目錄30122部門職責 522654崗位職責 713325（一）工程部長崗位職責 75033（二）技術主管崗位職責 725258（三）試驗主管崗位職責 87707（四）試驗員崗位職責 823705（五）測量主管（組長）崗位職責 920508（六）測量員（工）崗位職責 99297（七）施工員崗位職責 1010343（八）內業資料管理員崗位職責 1013110（九）調度員崗位職責 1116899（十）技術員崗位職責 1127298第一章設計文件審核和施工圖現場查對管理制度 132468一、總則 1323084二、組織分工 1314168三、設計文件審核 1427964四、施工圖現場查對 1430279五、設計文件審核及施工圖現場查對匯報 1525134六、附則 1513266第二章實施性施工組織設計編制制度 1516268一、總則 166233二、編制和審批 1624623三、編制依據和標準 1632615四、內容 1713634五、審核和調整 1912829六、文整和報批 205496七、附則 2132272第三章開工匯報審批管理制度 2127393一、總則 2221491二、關鍵工程開工條件 2224056三、開工匯報審批 2313516四、開工匯報格式、內容及其它要求 2318267五、檢驗和考評 2410620六、附則 2422747第四章施工工藝步驟設計管理制度 248167一、總則 252044二、職責及分工 258703三、施工工藝步驟設計 2532606四、施工工藝步驟試驗步驟 2515996五、施工工藝實施過程中注意事項 2612069六、附則 2630732第五章技術交底管理制度 267649一、總則 2730521二、交底分類 2725949三、施工技術交底制度 2723647四、施工技術交底內容 2825405五、技術交底注意事項 2814946六、附則 299059第六章作業指導書編制管理制度 2918438一、總則 3031321二、機構和職責 301304三、內容、程序、時間 3014438四、審批、存檔、考評 3214791五、附則 3225080第七章技術資料管理制度 3210716一、總則 33120二、技術資料管理基礎要求 3325276三、技術資料管理工作任務 3330421四、技術資料管理關鍵內容 33591五、各部門技術資料管理職責 3324385六、技術資料管理制度 341600七技術資料檢驗和評選 3525586八、附則 3628219第八章工程關鍵過程、特殊過程控制管理制度 3621232一、總則 374367二、要求和要求 3727949三、關鍵過程控制 3717367四、附則 4013175第九章科技創新、攻關和結果管理制度 4011176一、總則 4118452二、科技創新目標 415447三、科技創新計劃要素 4129176四、科技攻關和結果轉化 4219446五、附則 4530458第十章項目變更設計管理制度 4528515一、總則 4627770二、程序和職責分工 462608三、申報和審查要求 4623115四、附則 4730137第十一章施工技術總結編寫管理制度 4810721一、總則 4915614二、施工技術總結分類及編制分工 4927676三、施工技術總結內容 4932725四、施工技術總結編寫要求 514637五、附則 518413第十二章完工文件編寫管理制度 5123046一、總則 527104二、完工文件管理及編寫分工 5230369三、完工文件質量及要求 533780四、完工文件組成和內容 5428981五、完工文件交接手續和份數 556598六、附則 5632535第十三章施工日志填寫管理制度 561544一、總則 574284二、填寫標準 571404三、填寫內容 570四、填寫注意事項 583453五、附則 585675第十四章工程量現場收方管理制度 5812290一、總則 5929572二、各部門職責 5912254三、現場收方實施細則 5930820四、附則 6012166第十五章現場管理交接班、班前會、碰頭會管理制度 6031665一、總則 615998二、細則 611194三、附則 6230729第十六章影像資料管理措施 6214179一、總則 6329179二、影像資料管理內容 6329030三、影像資料整理和歸檔要求 632208四、影像資料保留 6323924五、拍攝注意事項 6416032六、附則 6411920第十七章測量管理措施 6819737第一章總則 6827748第二章測量組實施關鍵依據 683074第三章實施細則 6810779四、附則 7414500第十八章試驗檢測管理制度 7429566一、總則 7527839二、試驗室資料管理制度 7511262三、試驗室原材料管理制度 7513292四、配合比試驗管理制度 7614098五、試驗室抽樣和樣品管理制度 7622781六、試驗檢測統計、匯報審核簽發管理制度 7615511七、試驗室安全管理制度 774967八、儀器設備管理制度 7812558九、儀器使用、維修標準制度 7815615十、試驗檢測事故分析制度 7918671十一、不合格品處理制度 7914985十二、附則 7930568第十九章監控量測管理制度

802一、總則 8123616二、監控量測工作內容 8132568三、監測儀器設備使用和管理 8225020四、資料分析過程質量控制制度

8320761五、安全風險信息處理管理控制方法

8324959六、安全風險預警管理控制方法

8312855七、監控量測信息報送和反饋制度

8424823八、附則 8410608第二十章零號臺賬管理措施（試行）

8427526一、總則 8517843二、要求和要求

8515628三、連續改善

8620433四、附則

86部門職責1、認真落實實施國家相關城市等建設方面方針、政策和上級頒發技術標準、規范、規程及施工技術管理制度。2、做好職責內技術、質量、進度及成本控制工作。3、對施工現場施工關鍵控制質量。4、做好項目施工前期準備工作，配合總工程師做好項目策劃。組織圖紙會審及現場核實，對導線樁號進行復測，整理匯總圖紙會審紀要并審定，做好現場生產、生活及辦公場地計劃及平面部署工作。5、負責實施性施工組織設計和質量計劃具體實施.6、制訂專題施工方案及安全施工方案，做好施工技術交底及安全技術交底，并認真實施，監督、檢驗方案及交底落實情況。7、負責施工測量放樣、控制測量及監控量測工作。8、組織并督促本部門技術人員深入施工現場，做好現場施工技術管理工作，對違反技術規程、規范、技術方法要求，影響工程質量行為立即糾正。9、配合幫助項目部生產副經理做好現場施工管理工作，發覺問題立即處理。10、從工程質量、成本、安全及進度綜合原因考慮對施工方案、方法、工藝及施工組織進行優化，充足發揮工程系統部門職能作用。11、做好工程施工過程質量控制、原材料及工程實體檢測工作，做好隱蔽工程檢驗、報驗和旁站工作，確保工程質量達成質保體系目標要求。負責工程質量自檢及報檢工作，并負責相關報驗資料及質量控制統計資料填寫和歸檔。12、做好工程設計變更相關資料搜集及上報工作，同時做好工程設計變更施工方案及交底書編制，并監督落實。13、負責下達年、季、月施工生產計劃，配合現場施工生產管理，樹立服務現場生產思想，掌握施工生產動態，提出施工組織合理化提議。14、負責測量儀器標定工作；負責材料取樣送檢及工程實體性能檢測工作，負責工程材料委外試驗及委外檢測工作。15、做好工程限額領料相關管理工作(限額領料單必需在施工員、技術員及作業班組長簽字)，并進行匯總統計。16、負責見習生培養和指導工作。17、和當地政府各職能部門做好聯絡，并建立良好協作關系，方便于各項工程順利開展。18、負責工程完工資料編制。