編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁XXX水泥XX安全管理管控制度2014年1月8日發布實施XX市目錄安全生產目標管理管控制度3安全生產機構管理管控制度5安全生產責任制管理管控制度8安全生產費用提取和使用管理管控制度10員工工傷保險管理管控制度12法律、法規識別與管理管控制度15文件管理管控制度17安全生產檔案管理管控制度21風險評估和控制管理管控制度23安全教育培訓管理管控制度27特種作業人員管理管控制度34變更管理管控制度38設備設施安全管理管控制度44建設相關項目安全“三同時”管理管控制度47臨時電氣線路審批制度49除塵設備維護規章制度51吊索具安全管理管控制度53生產設備設施驗收管理管控制度61生產設備設施報廢管理管控制度62特種設備安全管理管控制度64危險區域動火作業管理管控制度67受限空間作業安全管理管控制度70高處作業管理管控制度75大型吊裝作業安全管理管控制度78交叉作業管理管控制度82高溫作業安全管理管控制度86工作票管理管控制度88操作牌管理管控制度90安全設施的防護設置及安全警示標志的管理管控規定91建設相關項目施工安全管理管控制度93檢維修安全管理管控制度100危險化學品安全管理管控制度107重大危險源管理管控制度113作業安全管理管控制度120相關方安全管理管控制度128職業健康管理管控制度138勞動防護用品管理管控制度140安全檢查制度142安全隱患排查治理五項管理管控制度145應急救援預案管理管控制度150事故管理管控制度151安全標準化績效考評管理管控制度154XXX水泥XX管理管控文件文件編號：STS2014001第1版安全生產目標管理管控制度1.安全工作指導思想堅持“安全第1，預防為主”的方針，更好地開展安全標準化工作，提高企業安全管理管控的科學化、規范化水平，有效遏制重特大事故的發生，實現安全生產狀況的穩定好轉，不斷深化企業安全管理管控模式，增強企業信譽，增加企業競爭活力，開創新思路，適應新挑戰，為實現企業安全生產目標而努力奮斗。2.安全生產工作目標2.1重大生產安全事故為零；2.2重大交通責任事故為零；2.3重大設備責任事故為零；2.4重大火災責任事故為零；2.5重大人身傷害事故為零；2.6年千人負傷率為3%以內；2.7特種作業人員培訓、持證率達100%；2.8三級安全教育率100%；2.9嚴格執行新擴建相關項目“三同時”制度；2.10加強安全知識的宣傳。3.具體工作和責任3.1成立領導管理管控體系，做到三個發揮，即：發揮安全生產工作的領導和決策作用；發揮廣大工人的監督作用；發揮上下齊抓共管的作用。3.2切實加強對安全工作的領導，認真貫徹安全生產責任制和各項規章制度，做到堅持管生產必須管安全，誰主管誰負責的原則。3.3完善安全生產組織機構，發揮職能作用，明確責任，做到安全生產與科學管理管控相結合，并把企業發展和經濟效益緊密結合在1起，做到警鐘長鳴，保1方平安。3.4落實安全教育制度，大力宣傳黨的安全生產方針政策及法律法規，提高安全管理管控水平。積極開展“五反”活動，即：反違章指揮、反冒險作業、反違犯勞動紀律、反事故隱患整改拖拉、反重復事故發生，控制習慣性違章。3.5加強安全責任、安全操作規程的教育，采取培訓、學習、考試等辦法，利用多種形式開展“安全周、月”宣傳教育活動。3.6結合企業特點和實際情況，針對工作作業現狀，及時完善安全規章制度、崗位操作規程以及新規范、新標準的學習和執行。嚴格負責人、專職安全員持有效證件上崗，按規定做好對工人進行“三級”安全教育，特種作業人員做到持證上崗。3.7為了安全管理管控人員業務水平，對班組長和安全員進行安全生產、勞動保護等法律法規的教育和培訓，同時對全員進行法律法規、操作規程及安全常識等知識的考試。3.8完善安全生產管理管控績效考核，執行各項安全規章制度，完善安全機構，嚴格檢查考核。做到自查與檢查相結合，檢查結果納入經濟責任考核兌現。3.9完善安全目標管理管控和掛牌考核辦法，堅持安全檢查考核和評分標準，積極開展“保效果、創達標”競賽活動。各生產單位之間開展競賽評比活動。XXXXX水泥XX管理管控文件文件編號：STS2014002第1版安全生產機構管理管控制度組織機構：主任：XX副主任：XX委員：XX、XXX、XXX機構職責2.1安全管理管控部門安全生產責任制2.1.1認真貫徹執行國家有關安全生產的政策，法規和規范，在企業法定代表人和分管領導的領導下負責企業的安全生產監督管理管控工作；2.1.2負責組織開展各種安全活動，對職工進行安全思想和安全技術知識教育；2.1.3嚴格貫徹執行國家頒發的法律法規及其他有關安全規定，組織制訂本企業安全生產管理管控制度和安全技術規程，并檢查執行情況；2.1.4參加安全技術措施、安全技術專項合適的方案的審核，現場機械設備及防護設施的驗收，及大型機械設備安全運行的監督管理管控；2.1.5組織并參與安全檢查，協助和督促有關部門對查出的隱患制訂防范措施，檢查隱患整改工作；2.1.6深入現場檢查，解決有關安全問題，糾正違章行為，遇有危及安全生產的緊急情況，有權令其停止作業，并立即報告有關領導處理；2.1.7負責各類事故的匯總統計上報工作，并建立健全事故檔案。按規定參加事故的調查、處理工作；2.1.8負責對企業各單位的安全考核評比工作，會同工會認真開展安全生產競賽活動，總結交流安全生產先進經驗，積極推廣安全生產科研成果，先進技術及現代安全管理管控方法；2.1.9檢查督促有關部門和單位搞好安全裝備的維護保養和管理管控工作，監督勞動防護用品的采購，供應和產品質量，防護性能檢查，監督有毒有害作業人員得到勞動保護；2.1.10指導基層安全生產工作，加強安全生產基礎建設，定期召開安全專業人員會議，不斷提高基層安全員的技術素質。2.1.11當接到事故報告后，應立即趕赴現場，協助組織搶救，監督指導保護現場，清查人員傷害，資源損失情況，尋找證人，證物，匯集事故相關資料，填報事故快報。并督促報告公安及政府有關部門。配合事故調查，按規定時限完成事故調查報告。監督事故現場復工前的整改，整頓，并負責實施驗收。2.2各人員職責：2.2.1組長a.負責全廠的安全生產工作，并于每月召開安全生產會議。b.落實安全生產所需的資金，保證安全生產所需資源充足。c.任命安全生產管理管控員。d.負責與安全生產監督部門聯絡。2.2.2副組長職責a.具體落實安全生產工作，監督安全管理管控員工作。b.對安全生產監督部門或公司安全生產監督員所發現的隱患及時上報，并安排整改。c.對于新工藝、新材料、新技術進行評估，并告之員工。2.2.3專職安全生產管理管控員a.檢查公司可能發生的安全隱患及時上報、整改。b.對公司員工進行安全生產知識培訓。c.對公司安全設施進行定期檢查、保養。d.公司發生緊急事故時，在安全管理管控機構領導下及時處理險情。2.2.4兼職安全生產管理管控員a.協助安全生產管理管控員檢查可能發生的安全隱患并及時上報整改。b.對生產過程中可能引起的安全問題提出整改意見.。c.協助安全生產管理管控員對員工進行安全生產知識培訓。d.公司發生緊急事故時，在安全管理管控機構領導下及時處理險情。