WKFY WKFY烏魯木齊康福源生物技術(shù)開發(fā)烏魯木齊康福源生物技術(shù)開發(fā)質(zhì)量管理手冊（第一版）二○一二年三月一日同意二○一二年三月一日實施烏魯木齊康福源生物技術(shù)開發(fā)公布

目錄TOC\f\t"樣式1,1"目錄 10.1《質(zhì)量管理手冊》同意公告 20.2介紹 30.3術(shù)語 51.0質(zhì)量管理手冊管理 51.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 71.2質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 72.0組織領(lǐng)導(dǎo)及職責權(quán)限分配 83.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標確實定 144.0質(zhì)量管理體系文件和要素 155.0不合格管理措施 176.0環(huán)境衛(wèi)生及廢棄物處理管理 196.1生產(chǎn)操作人員衛(wèi)生管理制度 217.0生產(chǎn)廠區(qū)質(zhì)量衛(wèi)生管理制度 228.0廠區(qū)要求 249.0車間要求 2510.0庫房要求 2611.0生產(chǎn)設(shè)備管理要求 2811.1生產(chǎn)設(shè)備購置管理制度 2911.2設(shè)備維護清洗管理制度 3112.0人員要求 3213.0文件管理 3514.0采購管理制度 3715.0過程管理控制 3915.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 4015.2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考評措施 4116.0關(guān)鍵質(zhì)量控制工序管理程序 4316.1關(guān)鍵質(zhì)量控制點作業(yè)指導(dǎo)書 4416.1.1蔬菜干制品（脫水蔬菜）生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 4416.1.2方便食品（油茶）生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 17.0檢驗設(shè)備及檢驗管理 49717.1檢驗設(shè)備管理制度 4818.0檢驗管理 5018.1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度 53119.0“※”號項目檢驗計劃 5620.0產(chǎn)品防護要求及控制程序 5621.0統(tǒng)計控制程序 5822.0化驗室管理制度 59

0.1《質(zhì)量管理手冊》同意公告本企業(yè)《質(zhì)量管理手冊（第1版）》關(guān)鍵是參考GB/T19001-《質(zhì)量管理體系關(guān)鍵點》，依據(jù)國家質(zhì)檢總局《食品質(zhì)量安全市場準入評審?fù)▌t（）》要求編寫，現(xiàn)給予同意實施。《質(zhì)量管理手冊》是實現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標基礎(chǔ)準則，是指導(dǎo)企業(yè)建立并實施質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量管理體系范圍各項質(zhì)量活動法規(guī)和全體職員行為準則，是第三方認證評審關(guān)鍵依據(jù)，全體職員必需遵照實施。特此公布，即日實施。經(jīng)理：張琦03月01日

0.2介紹１企業(yè)概況烏魯木齊康福源生物技術(shù)開發(fā)是一家以蔬菜水果，藥食同源農(nóng)業(yè)種植物為原料，專業(yè)生產(chǎn)加工蔬菜粉系列產(chǎn)品及其制成品生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)基地在烏魯木齊七道灣，建筑面積約500m2,周圍環(huán)境良好，無無任何污染。生產(chǎn)廠區(qū)人流、物流合理分開，生活、辦公、生產(chǎn)及公共設(shè)施區(qū)域劃分對產(chǎn)品生產(chǎn)不造成污染和交叉污染。車間內(nèi)部部署合理，凈化等級10萬級，能夠滿足生產(chǎn)工藝要求生產(chǎn)。車間產(chǎn)生廢氣設(shè)有排風設(shè)施能保持車間空氣流通，生產(chǎn)工藝用水采取純化水，廢水水質(zhì)達標到國家要求排放標準，廢物貯于垃圾箱中定時送到制訂地點集中處理。廠區(qū)以工業(yè)標準廠房為主體，配套設(shè)施于一體，大大降低了食品生產(chǎn)污染和交叉污染。企業(yè)現(xiàn)有職員約20人，設(shè)有：生產(chǎn)部、生產(chǎn)保障部、辦公室、市場營銷部、財務(wù)部和質(zhì)保部六個部門。關(guān)鍵產(chǎn)品包含以下產(chǎn)品單元：蔬菜干制品生產(chǎn)加工。本企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、檢測儀器設(shè)備齊全，質(zhì)量體系完善，能夠滿足生產(chǎn)加工需要。2質(zhì)量管理手冊說明2.1專題內(nèi)容質(zhì)量管理手冊說明本企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對組成質(zhì)量管理體系8個要素進行描述。2.2適用范圍適適用于本企業(yè)生產(chǎn)：蜜餞和干果制品分裝生產(chǎn)、糖果制品生產(chǎn)加工。3編寫依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則（）》、《蔬菜干制品生產(chǎn)許可證審查細則》、《其它糧食加工品生產(chǎn)許可證審查細則》。

0.3術(shù)語采取GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》要求術(shù)語。

1.0質(zhì)量管理手冊管理概述質(zhì)量管理手冊是實施質(zhì)量管理各項活動綱領(lǐng)和指南，為確保本企業(yè)質(zhì)量管理手冊充足、適宜和有效，必需加強對質(zhì)量管理手冊管理。2職責2.1辦公室負責質(zhì)量管理手冊歸口管理。2.2質(zhì)量管理手冊由總部辦公室組織相關(guān)人員按《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》要求編制，經(jīng)理審批頒發(fā)。2.3質(zhì)量管理手冊版本號為“第一版”，由辦公室印制。2.4質(zhì)量管理手冊由辦公室統(tǒng)一編號、登記，發(fā)放至企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和中層干部（各部門責任人）。2.5質(zhì)量管理手冊在以下情況時修訂：（1）質(zhì)量管理手冊中一些要求已不適應(yīng)工作需要，實施中有不完善之處；（2）組織機構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響質(zhì)量管理手冊實施；（3）現(xiàn)行手冊條款和相關(guān)標準和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。2.6質(zhì)量管理手冊在以下情況時改版：（1）國家法律、法規(guī)、規(guī)章對食品管理要求方面有重大變動，和現(xiàn)行質(zhì)量管理手冊有較大矛盾；（2）《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》改版；（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標發(fā)生重大改變；（4）組織機構(gòu)設(shè)置和人員較大變動，嚴重影響質(zhì)量管理手冊實施；（5）生產(chǎn)能力發(fā)生重大改變；（6）質(zhì)量管理手冊局部修訂包含相當多處或相當多頁。2.7質(zhì)量管理手冊修訂或換版由辦公室負責，經(jīng)理審批。更換下來手冊或插頁立即加蓋“作廢”章，歸檔保留或銷毀。2.8人員調(diào)離時，向辦公室交回質(zhì)量管理手冊。2.9質(zhì)量管理手冊受控本一律不外借。非受控本借閱、復(fù)印，須經(jīng)經(jīng)理同意，由辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。2.10質(zhì)量管理手冊持有者應(yīng)妥善保管質(zhì)量管理手冊，保持質(zhì)量管理手冊清潔、完整，不得將質(zhì)量管理手冊私自更改、復(fù)印、外借，預(yù)防丟失。2.11質(zhì)量管理手冊由辦公室組織宣貫，宣貫統(tǒng)計由辦公室存檔。2.12辦公室負責保持質(zhì)量管理手冊現(xiàn)行有效性。2.13質(zhì)量管理手冊由辦公室負責解釋。

