井陘礦業集團物資供給管理措施第一章總則第一條為了加強和規范井礦集團物資供給管理工作，落實計劃和采購、監督和檢驗、指導和協調、服務和管理職能，實現物資供給管理工作制度化、規范化、標準化、信息化目標。制訂物資供給管理措施。第二條物資供給管理措施包含：計劃管理、采購管理、倉庫管理、消耗定額管理、廢舊物資管理、低值易耗品管理、物資統計報表管理。第二章管理體制及職責第三條管理體制一、實施集團企業、礦（廠）兩級管理體制。實施對物資集中招標采購、分別派送、分別結算管理模式。二、物資采購權歸集團物資供給分企業，對全部物資實施集中統一管理。三、各礦（廠）供給部門負責采購計劃匯總上報，物資驗收、倉儲管理、發放及和基層相關管理事項。第四條物資供給分企業，負責冀中能源集團集中采購目錄范圍內物資（詳見附件）計劃審核、編報及相關事宜，接收冀中能源經貿分企業物資供給部業務指導，確保相關政策落實。第五條物資供給分企業負責本集團其它物資采購。凡列入井礦集團招標采購目錄范圍內物資（詳見附件），按程序組織招標采購。對其它物資根據定點采購和比值比價標準進行采購。集團企業對供給商實施統一管理，并負責對各礦（廠）供給部門工作給指導、管理、監督和檢驗。第六條集團企業物資倉儲由各礦（廠）管理，物資供給分企業統一調劑集團企業各單位庫存物資。第七條特殊物資，經物資供給分企業審核同意，可委托基層供給部門自行采購。第八條物資供給分企業工作職責一、負責落實落實上級物資供給管理工作方針、政策，制訂物資供給管理制度和管理措施。二、負責編制集團企業物資采購計劃，組織物資招標采購工作。對供給商實施統一管理。三、負責定時總結、部署、安排集團企業物資供給管理工作。對集團企業物資供給管理工作進行指導、檢驗、監督和考評。四、負責集團企業物資平衡調劑、廢舊物資管理和倉庫管理工作。主動推行物資代儲代銷。五、負責分管預算指標落實，檢驗、分析噸煤材料費消耗指標完成情況，加強全方面風險管理，確保完成各項指標。六、負責集團企業供給系統業務培訓工作。七、負責集團企業物資統計報表和建立物資供給管理信息系統。八、完成集團企業領導交辦其它工作。第九條供給科工作職責一、接收集團物資供給分企業業務指導，落實本單位物資供給管理工作。二、負責本單位物資需用計劃編制、匯總，并按時上報集團物資供給分企業。三、負責本單位物資統計報表編制，按時上報集團物資供給分企業，建立和保管物資統計資料檔案。四、加強倉庫和現場管理，做好物資驗收、保管、保養、發放和使用，配合上級部門做好物資調撥工作。五、負責制訂、落實本單位貯備資金、消耗定額及廢舊物資回收、利用、處理等項管理工作。六、負責本單位物資安全管理工作，建立完善各項安全管理制度，定時進行安全檢驗，發覺問題立即處理。七、完成集團物資供給分企業交辦其它工作。第十條物資供給管理業務步驟圖1.區1.區、隊計劃5.審批5.審批9.采購計劃9.采購計劃12.到貨驗收12.到貨驗收2.調整匯總3.利庫調整6.供給分企業匯2.調整匯總3.利庫調整6.供給分企業匯總總7.平衡調劑4.需求計劃8.需求計劃招標采購定點采購比價采購10.審批11.簽署協議13.入庫14.保管15.出庫一、區隊、車間使用計劃：依據月作業計劃及材料消耗定額，由區隊、車間材料員和工程技術人員負責編制，并報供給科。二、調整匯總：供給科對區隊、車間上報材料計劃進行審核、調整并匯總。三、利庫調整：供給科匯總區隊、車間使用計劃后，進行利庫，對計劃進行查對，形成匯總計劃。四、需求計劃：供給科對計劃進行編制匯總，形成本單位月需求計劃。五、審批：本單位需求計劃經供給科長、主管領導審批蓋章后，上報集團物資供給分企業。六、匯總：物資供給分企業對各礦、（廠）上報需用計劃進行匯總。七、平衡調劑：物資供給分企業匯總計劃后，在集團內部進行平衡調劑。