一部分文件名稱頁碼文件編號C.特殊字符，例如*,$,)等D.另外你不得將以下信息作為密碼或密碼的一部分E.你的賬戶名F.同事，家庭成員，著名人物等的姓名G.電話號碼，證件號碼或生日H.例如“asdf“的簡單密碼(在鍵盤上相連的鍵)I.英文單詞J.默認密碼L.以相同的三個字符開始N.btk(4902)Q.壞密碼的例子：XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號5.3更改(可向計算機室申請)5.3.1至少每90天更改一次密碼。5.3.2不要使用已用過的舊密碼。5.3.3同時更改你所有的密碼。5.3.4如果愿意，你可以為所有系統設置相同的密碼，5.4密碼設置注意事項5.4.1密碼中大小寫字母意義不同，例如“pass#%word”不同“Pass#%WoRd”。5.4.2不要把密碼寫下來。更不要把密碼告訴任何人。無無XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號對信息安全管理體系所要求的文件進行控制，確保可獲得適用文件的有2.適用范圍本程序適用于公司各部門的信息安全管理體系有關的文件和資料控制3.職責家、地方、上級和顧客與信息安全有關的文件和資料)的識別控制和管理。3.2信息安全管理委員會負責《信息安全管理手冊》的編制、發放、更改和控3.3文控中心負責編制規范、標準和標準圖等有效版本控制清單，下發到相關部門和單位，并組織對作廢版本進行識別；負責重大技術項目施工組織設計編3.4文控中心負責收集國家頒布的信息安全方面的法律法規并進行有效的控制3.5各職能部門負責本部門所管轄的業務和相關的外來文件；以及內部文件資頁碼文件編號4.文件和資料編號/版本規定4.1本公司采用四級層次文件編寫法。所有信息安全管理的文件(含記錄)均以ISMS作為開頭，規定由4或5個數字構成編號。●首數字代表文件層次：1為手冊、2為程序文件、3為作業指導書、4為●第二層次文件中第二位數字全部為0,末兩位為自然序號，從01開始往 文件名稱頁碼文件編號第0次修定(按照數字自然順序號，依次使用1、2、3……)第A版(按照英文字母自然排序，依次使用B、C、D……)版本及修訂號的標注方法：1、2、3層次文件標注在封面。記錄作為一種特殊形式的文件，沒有標注版本及修訂號的時候，默認為A/0版；當記錄更新作廢標識分類XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號文件文件修改文件修訂序號文件名稱1法律法規國家和地方有關信息安全等方面的法律法規2公司文件的規章制度及行政文件、管理方案等3標準類文件包括國家、地方、行業頒發的有關信息安全的各類技術規范、標準、標準圖集、定額以及物理環境方面的規定等4合同類文件承包合同、分包合同、物資采購合同、租賃合同、5圖紙類文件各類施工圖紙、設計變更、工程洽商記錄等6外來文件包括當地政府或上級主管部門下發的與信息安全管理體系有關的文件，還包括業主、分包商、供應商等方面有關體系方面的往來文件7運行記錄包括信息安全管理體系運行中的各類數據記錄XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號8系統文件本公司與信息安全有關的系統文件包括：a)系統操作手冊；b)關鍵商業作業流程；c)網絡系統拓撲結構圖；d)訪問授權說明書及授權登記表；e)ISMS體系文件；f)監視系統網絡圖；5.3文件的批準、發布和標識5.3.2程序文件和三層文件在人事部組織下由主管該程序的職能部門或指定相5.3.3信息安全計劃和施工技術指導性文件的編寫、審核、批準，按照公司按5.3.6公司內行政文件的發文程序。