崗位職責（一）工程部長崗位職責1、在分管領導領導下，認真落實實施國家相關城市地下交通建設方針、政策和上級頒發技術標準、規范、規程及施工技術管理制度。2、熟悉協議標書文件，復核設計圖紙，參與現場調查查對，提出合理化提議。3、全方面負責工程部各項管理工作，對工程部工作進行合理分工。督促和檢驗工程部內業資料完善。4、檢驗、指導工程部人員工作。參與本部門新分配見習生及技術人員培訓培養工作。5、根據上級下達任務和施工組織設計，依據實際情況確定本項目具體施工方法和施工組織方法。6、堅持技術工作落實于施工全過程，檢驗工程質量和技術安全方法。對施工方案及技術交底資料進行復核。7、做好變更原始資料搜集和完善。8、組織工程部內部機構之間資料完善9、制訂工程部每個月辦公用具計劃。10、組織好工程部人員配累計合部每個月現場收方，并按時做好收方數量統計。11、協調工程部和項目部各部門之間工作聯絡，完成領導交辦其它工作。12、主動參與項目組織科研活動，努力推廣實施新技術、新工藝、新材料、新設備。（二）技術主管崗位職責1、認真落實學習領會相關協議文件、技術規范、規程及上級頒發施工技術管理制度，不停提升本身業務素質。2、熟悉領會標書文件，查對設計圖紙及工程數量，繪制施工圖及施工輔助圖。3、負責技術交底及施工方案編制。5、參與本每個月現場收方。6、配合工程部長做好工程變更資料。7、對施工中存在技術問題提出合理化提議。8、加強勞務分包隊伍施工過程中檢驗和材料控制。9、負責質檢資料立即申報簽認，做到工程完工一切資料齊全，簽證完善。10、認真完成領導下達各項任務。11、提供本工區每個月材料使用計劃。12、負責本工區每個月成本分析資料上報。13、認真完成領導下達各項任務。（三）試驗主管崗位職責1、依據施工組織設計和質量計劃，編制試驗工作計劃。2、負責檢驗、判定和試驗工程項目使用材料是否符合規范和設計要求要求，立即提出匯報。3、對原材料取樣送檢，把好原材料質量關。負責各類原材料試驗、過程試驗，和中心試驗室立即聯絡，并立即提供試驗匯報。4、檢驗、指導試驗人員工作。5、對試驗檢測匯報和送交監理工程師簽證資料和各項試驗資料是否齊全，數據是否正確，內容是否正確等進行認真復核，推行簽證手續。6、認真做好試驗匯報檢測統計，做到數據正確、字跡清楚、整齊規范、簽證齊全。7、建立試驗儀器和設備臺帳，妥善保留試驗資料。8、加強和駐地監理工程師及指揮部中心試驗室聯絡。9、認真完成領導交辦其它工作。（四）試驗員崗位職責1、熱愛試驗崗位，工作認真負責、一絲不茍，努力鉆研業務，不停提升業務素質。2、嚴格根據相關城市建設試驗規程和試驗方法做好各項試驗，立即填寫統計和試驗匯報。試驗統計不得隨意涂改，試驗匯報必需經試驗主管審核、簽字后報送上級領導及相關部門。3、試驗人員應具體觀察和統計試驗過程中出現多種情況，當發覺有異常現象或試驗結果不符合設計要求時，應立即向試驗主管匯報。4、珍惜試驗儀器設備，做到定時維修保養并妥善保管，確保試驗儀器設備正常完好、量值正確。5、試驗人員接到現場試驗任務后應主動行動，優質、高效完成，不得拖拉延誤。6、試驗結束后，清掃場地，整理安放好試驗儀器及試驗資料，保持整齊文明工作環境，做到潔凈衛生、安全可靠。7、嚴守企業秘密，不得將試驗技術資料隨意外傳。8、負責搜集、保管和試驗室檢測工作相關路內外標準、規范、試驗規程及技術書籍、資料，登記建帳，妥善保管。9.負責室內工程試驗原始統計，檢驗匯報管理工作。確保試驗原始統計和試驗匯報真實性和嚴厲性。10、認真完成領導交辦其它工作。（五）測量主管（組長）崗位職責1、全方面負責測量組及測量人員工作協調。2、負責對本工程測量放線所用圖紙復核。3、全方面負責本項目管段工程全部測量工作，做好放樣資料計算和整理。4、根據監理業關鍵求立即作出本工區段內全部測量及量測資料。5、具體作好每次放線統計，要求書寫工整，并統計時間天氣、人員及測站點和后視點在統計本。6、每次測量放線完成后，應書面測量交底，交底書格式要統一規范，對測量交底書進行復核。現場對施工員、質檢工程師、班組長交測量樁點及護樁，做好結構物尺寸、中線、邊線和高程現場交底工作。7、負責上級測量隊復測工作，直接對項目測量結果正確性、可靠性負責。檢驗測量結果資料，提供測量數據和測量圖件。8、負責對測量組內業資料進行審查和督促，并立即整理歸檔、建立臺帳。9、配合領導征地拆遷工作，做好臨時工程測量放線及地形圖繪制。10、負責聯絡監理對放線報驗工作。11、負責對工程控制點、水準點加密及復測主持工作。12、做好本項目工程全部測量資料，并上報設計、監理、業主相關測量量測資料。13、檢驗各組測量量測儀器性能，確保儀器正確正常使用，完成儀器年檢。14、完成領導交辦其它工作。（六）測量員（工）崗位職責1、熱愛測量工作，工作扎實認真，一絲不茍，努力鉆研技能，不停提升本身操作技能水平。2、做好控制測量工作，熟悉控制測量樁號標志位置，保護好測量標志。3、做好施工放樣工作，放樣前認真查閱圖紙，正確計算，精心放樣，確保測量結果無誤。4、認真做好測量統計，妥善保管測量資料。5、珍惜測量儀器設備，定時維修保養，安全妥善保管。6、認真按時完成測量主管(組長）交辦測量及相關工作。7、完成領導交辦其它工作。（七）施工員崗位職責1、在生產副經理及總工程師領導下，負責現場施工組織安排和施工管理工作。2、隨時掌握施工班組在施工過程中操作方法，嚴格過程控制。3、按工程質量評定驗收標準，常常檢驗所在作業班組施工質量。并搞好自檢、互檢和工序交接檢，發覺不合格產品要立即糾正，每道工序完成并自檢合格后報質檢工程師檢驗，質檢工程師檢驗合格后報監理工程師檢驗，監理工程師檢驗合格后方可進行下道工序施工。4、負責施工準備，嚴格監督施工人員，保護好測量標志。5、嚴格監督、檢驗、驗收進人施現場材料、半成品是否合格，堆碼、裝卸、運輸方法是否合理，預防損壞和影響工程質量。6、按時填寫多種相關施工原始統計、隱蔽工程檢驗統計和工程日志，做到正確無誤。7、對施工現場各工序作業循環時間進行認真填寫統計，并根據要求時間交給調度員統計考評。8、定時收方計量。積累原始資料，提供工程設計變更、調概及索賠依據。9．做好上下班交接資料簽認工作，上班遲到30分鐘者，按當日請事假處理。9、認真完成領導交辦其它工作。（八）內業資料管理員崗位職責1、落實實施相關施工技術規范、質量標準、操作規程和施工工藝。2、學習掌握協議技術規范，熟悉施工圖紙和相關技術資料。3、認真保管施工圖表及多種技術資料。4、做好工程部日常來往資料、文件搜集歸檔。5、做好原始資料、質檢資料、施工日志歸檔。6、立即搜集并分類整理施工原始統計和相關完工技術文件及科技資料。7、主動參與項目組織科研活動和QC小組攻關活動。8、嚴格做好工程內業資料保密管理工作。9．有權監督技術員完善并按時上交資料。10、認真完成領導交辦其它工作。（九）調度員崗位職責1、落實實施上級指令，組織協作，交流信息，促進生產。2、依據施工組織設計和技術組織方法，幫助編制項目施工計劃。3、按時上報日、周、月、季、年調度報表，掌握生產情況，在生產調度會上向各部門匯報生產進度和相關問題。4、繪制工程形象進度示意圖表，建立多種調度臺帳。5、掌握相關氣象、水情，注意防洪、防寒、防暑、防風、防火工作，立即提出平衡調整方法，組織均衡生產。6、對施工現場各工序循環作業時間進行搜集，并進行認真具體統計，方便考評。7、做好項目資料管理和系統文件搜集。8、認真完成領導交辦其它工作。（十）技術員崗位職責1、在技術主管領導下，認真落實學習領會相關協議文件、技術規范、規程及上級頒發施工技術管理制度，不停提升本身業務素質；2、熟悉領會協議文件，查對設計圖紙及工程數量；3、具體統計工程數量；4、負責開工匯報資料上報簽認；5、負責現場進行技術指導；6、對開工匯報和技術交底資料進行復核；7、完善本工區質檢及技術資料，搜集好簽證完善質檢資料交由內業工程師歸檔；8、搜集和完善施工日志；9、了解施工現場，掌握施工進度；10、參與每個月現場收方；11、對施工中存在技術問題提出合理化提議；12、主動參與項目組織科研活動和QC小組攻關活動，努力推廣實施新技術、新工藝、新材料、新設備；13、做好工程變更原始資料搜集；14、參與完工資料編制，繪制完工圖；15、認真完成領導下達各項任務。