2.3組織管理管控人員崗位安全職責2.3.1對本企業貫徹黨和國家的安全生產方針、政策起保證監督作用，并積極提出建議和意見。2.3.2協助行政搞好安全生產方針、政策、法令、制度等的宣傳教育，提高職工的安全意識。2.3.3發揮各級黨組織在企業安全生產中的監督保證作用，教育黨員起模范帶頭作用，并帶動周圍群眾做到安全生產無事故。2.3.4協助行政總結推廣安全生產先進經驗。在評選先進黨支部和優秀黨員時，要把安全工作業績作為重要合適的內容。2.3.5支持工會開展群眾性的勞動保護監督和安全生產競賽活動。2.3.6深入生產1線，掌握了解職工的思想動態，做好思想政治工作，解決影響安全生產的各種思想問題，做到防患于未燃。2.3.7落實安全績效作為干部考核的重要指標。XXX水泥XX管理管控文件文件編號：STS2014003第1版安全生產責任制管理管控制度安全生產責任制是公司對各部門、各類管理管控人員至每個職工所規定的他們各自職責范圍內，安全生產工作應負責任的制度。公司根據各個部門、各類人員的不同職責范圍，制訂了安全生產責任制，現已成為完整的制度體系。為全面貫徹執行安全責任，進1步明確各級、各部門的安全生產責任制，強化安全管理管控，保證安全生產，特制訂本制度。本制度根據“管生產、必須管安全”，“安全生產，人人有責”的原則及國家有關安全生產法律、法規、規范、標準制定。本制度使用于各部門，各類管理管控人員安全生產責任制的考核。各部門、各類管理管控人員安全生產責任制，必須落實到位，并實行1級對1級負責，實行逐級簽訂安全生產責任狀。安全生產責任制的考核，實行分級考核的辦法。安全生產責任制考核采用日常考核與安全檢查同時進行。公司每季、工程相關項目每月、班組每周進行。考核結果實行逐級審查、逐級上報。考核共分三個等級，即：稱職、基本稱職、不稱職。（90分以上為稱職；80-89分為基本稱職；79分以下為不稱職）對于部門考核，部門內每次考核全部人員稱職、該部門為稱職；部門內每次考核有30%的人基本稱職、70%的人稱職，則該部門為基本稱職；部門考核有50%的人不稱職，該部門為不稱職。每次考核均應該填寫考核統計表。獎罰7.1年度內每次考核都稱職的部門、個人都可以入圍先進單位、先進個人評比，職務晉升，獎金等級評定。7.2第1次考核不稱職的部門和個人，公司除對此進行批評教育外，并要求限期達到稱職。到期考核仍不稱職的部門和個人，公司將對其罰款并提出警告處分。7.3第三次考核不稱職的領導、個人視情節輕重給予撤職、調換崗位、降級使用、扣發全年獎金或加倍罰款。車間或部門因管理管控不到位或違章指揮、違章操作、違反勞動紀律等原因發生直接經濟損失1萬元以上火災、爆炸或重大傷害事故，除按《安全生產獎懲制度》處罰外，扣除車間負責人及事故責任人當月安全補助金，并取消車間及車間負責人和事故責任人當年評優資格。年度內車間或部門發生輕傷事故、火情、1般設備事故（責任事故），除按《安全生產獎懲制度》處罰外，扣除車間負責人及事故責任人當月安全補助金。年終部門和全體員工進行年度安全總結，結合《安全生產責任目標書》進行年度考核，按《安全生產獎懲制度》和《績效考核制度》執行、兌現。XXX水泥XX管理管控文件文件編號：JF2011004第1版安全生產費用提取和使用管理管控制度安全生產投入是保障生產經營單位具備安全生產條件的必要物質基礎，安全生產投入保障管理管控是企業管理管控的重要組成部分。為確保公司安全設施、勞動防護用品、安全獎勵等各種安全費用的及時性，根據我公司的實際情況，特制定本制度。公司安全管理管控部門負責編制安全資金的投入相關計劃，相關計劃中應包括安全技術措施、設施設備改造和維護費用、環境保護、安全宣傳、安全培訓教育、安全生產檢查、事故隱患整改、職工意外傷害保險、應急救援器材、設備、個人勞動防護費用、安全先進獎勵費用相關項目等。相關計劃應送主管安全生產的副總經理審批，同時抄報公司總經理。公司財務部門應按國家有關規定及公司相關計劃提取安全生產資金，納入年度財務預決算，并確保有效落實，實行專款專用。3.1安全技術措施經費按月銷售收入的0.2%的比例提取。其中：安全教育專項培訓的保障資金為30％安全勞動防護用品的保障資金為30％安全生產技術措施的保障資金為40％3.2安全費用臺帳的支出金額、用途、經手人、都要登記清楚、定期匯總、供企業領導參考和決策。在安全生產資金使用上應做到“三到位”，即：責任到位、措施到位、資金到位。在具體實施相關項目上應做到“四定”，即：定相關項目、定措施、定責任人、定期限。對重大專項安全技術措施基金的制定，應進行可行性評價、論證、會審，確保資金的有效使用，充分發揮其科學、合理、有效的原則。安全生產費用專項用于下列安全生產工作：6.1完善、改造和維護安全設施、設備支出；6.2配備必要的應急救援器材、設備和現場作業人員勞動防護用品支出；6.3安全生產檢查與評價支出；6.4重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控支出6.5安全技能培訓及進行應急救援演練支出；6.6為從業人員繳納的工傷社會保險費用；6.7職業衛生安全投入費用：包括防塵、防毒、調溫、照明采光、噪聲治理、振動消除、放射性防護、現場急救等八個方面。6.8其他與安全生產直接相關的支出。XXX水泥XX管理管控文件文件編號：STS2014005第1版員工工傷保險管理管控制度為使公司員工在工作中遭受事故和職業病傷害后獲得及時醫療救治，經濟補償和職業康復的權利，并對事故及時準確的進行調查處理，特制定本制度。本制度適用于與公司形成勞動關系的員工和退休返聘人員。由于下列情形之1負傷致殘、死亡的應當認定為工傷。2.1從事本單位日常生產工作或者本單位負責人臨時指定工作的；在緊急情況下，雖未經本單位負責人指定但從事直接關系本單位重大利益的工作的；2.2經本單位負責人安排或者同意，從事與本單位有關的科學試驗、發明創造和技術改進工作的；2.3在生產工作環境中接觸職業性有害因素造成職業病的；2.4在生產工作的時間和區域內，由于不安全因素造成意外傷害的或者由于工作緊張突發疾病造成死亡或者經第1次搶救治療后全部喪失勞動能力的；2.5因履行職責遭致人身傷害的；2.6從事搶險、救災、救火等維護國家、社會和公眾利益的活動的；2.7因公、因戰致殘的軍人復員轉業到企業工作后舊傷復發的；2.8因公外出期間，由于工作原因，遭受交通事故或其它意外事故造成傷害或者失蹤的、或因突發疾病造成死亡或者經第1次搶救治療后全部喪失勞動能力的；2.9在上下班的規定時間和必經路線發生無本人責任或者非本人主要責任的道路交通機動車事故的；2.10國家規定的其它情形。由于下列情形之1造成負傷、致殘、死亡的，不應認定為工傷。3.1犯罪或者違法；3.2自殺或者自殘；3.3斗毆；3.4酗酒；3.5蓄意違章；3.6法律、法規規定的其他情形。發生傷亡事故后，按下列程序處理：4.1搶救受傷人員，保護事故現場；4.2立即報告本單位領導和安全員。單位領導或安全員應在1小時內報安全科。4.3故單位在安全科的配合下，輕傷事故在48小時內完成調查、分析、處理工作，并由事故單位于3日內填寫《傷亡事故登記表》報安全科。