1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1、質(zhì)量方針：合理成本、有效管理、精做創(chuàng)新、用戶滿意。合理成本提升成品一次交檢合格率，降低成本；有效管理健全質(zhì)量管理體系，發(fā)揮體系管理優(yōu)勢，確保食品質(zhì)量安全；精做創(chuàng)新實現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)和管理水平連續(xù)改善，追求最好效益；用戶滿意以用戶滿意為宗旨，改善服務(wù)，達成并爭取超越用戶期望。2、質(zhì)量目標：成品一次交檢合格率：≥98%；產(chǎn)品出廠合格率：100%；用戶投訴處理率：100%；4用戶滿意度：≥85%。1.2質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)及見下圖：董事長董事長總經(jīng)理生產(chǎn)部生產(chǎn)確保部質(zhì)報部辦公室財務(wù)室市場營銷部

2.0組織領(lǐng)導(dǎo)及職責權(quán)限分配1概述質(zhì)量工作是企業(yè)管理中心工作，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)必需重視質(zhì)量工作，設(shè)置質(zhì)量管理機構(gòu)，并明確其職責和權(quán)限。2職責董事長負責設(shè)置質(zhì)量管理機構(gòu)，并明確其職責和權(quán)限。3組織機構(gòu)3.1本企業(yè)組織機構(gòu)圖見第1.2章。3.2董事長作為管理者代表主持全廠工作，全方面負責本企業(yè)質(zhì)量工作；辦公室負責質(zhì)量管理和計量管理工作,試驗室負責質(zhì)量檢驗工作。4崗位職責4.1董事長職責和權(quán)限（1）負責討論本企業(yè)重大事宜管理工作；（2）負責審議本企業(yè)年度財務(wù)、銷售匯報；（3）負責決議討論各部門提出其它重大事項；（4）設(shè)置組織機構(gòu)，任命相關(guān)人員，并要求其職責、權(quán)限和相互關(guān)系；（5）董事長是企業(yè)質(zhì)量管理體系總責任人，對質(zhì)量體系運行最終有效性負責；（6）制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并督促落實工作。4.2總經(jīng)理職責和權(quán)限：（1）落實實施國家相關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；（2）制訂頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（3）同意頒發(fā)質(zhì)量管理手冊；（4）幫助設(shè)置組織機構(gòu)、任命相關(guān)人員并要求其職責權(quán)限；（5）為質(zhì)量管理體系有效運行提供足夠資源；（6）對本企業(yè)最終產(chǎn)品質(zhì)量負全責，對經(jīng)理負責；（7）傳達滿足用戶要求及法律法規(guī)要求關(guān)鍵性，提升全員質(zhì)量意識及綜合素質(zhì)。4.3質(zhì)保部職責和權(quán)限：（1）落實實施國家相關(guān)政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本企業(yè)相關(guān)要求；（2）在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責本企業(yè)質(zhì)量管理日常工作，負責質(zhì)量管理體系建立、實施和保持，負責質(zhì)量管理活動計劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制訂質(zhì)量管理手冊；（3）負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、原輔材料質(zhì)量驗收和生產(chǎn)步驟檢驗工作；（4）向董事長匯報本企業(yè)實施質(zhì)量管理體系所取得業(yè)績，和質(zhì)量管理體系所需作改善。（5）負責技術(shù)工作，進行新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改善；（6）負責監(jiān)督、檢驗、考評文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況；4.4辦公室質(zhì)量職責、權(quán)限（1）落實實施國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本企業(yè)相關(guān)要求；（2）負責行政管理、文件發(fā)放工作；（3）責任人事管理、考勤和人員招聘、薪酬工作；（4）負責資產(chǎn)、外聯(lián)和企業(yè)日常招待工作；（5）參與不合格品、不合格工作評審；（6）完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。4.5生產(chǎn)部質(zhì)量職責、權(quán)限（1）落實實施國家相關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)要求；（2）組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，按時完成生產(chǎn)任務(wù)；（3）認真實施安全操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)；（4）認真實施工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量；（5）負責編制生產(chǎn)計劃，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后組織實施；（6）對不能按時完成生產(chǎn)任務(wù)和出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負責；（7）負責設(shè)備管理，確保設(shè)備完好，負責生產(chǎn)設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收和標識。（8）組織編制技術(shù)文件，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后組織實施；（9）完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。