總經(jīng)理崗位職責(zé)2007年04月12日星期四22:07總經(jīng)理是公司的最高負(fù)責(zé)人，行使公司最高決策權(quán)。具體來說，本公司總經(jīng)理主要履行以下職責(zé)：1、代表公司參加重大的內(nèi)外活動(dòng)；2、審核以公司名義發(fā)布的各種文件；3、領(lǐng)導(dǎo)制定公司的市場(chǎng)運(yùn)營、發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃；4、領(lǐng)導(dǎo)制定公司年度計(jì)劃，中長期發(fā)展計(jì)劃等；5、批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算；6、領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級(jí)組織機(jī)構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整；7、領(lǐng)導(dǎo)公司制定各種規(guī)章制度，并深入貫徹實(shí)施；8、決定各職能部門主管的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲；9、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會(huì)公共關(guān)系，樹立公司良好的社會(huì)形象；10、定期主持召開員工座談會(huì)，了解員工動(dòng)向；11、定期組持召開公司質(zhì)量分析會(huì)。銷售經(jīng)理崗位職責(zé)1、在銷售總部領(lǐng)導(dǎo)下，和各部門密切配合完成工作。2、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，處處起到表率作用。3、制訂銷售計(jì)劃。4、確定銷售政策。5、設(shè)計(jì)銷售模式。6、銷售人員的招募、選擇、培訓(xùn)、調(diào)配。7、銷售業(yè)績的考察評(píng)估。8、銷售渠道與客戶管理。9、財(cái)務(wù)管理、防止呆帳壞帳對(duì)策、帳款回收。10、銷售情況的及時(shí)匯總、匯報(bào)并提出合理建議。一、銷售計(jì)劃、組織與客戶管理1、營銷范圍的把握與市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查。2、決定新設(shè)客戶的交易條件。3、與客戶人際關(guān)系的確立。4、搜集競(jìng)爭者情報(bào)。5、銷售目標(biāo)與定額的設(shè)訂和管理。6、科學(xué)而有效的營業(yè)分析。二、客戶的計(jì)量管理1、客戶的銷售統(tǒng)計(jì)和銷售分析。2、客戶的經(jīng)營分析指導(dǎo)。3、客戶資金運(yùn)轉(zhuǎn)指導(dǎo)及信用調(diào)查。三、客戶營銷參謀1、客戶銷售方針的設(shè)定援助。2、支援客戶的計(jì)劃方案。3、從客戶處做市場(chǎng)觀察。4、為客戶做銷售促進(jìn)指導(dǎo)四、推銷技術(shù)1、技術(shù)研討會(huì)的舉辦。2、商品及銷售基礎(chǔ)知識(shí)的傳授。3、陪同銷售及協(xié)助營銷。4、銷售活動(dòng)、售后服務(wù)指導(dǎo)及抱怨處理。五、專業(yè)推銷1、接受訂單的業(yè)務(wù)‘2、銷售事務(wù)與公司內(nèi)部聯(lián)絡(luò)。3、帳款回收。4、每日、周、月銷售總結(jié)、匯報(bào)。一、業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)：1、完成上級(jí)下達(dá)的銷售回款與工作目標(biāo)；2、在所轄的縣級(jí)市場(chǎng)完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)的分銷與縣級(jí)市場(chǎng)的鋪貨陳列等工作；3、按計(jì)劃及要求拜訪客戶，并填報(bào)經(jīng)銷商拜訪跟蹤表與終端拜訪表；4、按要求建立客戶檔案，并保持良好的客情關(guān)系；5、收集市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與競(jìng)品信息，及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；6、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)有市場(chǎng)潛力的地區(qū)和客戶；7、按規(guī)定與要求張貼公司推出的各種宣傳品；8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。二、業(yè)務(wù)員入職要求：性別不限，22歲以上1、中專以上學(xué)歷，懂電腦操作，有較強(qiáng)的口頭表達(dá)能力，思路敏捷，良好的人際溝通能力；2、要求責(zé)任心強(qiáng)，肯吃苦耐勞，做事富有激情和主動(dòng)性，誠實(shí)可信、富有團(tuán)隊(duì)合作精神；3、樂于學(xué)習(xí)、敢于創(chuàng)新，追求卓越，敢于接受挑戰(zhàn)，有一年以上業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。1、按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊(cè)，并按時(shí)正確發(fā)放。工資名冊(cè)要裝訂成冊(cè)，按會(huì)計(jì)檔案管理要求妥善保管。2、正確劃分工資及代扣款項(xiàng)的明細(xì)項(xiàng)目，提供詳盡的工資分配明細(xì)資料。3、按國家有關(guān)規(guī)定，正確計(jì)算并代扣代繳職工個(gè)人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、工會(huì)費(fèi)等款項(xiàng)。九、固定資產(chǎn)核算崗位1、設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳，建立固定資產(chǎn)卡片，對(duì)固定資產(chǎn)的購置、調(diào)入、調(diào)出、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、捐贈(zèng)、封存、報(bào)損應(yīng)按規(guī)定及時(shí)調(diào)整或督促有關(guān)部門辦理報(bào)批手續(xù)，做到帳卡物三相符。2、按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真計(jì)算提取固定資產(chǎn)修購基金，按期編報(bào)固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況表。3、參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，對(duì)盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)按規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理，同時(shí)要查明原因，分清責(zé)任，按規(guī)定審批權(quán)限辦理報(bào)批手續(xù)。發(fā)現(xiàn)未使用及保管、使用、維護(hù)不當(dāng)?shù)墓潭ㄙY產(chǎn)要及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出處理意見。4、會(huì)同有關(guān)部門對(duì)固定資產(chǎn)的使用狀況、利用效果進(jìn)行分析，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，并督促有關(guān)部門加強(qiáng)維護(hù)、保養(yǎng)，挖掘潛力，提高利用率。