4.4發生重傷事故，安全科接到事故單位報告后要立即上報工會。安全科和發生事故單位協助勞動安全監察部門完成事故的調查、分析、處理并于10日內上交《職工死亡、重傷事故調查報告書》。事故單位于5日內填報“傷亡事故登記表”報安全科；4.5發生死亡事故，安全科接到事故單位報告后要立即上報市區勞動安全監察部門，縣市工會、檢察院、公安局。安全科與發生事故單位應積極配合與上級單位共同完成對事故的調查、取證、分析、處理工作，并于25日內上交《職工死亡、重傷事故調查報告書》，事故單位于10日內填報“傷亡事故登記表”報安全科。5發生員工傷亡事故調查處理程序5.1事故單位負責人、公司主管安全部門人員應及時趕到現場，了解受傷人員的傷勢，保護事故現場，必要時做出標記。了解事故發生的經過，做好詳細記錄。重傷以上的工傷事故應進行現場勘查、測繪、拍照或錄像。目擊者應出具旁證材料。5.2召開事故分析會，查找事故原因，確定事故的性質和責任，制定防止事故重復發生的具體措施，嚴格做到“三不放過”。5.3事故單位應召開工傷事故現場會，向員工介紹事故發生的原因，使廣大員工能吸取教訓。5.4事故單位提出對責任者的意見并報安全科。5.5各類工傷事故必須在24小時內上報安全科，不得隱瞞，超過時限不補報。6傷亡事故現場的清理6.1輕傷事故現場由公司、安全科批準方可清理。6.2重傷事故現場由縣勞動安全監察部門批準方可清理。6.3死亡事故現場由市勞動安全監察部門批準方可清理。7傷亡事故的結案7.1輕傷事故由公司安全科會同事故單位領導批準結案。7.2重傷、死亡事故由縣、市勞動安全監察部門分別批準結案。XXX水泥XX管理管控文件文件編號：STS2014006第1版法律、法規識別與管理管控制度目的為確定公司生產經營或業務活動中適用的安全標準化法律法規和其他要求，建立識別、獲取這些法律法規及要求的渠道，確保所使用的法律法規及其他要求為最新版本，提高員工和相關方的法律意識，規范安全生產行為，制定本制度。適用范圍適用于對與公司生產經營活動相關的國家、行業、地方的安全質量標準化法律、法規及其他要求的控制。職責與分工主管部門：安全科。負責安全標準化法律、法規和其他要求的確認、培訓、傳達和監督執行。相關部門：各部門、車間。負責及時宣貫、遵守與本部門、車間有關的法律、法規及其他要求。并將有關要求傳達給員工和相關方。合適的內容與要求4.1與公司相關的法律、法規和其他要求4.1.1國家有關的法律、法規、條例、規范；4.1.2黑龍江省、雙鴨山市的地方法規和國務院主管部門規章、規程；國家、行業、黑龍江省、雙鴨山市有關安全標準化管理管控的法律、法規、規程、規則、標準及其他要求等；4.1.3國家、行業和地方標準；4.1.4上級機關、執法機關的通知、公報等其他要求；4.1.5國家公約等。4.2獲取方法4.2.1上級發文、轉文；4.2.2報刊、雜志登載；4.2.3會議獲取；4.2.4從法律、法規、標準、其他要求發行處獲取；4.2.5通過政府機構、行業協會等獲取；4.2.6上網查詢；4.2.7其他渠道。4.3識別和確認4.3.1安全科根據安全標準化管理管控體系要求及相關部門、單位收集的信息，編制公司通用的《適用的法律、法規和其他要求清單》，作為各部門、單位進行識別和執行的基本依據。4.3.2各部門、車間結合自己的職責和工作合適的內容進行識別，確認適用本部門、車間的法律法規和其他要求的目錄、合適的內容（部分適用的法律法規應識別到適用的相關部分），編制本部門、車間的《適用的法律、法規和其他要求清單》。4.4貫徹執行4.4.1安全環保部將確認的法律法規和其他要求向各相關部門、車間進行培訓、傳達、分解。4.4.2各部門、車間將本部門、車間適用的法律法規和其他要求，采取會議、宣貫、培訓等形式，落實到相應層次或崗位，并傳達到相關方。4.4.3各部門、車間要按照法律、法規和其他要求，組織進行安全標準化管理管控的各項活動，并對執行情況進行監督檢查。4.4.4公司通過管理管控評審、內審或日常監督檢查等形式對相關部門、單位的執行情況進行檢查、確認。4.5公司安全科至少每半年1次通過各種方式獲取最新的安全法律、法規及其他要求。XXXX水泥XX管理管控文件文件編號：STS2014007第1版文件管理管控制度目的對企業范圍內與水泥企業安全標準化有關的文件進行有效管理管控,確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，防止作廢文件的非預期使用。適用范圍2.1受控文件：受控文件的重要特征是受組織控制并能對其進行更改；有追溯要求；2.2外來文件：水泥企業安全標準化運行有關的國家、地方、行業以及上級主管部門頒發的法律法規、標準、規范、管理管控辦法、規定等文件。2.3本企業發布的水泥企業安全標準化文件中所列出的支持性文件、引用文件及記錄，可不注明編號和日期，其所引用文件和記錄均視為最新版本。職責3.1總經理負責水泥企業安全標準化管理管控手冊的審批；3.2總經理負責程序文件的審批；3.3安全科負責組織水泥企業安全標準化管理管控手冊、程序文件的編制和管理管控；3.4安全科負責組織質量管理管控、技術規程方面作業文件的編制和管理管控；負責與水泥企業安全標準化有關的法律法規等外來文件的識別、收集和管理管控；3.4安全科負責組織企業安全標準化作業文件的編制和管理管控；負責與企業安全標準化有關的法律法規及技術文件的識別、收集和管理管控；3.5辦公室負責組織技術標準類文件的編制和管理管控；負責大宗原材料、主要材料、中間產品、出廠產品標準、分析檢驗等相關技術標準的收集和管理管控；3.6設備科負責組織測量管理管控體系文件的編制和管理管控；負責信息系統管理管控、測量設備控制的外來文件的識別、收集和管理管控；負責企業信息系統所需軟件的確認，并確保系統安全。3.7設備科負責組織設備維護檢修方面文件的編制和管理管控；負責設備管理管控、能源控制方面的外來文件的識別、收集和管理管控；3.8辦公室負責企業紅頭文件的行文審核、發布和管理管控；負責上級文件的收文、登記、傳閱歸檔和管理管控；負責行業相關法律法規的識別、收集和管理管控；負責行業文件的歸檔管理管控；3.9各相關部門負責該部門職能范圍內專業文件的編制和管理管控。負責本部門管理管控職能所需的外來文件的識別、收集和管理管控；3.10各生產單位負責本單位作業文件的編制和管理管控；負責本單位生產過程所需的外文件的識別、收集和管理管控。工作程序4.1安全標準化文件包括：4.1.1安全標準化管理管控手冊；4.1.2安全標準化程序文件；4.1.3第三層次文件即作業文件（包括管理管控類文件、技術標準類文件、崗位操作（作業）類文件）；4.1.4各類記錄；4.2文件的審批、評審與更新4.2.1管理管控手冊由總經理審核、批準；程序文件由編寫部門負責人審核，總經理批準。4.2.2工藝技術規程由編寫單位的負責人審核，生產技術科審批。崗位操作規程由編寫單位的專業職能科室負責人審核，編寫單位負責人批準。4.2.3其它管理管控類、作業類文件：企業級的由各歸口部門負責審核，主管負責人批準；單位/部門級文件由文件起草單位/部門領導審批。