過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量管理程序1目的范圍對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程和最終產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)境及OHS行為滿足顧客與相關(guān)方的要求；并對體系運行過程進行監(jiān)測和測量，以保證方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。適用于公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和OHS管理體系日常運行的監(jiān)測和測量。2職責(zé)2．2品控管理中心負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程及最終成品的監(jiān)視和測量，并負(fù)責(zé)對體系的運行情況進行監(jiān)控。2．2總裁辦負(fù)責(zé)對歸口管理的相關(guān)方的環(huán)境、安全行為進行檢查。2．3人力中心負(fù)責(zé)OHS項目的委外監(jiān)測工作。2．4總工室負(fù)責(zé)環(huán)境項目的委外監(jiān)測工作。2．5奶源公司負(fù)責(zé)對奶戶在本公司的環(huán)境、安全行為進行檢查。2．6各公司生產(chǎn)部與品保部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程和成品進行自檢。2．7各單位及其下屬部門對各自運行控制程序的實施情況進行日常監(jiān)測。3工作程序3．1監(jiān)測3．1．1檢查內(nèi)容a．生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制點與監(jiān)控措施；b．目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實施情況；c．重要環(huán)境因素、重點危險源的控制情況；d．運行控制情況；e．體系文件中涉及的自查及f刁口檢查各項內(nèi)容。3．1．2檢查計劃a．品控中心每年初制定《過程檢驗計劃》，并按計劃對各公司生產(chǎn)過程進行監(jiān)測。b．各單位于每年第一季度建立《體系運行檢查計劃》落實檢查項目、責(zé)任人及完成期限，計劃交品控中心備案；c．計劃自查項目要求每年度至少全面覆蓋四次，y]口檢查項目檢查頻次按各運行程序要求；d．在實際操作時對計劃的適宜性進行評審，必要時進行調(diào)整。3．1．3檢查實施3．1．3．1過程質(zhì)量檢驗a．品控中心依據(jù)《過程檢驗計劃》對半成品取樣進行檢驗，出據(jù)《半成品檢驗單趴各公司品保部接到《半成品檢驗單》后，若為合格檢驗單，則通知生產(chǎn)部操作工轉(zhuǎn)入下一道工序繼續(xù)生產(chǎn)；對于不合格檢驗單執(zhí)行《不合格品控制程序入b．各公司品保部依據(jù)各自的《生產(chǎn)工藝質(zhì)量檢驗監(jiān)控點示意圖》及《過程檢驗計劃》的要求進行自檢項目的檢驗，執(zhí)行在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。c．生產(chǎn)過程中下道工序操作工應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進行檢驗，合格后方能繼續(xù)加工，對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序入d．過程檢驗當(dāng)中出現(xiàn)的不合格率超過規(guī)定值時，由品控中心發(fā)出能4正預(yù)防措施表》，執(zhí)行《不合格品評價處置規(guī)定》。e．各公司生產(chǎn)部在未接到品控中心出據(jù)的檢驗合格單前，不得將半成品投入下一道工序。3．1．3．2體系運行情況的檢查a．各單位根據(jù)《體系運行檢查計劃》進行檢查，如實記錄《體系運行情況檢查記錄》；b．當(dāng)出現(xiàn)一般不符合情況時，開具《日常檢查不符合單》，通知責(zé)任者立即整改，并驗證整改效果。《日常檢查不符合單》每月匯總至品控中心；c．若同樣的不符合情況重復(fù)出現(xiàn)三次時，按能1正預(yù)防措施控制程序》，下發(fā)能1正預(yù)防措施表》。d．品控中心負(fù)責(zé)對公司體系的運行情況及各單位自查、歸口檢查情況進行監(jiān)督檢查。3．1．3．3監(jiān)查內(nèi)容及頻次a．公司體系運行情況及各單位自查情況，每月一次，記錄在《體系運行情況檢查記錄》上；b．公司目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實施情況，每月一次，記錄在《體系運行情況檢查記錄》上；c．公司質(zhì)量、環(huán)境、OHS行為與相關(guān)法律法規(guī)的符合性，由品控中心負(fù)責(zé)檢查每半年一次，記錄在《法律法規(guī)符合性評價表》上。d。生產(chǎn)過程質(zhì)量檢查頻次依據(jù)《過程檢驗計劃》進行。3．1．3．