編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁中國建筑XXCHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERINGCORPORATION惠州市惠新大道及梅湖大道建設工程04標質量策劃書中國建筑XX惠州市惠新大道及梅湖大道建設工程04標相關項目經理部二零一七年三月目錄TOC\o"1-3"\h\u1.工程概況 82.質量目標及要求 82.1管理管控方針 82.2質量目標 82.3質量相關計劃編制說明 92.3.1適用范圍 92.3.3工程質量驗收標準 92.3.4質量相關計劃的管理管控 103.組織機構與職責 103.1相關項目部組織機構 103.2相關項目部管理管控人員組成 113.3質量職責 113.4相關項目部質量管理管控體系 183.4.1相關項目總要求 184.文件和資料的控制 194.1控制程序和支持性文件 194.2相關項目所需控制的文件 194.3文件控制要求 194.4記錄要求 205.質量記錄的控制 205.1控制程序 205.2質量記錄的范圍 205.2.1工程質量記錄 205.2.2質量體系運行記錄 205.3質量記錄控制要求 215.3.1質量記錄的編制與收集 215.3.2質量記錄的標識、儲存與保管 215.3.3質量記錄的查閱和保存 225.3.4質量記錄的處置 225.3.5供方的記錄 225.4記錄要求 226.資源管理管控 226.1資源提供 226.2人力資源 226.2.1控制程序和支持性文件 226.2.2人員配置 226.2.3培訓 226.2.4記錄要求 236.3基礎設施 236.4工作環境 247.產品實現的策劃 247.1控制程序 247.2產品實現過程的策劃 247.2.1合同合約交底 247.2.2圖紙會審 247.2.3相關項目質量相關計劃 247.2.4施工組織設計和施工合適的方案 247.2.5技術交底 257.2.6檢驗與試驗相關計劃 268.與顧客有關的過程 268.1合同合約評審 268.1.1控制程序 268.1.2合同合約評審 268.1.3合同合約變更修訂評審 268.1.4合同合約交底 268.1.5合同合約履行過程控制 278.1.6記錄要求 278.2顧客溝通 279.采購 279.1控制程序 279.2物資采購相關計劃的編制 279.3物資的采購 279.3.1本相關項目需采購的主要物資 279.3.2物資采購的分工 289.3.3物資采購要求 289.4合格供應商的管理管控 289.5物資合同合約的管理管控 289.6物資的進場與驗收 289.7物資的存放、使用與管理管控 289.8甲供材的管理管控 2810.工程分包 2810.1控制程序和支持性文件 2910.2分包方的選擇、使用 2910.3對分包方的管理管控 2911.生產和服務的提供 2911.1控制程序 2911.2施工準備 2911.3生產過程運行控制 3011.3.1質量管理管控控制 3011.3.2生產進度控制 3011.3.3施工用機械設備的使用、管理管控和維護 3011.3.4物資采購與供應 3111.3.5過程運行檢查、監測和測量過程控制 3111.3.6生產過程的環境和職業健康安全管理管控 3111.3.7相關項目合約管理管控 3111.4過程運行的不合格控制 3111.5相關項目的糾正和預防工作 3111.6產品防護 3111.6.1搬運 3111.6.1貯存 3111.6.3施工半成品保護 3211.6.4竣工驗收期保護 3211.7運行記錄 3211.8竣工驗收和保修期管理管控 3211.9運行過程中的信息交流 3211.10產品的標識和可追溯性 3311.10.1標識形式和狀態 3311.10.2物資標識 3311.10.3工序標識 3311.10.4可追溯性 3311.11顧客財產 3412.特殊過程與關鍵工序 3412.1控制程序 3412.2特殊過程與關鍵工序的確認 3412.2.1本工程的關鍵過程 3412.3關鍵過程及特殊過程的施工控制 3412.3.1關鍵過程的施工控制 3412.3.2特殊過程的施工控制 3513.監視和測量裝置控制 3513.1控制程序 3513.2控制要求 3513.3記錄要求 3614.檢驗和試驗 3614.1控制程序 3614.2檢驗和試驗的準備 3614.3進貨物資的檢驗和試驗 3614.4緊急放行的物資 3714.5過程檢驗和試驗 3714.5.1驗收標準 3714.5.2驗收程序及要求 3714.6特殊過程的監視 3814.7單位工程質量最終檢驗和試驗 3814.7.1單位工程交付前準備 3814.7.2工程相關項目預驗 3914.8保修相關項目的檢驗和試驗 3914.9記錄要求 3915.不合格品的控制 3915.1控制程序 3915.2不合格品的標識、記錄： 4015.2.1進場材料、半成品中出現的不合格品 4015.2.2施工過程中出現的不合格品 4015.2.3施工過程中由于設計造成的不合格品 4015.2.4工程交付顧客后出現的不合格 4015.2.5工作檢查和管理管控體系運行的不合格， 4015.2.6標識和記錄要求 4015.3不合格品的評審 4015.4不合格品的處置 4115.4.1不合格品的處置方式 4115.4.2處置的組織實施 4115.4.3質量事故的處置 4115.5處置后產品檢驗 4115.6記錄要求 4216.數據分析 4216.1支持性文件 4216.2數據分析要求 4216.2.1數據的收集和整理 4216.2.2數據分析 4217.糾正和預防 4317.1控制程序 4317.2糾正、預防措施信息來源及原因分析 4317.2.1信息來源 4317.2.2原因分析 4317.3糾正、預防措施的制定與審批 4317.4糾正、預防措施的實施 4317.4.1不合格物資的糾正措施 4317.4.2不合格工序產品的糾正措施 4417.4.3產品質量預防措施 4417.4.4“四新”技術預防措施 4417.4.5顧客投訴的糾正措施 4417.4.6內部審核不合格 4417.4.7實施糾正和預防措施引起文件更改 4417.5糾正、預防措施實施效果的驗證 4417.6記錄要求 4418.工程創優 45附表：質量管理管控體系要求分配表 451.工程概況惠新大道及梅湖大道建設工程起點位于惠州市污水處理廠附近終于惠新大道。內含梅湖大道（主干路）4.33km，二號路（支路）0.667km。本段共設箱涵2座，蓋板涵6座，圓管涵1座。梅湖大道（主干路）里程為：MK0+000～MK4+330，其中新建段：MK0+000～MK1+960，擴建段：MK1+960～MK4+330。二號路（支路）里程為：M2K0+000～M2K0+667。工期806天。相關計劃開工日期2016年4月20日，竣工日期2018年7月4日。本相關項目的參建單位：建設單位：惠州中建市政五路投資有限公司；設計單位：惠州市道路橋梁勘察設計院；監理單位：惠州市工程建設監理有限公司；施工單位：中國建筑XX。本相關項目工程類別為：市政道路2.質量目標及要求2.1管理管控方針科學管理管控，安全生產，綠色施工，鑄造精品，不斷實現和超越我們的承諾。2.2質量目標本相關項目確定的質量等級。質量創優獎項：爭創廣東省建設工程優質獎質量目標分解；詳見質量目標分解表。質量目標分解表序號分部工程質量目標分項工程目標要求1道路工程合格所有分項工程質量必須滿足CJJ1-2008質量驗收規范的規定；2橋涵工程合格分部所含分項工程必須符合GB50204-2015系列標準要求;主體結構合格;3交叉工程合格所有分項工程必須全部合格；。4排水工程合格所有分項工程必須符合GB50268-2008質量驗收規范的規定；5管線工程合格所有分項工程必須符合GB50268-2008質量驗收規范的規定。6照明工程合格所有分項工程必須符合CJJ89-2012質量驗收規范的規定；7交通工程合格所有分項工程必須符合JTJ034-2000質量驗收規范規定的合格要求；8綠化工程合格所有分項工程質量必須滿足CJJ1-2008質量驗收規范的規定2.3質量相關計劃編制說明2.3.1適用范圍本相關計劃適用于惠新大道及梅湖大道建設工程04標的質量管理管控和質量控制，有效期自2016年4月20號起至工程竣工時止。