4.2.4文件的評審與更新：企業安全標準化管理管控手冊、程序文件在每年管理管控評審時進行評審。其他文件，由各文件管理管控部門根據適宜情況進行評審；必要時進行更新（當法律法規、產品標準、工藝過程、組織結構及外部環境等發生變化時），更新時，需由原來審批責任部門負責再次審批。4.3文件的發放4.3.1文件的發放：由辦公室填寫發放記錄，按發放范圍發放文件。4.3.2當需使用文件的人員未領到文件時，不得隨意借用他人的文件復印，應到辦公室辦理手續領用。4.3.3當文件破損嚴重影響使用時，應到辦公室辦理更換手續，交回破損文件，補發新文件，辦公室將破損文件銷毀。4.4文件的更改4.4.1文件的更改，應由文件更改提出部門/人說明更改原因，對重要的更改合適的內容(如技術參數)還應有充分的依據。更改的審批應由原審批責任人負責。4.4.2文件更改分為：劃改、換頁、插頁、章節更改或堪誤表。4.4.3文件更改經批準后，辦公室應按文件更改提出部門/人的要求進行更改，并填寫修訂記錄，應注明更改狀態和更改生效時間等。4.5作廢文件的處理4.5.1新版文件發布時，舊版文件同時作廢，作廢的文件由辦公室按發放記錄收回經批準后統1銷毀。4.5.2銷毀方式：紙質文件采用碎紙機方式進行銷毀。4.5.3需作資料保留的作廢文件應按檔案管理管控相關規定進行保存，在記錄中予以說明。4.5.4時限性受控文件，如：年、季、月相關計劃，月生產調整通知等，使用期過后需作資料保留的，由各單位自定保存期限。4.6外來文件的控制4.6.1各單位/部門負責識別、收集的各類外來文件，應由各單位/部門對其適宜性、有效性確認后統1管理管控；使用中應進行定期評審和更新；4.6.2紙質外來文件經確認后應按分發號進行登記發放、更新和管理管控；電子版外來文件可不做標識，由責任部門負責登記、更新和管理管控。4.7文件的歸檔與借閱4.7.1凡以企業名義行文的文件由辦公室負責保管，下年度初移交給檔案室歸檔；4.7.2凡以單位/部門名義下文的文件，需歸檔的，由行文單位/部門移交給檔案室歸檔。XXXX水泥XX管理管控文件文件編號：STS2014008第1版安全生產檔案管理管控制度企業必須建立較完善的安全生產檔案，由專人管理管控安全生產檔案。安全生產檔案應包括以下合適的內容：2.1安全生產管理管控委員會或安全生產領導小組人員名單及變動記錄；2.2安全機構設置情況及專職、兼職安全員名單；2.3特種作業人員操作資格證件及人員名單；2.4特種設備清單及有關檔案資料；2.5危險源（點）資料及三級危險源（點）管理管控清單；2.6作業環境（邊坡監測、噪聲測定等）監測資料；2.7職工健康檔案及健康監護資料；2.8職業病人檔案及監護資料；2.9安全生產檢查記錄及整改情況；2.10安全例會及安全日、月活動記錄；2.11職工代表大會關于安全生產的提案及整改落實情況；2.12安全生產事故記錄和統計資料；2.13職工傷亡事故登記表等有關傷亡事故管理管控的檔案資料；2.14安全生產管理管控制度及崗位技術操作規程及作業安全規程，并匯編成冊；2.15安全措施費用的提取和使用情況；2.16安全教育培訓記錄；2.17事故應急救援預案，演練及實施記錄；2.18其他有關安全生產情況記錄。安全生產檔案要編寫詳細的目錄并分檔存放，以便于查閱。安全生產檔案管理管控人員要運用科學的方法進行統計分析，該上報有關部門的上報有關部門，該定期向職工公布的向職工公布。有關領導和安全生產機構負責人要經常檢查安全生產檔案的建檔和檔案管理管控工作，使安全生產檔案逐步完善做到科學管理管控。XXXX水泥XX管理管控文件文件編號：STS2014009第1版風險評估和控制管理管控制度目的為實現公司的安全生產，實現管理管控關口前移、重心下移，做到事前預防，達到消除減少危害、控制預防的目的，結合公司實際，特制定本制度。范圍2.1相關項目規劃、設計和建設、投產、運行等階段；2.2常規和異常活動；2.3事故及潛在的緊急情況；2.4所有進入作業場所的人員活動；2.5原材料、產品的運輸和使用過程；2.6作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；2.7人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；2.8丟棄、廢棄、拆除與處置；2.9氣候、地震及其他自然災害等。評價方法根據需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。3.1工作危害分析法：從作業活動清單選定1項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。該方法是針對作業活動而進行的評價。3.2安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是1種經驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出1些相關項目，識別與1般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查相關項目。再以提問的方式把檢查相關項目按系統的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業場所或操作規程的分析。評價時機常規活動每年1次，非常規活動開始之前.評價準則采用風險度R=可能性L×后果嚴重性S的評價法，具體評價準則規定為：事故發生的可能性L判斷準則等級標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害1旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。事件后果嚴重性S判別準則等級法律、法規及其他要求人員財產損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規和標準死亡>50部分裝置（>2套）或設備停工重大國際國內影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力>252套裝置停工、或設備停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規截肢、骨折、聽力喪失、慢性病定等>101套裝置停工或設備地區影響2不符合公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風險等級判定準則及控制措施R風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻15-16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理4-8可接受可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理<4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄6.