八、需求計劃：平衡調劑完成后，分別編制冀中能源和井礦集團需求計劃。九、采購計劃：需求計劃上報后，物資供給分企業根據物資管理權限，確定物資采購方法。十、審批：物資需用計劃，經集團領導審批后，由物資供給分企業組織實施招標采購。十一、簽署協議：按要求程序進行招標采購，各單位分別和供給商簽署協議。十二、到貨驗收：到貨后，由使用單位組織相關部門或技術人員進行驗收。驗收無誤后，報財務部門按協議要求辦理付款手續。十三、入庫：驗收完成后，辦理入庫手續，登賬上卡。十四、保管：根據不一樣物資保管要求，對設備和材料進行保管。十五、出庫：按區隊、車間使用計劃和物資發放相關要求發放出庫。第三章計劃管理第十二條計劃編制一、計劃編制標準：實事求是、保障需用、統籌兼顧、經濟有效。二、計劃編制依據：物資采購計劃要依據年度消耗量、前期庫存量（含代儲代銷物資）、合理貯備、調劑滯留量確定。年度消耗量確實定要依據生產任務、生產條件、消耗定額、工程計劃等綜合要素測定，并和年度各礦（廠）生產成本、工程資金計劃中相關預算指標相統一。第十三條計劃分類一、按計劃提報單位層次可分為：（一）區隊、車間物資需用計劃（二）礦、（廠）物資需用計劃（三）冀中能源招標采購計劃（四）井礦集團招標采購計劃二、按計劃提報時間可分為：（一）年度物資需求計劃（含固定資產投資工程計劃）（二）六個月度物資需求計劃（三）月度物資需求計劃（四）臨時物資需求計劃第十四條計劃審核各單位需求計劃必需經各礦（廠）領導、主管礦（廠）領導、主管科長、計劃員簽字及單位蓋章后，上報物資供給分企業，并負責組織實施。第十五條計劃編制上報時間一、年度物資需求計劃：使用單在上年末11月25日前，上報物資供給分企業。二、六個月度物資需求計劃：使用單在5月25日前，上報物資供給分企業。三、月度物資需求計劃：使用單在每個月30日前，上報物資供給分企業。第十六條物資采購供給計劃檢驗分析一、檢驗分析時間：計劃實施過程完成后，對計劃進行檢驗分析。二、檢驗分析關鍵內容：（一）物資采購供給計劃實施情況分析；（二）物資采購質量和價格分析；（三）物資驗收、發放情況分析；（四）物資貯備量和資金占用量分析；（五）物資節省和綜合利用情況分析。三、檢驗分析關鍵手段是物資核銷。物資核銷關鍵內容：（一）物資品種：企業消耗關鍵物資和消耗量大或易發生問題物資。（二）物資使用方向：按生產任務、建設項目等分別核銷。（三）物資消耗數量：關鍵看各項任務消耗量和計劃需用量是否相符；和消耗定額是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。（四）核銷工作：由各礦（廠）供給部門組織各用料單位逐層審查匯總，同時做出簡明文字說明。第十七條需求計劃確實定。年、月度正常計劃由集團物資供給分企業統一確定，統一納入物資招標或其它采購范圍，臨時需求計劃由集團物資供給分企業審核后制訂采購預案，并實施招標或其它采購。對確定需求計劃，物資供給分企業必需全力組織采購，確保生產、工程建設需要。第十八條各礦（廠）供給部門要增強物資采購計劃正確性、嚴厲性，任何單位和部門不得無計劃訂貨、無計劃結算，供給部門嚴禁無計劃發貨，違者嚴厲追究相關人員責任。第四章采購管理第十九條采購標準物資采購遵照標準是：透明、公開、公平、公正。第二十條采購權限一、凡屬冀中能源集中招標采購物資，由物資供給分企業匯總上報物資需用計劃，由冀中能源經貿分企業集中招標采購。物資供給分企業對其它所需采購物資，除國家要求專賣物資、屬賣方市場物資、無法形成批量物資、指定生產廠供貨物資外，均應采取招標方法采購。三、對冀中能源經貿分企業招標采購物資和井礦集團招標采購物資，物資供給分企業要立即組織各單位分別和供給商簽署協議。物資到貨后，由各單位進行驗收、付款。四、除冀中能源經貿分企業負責招標采購物資外，其它物資均由物資供給分企業負責招標采購或比價采購。