4.6生產(chǎn)確保部質(zhì)量職責、權(quán)限（1）負責組織對原輔料、運輸供給商評定、選定和后續(xù)控制；（2）負責原輔料、生產(chǎn)工具和其它備件備品采購工作，確保生產(chǎn)原輔料立即供給；（3）負責對原輔料供給商評定；（4）負責對原輔料供給商后續(xù)控制；（5）負責對采購信息發(fā)給供給商前審查，以確保其正確性；（6）對所采購原輔材料、包裝材料質(zhì)量負責；（7）負責索取供給方營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品標準等材料，立即索取供給方所供給當批產(chǎn)品有效檢驗匯報。（8）負責生產(chǎn)設(shè)備及廠房設(shè)施維護。4.7市場營銷部質(zhì)量職責、權(quán)限市場銷售部為企業(yè)產(chǎn)品銷售、用戶協(xié)調(diào)及服務(wù)部門，關(guān)鍵職能包含：（1）負責識別用戶要求，評審用戶訂單。（2）負責和用戶溝通，包含產(chǎn)品信息、協(xié)議、投訴。（3）負責用戶滿意調(diào)查組織和分析結(jié)果使用。（4）負責組織對用戶投訴處理和糾正方法采取。（5）依據(jù)經(jīng)理室要求，提供相關(guān)銷售數(shù)據(jù)。（6）負責企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)開拓和建立。（7）負責用戶售后服務(wù)溝通工作。（8）負責編制發(fā)貨計劃，并跟蹤監(jiān)控在途產(chǎn)品，確保產(chǎn)品按時、安全抵達目標地；（9）負責組織對用戶退貨、投訴處理和糾正方法采取；（10）負責日常訂單接收、受理跟進和回復(fù)；（11）負責統(tǒng)籌并跟蹤采購計劃、生產(chǎn)計劃、發(fā)貨計劃實施實施進度和結(jié)果分析；（12）負責退貨驗收評審結(jié)果跟蹤和統(tǒng)籌落實；（13）負責處理用戶投訴；（14）嚴格實施質(zhì)檢部及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)確定銷售步驟異常糾正和預(yù)防方法及不合格控制和處理方案。（15）負責和銷售商及超市外部聯(lián)絡(luò)工作，確保良好溝通渠道。4.8財務(wù)部質(zhì)量職責、權(quán)限（1）合理安排資金、協(xié)調(diào)和用戶、付款部門關(guān)系。（2）制訂和完善財務(wù)管理制度和程序。（3）對財務(wù)人員日常財務(wù)工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。（4）資金預(yù)算，往來帳款核實、應(yīng)收帳款跟蹤和催收。（5）成本費用控制、成本分析，庫存監(jiān)督和查對。（6）辦理相關(guān)銀行存款，現(xiàn)金業(yè)務(wù)。（7）外部稅務(wù)事項聯(lián)絡(luò)工作，負責和國家稅務(wù)部門聯(lián)絡(luò)，確保有良好溝通渠道。4.9相關(guān)人員質(zhì)量職責、權(quán)限4.9.1質(zhì)量管理員質(zhì)量職責、權(quán)限（1）落實實施相關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本企業(yè)相關(guān)要求；（2）會同相關(guān)人員編制質(zhì)量管理手冊；（3）負責質(zhì)量方針目標、質(zhì)量管理手冊宣貫；（4）負責質(zhì)量信息搜集、分析和反饋；（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。4.9.2質(zhì)量檢驗員質(zhì)量職責、權(quán)限（1）落實實施國家相關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本企業(yè)要求；（2）認真實施技術(shù)標準，填寫原始統(tǒng)計，出具檢驗匯報；（3）嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時完成檢驗任務(wù)；（4）對原始統(tǒng)計和檢驗匯報真實性、正確性負責；（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。4.9.3計量管理員質(zhì)量職責、權(quán)限（1）實施國家相關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本企業(yè)相關(guān)要求；（2）負責計量管理工作，建立臺帳，管理檢測儀器設(shè)備、計量器具；（3）編制周期檢定計劃，組織量值溯源，按時送檢檢測儀器設(shè)備、計量器具；（4）編制檢測儀器設(shè)備、計量器具管理制度，并組織實施；（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。4.9.4文件管理員質(zhì)量職責、權(quán)限（1）落實實施國家相關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本企業(yè)要求；（2）負責文件登記、編號、發(fā)放、收回、保留、管理工作；（3）對文件現(xiàn)行有效性負責；（4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。4.9.5技術(shù)員質(zhì)量職責、權(quán)限（1）落實實施國家相關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本企業(yè)相關(guān)要求；（2）負責編制技術(shù)標準和相關(guān)技術(shù)文件；（3）負責立即處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)技術(shù)問題；（4）對技術(shù)標準和相關(guān)技術(shù)文件質(zhì)量負責；（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。4.9.6生產(chǎn)工人質(zhì)量職責、權(quán)限（1）落實實施國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本企業(yè)相關(guān)要求；（2）嚴格實施工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，遵守工藝紀律，確保產(chǎn)品質(zhì)量；（3）對加工產(chǎn)品質(zhì)量負責；（4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。4.9.7庫房管理員質(zhì)量職責、權(quán)限（1）落實實施國家相關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本企業(yè)相關(guān)要求；（2）負責物資管理，做到帳物相符，優(yōu)異先出；（3）認真做好庫房安全工作；（4）完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。