評價組織6.1公司成立風險評價領導小組6.2公司的各級管理管控人員應參與風險評價工作，崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。其它要求7.1根據評價結果，確定重大風險，并制定落實風險控制措施。7.2評價出的重大隱患相關項目，應建立檔案和整改相關計劃。7.3風險評價的結果由各單位組織從業人員學習，掌握崗位和作業中存在的風險和控制措施。7.4按照實際情況不斷完善風險評價的合適的內容。XXXXX水泥XX管理管控文文件編號：STS2014010第1版安全教育培訓管理管控制度為加強和規范公司安全培訓工作，提高從業人員安全素質，防范傷亡事故，減輕職業危害，根據安全生產法和有關法律、行政法規以及（《生產經營單位安全培訓規定》國家安全生產監督管理管控總局令第3號）要求，特制定本制度。本制度適用于公司所有從業人員的安全培訓教育。公司人力資源部負責本單位從業人員安全培訓教育的全面工作。公司相關部門及基層單位應當按照安全生產法和有關法律、行政法規和本規定，建立健全安全培訓工作制度。公司應當進行安全培訓的人員包括主要負責人、安全生產管理管控人員、特種作業人員和其他從業人員。生產經營單位從業人員應當接受安全培訓，熟悉有關安全生產規章制度和安全操作規程，具備必要的安全生產知識，掌握本崗位的安全操作技能，增強預防事故、控制職業危害和應急處理的能力。未經安全生產培訓合格的從業人員，不得上崗作業。主要負責人、安全生產管理管控人員安全培訓教育4.1主要負責人、安全生產管理管控人員的安全培訓要求4.1.1主要負責人和安全生產管理管控人員應當接受安全培訓，具備與所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理管控能力。4.1.2主要負責人和安全生產管理管控人員，必須接受專門的安全培訓，經安監局培訓中心對其安全生產知識和管理管控能力考核合格，取得安全資格證書后，方可任職。4.1.3主要負責人和安全生產管理管控人員安全資格培訓，必須由安監局監察部門認定的具備相應資質的安全培訓機構實施。4.1.4主要負責人和安全生產管理管控人員，經安全資格培訓考核合格，由安監局培訓中心發給安全資格證書后方可持證上崗。4.1.5主要負責人和安全生產管理管控人員初次安全培訓時間不得少于32學時。每年再培訓時間不得少于12學時。4.1.6主要負責人和安全生產管理管控人員安全資格培訓時間不得少于48學時；每年再培訓時間不得少于16學時。4.2主要負責人、安全生產管理管控人員的安全培訓合適的內容4.2.1主要負責人安全培訓應當包括下列合適的內容：——國家安全生產方針、政策和有關安全生產的法律、法規、規章及標準；——安全生產管理管控基本知識、安全生產技術、安全生產專業知識；——重大危險源管理管控、重大事故防范、應急管理管控和救援組織以及事故調查處理的有關規定；——職業危害及其預防措施；——國內外先進的安全生產管理管控經驗；——典型事故和應急救援案例分析；——其他需要培訓的合適的內容。4.2.2安全生產管理管控人員安全培訓應當包括下列合適的內容：——國家安全生產方針、政策和有關安全生產的法律、法規、規章及標準；——安全生產管理管控、安全生產技術、職業衛生等知識；——傷亡事故統計、報告及職業危害的調查處理方法；——應急管理管控、應急預案編制以及應急處置的合適的內容和要求；——國內外先進的安全生產管理管控經驗；——典型事故和應急救援案例分析；——礦業公司標準化規章制度及實施規范；——其他需要培訓的合適的內容。新入廠人員的安全培訓5.1新入廠人員的安全培訓要求5.1.1培訓部門必須對新上崗員工進行強制性安全培訓，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業。5.1.2新上崗的從業人員安全培訓時間不得少于24學時，每年接受再培訓的時間不得少于12學時。5.1.3公司級安全教育為1級安全教育由安全部負責進行或落實到分廠進行。5.1.4車間級安全教育為二級安全教育由車間主任負責進行。5.1.5班組級安全教育為三級安全教育由班組長負責進行。5.2新入廠人員的安全培訓合適的內容5.2.1廠級崗前安全培訓合適的內容應當包括：——本單位安全生產情況及安全生產基本知識；——本單位安全生產規章制度和勞動紀律；——從業人員安全生產權利和義務；——公司標準化規章制度及實施規范；——有關事故案例等。5.2.2車間級崗前安全培訓合適的內容應當包括：——工作環境及危險因素；——所從事工種可能遭受的職業傷害和傷亡事故；——所從事工種的安全職責、操作技能及強制性標準；——自救互救、急救方法、疏散和現場緊急情況的處理；——安全設備設施、個人防護用品的使用和維護；——本車間安全生產狀況及規章制度；——預防事故和職業危害的措施及應注意的安全事項；——公司標準化規章制度及實施規范；——有關事故案例；——其他需要培訓的合適的內容。5.2.3班組級崗前安全培訓合適的內容應當包括：——崗位安全操作規程；——崗位之間工作銜接配合的安全與職業衛生事項；——有關事故案例；——其他需要培訓的合適的內容。特殊作業人員的培訓教育6.1特殊作業人員的培訓教育要求6.1.1從事特殊工種的人員，必須接受規定級別的專門安全教育，考試并取得“特種工種安全作業證”之后方可從事其工作。6.1.2對特殊工種由安全部定期組織或參加進行專業工種安全技術教育及定期復核工作。不斷提高技術水平。6.2特殊作業人員的培訓教育合適的內容6.2.1本專業安全知識和操作技能；6.2.2國家相關法律法規及行業規定；6.2.3其他按照國家培訓大綱需要培訓的合適的內容。全員安全培訓教育7.1全員安全培訓教育要求7.1.1公司人力資源部按照國家相關培訓規定組織開展全員培訓教育工作；7.1.2接受培訓教育時間每年不得低于12學時；7.1.3對未參加全員培訓教育或經培訓教育后不合格的職工停止其工作，按照公司相關規定接受再培訓，直至合格后方可正常工作。7.2全員安全培訓教育合適的內容7.2.1國家安全生產方針、政策和有關安全生產的法律、法規、規章及標準；7.2.2安全生產管理管控、安全生產技術、職業衛生等知識；7.2.3傷亡事故統計、報告及職業危害的調查處理方法；7.2.4應急管理管控、應急預案編制以及應急處置的合適的內容和要求；7.2.5典型事故和應急救援案例分析；7.2.6公司標準化規章制度及實施規范；7.2.7其他需要培訓的合適的內容。轉崗人員安全培訓教育8.1轉崗人員安全培訓教育要求8.1.1所有轉崗人員必須經公司人力資源部批準，開出安全培訓教育通知單，到公司安全部接受相關知識培訓；8.1.2轉崗人員培訓時間不得低于20學時；8.1.3離崗1年以上重新上崗時，還應當重新接受車間和班組級的安全培訓；8.1.4經考試合格后，方可從事其工作。8.2轉崗人員安全培訓教育合適的內容8.2.1國家安全生產方針、政策和有關安全生產的法律、法規、規章及標準；8.2.2安全生產管理管控、安全生產技術、職業衛生等知識；8.2.3應急管理管控、應急處置的合適的內容和要求；8.2.4公司標準化規章制度及實施規范；8.2.5典型事故和應急救援案例分析；8.2.6本崗位操作規程；8.2.7其他需要培訓的合適的內容。