2.3.2編制依據⑴與業主簽訂的工程承包合同合約。⑵施工圖紙及其它設計文件，標準圖集。⑶有限公司D版《質量管理管控體系文件》，中建股份公司《相關項目管理管控手冊》。⑷現行建筑施工規范，建筑法規，局施工技術標準等⑸《施工組織設計》等2.3.3工程質量驗收標準⑴國家質量驗收標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300—2001《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB50202—2002《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》CJJ1-2008《公路工程質量檢驗評定標準》JTJ034-2000《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015《建筑地面工程施工質量驗收規范》GB50209—2010《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-2008《城市道路照明工程施工及驗收規程》CJJ89-2012⑵地方及行業質量驗收標準⑶業主方對質量的特別要求⑷質量創優標準（廣東省惠州市質量創優標準）2.3.4質量相關計劃的管理管控⑴本相關項目質量相關計劃作為內部受控文件，除非監理、業主要求，經相關項目經理批準方可作為非受控文件予以提供；⑵本相關項目《質量相關計劃》由技術質量部組織，相關項目總工程師編制和修改，相關項目各部門均應根據總工安排，編制和提供相關合適的內容和資料；⑶本相關項目《質量相關計劃》經相關項目經理、南方公司技術質量部經理、工程部經理、安全環境部經理、法務合約部經理、人力資源部經理、南方公司總工程師審核后，報有限公司總工程師批準后生效。⑷相關項目質量相關計劃作為受控文件，由相關項目綜合辦公室統一保管并發放到相關項目經理、相關項目總工、相關項目副經理、相關項目各職能部門。⑸修改程序同編制程序，并執行原審核審批程序。3.組織機構與職責3.1相關項目部組織機構相關項目相關項目經理、書記生產經理商務經理安全總監總工程師技術質量部綜合辦公室安全環保部工程部物資部合約商務部施工班組圖3.1相關項目部組織機構圖3.2相關項目部管理管控人員組成表3.2相關項目部管理管控人員一覽表部門崗位名稱人數備注相關項目領導層相關項目經理1執行經理1總工程師1生產經理1商務經理1經理1測量員（測量工程師）4質量員（質量工程師）3試驗員（試驗工程師）2資料員2安全環境部安全總監1專職安全員3工程部經理1施工員6物資部經理1機械設備管理管控1材料管理管控2合約商務部經理1財務管理管控1勞資管理管控1預算合約管理管控3綜合辦公室主任1文員13.3質量職責相關項目經理：⑴是工程相關項目施工的直接組織者和領導者，對本相關項目施工的工程質量負直接責任；⑵認真貫徹執行中建XX《相關項目管理管控手冊》、國家和上級有關建筑安裝工程質量的方針政策、質量標準、規范規程，保證質量的各項制度和措施，隨時督促檢查實施情況；⑶定期組織工程質量大檢查，負責主持分析會，隨時掌握工程質量情況，并以書面形式將質量檢查情況上報有限公司技術質量部；⑷積極推行全面質量管理管控活動，組織建立QC小組，并積極開展攻關活動；⑸開展經常性的質量意識教育，嚴格執行獎懲制度；⑹積極開展創優質工程活動，要組織制定具體的創優質工程措施，確保實現創優目標；⑺組織對工程質量事故的調查處理工作，提出改進和預防措施。參與工程質量回訪，解決回訪質量上存在的問題。相關項目執行經理：相關項目執行經理在相關項目經理領導下，具體負責組織實施施工現場各項管理管控活動。相關項目總工程師：⑴在相關項目經理領導下，對本相關項目工程質量全面負責；⑵組織本單位職工認真學習質量標準、規范規程、工藝標準、操作要領等，督促在施工中嚴格遵守執行；⑶組織制訂施工合適的方案和保證工程質量的技術措施，經常深入現場指導施工，發現問題立即解決；⑷負責組織按分項工程進行書面技術交底，重要部位要親自進行技術交底，并督促實施；⑸負責組織有關人員做好技術檔案、資料的收集整理和匯總存檔工作，組織有關人員進行分部工程驗收工作，及時向上級主管部門申報單位工程驗收；⑹負責開展創優質工程活動，協助相關項目經理嚴格管理管控，嚴格要求，采取有力措施，確保實現創優目標；⑺積極組織全面質量管理管控活動，指導QC小組開展攻關活動；⑻協助相關項目經理組織工程質量大檢查，解決工程質量中的技術問題；⑼協助相關項目經理組織質量事故的調查處理，提出質量返修加固處理合適的方案，經上級有關部門同意后，組織實施。相關項目商務經理：⑴參與工程定標、價本分離和成本策劃工作，掌握中標工程的背景和費用組成情況；⑵負責貫徹執行有限公司的有關規定，負責草擬各類分包合同合約及合同合約的洽談、評審等工作，負責相關項目竣工后的總包合同合約履約總結；⑶接受公司主管部門對相關項目部的一級合同合約書面交底，并負責向相關項目部各類人員進行二級合同合約書面交底；⑷規定時間完成工程總分包預結算工作，負責工程經濟指標的收集和歸檔；⑸負責收集、整理索賠資料，提供索賠依據，擬寫索賠報告，牽頭辦理索賠事宜；⑹按公司合同合約檔案要求，及時收集、記錄、整理、保存與合同合約有關的協議、函件等資料；⑺負責履約過程中重大風險防范，協助做好工程竣工后法律糾紛的應對工作；⑻監管所在相關項目各類合同合約的履約情況，發現問題及時向相關項目經理和公司法務合約部報告，并按要求向公司法務合約部統計上報各類商務報表；⑼參與勞務和專業分包單位物資采購、設備租賃的招標工作，負責提交工程相關項目分包招標相關計劃表，參與對勞務和專業分包單位的考核工作；負責物資采購、設備租賃的招標工作和合同合約的簽訂工作；⑽負責建立各類合同合約、分包結算等與商務工作相關的臺賬。相關項目生產經理：⑴在相關項目經理的領導下，對保證施工進度和安全文明生產負責，通過對施工人員和機械進行合理調配，保障施工生產順利進行；⑵參與選擇工程分包單位和勞務隊，負責對分包方的全面管理管控；⑶認真熟悉圖紙及施工規范，制定總進度相關計劃和月進度相關計劃，安排每周每日的工作，科學組織生產，保證工程進度；⑷主持工程例會，檢查生產任務完成情況，對于存在問題布置責任人員落實整改措施；⑸負責協調好各班組的關系，解決施工過程中的矛盾；⑹負責施工現場的平面布置和場容管理管控；⑺建立工程施工日志。綜合辦公室：⑴負責往來信件的處理工作；⑵負責相關項目部職工培訓的相關計劃和組織實施；⑶負責公司或地方文件、資料的傳遞和處理工作；⑷相關項目部領導交辦的其它工作。工程部：⑴在相關項目經理、生產經理領導下，負責相關項目部的生產安排調度工作，做好各個工種之間的協調；⑵做好施工過程中的顧客滿意度調查，并及時上報；⑶參與對分包隊伍的考察和合同合約簽訂。技術質量部：⑴貫徹執行國家和上級有關工程技術質量、安全的法令、法規、指示、辦法、質量、安全標準以及各項規章制度；⑵及時組織進行施工圖紙會審，根據設計圖和會審記要，編制切實可行的施工組織設計或施工合適的方案；⑶管好各種原材料、半成品、構配件、非標加工件的技術鑒定，把住計量、試驗檢驗關；⑷對各工序進行書面技術交底，并作好交底簽字手續；⑸組織資料員作好技術檔案的收集、整理、歸檔工作；⑹組織相關項目部的質量分析會議和定期的質量大檢查；⑺參與相關項目部質量、環境與職業健康安全目標制定，編寫相關項目部的質量、環境與職業健康安全管理管控合適的方案，并監督實施；⑻積極開展從施工準備、圖紙會審、材料進場和檢驗、定位放線、施工生產、隱蔽驗收、分部分項驗收到交工驗收整個施工全過程的檢查工作；⑼協助領導積極開展創優質工程活動，負責制定創優工程相關計劃并組織實施。組織對優質工程實施過程進行檢查，負責向上級申報優質工程；⑽經協助領導組織質量、安全事故的調查處理，對有關責任者提出處理意見并及時向上級報告；⑾負責相關項目部的質量體系運行，制定質量創優策劃；⑿負責施工過程中的質量控制，對發現的質量問題及時提出并監督改正；⒀做好質量管理管控資料的填寫申報工作。