第一章設計文件審核和施工圖現場查對管理制度一、總則（一）為了嚴格實施工程項目建設程序，滿足施工布署要求，制訂本制度。（二）設計文件審核和現場查對是一項很關鍵、嚴厲認真技術工作，其目標在于熟悉設計內容，了解設計意圖，明確技術標準和施工工藝，同時對圖紙中存在設計不明確問題和和現場不符之處，立即和設計單位溝通協商修正設計，使其愈加完善合理，方便愈加好地組織施工。（三）項目部施工圖查對由總工程師主持。首先關鍵檢驗設計文件是否齊全，有沒有差、錯、漏、碰；和現場查對，確定設計文件是否符合實際情況。工程部具體實施，項目全體技術人員參與，各作業隊技術人員主動配合。（四）審核范圍包含設計單位提供施工圖、測量資料及其它技術資料；審核依據包含設計規范，同意設計標準，現場地形、地貌，投標文件包含標準、規程、文件等。二、組織分工（一）建設單位組織設計、施工單位召開施工圖設計審查會，各方交流意見，達成共識，形成施工圖審核三方會議。對已審核經過施工圖加蓋發圖專用章后下發到項目部，審核后施工圖是工程實施、驗工計價和工程驗收依據。沒有加蓋發圖專用章施工圖為無效施工圖。（二）項目部由總工程師組織工程部及相關人員對設計文件全方面進行審核，清理設計文件是否齊全、完備，了解掌握設計標準、設計意圖、關鍵技術條件，審核線路平、縱斷圖、勘測資料，審核相關工程聯絡、各設計專業接口及相互銜接關系，審核施工過渡方案、關鍵工程設計和施工組織方案，審核關鍵工程數量、征地拆遷數量，審核工程造價各項費用、費率等。（三）項目部組織進行對管段內設計所包含工程現場查對。先根據施工圖現場放樣，要求車站標出輪廓線，現場取棄碴場位置。并填寫現場查對表，現場查對表采取業主確定表格。（四）項目部會同建設、咨詢、監理、設計單位關鍵現場查對需完善工點、部位，需深入地質補勘部位。（五）幫助對需要關鍵查對完善工點進行現場查對。（六）工程部負責追蹤意見反饋結果。三、設計文件審核（一）對所到圖紙資料進行清點并立即造冊登記。（二）總工程師依據施工圖包含專業、核圖工作量大小等，確定參與查對工作具體人員。（三）審核設計文件內容是否有遺漏，是否符合技術標準、規范（程），設計說明及相關協議和紀要是否齊全。（四）多種圖表、工程數量是否有誤或遺漏，查對列表計算匯總工程數量。（五）多種材料、構件標識和結構尺寸標注是否有誤，查對并列表計算匯總材料數量。（六）列出所需用標準圖、設計圖、參考圖圖名，圖號及數量，并立即復印或購置配齊。（七）圖紙及說明是否齊全、清楚、明確，圖紙中結構尺寸、坐標、標高、工程數量、材料等有沒有差錯。查對圖紙上結構物尺寸和標準圖（參考圖）尺寸是否吻合。（八）工程部技術組形成“施工圖現場查對匯報單”書面匯報經總工程師同意后報監理機構。（九）工程部技術組跟蹤審核意見反饋情況。四、施工圖現場查對（一）各項建筑物、設備和相關隸屬建筑物位置、結構尺寸、施工圖表、工程數量、采取標準圖、通用圖和設計說明。（二）工程水文、地質資料是否符合實際，能否滿足需要。（三）關鍵工程項目、工點設計方案、施工組織方案和關鍵施工技術方法是否合理；尤其關注靠近公路或高大建筑物時，對應設計方案或方法是否安全可靠。（四）線路平、縱、橫斷面圖，沿線地質不良地段特殊處理，結構物總體部署及其結構形式，防護設施是否合理。（五）沿線周圍水文、工程地質、氣象、地形、地貌等環境條件；地材料源分布、數量、質量、運距、交通等情況。（六）本工程和當地公路、電訊、電力、管道、地下古跡及其它建筑物相互干擾情況及處理方法等。（七）施工組織設計編列房屋、電力、電訊設施、總體施工方案、關鍵施工設備、臨時給排水設施等是否滿足實際施工需要，怎樣調整完善等。（八）設計工程數量項目和量和實際是否相符等。五、設計文件審核及施工圖現場查對匯報（一）圖紙審核完成后，形成圖紙審核匯報，內容關鍵為施工圖存在問題和提議。（二）圖紙會審統計上應填寫單位工程名稱、設計單位、建設單位和主持單位及參與審核人員名單等。對會審提出問題，通常設計單位變更修改，應在會審統計“處理意見”欄內填寫清楚，立即請設計部門發“設計變更通知單”，施工時按“設計變更通知單”實施。（三）經現場查對無需完善工點才能申請開工，已確定需完善工點均納入變更設計管理，由設計單位按變更設計會議紀要要求編制變更設計圖紙、文件，由施工單位實施。六、附則（一）本制度由xx工程部負責制訂和解釋。（二）本制度自公布之日起實施。第二章實施性施工組織設計編制制度一、總則（一）為規范實施性施工組織設計編制和管理，依據業主及分企業相關要求,制訂本制度。（二）施工組織設計是組織工程實施綱領性文件，是工程正常開工和順利進行確保。合理完善施工組織設計對加緊施工進度，確保工程質量和施工安全，節省材料，降低成本，實現文明施工等含相關鍵作用。二、編制和審批（一）項目部依據企業及業關鍵求編制實施性施工組織設計，經總工程師審核簽字后，報企業科技部審批。（二）單位工程均應編制施工組織設計。單位工程施工組織設計由項目部工程部負責編制，項目部總工審查后，按要求程序報批。（三）實施性施工組織設計編制完成后，按對應程序報批。（四）實施性施工組織設計必需在工程項目開工前進行編制，嚴禁邊施工邊編制或施工完成后補編。（五）實施性施工組織設計一經同意，必需作為指導施工準備和組織施工綱領性技術經濟文件。（六）施工組織設計應以正式文件形式報批。三、編制依據和標準（一）實施性施工組織設計編制依據：1、國家及相關單位相關法律、法規和條例、要求；2、國家現行設計規范、施工指南、驗收標準、技術規程等施工規范；3、現行地鐵施工、材料、機具設備等定額；4、承發包協議、招投標文件；5、經同意設計文件和設計技術交底資料、紀要；6、經同意指導性施工組織設計；7、現場具體施工技術調查及查對資料；8、施工單位資源情況、施工技術水平及管理水平；9、其它相關依據。（三）實施性施工組織設計編制標準：1、滿足建設項目技術優異、經濟合理要求，做到立即編制，超前于施工，切實做到指導施工作用，且一經制訂，就要嚴格按其實施，不得隨意更改，維護其嚴厲性，確保施工有序進行；2、要在充足調查當地自然環境、水文地質、氣候氣象、交通運輸等條件基礎上，因地制宜地編制施工組織設計；3、滿足建設工期和工程安全、質量目標，符合施工安全、環境保護、水土保持、地質災難防治和風險管理等要求。針對可能發生對工程建設造成不良影響各類自然災難和突發事件建立預警機制并做出對應預案；4、要表現科學性、合理性，管理目標明確，指標量化、方法具體、針對性強；要有較強可操作性，努力爭取正確實用；5、主動采取新技術、新材料、新工藝、新設備，以處理施工難題，確保施工質量和安全，加緊施工進度，降低工程成本，實現工程質量、優異技術和經濟合理協調統一；6、注意站前、站后工程和各相關專業間銜接；7、結合工程實際安排科研及試驗項目；8、內容要關鍵突出、簡繁適當、表述清楚、語言簡練，強調科學性、實施性、操作性、嚴密性和可靠性，確保方法部分，不寫空話、套話。（四）實施性施工組織設計其它要求：1、參編人員必需依據指導性施工組織設計，結合本車站實際情況認真進行編制。在方案設計時，必需進行必需數據檢算，并對相關編制內容和檢算數據負責。2、實施性施工組織設計要按編制→審核→評審→修改和完善→同意→實施(必需時進行調整和修訂)程序進行。3、施工組織設計經編制人、審核人、技術責任人、企業工程技術部責任人親筆署名后加蓋公章，以正式文件形式報批。