文件編寫部門在文件定稿以后，填寫《文文件名稱頁碼文件編號XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號5.5文件評審和修改5.5.1在文件實施過程中，各職能部門應及時收集不適宜之處，及時上報主編5.5.3文件清單中列出的文件應為有效文件，并確保文件的更改和修訂狀態得5.6文件的作廢處置各單位和人員在接到作廢通知單后，應及時撤出作廢文件，標示后妥善保存或7.記錄記錄名稱保存部門保存期限XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號文控中心2年文控中心3年文件名稱頁碼文件編號2范圍3術語和定義無4職責和權限5.1備份信息識別5.2制定備份方案●備份周期：根據信息更新速度、易損壞成度及備份媒體的有效期，確定周期。如機密性信息備份周期不超過1個月；●確定備份方式：一般采用復制、雙系統同步、轉儲、壓縮復制等。文件名稱頁碼文件編號●確定備份工具：備份使用的工具，如光盤記錄機、復印機、壓縮軟件份2份甚至更多。5.3備份計劃實施5.4備份的媒體標識5.5備份信息(介質)的安全存放文件名稱頁碼文件編號息(介質)或保密性十分重要的備份信息(介質),要采取加固措施(如通過加密)5.6備份媒體的定期測試6相關文件7記錄記錄名稱保存部門保存期限3年《備份信息使用記錄表》3年XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號本程序適用于對本公司為消除信息安全不符合/潛在不符合原因所采取的完善信息安全管理體系，特制定本程序。人事部為公司信息安全管理體系糾正/預防措施的歸口管理部門，負責評價糾正/預防措施的需求，組織相關部門制定糾正/預防措施，并由人事部負XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號文件名稱頁碼文件編號4.2人事部每半年組織相關部門利用4.1條款所規定的信息來源，分析確定不對于各部門日常發現報告的重大安全隱患(安全薄弱點),人事部應組織有息安全最高責任者，必要時，應提交公司信息安全管理委員會進行專題研究，4.5實施糾正/預防措施的部門應認真執行4.7經驗證效果不理想，負責制定糾正/預防措施的部門應重新確定糾正/預防文件名稱頁碼文件編號措施，依據本程序4.3要求實施。4.8糾正/預防措施需要涉及文件更改的，應對文件進行評審，按《ISMS文件4.9人事部應做好糾正/預防措施相關記錄的保存。管理評審前，將各部門所采5記錄記錄名稱保存部門保存期限《糾正預防措施報告》3年《信息安全風險評估報告》XXX有限公司文件名稱頁碼文件編號文件名稱頁碼文件編號4.1基本管理原則1.公司IT系統不允許直接和外部網絡連接(包括Internet、合資公司等等),必須經過防火墻的限制保護。防火墻的建設、安裝須遵守《防火墻3.防火墻口令設置參照《帳號和口令標準》,并由安全控制辦統一管理。6.防火墻不允許直接通過Internet管理；內部管理IP地址只允許相關人7.防火墻緊急開通策略有效期為2周。如2周內沒有申請防火墻策略，則8.在非工作時間處理防火墻緊急申請須遵循《緊急故障處理Token卡管理4.2防火墻系統配置細則1.當防火墻啟動VPN功能時，需使用IPSEC進行隧道加密：認證算法采用SHA-1,加密算法采用3DES算法。2.防火墻閑置10分鐘以上的登陸，連接要被強制掉線。3.防火墻須配置成能防止已知的各種攻擊，如：tear-drop、syn-flood、文件名稱頁碼文件編號4.安全日志至少應包含策略創建、變更和廢除(停用)等日志，日志內容包括實施的帳號，實施的時間，實施的策略(開通的具體防火墻通道)、相應的IP地址等信息。4.3防火墻策略管理配置細則2.生產環境中，與IT應用相關針對普通用戶的策略，在應用生命周期內，防火墻上不設置有效期限，但管理上須保證每年對所有應用進行一次審1)三個區域(Untrust/Trust/DMZ)間的策略遵循“缺省全部關閉，按2)未經允許，嚴禁Internet直接訪問公司內部(除DMZ區的機器外)4)不得從公司內網直接訪問Internet,允許從