日常教育安全培訓9.1日常教育安全培訓要求9.1.1日常教育由各基層單位負責每周進行1次；9.1.2對未接受培訓的職工，所在單位負責人應立即停止其工作，繼續接受日常培訓。9.2日常教育安全培訓合適的內容9.2.1國家安全生產方針、政策和有關安全生產的法律、法規、規章及標準；9.2.2學習公司相關安全文件及安全會議精神；9.2.3本單位危險源點重點控制及采取措施；9.2.4安全生產管理管控、安全生產技術、職業衛生等知識；9.2.5應急管理管控、應急處置的合適的內容和要求；9.2.6公司標準化規章制度及實施規范；9.2.7典型事故和應急救援案例分析；9.2.8其他需要培訓的合適的內容。實施新工藝、新技術或者使用新設備、新材料時，應當由公司人力資源部組織相關部門的技術人員對有關從業人員進行有針對性的安全培訓。培訓合適的內容包括：10.1危險因素分析；10.2危險因素控制及措施；10.3工藝流程介紹及使用；10.4其他需要培訓的合適的內容。其他需要培訓的合適的內容，按照公司相關文件執行。公司培訓部門在年度末制定下1年度安全培訓工作相關計劃，保證安全培訓工作所需資金的投入。公司培訓部門應建立健全從業人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。違反以上制度的部門及單位，按照公司《安全考核辦法》中培訓教育的規定，嚴肅處理。15.本制度由公司總經理授權人力資源部負責解釋。XXXXX水泥XX管理管控文件管理管控文件文件編號：STS2014011第1版特種作業人員管理管控制度目的本管理管控規定明確公司所有特種作業人員的范圍、類別、職責、相關計劃、培訓考核、發證、復審及其工作要求，以確保特種作業人員持證上崗，規范操作。適用范圍本管理管控規定適用于公司所有特種作業人員。特種作業類別3.1電工作業；3.2金屬焊接、氣焊切割。3.3起重作業（電動葫蘆、天車、塔吊）3.4廠內機車駕駛（叉車、裝載機）；3.5鍋爐、水處理、水質化驗工；3.6壓力容器操作；3.7登高架設（腳手架工）特種作業人員必須具備以下條件：4.1年齡滿18周歲以上；4.2身體健康，沒有妨礙從事本特種作業的疾病和生理缺陷；4.3初中以上文化程度，工作認真負責，遵章守紀，具備相應工種的技術、安全知識，參加了國家規定的安全技術理論和實際操作考核并成績合格；4.4符合相應工種作業特點需要的其他條件。職責5.1公司各單位須嚴格執行特種工管理管控規定，認真審核從事特種作業人員的資歷和素質條件，合理安排特種作業崗位人員，堅持持證上崗，協助生產部做好管理管控工作。5.2生產部在公司主管領導的指導下，負責特種工新辦證、換證、培訓、復訓等工作的對外協調（特種工培訓部門必須經國家承認具有1定資質的機構），負責上級指令的傳達和落實，負責特種作業人員的建檔和備案，監督持證上崗。工作程序6.1相關計劃和培訓6.1.1每年年底，由生產單位根據特種工作崗位人員的需求，提出次年新增辦證人員（具有操作經驗的特種工作人員或生產單位定向培訓的特種工作人員）名單和特種崗位人數需求相關計劃，上報生產部。6.1.2生產部把各生產單位上報的定向培訓人員名單（儲備人員）匯總審核后，向主管副總匯報審批，列入新辦證相關計劃。6.1.3另需補充的特種人員，由生產部提交到人力資源部面向社會對外招工（招工人員必須具備相對應的安全資質和工作經驗），生產部協助人力資源部對招工人員資格審查和面試。6.2培訓6.2.1參加特種工種培訓人員必須進行體檢，合格者方可參加培訓。6.2.2參加特殊工種培訓人員，必須具有實踐和操作能力的基礎。6.2.3所有特種工新辦證、換證、復訓時的培訓及考試費用均由公司和本人各承擔1半，外來勞務工和臨時用工的培訓費用自理。因主觀因素培訓考試不合格沒有領取到資格證的或經過補考的費用需自理。6.2.4特殊情況需要培訓辦證的特種工，由總經理批準后，可以由公司承擔全部的費用。6.2.5公司所有特種工培訓辦證必須和生產部簽訂《培訓協議》，培訓費用需生產部審核登記，存檔備案，離職時按照協議合適的內容進行折扣。6.3發證6.3.1經特種作業相關主管部門培訓與考核后，達到合格要求的人員，由上級相關部門核發相應的特種作業操作證。6.3.2公司新聘用人員，原系特種作業人員，且調入后從事原作業工種的，原持有的特種作業證，由生產單位負責報生產部確認是否有效，必須經生產部存檔登記備案后，方可上崗操作；6.3.3持有過期無效資格證書的特種作業人員，繼續從事特種設備操作工作，1律視為無證上崗。6.4復審6.4.1特殊工作人員取得特種作業證后，必須定期進行復審；逾期不審的特種作業人員證書會自動失效；6.4.2特殊工作人員的復審周期按上級有關規定執行，審核日期和失效期以資格證書的時限為準（1般工種每二年復審1次；鍋爐司爐工四年復審1次；鍋爐水處理工五年復審1次）；6.4.3公司特種工復審工作，由生產部根據資格證書上的期限，分期制定培訓相關計劃，定期和上級主管部門溝通，及時通知和安排特種人員參加培訓，確保資格證書合格有效。7工作要求7.1特種作業人員有下列情形之1的，不得上崗工作：7.1.1未按規定進行復審或復審不合格的；7.1.2違章操作造成嚴重后果或違章操作記錄達3次以上的；7.1.3弄虛作假騙取特種作業操作證的；7.1.4經確認健康狀況已不適宜繼續從事所規定的特種作業的。7.2具有操作經驗的特種工作人員或生產單位定向培訓的特種工作人員在未取得操作證前，經生產單位主管領導的同意，上報生產部存檔備案后，可以在有證人員的監督和指導下，暫時從事特種作業，但不得獨立作業。7.3獨立從事特種作業的人員必須持證上崗，嚴格執行安全操作規程，有權拒絕違章指揮、制止違章作業。考核及其他8.1凡沒有按照規定進行管理管控的特種作業、人員操作、領導的安排，1律按照公司《安全管理管控考核辦法》進行處罰，發生安全事故追究其主要責任，觸犯到法律的承擔刑事責任。8.2凡在辦理特種資格證書以及換證和年審時發生的費用，員工辦理離職手續時，參照所簽訂的《培訓協議》，交清公司所墊付的費用，本人可以領取其資格證書。XXX水泥XX管理管控文件管理管控文件文件編號：STS2014012第1版變更管理管控制度變更管理管控的目的規范變更管理管控過程，確保各類變更達到預期的良好效果，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，根據我公司的實際情況，特制訂變更管理管控制度。變更管理管控的定義變更管理管控是對工藝、技術、設施、人員等永久性或暫時的調整、變化進行有相關計劃的控制，以避免或減輕對安全生產的影響，提高變更質量。變更管理管控的失控，往往會使變更達不到預期目的和引發事故發生。因而對變更要實施管理管控，履行評審、審批和驗收等程序，從而變更過程及變更所產生的風險進行分析和控制，保證變更達到預期效果。3變更的類型3.1工藝、技術變更，主要包括：3.1.1新建、改建、擴建相關項目引起的技術變更3.1.2工藝流程及操作條件的重大變更3.1.3工藝設備的改進和變更3.1.4操作規程的變更3.1.5工藝參數的變更3.