五、特殊情況，物資供給分企業可委托各礦（廠）供給部門進行采購。其它部門不得私自采購。第二十一條采購方法及方法招標采購采取邀請招標、續標、議標或指定供給商等形式進行采購，招標形式由集團企業招標委員會確定。一、邀請招標。時間可由招標人選擇若干供給商向其發出邀請，被邀請供給商投標競爭，從中選定中標者。二、續標采購。是指納入招標采購物資品種因年度計劃量中未列足，由采購人根據年度招標價格在中標供給商間補充訂貨一個采購方法。三、議標。在采購方優勢不強、采取招標采購難以達成預期價位、生產急需等情況下，能夠采取議標方法采購。由采購人和供給商之間經過一對一談判而最終達成采購目標。四、指定供給商采購。對于煤礦專用設備中替換交換性較差、必需使用原廠配件、獨家生產、行政管理機關指定產品等情況下物資需求，能夠采取指定供給商采購方法，采取指定供給商方法必需進行議標談判，對于選擇專用設備，在采購設備報價時，供給商要連同配件價格一并報送。第二十二條對于集團企業內部所屬企業生產產品，要引入市場機制，在相同價格和質量情況下，必需使用內部資源。第二十三條物資采購協議管理物資供銷協議是要求和約束雙方權利和義務法律文本，可保護雙方經濟利益，最大程度地降低經濟糾紛，要求采購物資必需簽署物資供銷協議。一、簽署物資供銷協議依據是物資采購計劃，協議簽署供貨人必需是邀請招標、續標、議標或指定供給商等形式，確定供給商，協議價必需是招標、比價或定點采購確定價格。二、供銷協議采取國家標準協議和招標文件條款要求格式。要對協議條款認真填寫，依據采購計劃認真填寫物資名稱、規格、質量標準等，避免填寫失誤造成進貨錯誤。根據協議法認真填寫包含糾紛、賠償、仲裁條款，避免協議欺詐給企業帶來損失。三、供銷協議須經律師或法律顧問審核。供銷協議經雙方簽字蓋章即發生法律效力。若解除、變更、終止均須雙方協商達成一致意見。四、協議實施協議生效后，按協議交貨進度，立即催促供給方按時發貨。收到托運單據或提貨憑單后，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量相符后簽收。驗收合格貨物立即運抵倉庫，辦理移交入庫手續，并持相關發票和提貨憑證到財務部門辦理結算手續。五、問題處理（一）如發覺貨物品種、數量或重量和協議不符；經檢測，質量和協議約定標準不符，可拒絕接收或將貨物退回供給方并立即通知供給方，就退貨、經濟賠償、賠償和罰款事宜按協議要求進行談判。（二）如發覺缺貨、供貨延遲、貨款詐騙等問題，應立即上報主管領導處理，尋求替換品或變更生產計劃。并保留追究經濟賠償權力。六、協議存檔各單位供給部門要妥善保管已簽署協議及其技術協議、調價文件或通知，要建立協議臺賬，按類別、日期進行整理和保管。定時將實施完成協議轉交檔案管理部門存檔管理。第二十四條供給商管理依據本集團需用物資要求，根據確定供給商標準，由物資供給分企業和基層單位共同推薦供給商。經物資供給分企業對供給商進行全方面資質認定后，確定為篩選對象。一、被確定篩選對象，經過招標，確定中標單位為集團供給商庫組員。二、建立供給商管理庫和供給商檔案，對供給商庫組員實施動態管理，定時對供給商進行綜合評價，確定資質等級。三、建立對供給商考評制度。每個月對供給商進行考評，每三個月對存在質量問題、不能滿足供貨要求供給商庫組員進行質詢、淘汰更換。對長久考評保持優良可晉升為戰略合作伙伴關系。四、對供給商實施專業化管理，明確供給商進貨范圍，取消“萬能供給商”。五、本著“保護市場不保護落后”標準，在相同價格和質量情況下，必需使用集團內部產品。第二十五條其它要求一、各單位供給部門應采取有效方法，完成企業下達降低采購成本指標，或達成采購目標成本。二、應親密關注關鍵材料市場供求、價格變動情況。三、分析關鍵物料采購成本及組成。掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本中比重。四、選擇運輸方法。應考慮運輸費用、途中損耗、快捷性、安全性、方便性等。五、會同財務部門確定結算方法。協商使用賒購、承兌匯票、優異貨后付款，送貨到廠形式，降低采購和庫存資金占用。六、貨款支付程序以到貨驗收單、入庫單、協議增值稅票為原始憑證→驗證核實→財務掛賬→供給科提出付款申請→主管領導同意→付款記賬。第二十六條物資供給分企業對各礦、(廠)供給科進行以下檢驗：一、采購目標成本完成情況二、采購協議履約率和違約情況三、計劃兌現率和領用率四、是否按要求上報計劃五、是否在確定供給商范圍內采購六、采購物資是否經物資供給分企業同意七、廉潔、遵紀遵法和實施規章制度情況第五章倉庫管理第二十七條倉庫布局和建筑一、倉庫平面布局和貨物步驟合理，倉庫建筑堅固適用，符合采光、通風、防塵、防潮、防火要求，庫區、料棚平整，道路通暢。二、庫內設施齊全，有倉庫管理五項基礎制度，即：保管員崗位責任制度、物資驗收制度、物資發放制度、防火制度及安全保衛制度，并懸掛張貼在顯著位置。庫房辦公室要有貯備資金動態牌板，按月填寫物資分類貯備資金占用情況。每個庫內要設置四號定位圖版。第二十八條物資驗收一、物資驗收依據物資入庫驗收就是依據和供給商簽署協議或協議及供給商所附相關質量證實書、合格證、技術圖紙、裝箱單、磅碼單、發貨明細表等，按相關驗收標準對物資進行品名、規格、質量、數量、性能等指標檢驗和確定。二、驗收準備工作（一）熟悉精通驗收標準、驗收憑證等驗收資料。（二）配置、會用并常常保養好驗收需用器具。對全部驗收器具，必需事先檢驗、查對，確保正確。（三）對驗收人員要定時進行物資驗收知識培訓，使其熟練掌握、應用。（四）確定好物資存放地點、堆碼形式及保管方法。三、物資驗收期限物資驗收工作要求立即、正確，要求見物、見單后立即驗收。通常材料最遲不超出三天，大宗材料和大型設備不超出七天。驗收無誤后，要立即簽章、登卡、入賬。機電設備需注明生產廠家和出廠日期。四、填寫物資驗收匯報進行物資驗收時，要做好驗收統計，驗收工作完成，要立即填寫驗收匯報。驗收匯報包含以下內容：（一）檢驗物資品名、規格、數量（應收數量，實收數量）（二）入庫時包裝情況（三）到庫日期和檢驗日期（四）供方提供證件情況（五）實物檢驗，如有短缺殘損時，應寫明殘損程度和原因（六）抽驗數量和標號，抽查結果（七）供貨單位名稱（八）處理意見：驗收統計應有驗收人簽章，并經倉庫主管審核蓋章后，方能生效。五、數量驗收依據協議、協議要求，對到貨入庫物資數量進行清查核實，確保數量正確。驗收方法通常有：檢斤、檢尺、點數、復合驗收（采取兩種或兩種以上方法）（一）抽樣驗收：全部物資到貨，必需首先清點件數和數量。凡有下列情況之一者，可采取抽樣驗收。1、證件齊全，數大、件多、包裝完整無疑者；2、驗收易損壞物資或包裝破壞后不易恢復物資，在抽樣時，件數必需清點，以生產批次或運輸批次抽樣5—10%以判別質量性能是否合格，數量是否正確。（二）理論換算：按國家要求和協議要求換算方法，換算驗收。（三）重量檢斤：用國家要求標準器具，稱重驗收。（四）檢尺驗收：用國家要求標準器具，按國家標準要求檢測方法或協議要求進行驗收。（五）點數計重：統一重量包裝物資（如水泥、炸藥）可點數計重驗收。（六）求積驗收：砂石進貨時，可過磅稱重。但驗收盤點時，可堆成一定形狀后，丈量求積換算重量。（七）數量驗收誤差1、以個數為計量單位不準有誤差。2、以重量為計量單位準許有3‰誤差；珍貴金屬不準有誤差。3、以長度為計量單位準許有1%誤差；坑木木材以m3為計量單位，準許有1%誤差。4、一切物資驗收，均需按協議要求計量措施驗收，在要求誤差范圍內，按實發數量收賬。超出上述誤差者，則做為數量不符驗收。