四、內容（一）項目部管段實施性施工組織設計內容：1、編制依據；2、編制范圍；3、工程概況及關鍵工程數量；4、施工總體方案：（1）施工組織機構及施工隊伍分布；（2）工程總體設計；（3）過渡方案和過渡設計；（4）施工用電；（5）施工用水；（6）施工測試；（7）內業資料(搜集、整理、歸檔、移交)；（8）施工程序(征地拆遷—場地清理—測量放線—現場查對—開工匯報—工程實施—施工自檢—報檢簽證—試驗檢測—質量評定—工程驗收—工程保修)。5、協議內通常工程施工方法(分專業)、關鍵技術、工藝關鍵點、工藝要求；6、協議內關鍵工程施工方法(按單位工程)、關鍵技術、工藝關鍵點、工藝要求；7、施工中采取新工藝和新技術及其工法整理安排；8、總工期及分年、季度形象進度計劃、完成投資計劃。9、關鍵材料、工程設備使用計劃和供給方案、質量控制制度及保障方法。10、試驗機構、試驗手段、檢測程序及試驗總體安排；11、各項方法：（1）創優計劃和質量確保方法；（2）安全、工期確保方法；（3）冬、雨季施工確保方法；（4）成品及半成品保護方法；（5）環境保護、水保、文物確保方法；（6）減低造價、節省用地、節能及各類資源管理方法；（7）建立自然災難和突發事件預警機制和應急預案情況；（8）相鄰標段及相關工程接口協調溝通和配合方法等。12、需附圖表：（1）施工總平面部署圖；（2）施工進度圖；（3）關鍵施工機械設備使用計劃表；（4）分年、季度進度計劃；（5）分年、季度勞動力使用計劃表；（6）分年、季度關鍵材料、工程設備使用計劃表；（7）分年、季度完成工程數量計劃表；（8）分年、季度資金使用計劃表；分年、季度完成投資計劃表。（9）土建工程施工安排表；（10）安全確保、質量確保、環境保護、水土保持、文物保護等確保體系、方法框圖。（二）實施性施工組織設計內容表述方法符合下列要求：1、文字用詞規范，語言表述標準，概念邏輯清楚；2、依據法律、法規、文件和標準應寫出全稱、文件號和公布日期；3、圖表設計合理、清楚、格式全文統一；4、引用文件或標準相關內容替換施工組織設計相關內容時，注明該內容在文件或標準中具體位置（頁碼）；5、已確定在本項目中采取相關新標準、新要求內容要在施工組織設計中明確；6、在施工組織設計中明確特殊工序施工次序、技術要求、相關參數等。五、審核和調整（一）施工組織設計應在掌握主、客觀情況條件下，利用系統工程見解進行科學審核。（二）施工組織設計審核應遵照以下標準：1、進度安排時應綜合考慮項目標配套建設；2、進度安排應能夠確保施工連續性、緊湊性、均衡性和靈活性；3、確保施工作業高效性；4、重視施工準備工作；5、各項確保方法具體齊全,含有可操作性。（三）施工組織設計審核關鍵內容：1、施工布署及總進度計劃審核。審核各單位工程施工次序、流水段劃分、搭接時間、大型機械調度安排等。2、工程進度計劃審核。審核工程進度計劃，應該考慮和滿足下列條件：（1）總工期符合承包協議要求；（2）表明各項關鍵工程開始和結束時間；（3）表現關鍵工序相互銜接合理安排；（4）有利于基礎上均衡安排勞動力；（5）有利于充足有效地利用機械設備，降低機械設備占用周期。3、施工方案審核。施工方案審核應包含以下多個方面：（1）施工程序安排審核。施工程序應表現施工步驟上客觀規律性。（2）施工機械選擇審核。施工機械選擇應遵照技術優異、經濟環境保護、施工適用、配套合理、能力富余標準。（3）關鍵項目標施工方法審核。審核施工方法應考慮方法可行，條件許可，符合施工工藝要求；符合施工指南和質量檢驗評定標準相關要求；方法努力爭取科學、優異、節省；施工方法和選擇施工機械及劃分流水段相適應。（4）平面部署圖審核。對工程所需施工機械、加工場地、材料、半成品構件堆放場地及臨時供水、供電、通訊設施和其它臨時設施部署進行審核。（5）施工準備工作計劃審核。包含技術準備，現場準備，機械、設備、工具、材料和構件加工半成品準備等審核。（6）各項需用量計劃審核。包含對材料需用量計劃，勞動力需用量計劃，構件加工半成品需用量計劃，機具需用量計劃，運輸量計劃等審核。（7）安全、質量、消防、環境保護、水保及文物保護等技術管理方法審核。（8）技術經濟指標計算審核。（9）其它需關鍵審核內容。（四）施工組織設計調整由項目部負責，并重新報批，未經審批不得實施。（五）施工組織設計調整內容立即更換、補充到原施工組織設計中。（六）施工組織設計調整標準：1、實施性施工組織設計和單位工程施工組織設計，如需調整和修訂，應在總企業地鐵工程部指導性施工組織設計范圍內，進行調整和修訂。2、項目部必需按批復施工組織設計組織施工，不得隨意調整，必需調整時應報企業科技部同意后，方可調整和修訂。3、施工組織設計調整內容應立即更換補充到原施工組織設計中。六、文整和報批（一）文整要求：1、文字及表格均采取A4紙頁面，相關圖表和正文一起裝訂，超出A4紙應折疊和其同大；2、正文文字采取小四號仿宋體（表格內文字依據情況自行調整），一級標題采取小二仿宋體，二級標題采取小三號仿宋體，三級標題采取四號仿宋體；3、頁眉和頁腳：正文中除圖紙外文字、表格、框圖等均設頁眉和頁腳。頁眉和頁腳用2.25磅線段分隔，頁眉文字為“施工單位名稱”；頁腳文字為“xx軌道交通五號線工程土建xx項目經理部實施性施工組織設計”。頁碼在頁眉居右設置；4、采取軟皮封面。上為標題，下為施工單位名稱及日期。標題分為兩行，上行為“xx軌道交通五號線工程土建xx項目經理部”，下行為“實施性施工組織設計（字體比上一行大1號）”，采取黑體字。七、附則（一）在國家新標準頒布之前，已確定在項目中采取相關新標準、新要求內容要在施工組織設計中明確。（二）被列為信息化設計和動態管理項目，要明確配合信息化設計和動態管理工作組織機構、實施方案和確保方法等。（三）本制度由xx工程部負責制訂和解釋。（四）本制度自公布之日起實施。第三章開工匯報審批管理制度一、總則（一）為規范xx軌道交通五號線工程土建xx項目經理部工程開工匯報審批管理，并落實落實國家相關地鐵大中型建設項目標相關要求，確保深xx軌道交通五號線工程土建xx建設項目標順利進行，嚴格開工建設程序，依據業主及企業相關要求，制訂本制度。（二）工程正式開工前，要做好各項施工準備工作和施工圖查對優化工作，項目部責任人會同質量檢驗人員進行檢驗合格后，才能申請開工。項目部要嚴格實施開工匯報審批制度，未經同意工程不得開工。沒有開工申請匯報工程項目不予驗工計價。二、關鍵工程開工條件（一）承發包協議已經簽署。項目部現場管理機構已設置，關鍵管理人員已到位；項目部責任人、技術責任人和質量責任人、安全責任人已經明確。（二）關鍵施工圖紙已經完成審核工作；施工組織設計已經完成，并按要求程序完成審批。（三）施工指南、施工規范、質量驗收標準、實施細則和工序、工藝施工要求已經按程序審核。（四）關鍵施工便道已經貫通，工地部署、施工用水、用電、臨時房屋和便道能滿足開工要求；水保、環境保護、安全等方法符合要求。（五）設計單位設計交底及現場交樁已經完成，施工貫通復測已完成而且復測測量結果滿足相關要求要求。（六）征地、拆遷工作能滿足施工進度要求。（七）關鍵物資（材料）貯備滿足連續施工要求；并已完成材料檢驗、水質化驗、配合比選定等必需試驗工作。（八）管段內人員、施工用機具、設備已進場，而且到場人員（含勞務人員）均經培訓，且考試合格。（九）針對工程特點突發事件處理制度和確保方法已經制訂。（十）設計文件、施工圖紙經審核能滿足施工需要。（十一）單位工程實施性施工組織設計已經編制完成并經審批。（十二）測量放線正確無誤；工點放樣已完成，并已經監理工程師確定。（十三）按要求單位工程施工圖查對工作已經完成；地質復核工作已經完成；需完善、優化變更設計圖已到齊，且經查對無誤。（十四）機械、設備已按投標承諾進場，材料貯備能滿足連續施工需要。（十五）已明確該單位工程現場技術責任人、質量責任人、安全責任人。進場人員（含勞務人員）滿足施工需要，且全部經培訓合格。（十六）征地、拆遷已完成，施工場地清理、平整、硬化達成要求要求，臨時道路、水、電滿足施工需要；安全、環境保護、水保等方法符合相關要求要求。