⒁按時填報各種專業報表。物資部：⑴必須按設計和施工規范要求采購合格的材料、半成品和成品，及時提供材料證明或合格證；⑵保證按施工生產相關計劃提出的要求(數量、品種、半成品、成品、規格、時間等)供應原材料半成品和成品，嚴防混裝、混供；⑶凡發生材料借用，必須經設計單位、技術部門同意并簽發技術核定單后才能采購供應；⑷建立材料臺帳，妥善儲存、保管各種原材料、半成品和成品，一旦發現變質材料，立即停止供應，經技術部門鑒定后再作處理；⑸做好機械設備的管理管控和維修保養工作，收集保存設備運行記錄，維修保養記錄，不斷提高機械設備的完好程度，做到正常運轉；⑹提供機械設備性能和技術指標，便于現場施工人員正確使用；⑺由于機械原因造成的工程質量事故，應負直接責任。合約商務部：⑴認真執行各項法務制度，嚴格遵守紀律，對違反有關制度的事項要及時提出，并向上級領導或上級部門反映；⑵負責相關項目部經濟核算、會計核算、成本核算，按時召開經濟活動分析會，積極組織催收工程款，統籌安排使用資金；⑶參加相關項目部召開的生產經營會議，對各項財務指標進行分析預測；⑷積極配合上級財務部門及審計部門對本單位財務核算情況的檢查及經濟效益的審計兌現工作，為有關部門提供準確、完整、合法、及時的會計核算資料；⑸負責保存合同合約評審資料和工程合同合約文件；⑹在相關項目經理領導下，編制相關項目預算，參與工程結算、投標、報價工作；搞好結算工作；⑺完成相關項目領導交給的其他事項工作。施工員：⑴對本工段的工程質量負責；⑵組織班組嚴格按圖、按合適的方案、規范和技術交底施工，認真執行工程質量保證措施，施工現場做到文明施工；⑶組織人員對分項工程進行質量檢驗，獎優罰劣；⑷及時上報質量事故，不得隱瞞，不得擅自處理；⑸積極組織全面質量管理管控活動，認真組建QC小組并開展活動，取得成果積極上報參加發布；⑹對指揮錯誤造成事故或施工質量不合格，應負直接責任；⑺開展其它相關的質量活動。技術員：在相關項目部總工程師、技術質量部經理的領導下開展工作：⑴參與施工組織設計、施工合適的方案、作業指導書的編寫，具體辦理相關項目技術管理管控事務。如技術交底、技術復核、隱蔽工程驗收、“三令”施工、級配管理管控等；⑵負責相關項目技術基礎管理管控臺帳和工程技術資料的收集、整理和檢查，繪制竣工圖；⑶負責相關項目施工技術措施的具體實施工作，克服質量通病；⑷具體負責相關項目計量管理管控工作；⑸參與、開展其它相關的質量活動。資料員：⑴負責做好相關項目部的工程技術檔案的收集、整理、歸檔、立卷工作；負責做好《施工組織設計》、作業指導書、質量記錄的收集發放、登記、歸檔工作；⑵要認真學習資料管理管控規范，提高工作能力，指導有關人員做好工程資料，按時收集并檢查資料是否齊全，前后有無矛盾，然后分類裝訂，做好卷內目錄；⑶經常對所收集的技術資料進行自查，對存在的問題若自己解決不了，要及時向工程科長、技術負責人匯報；⑷在分部工程和單位工程驗收前，要認真填寫分部工程、單位工程驗收單；⑸工程竣工后，按照施工技術資料管理管控的有關規定裝訂成冊，配合有限公司工程技術人員對工程資料的檢查驗收，及時將竣工資料交有限公司檔案室或公司檔案室；⑹參與、開展其它相關的質量活動。測量員：⑴測量人員在相關項目部總工程師、技術質量部經理的領導下，負責全現場施工測量工作，測設完畢后及時向技術質量部經理、主管工程師匯報測設情況；⑵測量人員必須熟悉施工圖紙，測量規范，對建設單位移交的控制點做好坐標、高程驗證工作，發現問題及時向建設單位及有關職能部門提出，待問題解決校驗無誤后方可制定施測合適的方案，測設施工控制網；⑶沉降觀測水準基點埋設、觀測次數應符合規范和設計要求；⑷測量人員應經常對施工控制點、線進行復核，對所用儀器定期進行檢驗校核、保管，確保儀器應有的精確度；⑸測量人員必須繪制觀測點平面布置圖及沉降曲線圖，認真作好測量記錄；⑹參與、開展其它相關的質量活動；⑺負責測量儀器的送檢和自檢。試驗員：在總工、技術質量部經理領導下開展現場施工試驗工作：⑴負責砼攪拌和砂漿的計量級配管理管控；⑵負責原材料（鋼材、水泥、砂、石）取樣送檢；⑶負責砼、砂漿配合比的調整；⑷負責砼、砂漿拌制和澆灌中坍落度的抽檢；⑸負責試驗資料的收集，并送交資料員統一保管；⑹參與、開展其它相關的質量活動。質量員：⑴熟悉掌握質量驗收標準、技術規范規程、有關政策法令，不斷提高自己的業務能力；⑵協助領導分析本單位的質量動態，研究提高工程質量的辦法，發生質量事故要逐級及時上報；⑶協助領導組織本單位的質量檢查、總結評比，負責整理檢查評比資料，開好質量分析會；⑷督促和協助有關部門嚴格控制砼、砂漿、配合比、復查測量定位，參加隱蔽工程的檢查驗收；⑸協助施工隊和施工班組堅持搞好自檢、互檢和交接檢；⑹深入現場隨時檢查操作人員的工序質量和操作質量，發現問題及時糾正；⑺堅持原則，如實反映本單位的質量情況，發現有不符合質量標準、違犯操作規程的現象，有權提出處理意見，嚴重者有權指令停工整頓學習，并報告有關部門和領導；⑻負責不合格品的評定記錄；⑼要履行質檢員的三項權力：停工權、返工權、獎懲權；⑽參與、開展其它相關的質量活動。采購員：⑴在相關項目經理的領導和上級有關部門的指導下，負責本相關項目施工中的物資采購工作；⑵按照本相關項目物資需用相關計劃，實施授權范圍內的采購工作；⑶會同相關項目部有關人員，做好物資進場的檢查、驗收工作；⑷參與、開展其它相關的質量活動。材料員：⑴負責編制材料采購相關計劃；⑵負責對所進物資進行外觀檢驗、樣品核對、數量檢驗，并作好記錄。并注意原材料、半成品的出廠合格證及準用證的收集；⑶參與原材料和半成品標識工作；⑷參與對供應商的評估，編制合格的供應商名冊；⑸負責進貨物資的搬運、貯存和保護等工作；⑹參與、開展其它相關的質量活動。預算員：⑴了解工程實際情況，掌握好合同合約條約條款；⑵編制各分部分項工程的預算費用，參與成本控制；⑶加強與業主的聯系，對現場通知單、會議記要、設計變更等進行分析和處理，并保存好各種資料；⑷配合領導做好合同合約變更的評審工作，認真執行有限公司《合同合約評審工作程序》；⑸參與材料相關計劃的編制；⑹完成相關項目部領導交辦的其它工作；⑺參與、開展其它相關的質量活動。3.4相關項目部質量管理管控體系3.4.1相關項目總要求根據有限公司《質量管理管控手冊》和《相關項目管理管控手冊》，建立符合相關項目部實際的質量管理管控體系，并覆蓋手冊的要求，以形成文件化的質量管理管控體系，通過相關項目質量管理管控體系的實施，做到持續改進，并達到下列要求：⑴相關項目部的各級管理管控人員要認真學習公司質量管理管控體系所規定的過程，達到全面落實和理解；⑵各部門要充分明確過程的順序和相互之間的關系，對各項質量活動規定準則和程序進行全面的運行；⑶加強內外信息的傳遞，保證相關人員得到必要的信息（相關項目部與外部、相關項目部的相關部門、管理管控人員與相關的專業班組之間等），達到相互溝通的目的；⑷各部門加強對各產品各過程情況進行測量分析，使之持續改進，滿足合同合約規定的要求。4.文件和資料的控制4.1控制程序和支持性文件有限公司《文件控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B01）D版；《中建七局公文處理辦法》、《中國建筑第七工程局有限公司工程相關項目檔案管理管控辦法》、《中建七局有限公司文件材料歸檔范圍和文書檔案保管期限規定》等。4.2相關項目所需控制的文件⑴行政文件：有限公司及各職能部門、南方公司及職能部門、省、市政府管理管控部門、協會的文件。⑵質量體系文件：質量管理管控手冊及程序文件。⑶施工規范、規程、工藝標準、操作規程。⑷相關項目編制的作業指導文件：施工組織設計、相關項目質量相關計劃、作業指導書、施工合適的方案、施工交底及其實施過程記錄等。⑸相關項目技術文件：地質報告、施工圖紙、設計變更、技術核定等。⑹合同合約文件：工程合同合約、分包合同合約、物資采購合同合約、設備采購（租賃）合同合約、加工合同合約等。⑺過程文件：包括材料、設備、半成品的進場檢驗、試驗資料；商品砼的進場及強度試驗資料；分部、項工程的報驗資料；工程測量資料；預決算資料；進度管理管控資料；安全及文明施工資料；企業及各級人員的資質、證件及相關資料。