六、規格質量驗收（一）規格驗收：依據技術特征或協議要求，對驗收物資要全部進行尺寸規格檢驗。（二）質量驗收：依據物資種類和屬性，按相關質量標準和協議要求，對到貨入庫物資進行外觀和內在質量檢驗。1、進行質量驗收首先要對物資外觀質量驗收，驗收人員經過感觀對物資包裝、外形是否損壞或污染等進行驗收。2、對部分需要進行物理、化學性質進行檢驗物資，驗收人員可經過配置檢驗設備進行檢驗，如不含有檢驗設備等工具，可送交含有資質專門或指定檢驗部門代為檢驗。七、物資驗收責任劃分（一）通常性材料和小型設備，由倉庫保管人員驗收。（二）大型成套，技術性能較強機電設備和物資（含進口）到貨后，應由使用單位報請相關技術部門或國家商檢部門根據本局機電設備管理措施或國家相關要求負責驗收。（三）驗收人員對全部物資驗收全部要做驗收統計，并應妥善保管備查。八、驗收中發覺問題處理。（一）貨物和憑證不符不驗收。（二）發覺數量不符、質量不合格、短缺、損壞、無質量證實和技術資料不全不驗收。（三）未經驗收或驗收不合格，不能動用。（四）對上述情況要認真填寫統計立即通知主管領導和供給商，按相關要求立即處理。九、物資驗收合格后，由驗收人員或保管員在物資驗收單上簽字，填寫品名、規格、型號、單價、數量、和來料單位，編號后，登記入賬。十、凡屬工程項目建設用材料和設備驗收，均根據以上標準、要求、要求實施。第二十九條物資保管保養一、物資進庫，按不一樣類別，不一樣規格，及不一樣物資化學性質和存放時間長短，分別存放在對應條件倉庫內保管。在庫內貨架存放，每項材料全部要懸掛材料標簽和材料卡片。二、物資擺放要整齊，上架物資按上輕下重，中間常動進行存放。堆放物資，垛和垛之間要留通風道，高度不能超出相關要求，做到定量包裝，分類存放，五十成行，過目知數。材料庫存擺放要整齊劃一，“四號定位”，即：庫號、架號、行號、列號。“五五擺放”，即：上架物資要五五成行、五五成列、五五成垛。便于清查查對。三、庫存物資必需材質不混，品名、規格不錯、不串，數量正確，做到無差錯、無丟失、無損壞、無霉爛變質和賬、物、卡、資金四相符。四、庫內必需有干濕溫度計，倉庫管理人員依據庫內溫度改變，隨時采取方法調整。必需做到“十不”，即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不丟、不漏、不爆。五、對部分物資保管要求：（一）鋼材堆放要一頭齊，存放環境應干燥，通風良好，場地潔凈無雜草、雜物，上蓋下墊，避免受雨、露、霜、雪侵蝕。（二）珍貴物資要專柜加鎖保管。火工產品、有毒、有害、高腐蝕產品存放要符合公安部門要求和要求。（三）化工產品要控制進貨，定時檢驗，儲存條件應滿足化工產品儲存要求。（四）纖維材料存放在干燥、通風良好庫房內，軸承也能夠存放一起。（五）水泥碼垛不能超出10層，要存放在通風干燥庫內，按保質期內用量進貨。六、生產基建及代保管物資，要分賬保管，積壓物資單獨建賬，單獨存放，新舊物資要分庫存放管理。第三十條倉庫保管員業務要求一、每個保管員要做到“四懂”，即：物資名稱規格、物資性能用途、業務步驟、業務保安規程。“五會”，即：會識貨，會換算，會保管保養，會使用衡器、量具，會使用消防器材。“十過硬”，即：收發過硬、識貨過硬、保管保養過硬、四對口五五化過硬、熟悉材料編號過硬、使用衡器和量具過硬、使用消防器材過硬、實施制度過硬、換算過硬、賬目日清月結和編報報表過硬。二、賬務處理規范化，做到“一堅持”，即：堅持日清月結。“五不許”，即：不許潦草、不許涂改、不許挖補、不許污損、不許丟失。“八正確”，即：時間、用料單位、名稱、規格、計量單位、單價、數量、金額要正確。三、收、發等多種單據要按月整理，裝訂成冊，妥善保管。四、熟悉“四防”知識，即：防火、防汛、防盜、防破壞。倉庫管理條例和本崗位責任制。