（十七）先期施工需要試驗檢驗工作已完成；且完成了檢驗、水質化驗、配合比選定等必需試驗工作。（十八）針對該單位工程特點突發事件處理制度和確保方法已經制訂。（十九）編制相關施工工序及施工工藝并已經審核；包含重大施工方案、技術方案已經審核經過；觀察、檢測方案已經過監理審查。（二十）其它應做準備工作已完成。三、開工匯報審批（一）xx軌道交通五號線工程土建xx項目經理部工程開工申請匯報審批分為一級審批、二級審批、三級審批。（二）一級審批工程范圍為協議標段及關鍵工程（控制工期工程）開工報審表由項目部于開工前10天報送監理單位及業主。（三）二級審批范圍為其它關鍵工程。（四）三級審批范圍為單位工程開工申請匯報由項目部于開工前4天報監理單位；監理單位完成審查、審批工作后，按程序立案。（五）單位工程必需辦理開工匯報，不得以車站開工匯報作為單位工程開工依據。（六）關鍵工程、單位工程開工匯報審批表及相關附件材料由項目部編制并報企業科技部，簽字蓋章后由項目部報監理單位審核簽字蓋章，然后按審批等級報批。四、開工匯報格式、內容及其它要求（一）開工匯報附件應齊全，關鍵測量資料、試驗資料、施工組織設計等均應作為開工匯報附件。（二）項目部要嚴格實施開工匯報審批制度，未經同意工程不得開工。（三）辦理開工匯報份數應按完工資料和檔案管理相關要求確定數量。管段、單位工程開工申請匯報電子文檔一份；紙質開工申請匯報采取A4紙、非簽字欄應打印，字體采取4號宋體字。紙質開工申請匯報一式8份。（四）凡新建、停建后復工工程及單位工程，全部應在正式開（復）工之前，辦理開（復）工匯報審批手續。（五）開工匯報格式采取業主、監理要求表格或xx市通用表格。五、檢驗和考評項目部對開工匯報審批工作進行檢驗，杜絕先開工后審批情況發生。六、附則（一）本制度由xx工程部負責制訂和解釋。（二）本制度自公布之日起實施。第四章施工工藝步驟設計管理制度一、總則（一）施工工藝是組成質量計劃關鍵文件之一，是項目施工指導文件和過程質量控制依據，是工程施工質量控制有效保障。經過編制施工工藝步驟，制訂施工工藝方法，并對工程項目施工過程進行控制，確保工程質量滿足協議要求，實現創優計劃。二、職責及分工（一）總工程師負責本工程項目標施工工藝步驟設計。（二）工程部負責本工程項目施工過程工序設計。（三）質量管理部負責對施工工藝過程控制檢驗。（四）試驗室負責完成結構物檢驗和試驗具體實施及多種試驗檢驗匯報單保管。三、施工工藝步驟設計（一）根據設計圖紙及相關規范、標準，吸收其它地鐵施工經驗，對施工整個工藝步驟進行設計，工藝方法進行改善，以愈加好確保產品質量。（二）施工工藝步驟設計標準：1、施工工藝步驟設計依據和標準必需符合設計和相關有效規范及質量驗收標準要求。2、施工工藝步驟設計必需為施工服務，在確保質量前提下含有可操作性、經濟性。3、工藝步驟設計必需滿足設計技術要求、質量要求、工程數量要求、工期要求。（三）工藝步驟制訂完成后，須由工程部技術主管復核經過，再交總工程師審核同意方可實施。（四）在施工過程中，應嚴格根據工藝步驟施工方法進行，如施工方法和實際操作有矛盾，應立即向工程部技術組反應，技術組應派人員到施工現場進行校驗，如屬實則立即發放工藝方法更改方案，更改方案應有工程部技術主管復核簽字，總工程師審核簽字。四、施工工藝步驟試驗步驟（一）對通常施工結構施工工藝步驟設計，能夠借鑒以往成功經驗，分析比較本工程和其它工程異同點，設計出一套可行適合本工程施工工藝并優化施工工藝；由項目部總工程師審批，把握全局；審批經過后召集全部技術人員、工人對其進行技術交底，實施交底到工班制度，使每一個人全部領會其中細節；嚴格根據交底內容和施工工藝指導施工。（二）對部分新工藝、新技術、新設備和新材料施工工藝步驟設計，應化整為零，應對其一步一步地進行反復研究、反復比較，從以往成功經驗中找出共同點，并邀請老教授召開方案討論會，集思廣益。經過數次反復討論后，形成正式施工工藝步驟，再次召開方案論證會，同時召集全部技術人員、工人對其進行認真學習，實施交底到工班制度。（三）交底完后，若有條件情況下進行工藝試驗。工藝試驗在其施工工藝指導下施工，并又在工藝試驗過程中不停搜集資料，同時不停分析、總結工藝試驗中出現問題。工藝試驗完成后，寫出工藝試驗總結匯報，依據工藝試驗總結匯報結果反過來修改原施工工藝，再推行審批手續。五、施工工藝實施過程中注意事項（一）審批經過后施工工藝步驟設計，必需經編制人、復核人、審批人分別在工藝上簽字，方可生效。（二）按要求同意和技術交底會后施工工藝，項目部必需嚴格實施，實施中任何人不得私自更改，確需更改須經原審批者同意，并辦理相關手續。對違反工藝要求、造成損失相關責任人，將視情節冀影響程度追究責任。（三）施工技術人員和質檢人員在施工過程中應監控施工工藝、作業指導書和操作規程實施情況，并立即阻止違紀指揮、糾正違章作業。（四）施工工藝和作業指導書持有些人應注意保守技術秘密，不得隨意復制和對外借出，因外借造成關鍵技術泄密損失，將視情節及影響程度追究相關人員責任。（五）由項目部向全體職員和施工人員宣告工藝紀律管理制度要求，宣傳嚴格實施工藝紀律關鍵性，增強工藝紀律意識，促進施工工藝和作業指導書落實實施，確保工程質量符合設計和驗收標準要求，預防不合格品發生。六、附則（一）本制度由xx工程部負責制訂和解釋。（二）本制度自公布之日起實施。第五章技術交底管理制度一、總則（一）技術交底是施工企業技術管理關鍵步驟，其目標是使相關施工人員了解工程建設項目標內容，了解設計意圖、設計技術標準、質量、安全、環境保護水保等要求，掌握施工工藝和施工程序和步驟。（二）明確施工意義、施工目標、施工過程、施工方法、質量標準、安全方法、環境控制方法、節省方法和工期要求等，做到心中有數。（三）有利于項目部科學組織施工，提升工程質量，確保工期和安全。二、交底分類技術交底分為業主組織設計院對我車站技術交底和我車站對作業隊施工技術交底兩部分。三、施工技術交底制度（一）項目部向施工作業隊進行技術交底，由總工程師主持，依據設計技術交底情況和施工計劃安排分階段編制技術交底書或作業指導書，分別對施工隊進行技術交底。內容包含：1、施工隊施工任務范圍，工程概況；2、施工進度計劃安排，節點工期要求；3、技術標準、工藝標準、質量標準和安全、環境保護注意事項；4、工程關鍵施工方案，分項分部工程施工方法、施工工藝步驟，重難點、特殊施工過程和關鍵工序等；5、技術交底經項目部總工復核后辦理簽字手續。（二）作業隊技術人員向施工作業人員進行技術交底，施工現場技術人員依據設計圖紙及施工工藝要求，填寫施工技術交底書，向施工作業人員具體交待各施工工序施工工藝要求、安全及質量要求等。（三）技術交底應按不一樣層次、不一樣要求和不一樣方法進行，應使全部參與施工人員掌握所從事工作內容、操作方法和技術要求。未經技術交底不得施工。（四）進行技術交底時，應組織相關人員認真討論，搞清交底內容。使到會人員充足發表意見，然后加以歸納集中，對內容作必需補充修改，使其愈加完善。包含已經同意方案計劃變動，應按相關制度報請相關部門同意。（五）施工工期較長施工項目除開工前交底外，施工中還應分批、分時間段進行交底。（六）技術交底必需要有交底統計。參與施工技術交底人員（交底人和被交底人）必需簽字。未參與施工技術交底人員必需補充交底。（七）施工人員應按交底要求施工，不得私自變更施工方法。有必需更改時應取得交底人同意并簽字認可。技術交底人、技術人員、工程部和質量管理部發覺施工人員不按交底要求施工可能造成不良后果時應立即勸止，勸止無效時有權停止其施工，同時報項目部處理。四、施工技術交底內容（一）工程總體交底——項目部級技術交底。在工程開工前，總工程師組織相關技術管理部門依據設計文件、設備說明書、施工組織總設計等資料，對項目部職能部門和關鍵施工責任人及各作業隊技術骨干，管理骨干進行交底。