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更等3.2設備、設施的變更主要包括：3.2.1設備、設施的更新改造3.2.2安全設施的變更3.2.3更換與原設備不同的設備或配件3.2.4設備材料代用變更3.2.5臨時的電氣設備等3.3管理管控變更主要包括：3.3.1人員的變更3.3.2管理管控作者職責的變更3.3.3管理管控機構的較大變更3.3.4安全標準化管理管控的變更變更的程序及管理管控要求4.1變更的申請：4.1.1企業制定統1的“變更申請表”，在實施變更申請時，變更申請人應統1填寫“變更申請表”，并由生產技術部統1負責管理管控。4.1.2“變更申請”對變更的原因要準確真實，有科學依據：在進行各類變更前，變更申請人要進行充分的實際情況調查，弄清變更前所存在的真正問題和缺陷，從而使變更的目的明確，有科學依據。變更申請人負責填寫“變更申請表”進行變更申請，申請人可以是提案人，也可以是部門負責人或相關項目責任人，非提案人時必須在申請表中注明提案人。4.1.3“變更申請”提出的變更合適的方案要先進合理，合適的內容要明確具體：4.1.3.1變更的合適的方案要是目前最合理的，最安全的，最經濟的和可實施性最強的，這樣才能保證存在的問題得到妥善解決。針對同1個問題，可以有不同部門產生多個合適的方案，應優中選優。由變更的終審負責人負責，在部門范圍或公司范圍內針求最佳合適的方案。4.1.3.2變更合適的內容要詳細說明，必要進附圖、附表、附數據，這樣在各級評審過程才有針對性，實施要可操作性，避免出現意差錯和事故。4.1.4“變更申請”中，申請人應對變更后，可能存在的風險及危害程度進行詳細說明，并明確控制措施，和控制后所接收的程度，不得隱瞞可能存在風險。4.2變更的審批：4.2.1“變更申請”填好后，應逐級上報主管部門和主管領導審批，要按規定程序進行評審。4.2.2對于各類變更，在變更中的各級評審人員，認真對變更合適的內容認真進行風險評價，補充分析其危害的可能性及危害程度，以及可實施性、經濟性、科學性等。4.2.3變更是對公司生產經營過程中，原有的人、機、料、法、環、測缺陷進行的改進，原則上，必須由原上述各個環節初始設計人員參于評審，如原工藝的設計人、制度的制定人、設備購置申請人等，以規避風險，保證變更的正確性。4.2.4變更的終審負責人，負責確定對相關部門評審意見的匯總，綜合評價存在風險、可行性效益后和需要，給出審批意見。4.3變更的實施4.3.1變更批準后，由各相關職責的主管部門負責實施，任何臨時性變更，未經審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。4.3.2變更的實施要認真落實各類風險控制措施，及時反饋各類異常。4.3.2.1變更申請得到批準后，要下達明確的變更通知，并附具體的實施合適的方案明確時間節點，明確起始時間和責任人，明確變更申請中提出的各種風險控制措施等。然后，由配合部門組織相關人員進行培訓、學習，明確變更的各塊要求后，按合適的方案實施。4.3.2.2實施過程，出現非預計情況時要及時匯報變更申請及審批部門，并及時采取措施進行處理。4.4變更的驗收4.4.1變更的驗收由變更主管部門負責進行，確保變更達到相關計劃的要求。各級評審、審批人員和變更相關項目所在部門負責人即為驗收組成員，共同對實施效果及時評估，對存在的隱患和剩余風險進行評價，提出整改意見，由責任部門及時進行整改。4.4.2通過驗收的變更相關項目，列入所在車間、所在部門正常的管理管控職責中，負責修訂和完善因變更引起的其它制度、規程等合適的內容，保證變更的安全、有效實施。完善相關項目包括：◆如修訂規程防止老規程誤操作；◆完善制度防止舊制度仍在使用；◆完善標識防止舊標識錯誤使用；◆完善職責范圍，防止變更引起的職責交叉或管理管控空白；◆完善各類表格等。◆進行變更后的人員培訓。變更申請表編號：變更名稱申請日期申請人姓名申請人所在部門本次變更提案人變更說明及技術依據：風險分析情況：變更所在部門意見：簽字：日期：主管部門審核意見：簽字：日期：變更原設計部門意見：簽字：日期：分管副總意見：簽字：日期：總經理意見：簽字：日期：變更驗收表編號：驗收變更的相關項目變更所在的單位組織驗收的單位日期驗收組成人員姓名職務姓名職務驗收意見：驗收負責人簽字：主管部門審查意見：簽字：需要溝通的部門（變更結果）單位或部門簽字單位或部門簽字XXXX水泥XX管理管控文件文件編號：STS2014013第1版設備設施安全管理管控制度為加強設備管理管控，做到正確使用，精心維護，使設備經常處于良好工作狀態，特制定本制度。建立設備檔案。按類別把傳動設備、靜止設備、儀器儀表、特種設備等設計、制造、安裝、使用、維護、改造、更新、報廢等情況記入檔案。檔案要專人管理管控，資料要收發登記。購置設備時，必須從有資質生產能力的專業生產廠家購買，其技術文件，安裝使用維修說明書，產品質量證明，合格證等資料齊全。（圖紙，質量證明書，說明書，合格證等）。設備設計、制作、安裝要符合國家或行業規定要求，其技術資料及安裝驗收情況要登記卡片，進入檔案。設備在運行過程中，要精心操作，加強維護。操作人員對所使用設備應做到：4.1嚴格按照操作程序和規定步驟進行設備的起動和停運。做到起動前認真準備，起動中反復檢查，停運后妥善處理。運行中不超溫、不超壓、不超速、不超負荷。4.2嚴格執行巡回檢查制度。定時、定點按照巡回檢查路線，對設備進行仔細檢查，認真填寫運行記錄，發現設備有松、缺、漏、臟等情況要及時處理。4.3認真做好設備潤滑工作。堅持“五定”（定質、定量、定時、定點、定期對潤滑部位進行注油、清洗、換油）和“三級過濾”（向固定油桶裝油、向油壺裝油、由油壺加入到注油器和加油點進行過濾）。保證油質，工具清潔好用，潤滑效果良好。4.4嚴格執行交接班制度。交接雙方要在現場對口，逐項交接，在操作日志上正式鑒字。嚴格執行包機制度。設備管理管控落實到崗位人員。做到分工明確，各負其責，臺臺設備有人管，維修工人（機、電、儀）對分工負責包干的設備負有維修、保養的責任，要定時檢查，主動向操作工人了解設備運行情況，發現缺陷及時消除，不能立即解決的要詳細記錄，結合中、小修消除缺陷和隱患。設備檢測、檢驗、檢修要符合國家標準或行業規定，檢測、檢驗、檢修要有登記臺帳；設備發生事故及處理措施要有登記臺帳，同時進入設備技術檔案。設備的完好情況、運轉時間、設備的利用率都要由操作工、維修工結合設備科做好記錄，最后由設備科做單項考核。記錄和考核結果要存檔。廠房建筑物、設備基礎、外管道及支架，應由專人經常檢查維護，保證完好。設備、管道的儀表和安全裝置要齊全完好，按規定檢查和調整。所有設備都要做到定期防腐。對在用的特種設備要嚴格按特種設備的管理管控制度執行。對封存、備用和閑置的設備應登記建檔，并定期維護保養。設備的備品備件按照倉庫及備品備件管理管控辦法執行。設備的改造和報廢，要符合國家標準或行業標準。