3.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標確實定1概述質(zhì)量目標是本企業(yè)在質(zhì)量方面所追求方向和目標，是本企業(yè)關(guān)注焦點和需達成預(yù)期結(jié)果。本企業(yè)制訂明確質(zhì)量目標，并落實實施。2職責2.1董事長經(jīng)理負責制訂頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2.2相關(guān)部門負責質(zhì)量方針目標落實實施。3質(zhì)量方針目標制訂3.1董事長敘述質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向及本企業(yè)在質(zhì)量方面所追求目標，辦公室組織研究并起草成文，報經(jīng)理審批頒發(fā)。3.2制訂質(zhì)量方針應(yīng)和本企業(yè)總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，質(zhì)量方針應(yīng)是經(jīng)營方針一部分。3.3質(zhì)量方針以八項質(zhì)量管理標準為基礎(chǔ)，從產(chǎn)品質(zhì)量要求、使用戶滿意和連續(xù)改善等方面作出承諾，并提供制訂和評審質(zhì)量目標框架。3.4依據(jù)質(zhì)量方針要求框架制訂質(zhì)量目標，應(yīng)包含產(chǎn)品要求和滿足產(chǎn)品要求所需其它內(nèi)容，并應(yīng)是定量和可測量。4質(zhì)量方針目標宣貫質(zhì)檢部負責質(zhì)量方針目標宣貫，確保每位職員全部了解并落實實施。宣貫統(tǒng)計由辦公室保留。4.0質(zhì)量管理體系文件和要素1概述本企業(yè)制訂并實施質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量管理制度），要求各相關(guān)部門、人員質(zhì)量職責、權(quán)限和相互關(guān)系，對各項質(zhì)量活動進行規(guī)范，以維護正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量。制訂不合格管理措施，對出現(xiàn)多種不合格進行糾正或采取糾正方法。2職責2.1質(zhì)保部組織制訂質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量管理制度）。2.2董事長負責確定各相關(guān)部門、人員質(zhì)量職責、權(quán)限和相互關(guān)系。2.3各部門按質(zhì)量職責分配表要求，認真推行各自職責。3質(zhì)量管理體系3.1本企業(yè)質(zhì)量管理體系包含以下個要素：（1）組織領(lǐng)導(dǎo)；（2）質(zhì)量目標；（3）管理職責；（4）廠區(qū)要求；（5）車間要求；（6）庫房要求；（7）生產(chǎn)設(shè)備；（8）人員要求；（9）文件管理；（10）采購要求；（11）過程管理；（12）質(zhì)量控制（13）檢驗管理（14）過程檢驗（15）出廠檢驗3.2質(zhì)量管理體系文件3.2.1質(zhì)量管理體系文件包含質(zhì)量管理手冊（含質(zhì)量管理制度）、作業(yè)指導(dǎo)書和統(tǒng)計。3.2.2質(zhì)量管理手冊敘述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述質(zhì)量管理體系要素。最少包含：（1）本企業(yè)基礎(chǔ)情況概述；（2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（3）確定質(zhì)量管理體系；（4）組織機構(gòu)描述；（5）包含所使用文件和質(zhì)量管理制度。本企業(yè)質(zhì)量管理手冊覆蓋《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表》全部要求。3.2.3作業(yè)指導(dǎo)書具體作業(yè)文件，或制訂簡明操作規(guī)程。當缺乏作業(yè)指導(dǎo)書可能會給工作帶來危害時，依據(jù)所開展工作項目編制對應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書，如操作規(guī)程等。3.2.4統(tǒng)計說明所取得結(jié)果或提供所完成活動證據(jù)文件。包含質(zhì)量統(tǒng)計和技術(shù)統(tǒng)計，如表格、原始統(tǒng)計、匯報等。3.3質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖見第1.2章。

5.0不合格管理措施1概述對不合格進行嚴格控制和管理，預(yù)防不合格再次出現(xiàn)。2職責2.1質(zhì)保部、辦公室負責不合格管理。2.2相關(guān)責任部門負責不合格糾正或采取糾正方法，檢驗室負責跟蹤驗證。3不合格范圍：3.1產(chǎn)品不合格，包含原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；3.2工作不合格：包含管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。4本企業(yè)經(jīng)過檢驗、考評、檢驗、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋、接收投訴等方法發(fā)覺存在不合格。5產(chǎn)品不合格處理5.1不合格品由檢驗室負責判別、標識、統(tǒng)計并通知責任部門和匯報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。5.2責任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以顯著標志。5.3辦公室組織質(zhì)管、質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供給等人員對不合格品進行評審，分析原因，明確責任，確定處理方法并報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意。5.4對不合格半成品通常采取以下方法：（1）報廢（2）回收處理（3）降檔次處理。5.5對輔料、包裝材料不合格通常采取以下方法：（1）退貨；（2）降檔次接收；（3）報廢。5.6對不合格源水要停用。5.7對不合格成品要進行報廢或回收處理。5.8責任部門針對不合格原因進行糾正或采取糾正方法，辦公室進行跟蹤驗證。6工作不合格處理6.1工作不合格包含：管理工作、技術(shù)工作、過程、體系等多方面。6.2生產(chǎn)職員違犯本企業(yè)規(guī)章制度、生產(chǎn)操作工藝屬于工作不合格，管理人員未盡職盡責、疏于管理和檢驗人員未盡責全部屬于工作不合格。6.2.1相關(guān)部門在檢驗、考評、用戶走訪、信息反饋、接收投訴等方法發(fā)覺存在工作不合格時應(yīng)立即匯報辦公室，填寫不合格通知單交責任部門。6.2.2辦公室負責組織對工作不合格進行評審，責任部門進行原因分析，認真糾正。辦公室應(yīng)定時將各類不合格評審統(tǒng)計匯總，方便驗證糾正方法效果，預(yù)防不合格再次發(fā)生。6.2.3責任部門調(diào)查分析原因，明確責任，確定處理方法并報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意。責任部門針對不合格原因進行糾正或采取糾正方法，辦公室負責糾正方法督促檢驗：依據(jù)不合格事實進行糾正方法實施情況檢驗驗收，查驗糾正方法效果情況，負責對關(guān)鍵糾正方法跟蹤驗證。6.3不合格處理：1)工作不合格視情節(jié)給予糾正，能夠并除50元罰款直至開除；2）總經(jīng)理酌情對責任人員進行教育和合適處理；3）為擴大鞏固糾正預(yù)防方法效果，必需時能夠?qū)⑶闆r通報全單位。7統(tǒng)計不合格通知單；不合格處理統(tǒng)計單。