十、基建會(huì)計(jì)崗位1、嚴(yán)格按照基建財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，按規(guī)定時(shí)間和要求向上級(jí)主管部門和財(cái)政部門報(bào)送基建財(cái)務(wù)報(bào)表。2、促具體經(jīng)辦人員對(duì)基本建設(shè)活動(dòng)中的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資做好及時(shí)入庫登記工作，定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查，保證建設(shè)資金的合理使用。3、及時(shí)與資金拔入單位和拔出單位核對(duì)往來款項(xiàng)，做好債權(quán)債務(wù)的清償工作。4、資料，對(duì)尚未移交的檔案須妥善保管。十一、成本核算崗位1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合酒店特點(diǎn)和需要擬訂成本管理辦法，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行修訂。2、根據(jù)酒店成本支出的特點(diǎn)和成本管理的規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)直接成本、間接成本的核算，成本對(duì)象和成本中心的確定，費(fèi)用的歸集、分配等擬定詳細(xì)的核算程序。3、會(huì)同有關(guān)部門建立定額、原始記錄、內(nèi)部結(jié)算價(jià)格制度，做好內(nèi)部成本管理的基礎(chǔ)工作，為正確計(jì)算酒店成本提供可靠依據(jù)。4、按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進(jìn)行費(fèi)用的歸集和分配，定期分析成本費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況和成本升降原因，對(duì)照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進(jìn)水平，提出降低成本費(fèi)用的辦法和加強(qiáng)管理的建議。5、在成本核算的基礎(chǔ)上，開展酒店經(jīng)濟(jì)核算，對(duì)科室的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲。十二、往來結(jié)算崗位1、嚴(yán)格審核往來款項(xiàng)的真實(shí)性，并按收付單位、個(gè)人設(shè)置往來明細(xì)帳。2、及時(shí)清理、核對(duì)往來款項(xiàng)。定期對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行帳齡分析，對(duì)長期未處理的往來款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，對(duì)確實(shí)無法收回的應(yīng)收款和支付的應(yīng)付款，應(yīng)查明原因，并按有關(guān)規(guī)定處理。十三、檔案管理崗位1、指導(dǎo)會(huì)計(jì)崗位對(duì)各種會(huì)計(jì)資料的收集、編號(hào)、整理、裝訂工作。年終負(fù)責(zé)將全年的會(huì)計(jì)資料收集齊全，完成審查核對(duì)、整理立卷、編制目錄，裝訂成冊(cè)的工作任務(wù)。2、當(dāng)年的會(huì)計(jì)檔案保管一年后，填報(bào)移交清冊(cè)，交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保管。3、對(duì)需銷毀的會(huì)計(jì)檔案，要填寫“會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)”。會(huì)計(jì)檔案銷毀前，本院認(rèn)為重要的會(huì)計(jì)資料，應(yīng)復(fù)印留存。十四、票據(jù)管理崗位1、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)管理的規(guī)章制度，熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務(wù)。2、做好對(duì)領(lǐng)購票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。3、嚴(yán)把票據(jù)領(lǐng)用關(guān)，做好領(lǐng)用登記工作。4、負(fù)責(zé)辦理各類票據(jù)的領(lǐng)用、結(jié)報(bào)和繳銷手續(xù)。5、指導(dǎo)和監(jiān)督票據(jù)使作用人正確使用和填寫各類票據(jù)。6、對(duì)尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進(jìn)行核對(duì)。十五、辦稅員崗位1、熟悉和掌握醫(yī)院相關(guān)的稅收政策。2、負(fù)責(zé)房租稅、個(gè)人所得稅等計(jì)算和申報(bào)工作。3、按要求向稅務(wù)部門報(bào)送有關(guān)報(bào)表，自覺接受監(jiān)督。十六、藥品核算崗位1、認(rèn)真審核酒店物質(zhì)的購入和發(fā)出憑證，做好酒店物資的明細(xì)核算，及時(shí)清理往來掛帳，定期核對(duì)帳物，做到帳實(shí)相符。2、參與酒店物資的清查盤點(diǎn)，對(duì)盤盈、盤虧和報(bào)損的酒店物資要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。3、酒店物質(zhì)價(jià)格變動(dòng)時(shí)，根據(jù)物資部通知及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)和庫存物資帳。4、按規(guī)定及時(shí)編報(bào)有關(guān)酒店物資報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。5、督促物資部門認(rèn)真執(zhí)行酒店物資采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用、報(bào)損、調(diào)拔、調(diào)價(jià)等制度。十一、材料核算崗位1、真審核材料的購入和發(fā)出憑證，做好材料的明細(xì)核算，及時(shí)清理往來掛帳，定期核對(duì)帳物，做到帳實(shí)相符。2、參與材料的清查盤點(diǎn)，對(duì)盤盈、盤虧和報(bào)損的材料要查明原因，分別對(duì)不同情況，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。3、了解材料的儲(chǔ)備情況，對(duì)滯留積壓材料要分析原因，提出處理意見，對(duì)保管不善造成損失的要及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，作出處理。4、按保管地點(diǎn)、類別、品種、規(guī)格及時(shí)登記材料明細(xì)帳，每月根據(jù)會(huì)計(jì)核算和成本核算的要求報(bào)送收發(fā)存等相關(guān)報(bào)表。5、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定督促庫房管理部門認(rèn)真執(zhí)行材料采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用、報(bào)損、調(diào)拔等制度。物業(yè)中心辦公室內(nèi)勤崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)中心文件收接、下載，按規(guī)定范圍轉(zhuǎn)達(dá)，收存、歸檔工作。二、負(fù)責(zé)中心各類數(shù)據(jù)表格