⑻外來文件：包括業主、監理工地指令，甲、乙雙方來往的文件，會議記錄、質量安全等行政監管部門的文件等。4.3文件控制要求⑴行政文件、質量體系文件、外來文件由綜合辦公室負責，建立臺帳和專門收發記錄，并保證發送到所要求的對象手中，外發文件須經過相關項目經理或相關項目經理指定人員批準，加蓋公章。⑵施工規范、規程、工藝標準、操作規程、相關項目技術文件、過程文件由資料員負責建立臺帳管理管控，建立專門收發記錄，并保證發送到所要求的對象手中。⑶合同合約文件由合約商務部負責，建立臺帳和收發文記錄，并保證發送到所要求的對象手中。⑷相關人員嚴格按照有限公司《文件控制程序》的要求對文件和資料按收到的先后順序進行登記、分類、編號、標識、造冊、發放、保管等進行管理管控。⑸相關項目文件更改、評審及批準；相關項目文件的更改、評審由各相關職能部門負責，批準由相關項目經理負責。⑹防止作廢文件的非預期使用，及時將失效文件和資料從使用場所收回，一般情況下予以銷毀，如需保留時，作出留存標識。4.4記錄要求發文登記表、收文登記表、文件清單、文件更改通知單。5.質量記錄的控制5.1控制程序有限公司《記錄控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B02）D版。5.2質量記錄的范圍包括工程質量記錄和質量體系運行記錄5.2.1工程質量記錄⑴各種原材料的檢驗、試驗記錄；⑵施工工序的檢驗記錄；⑶顧客提供物資的檢驗、驗證記錄；⑷不合格品及處置記錄；⑸施工記錄；⑹工程驗收記錄；⑺分、承包方的工程質量記錄等。5.2.2質量體系運行記錄⑴管理管控評審記錄；⑵合同合約評審記錄；⑶設計評審和驗證記錄；⑷對分包方的評價記錄；⑸產品標識記錄；⑹過程控制記錄；⑺檢測記錄和試驗設備的維護保養及校準記錄；⑻糾正措施記錄⑼內部質量體系審核記錄；⑽人員資格和培訓記錄；⑾保修服務工作記錄；⑿分承包方的質量體系運行記錄等。5.3質量記錄控制要求相關項目部資料員負責收集整理在施工生產過程中所需的記錄，并加以保存，在相關項目竣工后移交上級主管部門存檔。5.3.1質量記錄的編制與收集⑴本相關項目質量記錄的形式：書面文字、圖形記錄、光盤、照片等。⑵本相關項目質量記錄的編制：記錄按相應的工作程序或文件規定進行編制，由指定填寫人按規定的表格或形式進行填寫。⑶本相關項目質量記錄的收集：質量記錄形成后，由填寫人整理，交由資料員匯總。質量記錄整理應做到合適的內容準確，文字清晰，填寫及時，不得有涂改現象，所收集的質量記錄必須反映真實情況，與工作進度同步，能滿足證實需要，具有可追溯性。5.3.2質量記錄的標識、儲存與保管⑴本相關項目質量的標識、編目：由資料員對本相關項目質量記錄進行分類編目保管。記錄保管人應根據收集的記錄的種類，按照時間順序統一編號標識，以便于檢索。工程竣工檔案資料的標識與編目按《建設工程文件歸檔整理規范》（GB/T50328-2001）和《中國建筑第七工程局有限公司工程相關項目檔案管理管控辦法》的有關規定執行。⑵記錄應保存在適宜的環境，做到清潔、防火、防潮、防蟲蛀鼠害、防損壞和丟失等。便于查閱，避免損壞、變質和遺失。⑶工程交工后，由資料員將質量記錄上報南方公司技術質量部，經有限公司技術質量部報有限公司檔案室統一保管。5.3.3質量記錄的查閱和保存由資料員負責，執行程序文件和國家和地方相關規定。5.3.4質量記錄的處置由資料員負責，執行程序文件的相關規定。5.3.5供方的記錄供方的記錄或質量證明資料由相關項目部相關部門進行收集，并按規定進行編號標識、貯存、保管。5.4記錄要求記錄通用表、記錄目錄表、記錄查閱登記表、記錄處理單等。6.資源管理管控6.1資源提供由有限公司、南方公司（或事業部）根據工程相關項目策劃要求，確定并提供適宜的資源，包括人員、信息、技術、合格供應商、合格分包商、基礎設施、工作環境和財務資源，通過滿足顧客要求，增加顧客滿意。6.2人力資源6.2.1控制程序和支持性文件有限《人力資源控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B04）D版；中建股份公司《相關項目管理管控手冊》，有限公司《培訓開發工作規程》。6.2.2人員配置相關項目部的人員配置由各級公司人力資源部負責，相關項目經理、專職質量管理管控人員、特種作業人員等須持有省部級建設行政主管部門發放的上崗證。6.2.3培訓相關項目部培訓工作由綜合辦公室負責，相關項目部相關部門配合實施。⑴培訓相關計劃的編制：由綜合辦公室根據相關項目崗位設置情況和生產需要組織相關項目各部門編制相關項目培訓相關計劃，送南方公司人力資源部匯總審核，并報主管領導審批后下發。相關項目培訓相關計劃包括：崗位培訓、特殊工種培訓、工人進場前培訓、質量意識教育培訓等。⑵培訓實施：相關項目部根據相關項目培訓相關計劃要求，參加各級公司人力資源組織的崗位培訓、特殊工種培訓等各類培訓；工人進場前培訓由綜合辦公室根據其崗位工種，分別進行上崗前必要的質量、環境、職業健康安全知識培訓，經考核合格后，方可上崗；質量意識的教育培訓由相關項目部綜合辦公室根據培訓相關計劃負責實施。⑶培訓記錄：相關項目部綜合辦公室負責建立員工培訓臺帳。⑷培訓總結：相關項目部綜合辦公室根據全年的培訓情況進行總結，編制培訓總結并報公司人事部門備案。6.2.4記錄要求年度培訓相關計劃、培訓申請記錄、職工培訓登記表、專業人員持證情況登記表、特種工種人員持證情況登記表。6.3基礎設施6.3.1施工現場臨建設施由相關項目生產經理結合生產和工作需要依據本相關項目《施工組織設計》要求搭建、使用和管理管控。6.3.2施工機械管理管控控制程序和支持性文件有限公司《設施設備管理管控控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B05）D版；《中建七局機械設備管理管控制度》。6.3.3施工機械設備的配備⑴相關項目部物資部依據《施工組織設計》要求編制機械設備使用及進出場相關計劃，報南方公司采購部審核，南方公司生產經理審批后實施。⑵本相關項目機械設備的配備的方式為購置、調拔和租賃，配備方式應在施工組織設計及機械設備使用及進出場相關計劃中明確，實施過程按程序文件規定執行。6.3.4施工機械設備的使用、維修和保養⑴相關項目部物資部經理應依據機械設備使用說明書和相關管理管控規定，制定機械設備操作規程,按照“定人、定機、定職責”原則，組織實施機械設備的運行。⑵特種設備須按有關規定，對整機和安全裝置進行定期安全檢驗，檢驗合格方可投入使用。⑶機械設備操作人員須持證上崗。⑷機械設備操作人員要做好設備的運轉紀錄、交接班記錄等設備內業資料。⑸相關項目部設備員每周對所屬機械設備的運行情況進行檢查并保留記錄。⑹機械設備維保堅持養修并重、預防為主的原則，相關項目部材料設備部經理依據機械設備使用說明書并結合實際情況，制定機械設備維修保養相關計劃，報公司機械設備管理管控部門審批后實施。6.3.5記錄要求機械設備技術狀況臺帳、機械設備技術狀況檢查記錄、機械設備進場檢查記錄表、機械設備進場檢查記錄臺帳、機械設備安拆記錄、設備運行記錄、現場檢查記錄、維修保養記錄等。6.4工作環境南方公司、事業部、相關項目部應確定為實現工程產品的符合性所需的工作環境。如采取相應的措施，以保證北方冬季施工、南方高溫施工、凈化作業、防靜電作業、砼養護等作業所必須的條件。相關項目經理應對施工現場操作的各分包單位進行有效控制，使其達到上述要求7.產品實現的策劃7.1控制程序執行《產品實現的策劃控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B06）D版的規定；股份公司《施工組織設計編制大綱》、《相關項目管理管控手冊》；有限公司《施工相關項目管理管控手冊》。7.2產品實現過程的策劃7.2.1合同合約交底南方公司將合同合約要點合適的內容向相關項目部交底，以明確顧客要求及法律法規要求。7.2.2圖紙會審本相關項目圖紙會審工作由總工牽頭，技術質量部組織，相關項目部技術負責人及相關項目有關專業技術人員參加。