6.0環(huán)境衛(wèi)生及廢棄物處理管理目標規(guī)范本企業(yè)生產(chǎn)關(guān)鍵衛(wèi)生環(huán)境,加強和生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境等原因運行和活動進行控制，確保環(huán)境衛(wèi)生方針、目標和指標實現(xiàn)。適用范圍本制度適適用于本企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生管理體系運行過程控制。職責3.1辦公室負責生產(chǎn)廢棄物、廢包裝材料等廢棄垃圾管理崗位設(shè)置及對應(yīng)處理控制程序制訂和實施。3.2生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)垃圾打掃、搜集。3.3白班負責生產(chǎn)垃圾（廢包材、廢棄物）裝運、處理、傾倒。3.4辦公室負責污染物（包含垃圾）處理同意、處理統(tǒng)計。運行控制程序4.1本企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生原因包含廢水、廢棄物、廢渣、廢棄油、廢舊物資、垃圾等，對于關(guān)鍵環(huán)境衛(wèi)生原因由辦公室依據(jù)關(guān)鍵環(huán)境原因加以關(guān)鍵控制。4.1.1水污染防治管理生產(chǎn)廢水集中排放，外排口應(yīng)符合達標要求后方可外排，由辦公室負責監(jiān)督管理，生產(chǎn)采取循環(huán)用水，節(jié)省用量等方法來控制用水量，生產(chǎn)車間嚴格按工藝規(guī)程操作，降低污水產(chǎn)生量和排放量。4.1.2固體廢棄物管理1）生產(chǎn)中分揀出雜質(zhì)、廢品、廢舊包材由生產(chǎn)車間集中處理，定點堆放，由白班負責定時運出報批處理；2）生活垃圾由辦公室統(tǒng)一安排白班處理。4.1.4對于包裝設(shè)備漏、滴油現(xiàn)象應(yīng)立即采取維修方法預(yù)防污染擴散。4.1.5對不可直接回收利用廢棄物由辦公室統(tǒng)一安排白班處理。4.1.6辦公室負責對本企業(yè)水、電等能源進行計劃管理；以確保能源充足有效利用，降低消耗。4.2原料、包裝材料、成品放置地方應(yīng)整齊衛(wèi)生、通風良好，做到防霉、防濕、防變質(zhì)、防蟲、防鼠等。化工原料要密封保留，各物品應(yīng)分類存放標識明確。4.3車間應(yīng)嚴格依據(jù)以上要求，開展好環(huán)境衛(wèi)生管理工作，并做好對應(yīng)統(tǒng)計。當出現(xiàn)不符合情況時，根據(jù)廠部規(guī)章處理，管理者代表負責隨時檢驗各車間實施情況。4.4本企業(yè)應(yīng)保持良好衛(wèi)生環(huán)境，綠化工作，垃圾堆和多種原料、包裝物應(yīng)隨時清理。

6.1生產(chǎn)操作人員衛(wèi)生管理制度1、凡新進人員必需經(jīng)過衛(wèi)生知識培訓(xùn)，方準上崗。2、各工作場所內(nèi)均應(yīng)保持整齊，不得放置和工作無關(guān)物品。3、洗手間、廁所、更衣室及其它衛(wèi)生設(shè)施，必需保持整齊、嚴禁在本企業(yè)內(nèi)隨地吐痰，亂扔廢棄物。4、車間主管負責本車間人員日常衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。5、工作人員出入生產(chǎn)車間應(yīng)隨手關(guān)門，嚴禁隨意開窗。6、生產(chǎn)人員進入車間必需進更衣室進行個人清潔衛(wèi)生消毒更衣，不得化妝，佩帶首飾，應(yīng)穿戴工作服、工作帽和工作鞋進入，離開車間，尤其是上廁所時，必需脫去工作服，并要換鞋；7、生產(chǎn)人員每十二個月必需體檢一次，體檢不合格者不能從事食品工作。8、生產(chǎn)人員在生產(chǎn)前必需穿工作服、戴帽、換鞋、洗手，一律不準留長指甲，不準佩戴首飾。9、生產(chǎn)人員要常常洗澡、洗發(fā)、注意個人衛(wèi)生。嚴禁在生產(chǎn)車間內(nèi)換工作服、梳頭、工作過程中頭發(fā)一律不準外露在帽外，口罩必需系好，預(yù)防細菌侵入。10、生產(chǎn)人員不準在車間、庫房或化驗室內(nèi)吃零食、吸煙，嚴禁隨地吐痰。7.0生產(chǎn)廠區(qū)質(zhì)量衛(wèi)生管理制度為了加強生產(chǎn)車間及廠區(qū)衛(wèi)生管理，建立優(yōu)美、整齊生產(chǎn)環(huán)境，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制訂本制度。1.車間應(yīng)常常保持整齊，不許可隨意堆放設(shè)備、物料，車間地面、路面及運輸?shù)炔粦?yīng)對物料和原輔料及產(chǎn)成品造成污染；2.車間四面范圍內(nèi)屬責任區(qū)域，要求車間生產(chǎn)人員天天清掃1～2次，做到車間地面潔凈無雜物，水溝通暢無臭氣，天花板上無蛛網(wǎng)，門窗、墻面無污漬；3.廠區(qū)、車間走道，不準堆放其它雜物，要保障通道通暢；4.在生產(chǎn)正常情況下，確定每七天星期六為衛(wèi)生工作日，全體職員應(yīng)對所在車間內(nèi)、外環(huán)境進行大掃除，全方面清除衛(wèi)生死角，全方面消毒。5.車間生產(chǎn)人員每十二個月必需要進行體檢，持有健康證，一旦發(fā)覺患有傳染病人員要立即調(diào)離解聘；6.生產(chǎn)車間天花板、墻壁、門窗、工作臺必需保持整齊，不得有灰塵、蜘蛛網(wǎng)。車間主管天天應(yīng)對生產(chǎn)車間工作環(huán)境進行監(jiān)督，發(fā)覺不整齊地方應(yīng)立即處理。車間內(nèi)不得吸煙，不得吃食品，不得存放私人物品；7.上班前應(yīng)該檢驗生產(chǎn)工具、容器是否清潔，工作前必需進行消毒清洗，不然應(yīng)該立即清潔消毒；生產(chǎn)工人天天下班后，必需對工作范圍內(nèi)進行整理清洗后，方可離開車間。8.全部生產(chǎn)設(shè)備用前必需檢驗、清洗潔凈并進行消毒。生產(chǎn)設(shè)備用后應(yīng)抹去殘留物、消毒、密封凈化。所用各容器應(yīng)清潔潔凈、不破損，并定時清潔。生產(chǎn)工具和容器應(yīng)該放置在指定位置，不得隨意亂扔亂放。9.下班前應(yīng)將全部生產(chǎn)工具、容器、墻面和地面清洗潔凈，做到工具擺放整齊，地面、墻面無垃圾、無污漬；10.車間應(yīng)有預(yù)防老鼠和蚊蠅進入設(shè)施及電子滅蚊蠅器材，進入車間內(nèi)應(yīng)隨時關(guān)門，預(yù)防老鼠和蚊蠅進入，嚴禁在車間廠區(qū)內(nèi)投放殺蟲、滅鼠有毒藥品；11.原料庫內(nèi)最少一個星期對冰庫進行清理衛(wèi)生；12.應(yīng)保持辦公室整齊，和辦公無關(guān)物品通常不得放在桌面上；13.化驗室要保持清潔潔凈，對儀器應(yīng)保護保留好。對廢渣、廢液應(yīng)立即清理，注意化驗室保持潔凈。14.違反上述各條給罰款50元／次，并扣當月班組考評分5分；15.本制度從頒布之日起實施，考評人為經(jīng)理或管理者代表、后勤部長、質(zhì)量衛(wèi)生管理員、各生產(chǎn)部主任和班組長，一級負責一級考評。