內容包含施工組織設計，施工方案、特殊工序、施工工藝、安全確保方法及要素控制、施工計劃及網絡關鍵節點控制等施工技術。（二）專業交底——作業隊級技術交底。在各作業隊工程開工前，工程部依據專業設計文件、設備說明書、已同意作業隊單位工程施工組織設計和上級交底內容等資料確定技術交底綱領，對本專業范圍各職能部門、技術管理人員、施工班組長及其骨干人員進行技術交底。交底內容包含：技術標準、工程特點、設計圖紙、施工方案、進度安排、施工次序、施工控制步驟、特殊工藝、機械設備及物資供給安排、安全質量方法、內部質量管理體系等（三）分專業交底——班組級技術交底。施工項目作業前，各作業隊技術責任人向作業班組分批、分時間段進行分項工程施工技術交底，落實在整個施工過程中，內容包含分項工程工程量、施工特點、施工方法、資源配置、作業步驟、作業標準、安全注意事項、環境保護注意事項，并形成文件給予存檔。五、技術交底注意事項（一）技術交底時應印發相關技術交底資料，單項技術交底時，一律采取技術交底書形式進行，且交接雙方應署名確定。（二）單項工程技術交底書應結合工程任務，將施工圖紙要求，相關技術要求，操作程序，工序間配合及施工工藝向施工人員一次性交底，對復雜部位應分期、分部位以大樣圖進行交底，并填寫“技術交底書”一式兩份，一份發至施工人員，一份留存備查。不得將施工圖紙任意發給現場施工作業人員。（三）沒有進行技術交底工程不準施工。不管是用書面文字或圖表形式，均應建立技術交底復核制度。嚴禁口頭交底。六、附則（一）本制度由xx工程部負責制訂和解釋。（二）本制度自公布之日起實施。第六章作業指導書編制管理制度一、總則（一）作業指導書是具體要求某項活動怎樣進行文件。關鍵針對某個特定崗位、工作或活動要求完成此項工作或活動必需達成要求和方法。作業指導書所描述對象關鍵是過程作業，包含設計、采購、生產、安裝和服務等過程。為加強項目部工程質量控制，制訂本制度。（二）作業指導書對于具體崗位、操作和活動來說含有現實指導意義，它為組織產品或服務最終實現提供了有力確保。具體而言，作業指導書能夠使各項質量活動和各個產品實現過程有章可循，使過程控制規范化并能一直處于受控狀態。作業指導書能夠確保過程和活動質量，嚴格實施作業指導書要求，就能實現產品或活動質量特征。另外，作業指導書也是組織質量管理體系運行依據和證據。對內能夠有效指導各項質量活動具體開展，對外則能夠提供文件化體系運行證據，這就為了連續改善產品質量和組織質量管理體系提供了可能。二、機構和職責作業指導書由項目部組織編寫，作業指導書由項目部總工審核同意，項目部每七天抽查作業指導書實施情況。三、內容、程序、時間（一）作業指導書基礎內容：1、和該作業相關職責和權限；2、作業內容描述，包含加工產品及其工序、操作步驟、過程步驟圖；3、所使用材料和設備，包含材料型號、規格和材質；設備名稱、型號、技術參數要求和維護保養要求；4、作業所使用質量標準和技術標準要求，過程能力要求，判定質量符合標準所依據準則；5、檢驗和試驗方法，包含計量器具要求、調整和校準要求；6、對工作環境要求，包含溫度、濕度和安全和水環境保護方面要求。7、作業指導書版面格式要求包含內容有：作業指導文件名稱、統一標準編號、編寫依據、公布和實施日期、編制人、審核人、部門責任人簽字和正文等。8、作業指導書編制首先需要遵照質量管理體系文件編制標準。除此之外，還應依據下列標準和要求。（二）確定性作業指導書關鍵內容應該是處理怎樣作業問題，應列出具體操作具體過程，包含每一步驟所使用原材料、儀器設備和過程作業結果和判定標準等。（三）實用性作業指導書內容和形式應以實用為標準，盡可能簡練、易懂，而且要符合文件控制要求。以文字敘述作業過程時，應選擇通俗易懂語句來表示，方便各個層次人員了解和領悟。同時盡可能多采取圖表、圖示、步驟圖和照片等形式，或圖文并茂，更輕易為使用者接收。（四）必需性沒有必需每個崗位每個活動全部必需有作業指導書，應該充足考慮活動復雜性、事實活動方法、完成活動所需技能、人員和資源要求等，方便確定最能適合組織運作需要作業指導書。（五）協調性編寫作業指導書時，應認真分析現有文件特點和適用性，以對應技術規范、標準和相關技術文件作為編寫依據，同時也應注意作業指導書內容并非一定要限制在所依據質量管理標準要求范圍之內，還能夠包含對其它業務活動控制要求。（六）作業指導書編寫注意事項1、協調好作業指導書和程序文件之間關系作業指導書關鍵要求實施某一相活動職責、范圍和工作步驟等，而工作步驟所包含到具體純技術性細節則要在作業指導書中加以細化和展開，所以，處理好作業指導書和程序文件之間接口關系很關鍵。2、切合實際并全方面控制作業指導書是為了指導實際工作而編寫，所以要求其內容應符合實際運行情況，作業指導書應重視全方面性，每一項活動其實全部能夠對特定事物質量控制、指導和評價作用，每一項活動其實全部可被視為一個過程，過程肯定有輸入和輸出，所以要想使過程受控，就必需全方面分析過程輸入和輸出，對各方面原因進行綜合考慮，然后明確對各個步驟要求，這么編寫出作業指導書才含有可操作性。在實際利用當中，也會反應出部分存在問題和缺點，應依據實施情況和活動結果加以研究分析，對不宜內容進行修改和完善，從而實現增值和連續改善。3、形式多樣而寫法各異有作業指導書可能只針對某一特定崗位、產品或加工工序，而有則可能只針對設備、工裝或檢驗試驗活動，控制對象不一樣就造成作業指導書編寫形式和方法不一樣，所以，在編寫作業指導書時，應依據欲控制對象，決定控制內容和要求，并選擇對應表示方法。四、審批、存檔、考評（一）作業指導書管理及實施1、作業指導書應根據國家現行標準、規范結合實際情況，制訂對應技術工藝準則，經總工程師審批后施行。2、施工過程中使用新結構、新材料、新工藝、應用新型施工機械及采取新檢測、試驗手段，必需經過試驗和技術判定，并制訂可行技術方法，形成新技術工藝標準補充條文，報項目部審批后施行。3、樁基工程、大型土石方、深基坑支護、大致積砼、冬期施工、腳手架工程、有特殊工藝要求工程（保溫、特種混凝土、防腐蝕）、結構、工序施工，必需制訂有針對性技術方法，報項目部審批后方可施工。4、作業隊施工作業前，現場施工管理人員應將具體施工準備、工藝標準、質量要求和注意事項等向操作人員進行交底，尤其是部分關鍵部位和關鍵工藝施工，應有針對性地進行技術交底，并制訂、實施對應跟蹤檢驗方法，確保施工質量符合標準。5、操作人員必需領會設計圖紙要求和技術交底要求，施工過程中應自覺堅持自檢、互檢、交接檢制度，發覺問題，立即整改。五、附則（一）本制度由xx工程部負責制訂和解釋。（二）本制度自公布之日起實施。第七章技術資料管理制度一、總則（一）技術資料是設計、施工、科研等各項工作階段性勞動結果，完整、正確技術資料對科學組織施工、正確編制完工文件至關關鍵。為了加強技術資料管理，增加技術貯備，方便有效開展技術資料利用，使技術資料能愈加好地為施工生產、施工設計和科學技術研究服務，需編制和建立技術資料管理制度。二、技術資料管理基礎要求（一）項目部必需設專職人員負責技術資料管理工作，作業隊設兼職資料員，建立完善收、發文登記和保管制度，凡須落實事項，在文件下達后，要檢驗落實結果。（二）資料員按文件類別分別裝盒（夾）保留，盒外有標注標簽，盒內有文件目錄清單。文件借閱時，辦理借閱登記簽字手續。三、技術資料管理工作任務（一）圍繞項目管理目標和施工現場需要，有目標、有預見、有計劃地搜集和提供技術資料，為施工一線服務。（二）對本單位搜集技術資料立即整理。（三）按上級檔案管理要求，做好技術資料搜集、整理、立卷、歸檔工作。（四）負責技術資料收發、編號、登記、借閱、貯存和保管工作。