7.2.3相關項目質量相關計劃見本相關項目質量相關計劃書2.3.4質量相關計劃管理管控7.2.4施工組織設計和施工合適的方案⑴《施工組織設計》和施工合適的方案的編制、審核審批、變更和交底應滿足《產品實現的策劃控制程序》要求和中建股份公司《建筑工程施工組織設計大綱》的要求。⑵本相關項目主要施工合適的方案編制相關計劃見下表：表7.2.4本相關項目主要施工合適的方案編制相關計劃表序號合適的方案名稱合適的方案類型編制人審核審批人備注1高邊坡開挖防護專項合適的方案A類相關項目總工有限公司公司總工專家論證2頂管施工合適的方案A類相關項目總工有限公司公司總工專家論證3安全文明施工合適的方案C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工4臨時用電專項合適的方案C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工5重大事故應急預案C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工6臨時便道施工合適的方案C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工7特殊路基處理攪拌樁施工合適的方案C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工8特殊路基處理拋石擠淤施工合適的方案C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工9路基土石方施工合適的方案C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工10涵洞工程施工合適的方案C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工11既有管線防護及事故應急預案C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工12工程技術資料管理管控相關計劃C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工13改河及路基排水溝施工合適的方案C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工14交通疏導施工合適的方案C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工15水泥穩定碎石基層施工合適的方案C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工16瀝青混凝土路面施工合適的方案C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工17人行道、非機動車道面磚鋪設施工合適的方案C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工18排水管道施工合適的方案C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工19道路路基防護施工合適的方案C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工20照明工程施工合適的方案C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工21綠化工程施工合適的方案C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工22交通標志、標線施工合適的方案C類相關項目專業工程師相關項目部相關項目總工7.2.5技術交底⑴相關項目部按《產品實現的策劃控制程序》和相關項目部技術交底制度要求進行工程開工前及分部分項工程的技術交底。⑵工程開工前技術交底由相關項目經理主持，相關項目技術負責人負責向相關項目全體施工管理管控人員進行交底；分部、分項工程的技術交底由相關項目工長主持，各專業技術人員向施工班組進行技術交底。⑶關鍵過程和特殊過程必須交底，一般過程可分專業進行交底。⑷交底手續應表明時間、地點、交底人簽字、接底人簽字，并歸檔。7.2.6檢驗與試驗相關計劃本相關項目檢驗與試驗相關計劃的編制由相關項目部技術質量部負責。合適的內容及要求參考《檢驗與試驗控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B15）D版的規定。8.與顧客有關的過程8.1合同合約評審8.1.1控制程序工程招、投標文件的評審執行《工程信息投標和標書評審控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B07）D版規定，由公司市場營銷部或基礎設施部負責。合同合約評審執行《合同合約評審控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B08）D版規定。8.1.2合同合約評審相關項目經理、商務經理配合南方公司市場營銷部、商務管理管控部參加公司組織的合同合約評審會，并就其中的工期目標、質量目標、經營策略等重點合適的內容明確記錄下來，為相關項目內部合同合約交底做準備。8.1.3合同合約變更修訂評審⑴在合同合約履行過程中，針對出現的變更及修訂情況，由相關項目部商務經理負責起草補充協議或合同合約，填寫“合同合約修訂評審表”，上報公司法務合約部履行審核審批程序。⑵當變更修訂涉及合同合約重大調整時，合同合約或補充協議應執行合同合約評審程序，合同合約變更補充協議簽訂后作為合同合約的組成部分。8.1.4合同合約交底⑴合同合約書面交底（公司、南方公司層級）南方公司對于合同合約條約條款合適的內容較為標準，特殊要求較少的合同合約，采用書面交底的形式向相關項目部和相關部門和人員交底，實施單位“合同合約交底書”，隨合同合約一起下發相關項目部及相關執行部門。⑵合同合約會議交底（相關項目層級）針對合同合約條約條款較為復雜的相關項目，由相關項目商務經理組織相關執行部門采用會議交底的形式，就合同合約中涉及相關部門合適的內容，如工程的承包范圍、工期、質量標準、雙方權利義務、合同合約價款的支付與調整、材料設備供應、工程索賠及竣工結算等合適的內容進行交底，使以上各部門和人員熟悉合同合約合適的內容，正確運用合同合約指導施工，滿足顧客要求。8.1.5合同合約履行過程控制相關項目合同合約履行相關計劃（質量、進度、資金相關計劃）的制訂由相關項目商務經理負責，相關項目部商務人員應定期組織相關項目部有關部門進行合同合約履行情況檢查分析，及時掌握質量、工期、資金支付情況，并與原相關計劃書進行對比，合同合約履行情況的分析和采取措施的記錄要上報法務合約部門，如能滿足合同合約要求，則繼續進行，否則查找原因，采取相應措施，最終滿足顧客要求。8.1.6記錄要求合同合約修訂評審記錄、合同合約交底書、合同合約履行相關計劃等。8.2顧客溝通相關項目經理、相關項目商務經理負責在工程相關項目實施的全過程包括從簽訂合同合約前到合同合約執行過程中，到竣工交驗后的維修保養階段保持與顧客的溝通，并及時將顧客的有關信息反饋于相關部門。9.采購9.1控制程序執行《采購控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B11）D版規定。公司《材料管理管控辦法》、《工程分包商管理管控辦法》、《勞務分包商管理管控辦法》。9.2物資采購相關計劃的編制⑴相關項目物資采購相關計劃由商務經理組織編制，相關項目經理審批。⑵有設計變更時，相關項目物資部經理應及時通知上級材料管理管控部門調整材料需用相關計劃。⑶鋼筋采購前置期為7天，木材和水泥采購前置期為5天，物資（總）相關計劃必須在前置期前編制、審批完畢。9.3物資的采購9.3.1本相關項目需采購的主要物資A類：鋼筋、混凝土、鋼絞線、錨具、水泥、管材、電纜、路燈材料、土工材料；B類：地材、砼構件、金屬構件、木構件等；C類：零星物資等。