工業生產中的安全聯鎖裝置、溫度、壓力、液面超限報警裝置、事故停車裝置，高壓設備的防爆泄壓裝置，防止火焰傳播的隔絕裝置，事故照明、安全疏散裝置，電氣設備的過載保護裝置，機械傳動部分的防護裝置，防噪聲和粉塵裝置，防灼傷燙傷的沖淋裝置，應急救援設施以及在車間、倉庫等作業場所設置的通風、防曬、調溫、防火、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤等設施為安全設施。企業必須從有資質和能力生產的單位購置安全設備及附件。部分企業自制的設備，其設計、安裝、制作必須符合國家標準或行業標準。安全設施設備要足額配置到位，由設備安裝使用單位負責管理管控。建立安全設施設備臺帳和檔案，實行嚴格分工，專人專管。管理管控人員對安全設施設備要實行巡檢制度，明確檢查部門、人員、檢查要求和次數，做到逐日巡檢，并記錄巡檢情況，相關人員簽字存入檔案。班組負責人或巡檢人員對當班的安全設施設備至少每兩小時巡檢1次。安全設施的使用、維護和保養，由車間崗位操作人員和維修人員負責。要嚴格交接班制度，制定責任制，堅持定期，不定期巡回檢查，精心操作，加強維護，確保安全設施的清潔、靈敏和好用。在檢查中發現問題要及時消除，不能立即消除的，要采取防范措施或報警、停運等緊急措施。各類安全設施設備要編入設備檢修相關計劃。檢修要符合國家標準或行業標準對安全設施、設備檢修的要求，檢修記錄存入檔案。按國家有關規定，定期對安全設施、設備檢測和檢驗，對不符合要求的要及時更換。檢測、檢驗和更換結果要記入檔案。安全設施、設備的改造要符合國家或行業標準的要求。安全設施運行中，除維護和操作人員外，其他人員不得亂動。安全設施不準隨意拆除、挪用或廢置不用。若確需拆除，須經安全部門同意，主管領導批準。對需崗位檢修的，要在采取相應的安全防范措施后，在確保安全的條件下進行拆卸，檢修結束后要立即回復原位。XXXX水泥XX管理管控文件管理管控文件文件編號：STS2014014第1版建設相關項目安全“三同時”管理管控制度根據《安全生產法》的規定，凡新建、改建、擴建的建設相關項目，從可行性研究至安全設施竣工驗收、投入生產和使用，都必須嚴格按照建設相關項目安全生產設施與主體工程同時設計，同時施工，同時投入生產和使用的要求進行建設和管理管控。安全設施投資應當納入建設相關項目概算。生產、使用、儲存危險化學品，嚴重職業危害等建設相關項目和其它具有較大安全風險的建設相關項目，在進行相關項目可行性研究時，應對安全生產條件進行專門論證。對建設相關項目的安全生產設施的科學性、必要性和可行性進行綜合分析，提出安全措施合適的方案。根據可行性研究報告，委托安全評價中介機構進行安全評價，寫出評價報告。報告中要對建設相關項目安全設施的安全性和可操作性進行綜合分析，提出安全生產對策的具體合適的方案。設計單位要依據可行性研究和安全評價的要求進行安全設施設計，落實安全生產措施。安全設施設計應報安全生產監督管理管控部門審查備案或批準。對安全風險較小的建設相關項目，在進行相關項目可行性研究時，應對建設相關項目安全生產條件及安全設施進行綜合分析，編制安全專篇。同時報安全生產監督管理管控部門審查、備案。建設相關項目的施工和監理。施工單位必須是國家承認的，有相應資質能力的建設單位，施工時，必須嚴格按照安全生產監督管理管控部門審批后的安全設施設計合適的方案進行。建筑施工工程必須委托有資質的監理公司進行工程監理。從而確保安全設施設計合適的方案的有效實施和落實。相關項目施工前，相關項目單位要與施工單位簽訂專門的安全生產管理管控協議，如在同1區域有兩個或多個施工單位，相互之間也要簽訂安全生產管理管控協議，明確各自的安全職責，采取相應的安全措施，相關項目單位承擔安全生產的統1協調和管理管控。物資物料采購供應部門應嚴格按照安全設施設計文件的要求進行設備、材料的采購。建設相關項目試運行、竣工驗收前，應向安全生產監督管理管控部門提出安全設施的單項驗收申請，經安全生產監督管理管控部門驗收合格后，再進行建設相關項目竣工的總體驗收。建議相關項目從相關項目建議書提出，到竣工驗收、投入生產和使用在執行“三同時”時，必須加強領導、成立相關項目指揮部（或小組），明確相關項目經理，并設置安全管理管控機構和配備專兼職的安全管理管控人員。安全管理管控機構和管理管控人員要根據《安全生產法》的要求，具有相應的能力和資格。并要制定責任制，確保相關項目安全設施“三同時”的完全執行和落實。凡未進行安全設施“三同時”審查、管理管控的建設相關項目，安監及相關部門不予辦理有關行政許可手續。XXXX水泥XX管理管控文件文件編號：STS2014015第1版臨時電氣線路審批制度1目的與范圍1.1為加強電氣臨時線的管理管控，避免因不規范電氣臨時線的使用而發生的觸電、火災等工傷事故或財產損失，根據有關安全生產法律法規，特制定本制度。1.2本制度規定了臨時用電審批、登記、注銷管理管控與考核合適的內容。1.3本制度適用于企業內各單位臨時用電的管理管控。2職責2.1安全科是電氣臨時線審批的主管部門，負責電氣臨時線的審批，建立電氣臨時線臺帳，負責現場驗證電氣臨時線的敷設和撤除工作。2.2生產部負責組織電氣臨時線的敷設和撤除工作。2.3各使用單位負責電氣臨時線的申報，以及日常管理管控和檢查工作。3臨時線的范圍、審批、登記和拆除3.1臨時用電線路指因生產、工作急需而臨時架設的380伏以下，使用期限在1個月以內的電器線路。3.2需要架設臨時用電線路，由使用單位到安技部辦理《臨時電氣線路安裝審批單》和登記，經裝備部、安技部審批后方可施工。3.3臨時用電線路的安裝必須滿足安全要求，使用單位負責懸掛警示標志，有專人維護檢查。臨時用電線路使用期滿后，使用單位必須拆除，需要延期使用必須重新申請，未經過同意，不能超期使用。3.4臨時用電線路拆除后，使用單位必須及時到安技部辦理注銷手續，不辦理注銷的，按延期使用處理。3.5外來施工單位需要使用臨時用電線路的，由相關項目的責任單位(牽頭單位)負責督促施工單位按本規定辦理審批手續，相關項目的責任單位(牽頭單位)負責對臨時線的安全性進行檢查。4臨時用電線路安全基本要求4.1臨時用電線路必須使用絕緣良好的橡皮線，線徑必須與負荷相匹配，接頭處包扎可靠、全線無裸露。4.2臨時用電線路必須沿墻或懸空架設，距地面高度：戶內應大于2.5米，戶外應大于4.5米，跨越道路應大于6米。4.3臨時用電設備必須有良好接地(零)。禁止直接利用大地作零線。4.4臨時用電線路必須有1個總開關，每1個分路應設與負荷匹配的熔斷器。4.5臨時用電線路與其它設備、門窗、水管距離應大于0.3米。與廣播線、電話線同桿假設時，臨時用電線路應在廣播線、電話線的下方，且距離大于1.5米。4.6禁止在有爆炸和火災危害的場所架設臨時用電線路。4.7臨時用電線路的計量儀表必須齊全。4.8已安裝好的臨時用電線路，未經同意不能任意改變或搭接。5考核5.1臨時用電線路未按規定進行審批按有關獎懲規定給予考核。5.2在有爆炸和火災危害的場所架設臨時用電線路，使用單位、爆炸和火災危害場所的單位及裝備部均按有關獎懲規定給予考核。5.3臨時用電線路未按審批要求架設，對架設單位、裝備部按有關獎懲規定給予考核。XXXX水泥XX管理管控文件文件編號：STS2014016第1版