四、技術資料管理關鍵內容（一）技術資料管理關鍵內容包含：工程各階段設計文件、施工圖紙、參考圖、通用圖、相關協議紀要、圖紙會審統計、設計變更文件、原材料和構件質量合格證實、隱蔽工程驗收統計、工程質量檢驗評定和質量事故處理匯報、材料試驗、檢驗統計、各項測量觀察統計、現場調查、臨時工程設計、施工組織設計及施工技術總結、作業指導書、交底會議紀要、測量測試資料、施工統計、質量評審資料、施工技術規范、標準及技術革新活動資料（含文字、圖紙、照片、錄音、影視資料），環境保護、建設、設計及監理單位文件、總企業地鐵工程技術部及項目部文件等各項技術資料管理。五、各部門技術資料管理職責（一）工程部1、工程部負責總體施工技術文件管理和控制。工程部資料員應立即在收文薄上作好收文統計，并立即送至分管領導批閱后，根據審核同意發放范圍和數量進行發放、存檔，同時填寫《發文薄》。2、各外來及發出文件均應存檔備查，并對文件和統計實施分類管理，保管方法便于存取和檢索，并提供適宜環境，以預防損壞、變質和丟失。如有外來單位人員需要查閱技術資料，應讓其填寫《檔案資料查閱記錄表》，經工程部主任同意后，方可借閱。如需借閱或復制時，應讓其填寫《檔案借出登記薄》，經分管領導同意（包含機密施工技術文件須經項目經理同意）方可借出或復制。3、資料員應立即完成項目分管領導及工程部部長交待內業任務，負責打印、整理、發放工程部文件、工藝、圖紙，并作好對應統計。施工設計文件資料需留足作完工文件編制份數。4、工程部應立即對失效、過期作廢技術文件，按發放范圍立即回收，同時在《發文薄》備注欄中注明“回收”和回收時期，以確保技術文件有效性。5、工程完工后，和質量管理部等部門根據科技檔案管理要求，立即整理施工質量統計，作好完工前資料移交工作。（二）安全質量管理部1、安全質量檢驗表及報表均由安全質量管理部資料員負責搜集、整理和保管。2、全部現場施工質量統計經資料員整理完成后，統一交至安全質量管理部保管，安全質量管理部資料員應對資料進行校核、整理，不合格應通知項目部立即整改。3、相關安全質量文件及匯報由質量管理部資料員統一進行上報或下發，并作好收發文統計。4、工程開工前，依據業關鍵求施工質量統計格式，質量管理部應和工程技術部協商，依據實際情況，采取適宜施工質量統計格式，由資料員整理完成后報監理工程師同意后實施。5、工程完工后，質量管理部依據要求或根據科技檔案管理要求，立即整理現場質量統計，并做好完工前資料移交工作。6、部門內業管理人員應忠于職守，認真負責，根據貫標要求做好內業管理工作，確保工程建設工作順利進行。六、技術資料管理制度（一）技術資料包含：國家、行業標準、規范，本工程使用施工圖紙、施工工藝、質量統計文件、各類報送業主、總企業、監理技術文件及其它相關文件。（二）管理職責1、工程部是技術資料歸口管理部門。2、工程部負責管理本項目使用技術資料。3、工程部應確定專員對技術資料進行管理。（三）建立有效文件清單工程部應建立有效技術資料清單。技術資料經同意后發至各使用單位和部門，確保各使用單位和部門使用有效施工圖紙、國家行業標準等技術文件。使用業主、設計院提供施工圖紙和指定使用標準，應建立有效文件清單，并對其進行管理。對和項目相關技術文件、變更通知等應進行管理。（四）技術資料保管工程部對本項目使用國家、行業標準實施監管，以確保使用者使用現行、有效技術標準和規范。國家、行業標準、規范按不一樣類別進行裝盒、存貯，并建立目錄表，便于查找。基礎技術資料應進行分類保管。（五）施工工藝編制施工工藝依據標準、規范、圖紙等技術文件結合本項目實際編制，由工程部組織進行編制。施工工藝編寫人員應充足了解本項目標技術標準、規范要求、項目特點、質量控制方法、檢測規程。施工工藝經總工程師同意后才能投入實施。施工工藝修改應取得修改所需任何背景資料、評審該資料，由指定專業人員進行修改，少許修改以通知單形式進行，大量修改應進行換版。修改通知單或換版后施工工藝，應經過總工程師同意。（六）技術資料發放項目部使用施工圖紙經總工程師同意后，工程技術部負責發放。（七）技術資料存檔施工項目標技術資料均應按技術檔案管理制度辦理。在開工匯報同意后，應逐項整理資料并報送工程部技術組存檔。項目完工后工程部將技術資料分類歸入完工資料中。七技術資料檢驗和評選（一）每個月由工程部為牽頭部門組織相關部門對作業隊基礎技術資料管理情況進行檢驗，每三個月評選一次，技術資料管理納入綜合考評。（二）工程部將每個月對作業隊技術資料管理進行檢驗指導，確保技術資料管理規范。（三）工程部要對作業隊內業資料每個月進行驗收，內業資料不齊全不得進行驗工計價。八、附則（一）本制度由xxxx市軌道交通五號線工程土建xx項目經理部工程部負責制訂和解釋。（二）本制度自公布之日起實施。第八章工程關鍵過程、特殊過程控制管理制度一、總則（一）為加強對關鍵過程、特殊過程管理，使過程活動處于受控狀態，確保施工過程零缺點質量目標和低成本戰略有效實施，推行項目精細化管理。（二）本要求適適用于中國水利水電十四局xx市軌道交通五號線工程土建xx項目經理部關鍵過程和特殊過程施工生產、技術管理和質量監控工作。職責（一）工程部在項目總工程師指導下負責根據企業管理手冊和程序文件要求和相關要求，識別、確定關鍵過程和特殊過程，編制作業指導文件，對過程實施控制。（二）作業隊負責根據作業指導文件要求及技術交底要求進行施工，并做好相關統計。二、要求和要求（一）關鍵過程要求1、關鍵過程定義：關鍵過程是指對工程質量起決定性作用過程。通常包含形成產品質量關鍵特征過程；精度要求高、費用比重大、施工難度大、質量波動大過程。2、常見關鍵過程分類土建工程：控制測量、施工放線測量、樁基施工、深基坑開挖支護、防水層施工、鋼筋工程、高大模板工程、混凝土工程、鋼結構制作、鋼結構安裝、預制件吊裝、暗挖通道洞身開挖、支護、噴射混凝土作業、二次襯砌作業等。三、關鍵過程控制（1）工程部在項目總工程師指導下必需在關鍵過程實施前期作好策劃工作，策劃內容包含：①明確過程實施必需滿足要求，包含對該過程實施要求及實施中必需遵照實施操作規程、技術標準、規范、規程及內部管理制度等，制訂技術和管理方法，確保各項要求得到滿足、各項要求有效落實；②依據內外部要求，結合項目部總目標，針對該過程設置控制目標；③為確保過程控制目標實現，明確在過程實施中負責管理、監控、操作等人員職責，及對人員能力、設備、材料等資源要求；④確定應該進行檢驗、試驗、測量、驗證等活動項目、頻次、方法、合格標準、責任人等；⑤分析過程實施中可能會出現哪些異常情況、質量問題或在以往施工中和其它項目施工中已數次出現質量通病，針對這些潛在問題原因制訂預防方法。（2）依據策劃結果，編制作業指導文件，經項目總工程師審批后實施。作業指導文件內容包含：關鍵過程質量目標；控制依據；資源配置；部門或人員職責和權限；作業步驟和方法；質量通病或可能出現質量問題及預防方法；檢驗、試驗和測量項目、方法、頻次及合格評定標準；需保留統計、安全和環境保障等。（3）工程部在施工前必需組織技術交底，將作業指導書發放至作業隊，并跟蹤指導實施，使作業人員正確了解施工方法、操作工藝、安全、質量、環境保護要求等內容。（4）在作業過程中，作業隊必需嚴格實施確定作業程序、方法。針對關鍵過程中需關鍵控制關鍵特征、關鍵特征或微弱步驟，設置控制點，根據策劃中確定方法、頻次、項目等進行監視和測量，填寫對應統計。（5）發覺過程偏離或達不到質量目標時，應立即匯報，進行糾正，并分析問題產生原因，針對原因采取方法。（二）特殊過程要求1、特殊過程定義：特殊過程是指經過檢驗和試驗難以正確評定其質量過程。特殊過程因為采取了特殊施工工藝，產品缺點可能在后續過程或產品投入使用后才顯露出來。2、常見特殊過程分類土建工程：鉆孔樁施工、混凝土澆筑、結構焊接、鋼構件防護涂裝、防水層施工、噴射混凝土作業。3、特殊過程控制（1）對于特殊過程，工程部在項目總工程師指導下必需做好過程控制策劃，進行過程能力確定，對過程參數實施連續監控，立即發覺、糾正并改善施工中存在問題，杜絕隱患產生，確保最終工程質量。（2）施工前項目項目部必需進行過程能力確定。=1\*GB3①確定目標：證實和認定特殊過程含有實現過程目標能力，即預先判定過程在受控條件下，能夠生產合格產品能力。