9.3.2物資采購的分工由有限公司集中采購的物資：鋼筋；南方公司（事業部）統一采購的物資：混凝土；相關項目采購的物資：無；業主提供的物資：無；分包商提供的物資：鋼絞線、錨具、水泥、管材、電纜、路燈材料、土工材料、交通材料、地材、砼構件、金屬構件、木構件、零星物資等。本相關項目的物質采購工作由相關項目物資部經理負責；相關項目生產經理協助相關項目經理負責與公司及南方公司（事業部）該項業務的對接工作。9.3.3物資采購要求工程相關項目上的材料必須在合格物資供應商名冊范圍內采購。當不能滿足要求時，在采購時將供應商的資質、信譽、供貨能力、質量情況進行審核認定后，方可進行采購。9.4合格供應商的管理管控由相關項目物資部經理負責對合格供應商日常考察和管理管控。9.5物資合同合約的管理管控由相關項目商務管理管控部合約工程師負責。9.6物資的進場與驗收1、由相關項目物資部經理和質量總監負責，按照《檢驗和試驗控制程序》執行。9.7物資的存放、使用與管理管控由相關項目物資部經理負責。9.8甲供材的管理管控甲供材需求相關計劃由相關項目商務經理組織編制，相關項目經理審批后提交業主采購。10.工程分包10.1控制程序和支持性文件有限公司《分包控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B26）D版；有限公司《分包(分供)管理管控辦法》、《勞務管理管控辦法》、《勞務分包商“黑名單”管理管控辦法》。10.2分包方的選擇、使用⑴相關項目經理、相關項目商務經理參與本相關項目分包的招標、選用工作，負責授權范圍內的分包招投標等工作。⑵本相關項目的主要勞務分包和專業分包詳見下表：表10.2工程勞務和專業分包表序號分包相關項目分包類型選定單位備注1路基工程、排水工程、管線工程、涵洞工程勞務分包廣東鴻利泰建筑工程有限公司2瀝青工程專業分包暫未招標3交通工程專業分包暫未招標4照明工程專業分包暫未招標5綠化工程專業分包暫未招標10.3對分包方的管理管控按照“誰使用誰管理管控，誰負責”的原則，由相關項目經理和相關項目生產經理負責對分包方的監控、考核、評價和管理管控。11.生產和服務的提供11.1控制程序有限公司《生產和服務的提供過程控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B12）D版；股份公司《相關項目管理管控手冊》、有限公司《標識和可追溯性管理管控辦法》等。11.2施工準備⑴由相關項目經理組織相關項目部配合南方公司工程部擬定《相關項目管理管控策劃書》，審核通過后方可辦理相關項目的開工手續。⑵相關項目技術準備工作由相關項目總工程師和工程技術部負責，施工組織設計、質量相關計劃、專項施工合適的方案，應進行逐級審批，具體按照《產品實現的策劃控制程序》執行。⑶施工現場準備工作由相關項目生產經理和工程部具體組織實施，按照中建XX《相關項目管理管控手冊》中的有關規定執行。⑷施工現場勞動力組織和材料設備準備工作由相關項目經理、相關項目生產經理配合南方公司組織實施，具體按照《人力資源控制程序》、《采購控制程序》、《基礎設施管理管控辦法》及有限公司有關規定執行。11.3生產過程運行控制11.3.1質量管理管控控制⑴工程開工前由相關項目經理對相關項目部全體人員進行相關項目承包合同合約、《施工組織設計》《質量相關計劃》交底，分部、分項工程施工前，由相關項目總工程師對相關項目管理管控人員依據相關項目實施管理管控規劃、質量相關計劃、施工合適的方案、施工圖等進行技術交底，相關項目專業工程師負責對作業班組進行技術、質量、環境及職業健康安全等進行書面施工操作及工序質量標準交底，必須保存交底記錄。⑵對生產過程中形成的質量特性要通過操作人員的自檢、交接檢和相關項目專職質量工程師的檢查進行控制，認真執行隱蔽工程驗收及分部分項工程質量評定工作，對檢查、驗收評定中出現的不合格品按照《不合格品控制程序》和《糾正和預防措施控制程序》規定執行，并做好記錄。⑶采用新技術、新工藝時，除應遵守國家、地方及行業規范、標準外，還應實行實物樣板的方式進行評定，經業主、監理和設計方確認后，方可大量推廣應用。⑷質量通病的防治：相關項目總工程師和工程技術部應針對工程的施工特點，編制質量通病的預防措施，并對作業班組重點進行交底，跟蹤檢查，相關項目質量管理管控部應對質量通病進行重點檢查和控制。11.3.2生產進度控制相關項目部生產經理和工程技術部依據施工組織設計中總進度相關計劃分別編制年、季、月、周進度相關計劃及特殊階段進度相關計劃，確?？傔M度相關計劃的實現，同時施工進度應符合質量、環境和職業健康安全有關標準的要求。11.3.3施工用機械設備的使用、管理管控和維護由相關項目物資部經理負責，具體按照《基礎設施管理管控辦法》執行。11.3.4物資采購與供應由相關項目物資部經理負責，具體按照《采購控制程序》執行。11.3.5過程運行檢查、監測和測量過程控制由相關項目總工程師和質量總監負責，具體按照《檢驗和試驗控制程序》執行。11.3.6生產過程的環境和職業健康安全管理管控由相關項目安全總監負責，具體按照《環境因素、危險源識別評價控制程序》執行。11.3.7相關項目合約管理管控⑴相關項目商務管理管控部負責相關項目的全部合約管理管控工作，應在合同合約中明確合作雙方必要的環境和職業健康安全管理管控的責任和義務。⑵相關項目設計變更和洽商管理管控由工程技術部和商務部負責，相關項目其他部門協助。技術變更由設計、業主、監理、施工四方確認；經濟洽商由業主、監理、施工三方確認。相關項目商務部應及時根據設計變更編制索賠資料報監理、業主認可。為保證圖紙的真實有效，設計變更和洽商應及時標注在圖紙上。11.4過程運行的不合格控制相關項目質量、安全和文明施工檢查發現的不合格按《不合格品控制程序》執行。11.5相關項目的糾正和預防工作相關項目的糾正和預防工作按照《糾正和預防措施控制程序》執行。11.6產品防護11.6.1搬運⑴物資及半成品的搬運應按合同合約責任運輸管理管控，由相關項目保管員下達搬運作業指導書，并具體指導執行。對易碎、易碰、易散落及有防震、防壓、防爆要求的物資（如：防水材料），在二次場地運輸中應提供運輸保護，并在作業指導書中明確。⑵現場二次搬運及半成品就位搬運工作，根據技術合適的方案的規定，由責任工程師下達搬運指導書，并指導其進行。⑶搬運應采取相應措施與適當的保護措施，避免損壞、丟失和保存標識完好，具體合適的內容應列入搬運指導書。11.6.1貯存⑴現場貯存由相關項目物資部按局《材料管理管控辦法》統一管理管控。⑵材料、半成品等外來物資在倉庫或施工現場都必需有適當的貯存環境和防護措施，針對不同物資保證必要地防雨、防潮、溫控、防盜、防火、防爆、防污染環境或其它防損壞措施，時效性、易燃、易爆、有毒或貴重物資的發放、保管和使用由材料設備部經理制定《相關項目材料管理管控制度》。⑶工程設備應按照《機械設備管理管控管理管控辦法》使用，并及時維修、保養；⑷工序產品最終產品，不能污染，幾何尺寸不能受損；⑸現場貯存的物資由物資部組織至少每周檢查一次，記錄并對發現的問題向相關項目經理提出報告，及時解決。⑹貯存過程中的物料收發應有記錄，保持標識完好，并進行現場驗證。⑺完工后的余料，由物資部保管員負責收回并記錄，將處理合適的方案報相關項目經理批準。11.6.3施工半成品保護質量管理管控部負責制定針對工程特點的防護責任制和防護方法。工序交接應包含必要的防護交接。特殊的防護應符合設計要求并在施工組織設計中規定措施，此外應避免顛倒作業或不合理的立體交叉作業以防施工交叉污染或損壞。11.6.4竣工驗收期保護質量管理管控部負責保護已完工程，發生丟失、損壞時應及時補救。設備、設施未經允許不得擅自啟用，防止設備失靈或設施不符合使用要求。產品在上述任一過程中發生損壞變質時都應按不合格品處理，以保證工程質量。⑴相關項目部應根據施工組織設計制定成品保護措施，施工半成品及施工成品保護工作的實施由相關項目工程部負責。⑵相關項目的物資、成品、半成品的搬運、貯存的管理管控由相關項目物資部負責，對易燃、易爆、易碎物品應采取必要的防護措施，并分類單獨存放。對影響環境和職業健康安全的物資采取特定的貯存方式，按相關規定做好記錄，定期檢查。