4總裁辦和奶源公司分別負(fù)責(zé)對歸口管理的相關(guān)方的環(huán)境和安全行為進行檢查，檢查情況予以記錄在《體系運行情況檢查記錄》上。3．1．4品控中心每季度收集、分析《日常檢查不符合單》，總結(jié)不符合態(tài)勢，交管理者代表，作為業(yè)績考核及體系改進依據(jù)。3．2測量3．2．1原輔料、成品的測量3．2．1．1品控中心在接到各種原輔料《到貨通知單》后，依據(jù)《原輔料檢驗計劃》和《原輔料檢驗驗證項目表》及時進行檢驗。并在48小時內(nèi)出據(jù)《原輔料檢驗結(jié)果報告單》報各公司供應(yīng)部。檢驗合格后，出據(jù)合格的《原輔料感官驗證單肌3．2．1．2檢驗不合格出據(jù)不合格品的《原輔料感官驗證單趴并對不合格原輔料進行復(fù)檢，由其供應(yīng)部保管簽字確認(rèn)。驗證不合格時檢驗員在物料上帖“不合格”簽，執(zhí)行《不合格品管理程序趴3．2．1．3各公司供應(yīng)部依據(jù)檢驗結(jié)果，合格品方可通知生產(chǎn)部投入生產(chǎn)，不合格品執(zhí)行《不合格品處置規(guī)定入3．2．1．4品控中心根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》中規(guī)定的物資重要程度可執(zhí)行不同驗證方式。采購產(chǎn)品的驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。3．2．2成品的測量3．2．2．1品控中心依據(jù)《成品檢驗計劃》進行各系列成品的感官、重量、理化、微生物項目的抽樣檢驗。3．2．2．2各公司的系列產(chǎn)品復(fù)檢規(guī)則執(zhí)行《成品檢驗計劃趴3．2．2．3各公司系列產(chǎn)品送檢具體執(zhí)行《成品檢驗計劃趴3．2．2．4成品結(jié)果判定報告a．理化、感官、微生物檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；b。每批抽檢產(chǎn)品，當(dāng)感官、理化、微生物的檢驗結(jié)果出來后，由品控中心所授權(quán)的檢驗員按系列產(chǎn)品ABC分類表對最終產(chǎn)品進行判定，出據(jù)《成品檢驗報告單》并及時傳遞給各相關(guān)部門。各公司接到合格檢驗單后方可放行，若不合格則執(zhí)行《不合格品評價處置規(guī)定趴c．品控中心負(fù)責(zé)對所有檢驗結(jié)果進行匯總、記錄。每月、每年對所檢成品的各項指標(biāo)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量月(年)報表》，并及時傳遞給總裁、總工程師、各公司經(jīng)理、生產(chǎn)部及品保部。，、3．2．2．5市場需求量大的情況下，必須在所有檢驗程序均以完成的基礎(chǔ)上，并經(jīng)品控中心批準(zhǔn)后方可做庫房轉(zhuǎn)移，但不允許放行產(chǎn)品。因市場需求而做庫房轉(zhuǎn)移的產(chǎn)品，應(yīng)在放行前要保留一定的復(fù)檢樣品，以備出現(xiàn)問題后追蹤分析·，，，，3．2．2．6若出現(xiàn)重大質(zhì)量事故由品控中心出據(jù)質(zhì)量事故通報，傳達(dá)到相關(guān)部門，并報總裁后組織進行原因分析制定糾正措施加以糾正。主子；．Y蓄圣：OHS，要暑輦苧次委托資質(zhì)檢測機構(gòu)對公司廢水排放進行測量；當(dāng)發(fā)生新的重大噪聲源時，尹筍筍嚴(yán)摺望嘻寫靠墓￡瑩卓左望遵害謹(jǐn)焉u機構(gòu)對所有特種設(shè)備的睪全性能舉行測量。3．2．3．3品控中心按《污水測量管理規(guī)定》，每周對公司的污水排放情況進行檢測。，，，3．2．3．4測量信息按《協(xié)商與交流控制程序》傳遞至各單位。測量出現(xiàn)不合格，執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序入3．2．4OHS被動績效測量，，當(dāng)發(fā)生OHS事故、職業(yè)病及其他體系運行不良績效時，按《事故報告、調(diào)查和處理控制程序》調(diào)尹i郁瑤誓＼境及OHS測量設(shè)備的操作、維護和檢定，按《監(jiān)測和測量裝置管理程序》執(zhí)行。4相關(guān)文件《不合格品控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序》《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》《協(xié)商與交流管理程序》《監(jiān)視測量裝置管理程序》《事故報告、調(diào)查和處理管理程序》能1正預(yù)防措施管理程序》《進貨檢驗計劃》《原輔料檢驗標(biāo)準(zhǔn)》《原輔料檢驗標(biāo)準(zhǔn)》《半成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》《成品檢驗計劃》《過程檢驗計劃》《蒙牛公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)匯編》《污水測量管理規(guī)定