8.0廠區(qū)要求1概述廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵條件，本企業(yè)建立滿足生產(chǎn)要求廠區(qū)，進行正常維護，確保其處于完好狀態(tài)。2職責2.1辦公室負責廠區(qū)管理。2.2質(zhì)檢部負責廠區(qū)維護。3合理選擇廠址，建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴散性污染源地域，廠區(qū)整齊。4企業(yè)廠區(qū)應(yīng)該清潔平整、無積水，廠區(qū)道路應(yīng)用水泥、瀝清或或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。5企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)要應(yīng)該相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得喂養(yǎng)家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外。6廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)這密閉式，廠區(qū)不得散發(fā)出異味，不得有多種雜物堆放。

9.0車間要求1概述生產(chǎn)包裝車間是影響產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵條件，本企業(yè)建立滿足生產(chǎn)要求車間，進行正常維護，確保其處于完好狀態(tài)。2職責2.1質(zhì)檢部負責生產(chǎn)設(shè)施和工作場所管理。2.2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設(shè)施和工作場所維護。3生產(chǎn)設(shè)施和工作場所由經(jīng)理選擇有一定資質(zhì)單位設(shè)計、承建。4質(zhì)檢部對生產(chǎn)設(shè)施和工作場所建造過程實施監(jiān)督，完工后組織驗收。5合理設(shè)計廠房，符合食品生產(chǎn)工藝要求。人流、物流走向合理。生產(chǎn)車間應(yīng)能滿足各自要求。6廠房有足夠空間，以利于設(shè)備、物料貯存和運輸、衛(wèi)生清理、人員通行。廠房應(yīng)清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴格預(yù)防鼠、蠅及其它害蟲侵入和隱匿。7生產(chǎn)車間建立洗手、消毒、更衣設(shè)施。8生產(chǎn)過程中使用或產(chǎn)生多種有害物質(zhì)應(yīng)該合理置放和處理。9車間地面應(yīng)用無毒、防滑硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁通常應(yīng)該使用淺色無毒材料覆涂，房頂應(yīng)無灰塵。10生產(chǎn)車間溫度、濕度應(yīng)滿足所分裝食品生產(chǎn)要求。11生產(chǎn)工藝要合理，各工序要前后銜接，降低迂回往返，避免交叉污染。12 生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺、敞開式生產(chǎn)及裸露食品和原料上方照明設(shè)備要有防護裝置。

10.0庫房要求1概述：庫房是進行生產(chǎn)必備條件，本企業(yè)建立滿足要求庫房，進行嚴格管理，確保其處于完好狀態(tài)。2職責2.1質(zhì)檢部負責對庫房建造過程實施監(jiān)督，完工后組織驗收。2.2庫房管理員負責對庫房管理工作，庫房物資驗收、入庫、保管和領(lǐng)用工作。3企業(yè)庫房要整齊，地面平滑無裂縫，有良好防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。4庫房內(nèi)溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其它物品存放要求。5庫房內(nèi)存放物品應(yīng)保留良好，要離地、離墻存放，并按優(yōu)異先出標準出入庫。庫房管理人員對庫存物資應(yīng)做到帳物相符。6原材料、外購件、外協(xié)件進入庫房后，一律由庫房管理人員通知質(zhì)檢人員按企業(yè)定驗收標準進行驗收。檢驗合格后，庫房管理人員驗明數(shù)量，分類入庫，并附上已檢驗合格標識。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。7未經(jīng)檢驗合格原材料、外購件、外協(xié)件，應(yīng)有顯著標識，并隔離存放。需要退貨原材料、外協(xié)件、外購件，由庫房管理人員依據(jù)檢驗匯報意見，交銷售部門辦理退貨手續(xù)。8不合格應(yīng)和合格品嚴格分開堆放。庫房管理人員應(yīng)立即將已入庫不合格情況匯報經(jīng)理，包含不合格品種、數(shù)量和不合格原因。并按經(jīng)理意見立即處理。