11.7運行記錄相關項目部按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》執行。11.8竣工驗收和保修期管理管控竣工驗收和保修期管理管控由有限公司、南方公司工程管理管控部門組織實施。11.9運行過程中的信息交流生產和服務運行過程中,與業主及社會相關方的溝通和信息交流，相關項目部按照《信息溝通控制程序》執行，有限公司、區域公司、南方公司有關部門予以配合。11.10產品的標識和可追溯性11.10.1標識形式和狀態標識采用標簽、標牌、物資卡片、標記、印章、或記錄等形式。標識狀態分為：已檢合格、已檢不合格、待檢、已檢待定。11.10.2物資標識⑴相關項目保管員根據場地情況設置標牌、進行物資及狀態標識，標識應注明名稱、規格、產地、使用部位、檢驗狀態、標識人、標識時間等合適的內容。檢驗和試驗狀態改變后，應立即進新的標識。⑵工程設備由相關項目設備管理管控員使用標牌進行標識，標識設備名稱、管理管控負責人、驗收狀況等。⑶不合格物資的標識：相關項目保管員對進入現場的不合格物資單獨堆放,并進行標識，標識應醒目且容易識別，標牌上應有“不合格品待處理”字樣。其處置程序執行不合格品控制程序。⑷現場施工和搬運及使用過程應保證標識完好。⑸對有特殊要求的物資及追溯性要求的物資產品標識，物資部要采取措施加以重點保管。⑹需緊急放行的物資，要進行申報和申批，同意后才準進行并要求連續監控,在隨后的檢驗和試驗中發現不合格，由原放行直接管理管控部門負責實施追回，并按《不合格品控制程序》進行處理。11.10.3工序標識⑴施工工序由施工員、質量員用掛牌及記錄（如《施工日記》、驗收記錄等）進行標識，標明使用材料、操作人員、施工日期、施工部位、質量評定情況等。如:鋼筋、模板工程:掛牌、記錄標識；混凝土工程:標簽、記錄標識；鋼筋焊接:記錄標識；⑵最終產品標識以單位工程竣工驗收記錄作為標識。11.10.4可追溯性當合同合約法律、法規或其他原因，如風險性較大過程，相關項目部應在《施工組織設計》中明確規定該類產品的唯一性標識辦法，以實現所有施工過程的可追溯性。如鋼材、水泥、防水材料、商品砼、砼外加劑、結構用焊條等必須在《施工組織設計》中規定相應的可追溯的標識方法和措施，以便在有追溯要求時實現追溯。11.11顧客財產⑴由合約商務部、物資部根據合同合約規定與顧客進行協商，明確顧客財產的種類，并編制顧客財產清單，明確顧客財產提供的時間、地點、驗收準則和方法等，經檢驗不合格物資不得使用于工程，顧客提供的未完成工程必須先識別其現狀，驗證其合格性并加以防護，不合格部分應與顧客協商處理。⑵相關項目部保管員根據顧客財產清單對顧客提供的財產進行檢查、驗收并做詳細記錄，并妥善保護和維護。當顧客財產出現丟失、損壞或不適用時，保管人員應及時報告相關項目負責人和顧客，并進行協商解決，相關項目部做好記錄并保存。12.特殊過程與關鍵工序12.1控制程序有限公司《特殊過程與關鍵工序控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B13）D版。12.2特殊過程與關鍵工序的確認12.2.1本工程的關鍵過程a．影響結構安全的過程：如：高邊坡防護、鋼筋混凝土結構中的鋼筋施工、模板支設、混凝土澆筑等。12.3關鍵過程及特殊過程的施工控制12.3.1關鍵過程的施工控制a．相關項目部應在《施工組織設計》中明確界定關鍵過程。針對確定的關鍵過程編制作業指導書，其合適的內容應包括：施工的操作方法、工藝流程、質量標準、材料、機具的選配、施工注意事項等要求。b．相關項目總工程師應根據編制的作業指導書，向專業工程師及相關人員進行技術交底。專業工程師對施工班組長進行關鍵工序的交底，規定施工工藝及設備、質量控制及評定標準的書面交底，質量員在施工過程中進行跟蹤檢查。c．設置質量控制點，對施工過程的技術參數和過程特性進行監視和控制。相關項目總工程師組織有關的施工技術人員共同研究過程特點，確定需要監控的技術參數和質量要點。施工員和質檢員嚴格按照施工規范和工程質量控制點的要求旁站監控技術參數和質量要點，并填寫關鍵過程特殊過程旁站監控記錄，并在施工過程中的以“三檢”制度為基礎，實施監控。12.3.2特殊過程的施工控制特殊過程除應滿足關鍵過程的控制要求外，還應滿足下列要求：a．特殊過程應在進行前對過程、材料設備、人員予以鑒定，鑒定由相關項目總工程師組織，并填寫特殊過程能力預先鑒定記錄。①施工過程的鑒定，應鑒定認可特殊過程的施工工藝方法和參數能否滿足控制特殊過程作業的要求并評價控制風險、后果及對顧客的其它相關方面的影響。②使用材料設備的鑒定，驗證認可用于特殊過程作業的材料是否已經檢驗合格，設備和生產設施是否處于完好運行狀態，是否滿足特殊過程的作業要求。③操作人員的鑒定，鑒定認可從事特殊過程作業人員的執業資格。（如：上崗證，執業資格等級，工作經歷、資格的確認等）④特殊過程應使用專項施工合適的方案、技術交底、圖紙會審方式程序進行控制。b．特殊過程實施過程中，質量員必須在現場進行持續旁站監控，確保施工質量滿足規范及標準要求，并填寫特殊過程主要技術參數旁站監控記錄。c．特殊過程因人員、機械設備、材料等條件的變化或發生問題時，相關項目總工程師應及時組織重新鑒定，并形成記錄。d．特殊過程的確認依據是工藝標準，并由相關項目總工程師填寫特殊過程能力預先鑒定記錄，報南方公司工程技術部門鑒定后方可正式施工。13.監視和測量裝置控制13.1控制程序有限公司《監視和測量裝置的控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B16）D版。13.2控制要求⑴檢測設備的控制責任人為測量員、試驗員、計量員。測量設備的控制責任人為測量員。試驗設備和計量設備的控制責任人為試驗員、計量員。⑵按監視和測量裝置的重要程度分為A、B兩類，周檢到期前一個月，由各級監視和測量裝置負責人分類進行周檢，對B類設備由相關項目部具備資格的人員定期進行自檢，保存檢驗記錄，確認標記分為合格、不合格、停用三種，分別用綠、黃、紅三種顏色表示。⑶監視和測量裝置都要按校準和檢定周期進行校準和復驗檢，新投入使用的檢驗、測量和試驗設備，使用前必須校準，以保證精確度，并對所有檢測設備進行標識，表明其檢驗狀態，保存檢驗記錄。確認標記分為合格、不合格、停用三種，分別用綠、黃、紅三種顏色表示。⑷當發現檢驗、測量和試驗設備失準時，應立即停止使用并進行追溯檢驗，直到其檢驗、試驗結果符合標準得以確認為止，并記入有關文件。⑸未經校準的檢驗、測量和試驗設備不得使用，不合格的檢測設備應及時采取措施予以更換。⑹建立臺帳：對監視和測量裝置的檢測及發放要建立相應的監視和測量裝置臺帳。并在臺帳上標明監視和測量裝置的名稱、規格、類別、編號、型號、使用單位(個人)、周期、檢定或核準日期、結果等狀態。由專人統一管理管控。13.3記錄要求《監視、測量裝置臺帳》、《監視、測量裝置周檢通知》、《監視、測量裝置運轉使用記錄》、《監視、測量裝置（設備）維修記錄》、《監視、測量裝置配備表》、《監視、測量裝置（設備）停用申請表》、《監視、測量裝置（設備）啟用申請表》。14.檢驗和試驗14.1控制程序有限公司《檢驗和試驗控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B16）D版。14.2檢驗和試驗的準備⑴編制相關項目質量相關計劃和相關項目檢驗試驗相關計劃，針對工程實際，結合本程序對工程相關項目檢驗和試驗的依據、合適的內容、人員、時機、方法和記錄、流程等做出規定。⑵一切檢驗和試驗必須執行國家有關檢驗和試驗規范、標準，檢驗和試驗人員須具備一定的資格，質量相關計劃和檢驗試驗相關計劃經主管領導批準后實施。14.3進貨物資的檢驗和試驗⑴材料、構配件進場后，由物資部會同質量員，對施工中要求必須做檢驗和試驗的物資先進行現場驗收，包括實物數量、品種、型號、規格、隨行質量證明文件等，填寫《物資進場檢測記錄》單。其它物資可由物資采購部門或相關項目材料員直接驗收。⑵進場外觀檢驗合格的物資，依據國家、地方及行業有關規定，由試驗員及時進行取樣，按標準規定需見證取樣的，要在建設或監理單位見證人員的監督下進行。