第三十一條物資發放一、各礦（廠）供給科在對基層用料單位發放物資時，應遵照以下標準：（一）生產維修所需關鍵材料按定額定量供給。（二）基礎建設（包含專題工程）物資，根據工程項目、單位工程預算和工程進度供料。（三）大型材料、珍貴儀表和關鍵工具等由相關部門歸口管理，經主管部門和領導審批供給。（四）通常物資和零星用物資按資金限額控制供給。（五）對于機械制造、設備大修、零部件自制加工，可依據單臺消耗定額或制造圖紙計劃供給。二、大宗物資發放出庫要求（一）查對出庫憑證。保管人員在發貨前必需審核印簽是否齊全，數據是否清楚，查對無誤后方可發貨。（二）復核。保管人員發貨計量后，必需進行復核。（三）點交和清理。物資經復核后，將物資和相關證件全部當面交給領料人，辦理交接手續。（四）將發貨相關單據核實后立即交財務部門，辦理結算手續。三、通常物資發放必需堅持優異先出標準和先發回收復用材料，后發新料標準，充足利用超儲積壓物資。嚴禁白條發料和無證發料，要做到“五不”出庫，即：沒有領料單不出庫、超計劃定額不出庫、用途不明不出庫、手續不全不出庫、發覺疑問不出庫。第三十二條物資盤點一、物資盤點以年底清點查庫，定時抽查，永續盤存三種方法進行。二、每十二個月年末，全部要做一第二年底物資盤點，全方面進行清倉查庫。三、定時抽查，檢驗內容包含庫存物資賬、卡、物是否相符及保管保養等相關制度實施情況。四、永續盤存，庫存物資每發生一次收支時，保管員查對一次，確保賬、卡、物、資金完全相符。五、年底物資盤點和定時抽查盤點要做到：盤點有統計，盈虧有原因，問題處理要立即。第三十三條倉庫安全衛生一、建立倉庫安全領導機構，定時對安全消防進行檢驗，發覺隱患立即處理。二、每個倉庫必需設置消防器材，消防水池要有足夠水源，建立消防組織，定時培訓，掌握滅火知識，能夠熟練地使用消防器材。三、消防器材要有專員管理，嚴禁挪作她用。庫區內要有消防道，確保通暢無阻。四、倉庫建立天天巡回檢驗制度，保管人員下班時，要拉掉電閘，關好門窗，封好門鎖，上班時檢驗門、窗、鎖，無異樣時，方可開鎖進庫，發覺問題，立即匯報。五、安全工作應實施專員專庫負責制，并將姓名和負責區域用牌板標出。 六、常常保持庫內清潔衛生，做到“五凈”，即：地面、墻壁、門窗、貨架、貨物潔凈。“五無”，無灰塵雜物雜草、無蟲鼠害、無蛛網、無積水、無污垢。“三條線”，即：物資堆碼一條線、料架擺放一條線、料簽懸掛一條線。第六章消耗定額管理第三十四條物資消耗定額是物資管理工作中一項關鍵基礎工作，是正確編制物資供給計劃，指導物資供給依據；是深入降低材料消耗關鍵手段;也是產品成本核實和經濟核實基礎。第三十五條消耗定額制訂。由各單位生產技術部門依據本單位生產實際制訂消耗定額，經單位領導和工程師同意后，供給部門負責實施，并報送物資供給分企業。第三十六條制訂消耗定額標準。定性正確、定量合理、便于考評、厲行節省。第三十七條消耗定額制訂方法一、經驗統計法。依據前期資料，經過分析研究，考慮相關影響增減制訂定額。二、實際查定法。依據現場生產具體條件，對材料消耗情況進行實際查定而制訂定額。三、技術計算法。依據產品結構和圖紙，按優異生產工藝計算制訂定額。第三十八條消耗定額制訂依據一、依據采煤方法，掘進斷面分別確定材料消耗定額。如：坑木、火藥、雷管、水泥等定額。二、以生產總量（產量、進尺）為單位確定消耗定額。如：綜合鋼材定額，洗煤油和導風筒等定額。三、依據材料技術性能和配套標準要求確定定額。如：礦燈、蓄電池和拱形支架、礦工鋼支架等定額。四、依據生產工藝，技術圖紙要求，編制產成品關鍵消耗定額。五、按設備在正常情況下作業，維修需要，確定單臺消耗定額，如：燃料油、潤滑油及多種配件等定額。六、依據大宗材料能夠周轉復用特點，確定更換周期定額。如：礦車、鋼絲繩等定額。七、按建筑面積編制維修木材定額。