10.1庫房管理制度1、庫房管理人員負責庫房物資驗收、入庫、保管和領(lǐng)用工作。2、原材料、外購件、外協(xié)件進入庫房后，一律由庫房管理人員通知質(zhì)檢人員按本企業(yè)定驗收標準進行驗收。檢驗合格后，庫房管理人員驗明數(shù)量，分類入庫，并附上已檢驗合格標識。3、未經(jīng)檢驗合格原材料、外購件、外協(xié)件，應(yīng)有顯著標識，并隔離存放。4、需要退貨原材料、外協(xié)件、外購件，由庫房管理人員依據(jù)檢驗匯報意見，交銷售部門辦理退貨手續(xù)。5、未經(jīng)驗收合格原材料、外協(xié)件、外購件因錯誤領(lǐng)用，造成產(chǎn)品不合格者，由庫房管理人員負責任。6、本企業(yè)生產(chǎn)成品須經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗合格后，方準交庫，并按要求定點堆放。7、不合格應(yīng)和合格品嚴格分開堆放。庫房管理人員應(yīng)立即將已入庫不合格情況匯報經(jīng)理，包含不合格品種、數(shù)量和不合格原因。并按經(jīng)理意見立即處理。8、產(chǎn)品出本企業(yè)時，必需辦妥手續(xù)，憑提貨單提貨出本企業(yè)。9、庫房管理人員應(yīng)常常做好防火、防水、防潮、防爆、防盜和衛(wèi)生工作。易燃、易爆、有毒或有腐蝕性物品應(yīng)分類存放。10、嚴格實施領(lǐng)發(fā)手續(xù)，實施安全文明管理。11、庫房管理人員對庫存物資應(yīng)做到帳物相符。11.0生產(chǎn)設(shè)備管理要求1概述生產(chǎn)設(shè)備是進行生產(chǎn)必備條件，必需配置齊全，嚴格管理。2職責2.1質(zhì)檢部負責生產(chǎn)設(shè)備管理。2.2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設(shè)備使用和維護保養(yǎng)。3本企業(yè)制訂并實施《設(shè)備管理制度》（見第9.1章），對生產(chǎn)設(shè)備選型、采購、安裝、調(diào)試、驗收、使用、維護保養(yǎng)和檢修進行控制和管理。4本企業(yè)配置足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點、能確保產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)設(shè)備，對《食品生產(chǎn)許可證審查細則》中要求必備生產(chǎn)設(shè)備必需配置齊全。5質(zhì)檢部應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備選型工作，確保生產(chǎn)設(shè)備功效良好，性能和精度滿足要求要求，能正常安全生產(chǎn)。6生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備按要求立即進行維護保養(yǎng)和清理，確保其處于完好狀態(tài)。7直接接觸食品及原料設(shè)備和容器，必需由無毒、無害、無異味材料制成，結(jié)構(gòu)上應(yīng)邊角圓滑、不易積垢，便于清洗消毒。11.1生產(chǎn)設(shè)備購置管理制度1目標對生產(chǎn)設(shè)備從選型、購置、安裝、調(diào)試、驗收、使用、維護保養(yǎng)、檢修直至報廢全過程進行管理，確保設(shè)備完好。2適用范圍適適用于全廠全部生產(chǎn)設(shè)備。3職責3.1生產(chǎn)確保部負責生產(chǎn)設(shè)備管理。3.2生產(chǎn)確保部負責生產(chǎn)設(shè)備使用和維護保養(yǎng)。4設(shè)備選型4.1新增設(shè)備，由使用部門提出申請，生產(chǎn)確保部進行審查并會同相關(guān)部門進行選型。4.2設(shè)備選型必需從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵照技術(shù)上優(yōu)異、經(jīng)濟上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)需要標準。通常應(yīng)考慮以下原因：（1）技術(shù)性；（2）可靠性；（3）維修性；（4）能源消耗；（5）環(huán)境保護性能；（6）安全性；（7）專用性和適應(yīng)性；（8）經(jīng)濟性等。4.3生產(chǎn)確保部將已完成選型設(shè)備報經(jīng)理審批。5設(shè)備購置5.1生產(chǎn)確保部負責設(shè)備購置。5.2生產(chǎn)確保部應(yīng)從能充足確保產(chǎn)品質(zhì)量、含有良好信譽（如含有第三方質(zhì)量認證、取得生產(chǎn)許可證等國家相關(guān)部門認可）供方處采購設(shè)備。5.3必需時，生產(chǎn)確保部和供方簽署協(xié)議，報總經(jīng)理同意后組織實施。6設(shè)備開箱驗收6.1設(shè)備到貨后，生產(chǎn)部組織相關(guān)部門開箱驗收并給予統(tǒng)計。6.2開箱驗收通常應(yīng)檢驗以下內(nèi)容：（1）設(shè)備在運輸過程中有沒有損傷；（2）零件、備件、附件是否和裝箱單相符；（3）技術(shù)文件是否齊全等。6.3開箱驗收合格設(shè)備方可安裝。開箱驗收不合格設(shè)備，由質(zhì)檢部立即處理缺損或索賠等事宜。7設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收7.1設(shè)備由生產(chǎn)部會同相關(guān)部門安裝、調(diào)試、驗收。7.2調(diào)試完成設(shè)備應(yīng)進行運轉(zhuǎn)試驗并給予統(tǒng)計。7.3驗收合格設(shè)備方可移交使用部門。驗收不合格設(shè)備由質(zhì)檢部辦理退貨或索賠手續(xù)。8設(shè)備編號設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號。9設(shè)備建賬生產(chǎn)確保部建立全廠設(shè)備臺賬，確保賬、物相符。10設(shè)備技術(shù)檔案10.1生產(chǎn)確保部對全廠關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備建立技術(shù)檔案。10.2設(shè)備技術(shù)檔案通常包含以下內(nèi)容：（1）產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證實書、使用說明書、圖紙等技術(shù)文件；（2）裝箱單或隨機附件、工具、備件清單；（3）驗收統(tǒng)計；（4）故障、維修、檢修及事故統(tǒng)計等。11.2設(shè)備維護清洗管理制度為確保食品生產(chǎn)質(zhì)量安全，加強企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒監(jiān)督,做好食品加工使用設(shè)備、設(shè)施安全消毒統(tǒng)計使之高效運轉(zhuǎn)，制訂本管理制度。1、企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)確保部負責維護管理。2、對已購進設(shè)備，生產(chǎn)確保部必需建立設(shè)備臺帳，統(tǒng)一編號，逐臺建檔，保留使用說明書，落實專門使用單位和使用人，設(shè)備在使用前，必需做好對操作人員進行設(shè)備使用和日常養(yǎng)護培訓(xùn)，經(jīng)過考評合格后，方能獨立操作。并制訂相關(guān)崗位責任制，作為年度考評關(guān)鍵內(nèi)容。3、設(shè)備使用人員應(yīng)熟悉設(shè)備操作規(guī)程，按規(guī)程熟練操作設(shè)備，并能排除通常故障。做到會使用，會保養(yǎng)，會檢驗，會排除故障，并確保管好、用好、修好設(shè)備。4、設(shè)備使用時異常，立即停止使用并排除故障，嚴禁帶故障運作。5、設(shè)備使用后須進行清洗消毒，一切零部件放回原處，保持清潔。6、建立每臺設(shè)備使用、維修檔案：做到六個月一小修，整年一大修，并立即做好設(shè)備淘汰、報廢和更新購進工作。7、臨時不使用閑置設(shè)備，必需保養(yǎng)后封存，并由專員管理。8、設(shè)備操作者分班操作時，要認真進行交接班驗收手續(xù)。包含設(shè)備運轉(zhuǎn)潤滑、有沒有事故性損傷和清潔衛(wèi)生情況等。接班人發(fā)覺設(shè)備操作不正常時，有權(quán)拒絕接班，并立即匯報工程課處理。9、設(shè)備在企業(yè)內(nèi)遷移、封存、報廢均由工程部提出處理意見，上報經(jīng)理同意后，辦理相關(guān)手續(xù)。10、設(shè)備事故處理，應(yīng)保留現(xiàn)場，查明原因后，再作出處理意見。