將樣品送交有資質的試驗部門進行復試。復試合格的物資由相關項目技術人員或取樣員填寫報驗表報監理批準后使用。⑶試驗員按規范規定取樣后，送有試驗能力且經國家認可的試驗機構或部門試驗。⑷試驗部門負責對送樣材料按國家有關試驗標準規范進行試驗，填寫試驗報告經批準后發放到相關項目試驗員。如果是委托試驗應考查試驗單位的資質及試驗能力。⑸試驗員根據試驗單位或部門通知，領取試驗報告，由相關項目技術人員或試驗員填寫報驗表報監理批準后使用。并及時通知材料員、質檢員試驗結果，試驗報告由資料員統一保存。⑹經檢驗和試驗不合格的物資按CSCEC7B/Q+E+O/B18《不合格品控制程序》執行；由顧客提供的產品須將情況以書面形式報告顧客。⑺對于被確認為定貨樣本的物資要進行標識封樣，以便進貨時對物資的驗證。14.4緊急放行的物資⑴對進現場的建筑材料和半成品，因施工需要緊急放行時，由材料員填寫物資緊急放行申請表，并注明使用的部位、材料名稱、規格、型號、數量和使用日期、領用人，必須經相關項目經理批準，并取得建設或監理單位人員同意后方可放行，放行只限于可拆換和追回的物資。⑵對緊急放行的建筑材料或半成品，物資部要做出特別標識。⑶對放行后的物資，由相關項目部材料員、試驗員、質檢員負責檢驗和試驗。經檢驗和試驗不合格的物資，要立即通知相關項目經理，由使用單位進行拆換和追回，或按《不合格品控制程序》對該批不合格物資進行處置。⑷對不能追回和更換的材料和半成品，禁止緊急放行。⑸對鋼材、水泥等結構性材料和防水材料不允許緊急放行。14.5過程檢驗和試驗14.5.1驗收標準見本質量相關計劃2.3.3工程質量驗收標準14.5.2驗收程序及要求⑴工序施工前技術人員要對加工完的半成品進行驗證。⑵施工過程中的每道工序完成后由施工班組進行自檢并填寫自檢記錄，同時工程部要組織上下道工序施工班組長進行交接檢查，填寫交接檢查記錄，質量檢查員驗收合格簽署意見，才準提交監理驗收進入下道工序施工。⑶施工中堅持隱蔽工程不經檢查驗收就不準掩蓋的原則，相關項目總工程師組織業主和監理共同進行隱蔽工程檢查驗收。對檢查中發現的問題及時進行處理，并經復查確認達到質量要求后，辦理驗收手續，方可繼續進行施工。⑷檢驗批、分項、分部、單位子單位工程的驗收組織見《檢驗和試驗控制程序》。⑸對經過檢驗及復檢達不到合格要求的工序，由相關項目部按《不合格品控制程序》處置。處置。⑹對需進行試驗的材料，由相關項目按規定取樣，及時送試驗單位或部門進行試驗。試驗機構把試驗結果以報告形式及時反饋到相關項目。對試驗中發現的不合格，由相關項目部按《不合格品控制程序》的規定處置。⑺例外轉序未經檢驗和試驗或未完成檢驗和試驗的工序產品，因施工要求急需例外轉序時，由工程部提出申請，必須經相關項目經理批準，并取得建設或監理單位人員同意后方可轉序，并做出標識記錄。對轉序后的產品，由相關項目部技術員、試驗員、質檢員負責檢驗和試驗。經檢驗和試驗不合格的工序產品，由相關項目經理組織對不合格工序產品進行返工返修處理，或按《不合格品控制程序》進行處置。對不能追回和更換的工序產品，禁止例外轉序。14.6特殊過程的監視按《特殊過程與關鍵工序控制程序》執行。對不合格的特殊工序按《不合格品控制程序》規定處置。14.7單位工程質量最終檢驗和試驗14.7.1單位工程交付前準備⑴相關項目部對要進行最終檢驗和試驗的單位工程，根據生產流程和圖紙逐一對照，列出收尾工程相關項目清單，并及時安排有關人員按質量標準要求做好收尾工作。⑵交工驗收資料和文件的準備a)所有檢驗和試驗工作已經完成并達到規范標準。b)按照《建設工程文件歸檔整理規范》（GB/T50328-2001）要求整齊工程交工驗收資料和文件。c)資料、文件的審批手續完備。d)資料、文件按規定整理成冊。14.7.2工程相關項目預驗相關項目總工程師組織有關人員對完工相關項目進行預檢，若預檢中發現不合格，按《不合格品控制程序》立即整改至合格。預檢合格后由相關項目部填寫《工程竣工驗收申請書》報公司技術質量部（或其委托管理管控部門）。由技術質量部（或其委托管理管控部門）牽頭，組織有關部門按照《檢驗和試驗控制程序》中的有關合適的內容進行預驗收。單位工程質量預驗收中發現不合格的，由評定小組開列不合格清單，按《不合格品控制程序》交相關項目部安排整改直至合格。預驗收合格后，相關項目部將《工程竣工驗收申請書》報業主，由業主組織設計、勘察、施工、監理驗收，然后報地方主管部門備案。工程交驗結束后，南方公司（事業部、相關項目部）于三個月內將工程技術資料（含聲像資料）送交有限公司及規定相關方檔案室存檔。單位工程質量檢驗中發現不合格的，由驗收小組開列不合格清單，按《不合格品控制程序》交相關項目部安排整改直至合格。14.8保修相關項目的檢驗和試驗當質量問題出現保修相關項目時，由工程部組織制定維修合適的方案，相關項目部組織維修人員依據國家驗收規范對問題部位進行維修，維修完成后，由有資質的質量檢查人員驗證符合規范標準后，與顧客驗收確認。14.9記錄要求物資緊急放行申請單，例外轉序申請單，檢驗批、分項、分部工程質量驗收表、單位工程觀感質量評定表、質量保證資料檢查表、單位工程質量驗收表等15.不合格品的控制15.1控制程序有限公司《不合格品控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B18）D版。15.2不合格品的標識、記錄：15.2.1進場材料、半成品中出現的不合格品材料進場經過現場材料、質檢、技術人員進行外觀檢查，認為不符合標準要求時，材料員立即報告相關項目經理或有關負責人，并由材料員對不合格材料標識、隔離。材料經過復試后其結果不能滿足標準要求時，復試報告由現場工程資料室備案，相關項目經理或有關負責人組織相關人員進行處置，其中A、B類物資由南方公司工程部組織進行處置。15.2.2施工過程中出現的不合格品相關項目質檢員依據相應的施工規范、標準和相關項目施工指導文件對工程實體質量進行檢查驗收，對于不符合規范、標準或作業指導文件規定的產品進行標識，防止未經整改轉入下道工序。上級單位、顧客、監理單位、建設行政主管部門等對材料、施工過程產品的抽查中，如發現有不合格產品，相關項目質檢員應當立即作出不合格品標識，并按本程序要求報告相關項目總工組織評審、處置。15.2.3施工過程中由于設計造成的不合格品由相關項目合約商務部和工程部與設計單位、監理單位及建設單位依據相關法律、法規及合同合約協商解決。15.2.4工程交付顧客后出現的不合格按程序文件和南方公司和相關要求執行。15.2.5工作檢查和管理管控體系運行的不合格，由檢查人員出具不合格通知單，由相關項目經理組織相關項目部相關人員分析原因，制定措施整改。15.2.6標識和記錄要求經識別判定為不合格品時，由材料員、質檢員將不合格品與合格品隔離，并作出標識，并按不合格品的類型分級上報。標識可采用記錄、標識牌等方式，經確定為不合格品的材料、半成品或生產產品不能轉入下道工序。并保存所有與不合格品相關的記錄。不合格品記錄合適的內容包括：確認不合格品范圍、生產日期、地點、產品名稱、產品部位或批次、產品數量、事實陳述、檢驗員簽字。15.3不合格品的評審輕微不合格品，由質量員確認，相關項目總工程師審批，下達口頭整改通知或工程質量整改通知單，并監督執行，負責相關記錄的管理管控，時間至相關項目結束。一般不合格品由相關項目總工程師提出處置辦法，報南方公司總工程師批準后，由相關項目生產經理安排相關人員進行處置。嚴重不合格由南方公司總工程師組織提出處置辦法，報公司總工程師批準后，由相關項目經理安排相關人員進行處置。嚴重不合格的處置記錄應報公司技術質量部備案不合格品的控制記錄的保存執行程序文件的相關規定。15.4不合格品的處置15.4.1不合格品的處置方式不合格品經評審后，根據處置合適的方案的要求采用以下方式進行處置：⑴返工，使不合格品符合規定要求；⑵返修，使不合格品達到預期要求；⑶不返修，經顧客同意后讓步放行；⑷降級使用；⑸拒收或報廢。15.4.2處置的組織實施⑴進行返工或返修的輕微不合格的處置由工程部組織實施，一般不合格品由相關項目部總工程師組織實施，嚴重不合格品由南方公司總工程師組織實施。⑵不合格品降級