八、依據建設部分工程預算制訂“三材”消耗定額。即：水泥、木材、鋼材。第三十九條消耗定額修改和變更消耗定額通常情況下十二個月一修訂，由供給科提供實際消耗資料，生產技術部門修訂變更，并經單位領導和總工程師同意。第四十條凡屬下列情況之一者，應立即修改消耗定額并附文字說明：一、產品結構設計變更二、加工工藝方法變更三、新技術、新工藝應用四、定額編寫中錯誤和遺漏第四十一條消耗定額實施實施消耗定額關鍵方法是限額供料。限額供料是實施消耗定額，驗證定額和測定消耗量關鍵手段，是分析定額差異和提出改善方法依據。第四十二條限額供料范圍一、生產用料和產品用料，包含本單位自制件和外協加工件。二、大宗輔料和能源，如；木材、浮選油、汽油等。第四十三條限額供料依據一、由生產技術部門提供物資消耗定額。二、生產調度室和車間提供月度生產作業計劃。三、車間提供在制品，生產余料盤存表。第四十四條降低物資消耗定額路徑一、改善產品設計。產品設計是否合理直接關系到物資消耗。二、采取新工藝新技術是降低物資消耗關鍵路徑。三、材料代用是節省增效好方法。四、廢舊物資回收利用能夠廣開資源，降低物資消耗。第七章廢舊物資管理第四十五條廢舊物資范圍一、通常經過使用磨損失去原有使用效能或價值及淘汰報廢物資，統稱廢舊物資。其中包含以舊領新交回物資和開裝以后包裝物品二、以舊領新品種范圍：（一）勞保用具：棉大衣、雨鞋。（二）工具類：鉗子、改錐、活扳手等工具。（三）低值易耗品：消防器械、綠化器械、礦燈、自救器、瓦斯判定器。（四）其它一切不是一次性消耗、不進入產品實體物資。第四十六條廢舊物資回收方法一、由各礦、（廠）供給部門領導，成立專業回收隊或兼職業余回收隊，將每日回收物資做出統計，向收存部門辦理移交手續。二、開展群眾性回收活動，預防丟失、埋壓等浪費現象發生。三、建立交舊領新制度指定交舊領新品種和交舊數額。四、建立車間廢舊物資回收點，下達廢舊回收任務。五、包裝物回收。對有押金和有價值包裝物，要百分之百回收。第四十七條廢舊物資管理一、對回收廢舊物資，要統一歸口，由各礦（廠）供給科統一管理。專員負責，單獨建賬。二、廢舊物資回收以后，要有專員進行分類挑選，指定場地或庫房存放。三、各單位廢舊物資處理，要建立廢舊物資處理臺賬，以備檢驗。第四十八條廢舊物資處理一、廢舊物資處理權限：廢舊物資處理，統一歸口到礦（廠）供給科，各單位廢舊物資處理，要建立廢舊物資處理臺賬，以備檢驗，礦（廠）供給科到物資供給分企業立案。二、在用機電設備，通常服務年限到期，無法繼續使用，需報廢處理應報集團機電管理部，機電管理部機指示后，由機電管理部牽頭，會同物資供給分企業、紀委監察部、財務管理部和基層相關部門共同判定作價處理，任何單位和個人全部無權自行處理。三、為了預防偏差，合理作價，各單位全部要成立廢舊物資判定議價小組，由供給、機電、技術、財務、紀委和原使用單位指定責任人組成，經過議價或招標競價出售。第四十九條廢舊物資作價依據和方法一、廢舊物資價格，可依據新舊程度以質論價。二、判定議價過程中，要注意以下問題：（一）對物資數量要檢尺、過磅或過數，不可隨意估算。（二）廢舊物資新舊程度要多聽取原使用單位意見。（三）要依據廢舊物資新舊程度以質論價。（四）屬于成品廢舊型材，可按成品或型材廢舊價格評定，不得按廢鐵價評定。(五)未用過新料，不得按廢舊物資處理。第五十條廢舊物資處理價款收交及獎勵一、各單位廢舊物資處理價款8%交到集團財務部，作為集團對廢舊物資回收工作獎勵基金，由局物資供給分企業統一掌握，專款專用。余款交到各單位財務部門，任何單位和個人不得私自截留挪用。二、為了充足調動回收人員主動性，加大回收力度，每三個月末廢舊物資回收單位向局物資供給分企業提出申請，物資供給分企業據實際情況，按回收貨款5-8%百分比獎勵，該款由獎勵基金撥出。各單位可對本單位