=2\*GB3②確定內容：A、對施工步驟、方法、過程參數監視和測量要求等進行評審并同意實施。B、可行時，根據確定步驟、方法及要求做試件和試驗段，對試驗結果進行評定并同意實施。C、對用于本過程施工設備、監測設備進行判定，確定是否滿足施工需要。施工設備判定包含：設備開啟，性能符合要求；進行施工，工程質量滿足要求。監測裝置判定包含檢驗認可裝置規格型號是否滿足監測要求、是否經檢定或校準合格、是否在檢定合格使用期內、有沒有偏離校準狀態情況發生。D、確定從事該過程施工和檢驗、試驗人員能力和是否持證上崗；人員在該過程實施中職責和權限有沒有明確要求。E、必需時，依據工藝評審結果、試件或試驗段質量評定結果等，編制針對此過程含有指導性和可操作性作業指導文件，并經審批。F、過程實施所需填寫、保留統計有明確要求。(3)工程部在施工前必需組織技術交底，將作業指導書文件發放至作業隊，并跟蹤指導實施，使作業人員正確了解施工方法、操作工藝、安全質量要求等內容。(4)在作業過程中，作業隊必需嚴格實施確定作業程序、方法。操作人員依據確定需要監控過程參數及監控要求，進行連續監視和測量，按要求進行統計。(5)質量部應定時利用控制圖、方差分析等統計技術對過程參數統計進行整理、分析，查看工序質量波動情況，判定工序質量發展趨勢，立即采取相關方法。(6)發覺過程參數偏離或達不到要求要求時，立即進行調整或糾正，分析問題產生原因，針對原因采取糾正方法。(7)當發生以下情況之一時，項目總工程師應組織相關人員對特殊過程過程能力進行再確定：①施工所用關鍵原材料改換時；②關鍵施工設備大修后；③工藝文件或作業指導文件更改時；④產品特征更改時；⑤施工質量出現問題，其原因已被消除時；⑥停工時間過長再開始施工前。再確定時應關鍵針對已改變影響過程質量原因或已出現過程質量問題。（三）關鍵過程和特殊過程動態管理1、因為受工藝方法、材料性能、操作技能、設備性能、監視或測量手段等原因影響，關鍵過程和特殊過程界定難以統一要求，必需結合項目部實際情況具體分析，在相關文件中給予識別、界定。2、新確定關鍵過程和特殊過程，項目項目部應立即將其施工工藝、作業方法等相關技術資料報企業及總企業，方便進行技術積累。3、在施工一段時間后或施工結束后，項目總工程師應組織相關人員依據過程檢測資料分析結果、成品或半成品表現出特征，對作業指導書進行有效性、實用性綜合評價。有需要改善地方，應具體統計，經驗證可行后對作業指導文件進行補充、修改。四、附則（一）本制度由xxxx市軌道交通五號線工程土建xx項目經理部工程部負責制訂和解釋。（二）本制度自公布之日起實施。第九章科技創新、攻關和結果管理制度一、總則（一）為深入落實科學發展觀，落實國家提出要求，主動利用現代地鐵建設新技術和新經驗，強化綜合集成和管理創新，著力提升xx市地鐵建設水平，依據業主及企業相關要求制訂本制度。（二）科技創新應該遵照標準1、緊密圍繞建設百年地鐵建設理念、技術標準、工程質量、技術裝備、資源利用、環境保護等新重大改變進行優化。2、主動吸收消化現代同類或類似地鐵工程優異技術，廣泛借鑒地鐵建設新理念、新經驗，結合xx地鐵5號線創優計劃開展原始創新、系統集成和再創新，努力爭取取得最大科技、管理、資源、環境保護和社會經濟效益。3、突出信息化、網絡化、系統配套和物化科技，強化創新結果推廣應用。4、保護知識產權，尊重發明性勞動，充足調動廣大科技人員創新主動性。二、科技創新目標（一）科技創新以業主及企業相關文件為指導，以提升全員科技素質和結合xx市地鐵建設實際主動采取優異、成熟、經濟、適用、可靠現代地鐵建設新技術和借鑒同類或類似標準地鐵建設及管理新經驗為基礎，以經過建立科技創新體系和建設管理信息化系統，加強技術創新、管理創新、集成創新為手段，以經過提升全線科技含量，打造社會友好型、資源節省型、環境友好型、安全優質型百年不朽xx地鐵，同時發明一批優異科技結果，培養一批優異科技人才為總體目標。三、科技創新計劃要素（一）技術創新應遵照努力實現百年地鐵建設理念、技術標準、工程質量、技術裝備、資源利用、環境保護等新重大改變進行計劃。其要素有：1、深化研究判釋沿線多種不一樣類型地質特征及其工程危害性，從源頭上把持住工程施工和質量風險。2、針對xx市地鐵工程實際，研究處理長大及地質不良圍護結構、深基坑開挖及高大模板、周圍建筑物沉降控制、深基坑降水、大致積混凝土等施工關鍵成套技術，確保各階段工程建設安全有序、優質高效推進。3、充足創新利用地質超前預報、精密控制測量、工后監控量測等地理信息，加強建設過程控制和信息反饋，為項目風險管理和決議提供優質服務。（二）建設管理創新應遵照努力實現百年地鐵建設理念，充足匯聚有效資源，切實優化施工組織，全方面推進建設管理標準化等進行計劃。其要素有：1、圍繞xx市地鐵5號線建設總目標，適時優化各階段施工組織，充足調動和整合多種有效資源，匯聚有生力量，形成“全局一盤棋”，營造友好環境，高效有序推進工程建設。2、以現場管理和過程控制為關鍵，全方面推進建設管理標準化。3、建設全過程、全方位創新利用項目管理信息系統，加強建設各階段過程監控管理和信息反饋，為管理決議提供優質服務。四、科技攻關和結果轉化（一）組織機構1、項目部成立相對應科技領導小組，總工程師任組長，工程部部門責任人任為組員，組織項目技術管理人員對本施工管段內科技項目論證，定時檢驗、分析和總結各自管段內科技工作情況，并配合及幫助總企業技術攻關和結果轉化工作，引進推廣新技術和技術交流活動。2、項目科技領導小組負責確定本項目科技攻關意向；負責向分企業及企業申報科技攻關立項；負責簽署項目科技攻關協議；負責對科技攻關項目提供必需管理和資金支持，并指導、跟蹤、檢驗、督促實施；負責對項目立項科技攻關項目進行判定；負責本項目科技進步獎評審。3、科技攻關小組負責和相關立項單位簽署科技攻關協議；負責依據協議認真組織科技攻關活動；負責在要求時限內向立項單位提交科技攻關結果；負責科技進步獎申報。（二）科技攻關意向1、科技攻關活動關鍵以項目為依靠，圍繞項目在施工過程中面正確科技方面難題、科技創新等內容展開。項目總工程師領導各部門在開工早期應圍繞協議文件、施工圖紙、設計資料認真分析、研究，找出和其它項目標科技差異點、領先點，包含“四新”技術，需要改善施工工藝，確定是自行處理，還是需要外部支援，經過專題科研處理，即科技攻關意向。2、施工中對質量有利、對工程有利、對環境保護和職員安全健康有利、對企業有利，能夠顯著節省施工時間和成本，全部可作為科技攻關意向。一個項目可能有多個意向，可逐一申請立項。（三）科技攻關立項申請1、科技攻關關鍵意向由項目成立科技領導小組書面向企業科技部提出科技攻關可行性研究匯報，即立項申請。2、在編制可行性研究匯報之前，應經過當地科學技術信息研究機構進行相關科技信息查新。可行性研究匯報要寫明：查新情況、立項背景、技術難點、創新點、攻關小組組員、估計費用、攻關實施計劃等內容。（四）科技攻關立項評審科技攻關立項本著提升質量、節省成本、簡化工藝、優化程序為目標，確定科學技術應用、創新、工藝改善內容。（五）簽署科技攻關協議1、為保障科研任務實施，科技攻關小組要簽署攻關協議，各自遵照協議條款約束。2、協議簽署后科技攻關項目進入實施階段，項目部或職員自行組織科技攻關活動實施。3、項目立項由科技攻關小組（乙方）和項目科技領導小組（甲方）簽署協議，科技攻關小組由項目項目部人員組成。4、科技攻關協議基礎內容包含：考評目標、技術經濟指標、關鍵研究內容、課題項目階段進度、費用安排計劃、課題項目負擔單位及人員名單、協議條款、協議簽約等。（六）科技攻關實施1、科技攻關小組是實施立項內容主體組織，實施科技攻關目標。實施過程中要以理論為先導，充足論證，確定要實施目標步驟，制訂每個步驟作業規程，關注過程試驗和檢驗，做好經驗統計和總結，數據積累，做好不一樣階段總