12.0人員要求1概述人員是確保產(chǎn)品質(zhì)量決定性原因，本企業(yè)配置數(shù)量足夠、能力相當人員，并適時進行教育、培訓(xùn)，以提升人員素質(zhì)和技能，使其勝任工作。2職責2.1辦公室責任人員教育、培訓(xùn)和考評。2.2總經(jīng)理責任人事安排工作。3人員配置3.1依據(jù)負擔工作范圍和工作量確定各個工作崗位，給每個崗位配置數(shù)量足夠人員。3.2各崗位人員全部經(jīng)過和其負擔任務(wù)相適應(yīng)教育、培訓(xùn)，擁有對應(yīng)技術(shù)知識和經(jīng)驗，符合對應(yīng)崗位任職條件，考評合格經(jīng)同意后上崗。3.3關(guān)鍵崗位人員任職條件或上崗資格（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)：含有一定質(zhì)量管理知識和食品專業(yè)知識，有良好質(zhì)量意識和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)相關(guān)要求，了解生產(chǎn)者產(chǎn)品質(zhì)量責任和義務(wù)。（2）質(zhì)量管理人員：含有一定質(zhì)量管理知識及相關(guān)食品生產(chǎn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責任和義務(wù)，了解技術(shù)標準要求。（3）技術(shù)人員：有一定質(zhì)量管理知識，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識。（4）檢驗人員：含有一定質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標準，掌握質(zhì)量檢驗技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考評合格持證上崗。（5）生產(chǎn)操作人員：身體健康，無傳染性疾病；經(jīng)過食品生產(chǎn)知識培訓(xùn)，熟悉并掌握本崗位“應(yīng)知應(yīng)會”知識，能看懂相關(guān)技術(shù)文件，能正確熟練操作設(shè)備。4人員培訓(xùn)4.1辦公室依據(jù)各部門崗位培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求，制訂培訓(xùn)計劃，經(jīng)經(jīng)理同意后組織實施。4.2人員培訓(xùn)計劃包含：培訓(xùn)性質(zhì)、參與人員、時間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方法、考評方法等。4.3人員培訓(xùn)內(nèi)容：（1）質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章；（2）《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》；（3）產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程等技術(shù)文件；（4）質(zhì)量管理知識；（5）質(zhì)量管理手冊；（6）專業(yè)知識、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會知識等。4.4培訓(xùn)方法（1）參與各類培訓(xùn)班、講座；（2）送外部機構(gòu)培訓(xùn)；（3）邀請相關(guān)教授來本企業(yè)指導(dǎo)、講課；（4）自己組織培訓(xùn)。4.5人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或因為技術(shù)文件更新、新擴建項目等造成人員不適應(yīng)工作時，各部門應(yīng)立即提出人員培訓(xùn)要求，辦公室立即組織培訓(xùn)。5人員考評辦公室每十二個月組織對各部門和全體人員工作實效（如質(zhì)量部門工作實效、檢驗人職員作實效）進行考評，對考評不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考評合格方可上崗。12.1人員培訓(xùn)教育制度1、為了加強本企業(yè)質(zhì)量管理水平，經(jīng)過對本企業(yè)職員進行各類培訓(xùn)教育，不停提升全體職員管理水平、工作技術(shù)和質(zhì)量意識，增強本企業(yè)職員整體素質(zhì)，特制訂本制度。2、本制度適適用于本企業(yè)全部些人員，和本企業(yè)安排職員培訓(xùn)。3、本企業(yè)辦公室負責培訓(xùn)人員調(diào)配和安排，編制年度培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)內(nèi)容，負責培訓(xùn)和考評統(tǒng)計歸檔，并進行歸口管理，組織落實。4、各部門配合實施人員培訓(xùn)教育工作。5、依據(jù)本企業(yè)定員定崗，并依據(jù)每位職員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，合理安排崗位。辦公室依據(jù)各部門實際情況及需要，編制年度培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)計劃包含培訓(xùn)內(nèi)容、方法、參與人員、時間、負責培訓(xùn)部門和培訓(xùn)要求、經(jīng)審核同意后實施。6、相關(guān)部門依據(jù)培訓(xùn)計劃，并對職員進行培訓(xùn)。7、新工人進本企業(yè)必需進行上崗前培訓(xùn)(培訓(xùn)內(nèi)容為本企業(yè)紀律規(guī)章、安全、文明生產(chǎn)管理制度等)。培訓(xùn)采取舉行培訓(xùn)班、進行部分教導(dǎo)或送外培訓(xùn)等多個方法進行，考評合格方能安排上崗。8、生產(chǎn)部負責組織職員進行操作技能培訓(xùn)，并進行必需考評，考評成績將作為提升、調(diào)資、評獎關(guān)鍵依據(jù)。9、關(guān)鍵崗位操作人員和特殊人員需經(jīng)專門培訓(xùn)和考評，必需時送外單位進行專業(yè)培訓(xùn)，考評合格后方能上崗。10、考評目標是檢驗操作人員技術(shù)和業(yè)務(wù)水平是否達成崗位工作要求，考評分為筆試、口試和實際操作，考評成績必需由經(jīng)理簽字才能有效。13.0文件管理1概述對技術(shù)文件和質(zhì)量文件進行控制，確保對質(zhì)量管理體系有效運行起關(guān)鍵作用全部場所，全部能立即得到對應(yīng)文件有效版本。2職責2.1質(zhì)保部負責技術(shù)文件控制和管理。2.2辦公室負責質(zhì)量文件控制和管理。3本企業(yè)制訂并實施《文件管理制度》，對全部技術(shù)文件和質(zhì)量文件進行合適控制，預(yù)防使用無效或作廢文件。4技術(shù)文件由質(zhì)保部組織相關(guān)人員編制，董事長同意頒發(fā)；質(zhì)量文件由辦公室組織相關(guān)人員編制，總經(jīng)理同意頒發(fā)；以確保文件是清楚和適宜。5文件修改通常由原審查和同意人員審查和同意。若另指定人員進行修改，被指定人員應(yīng)取得進行審查和同意所依據(jù)相關(guān)背景資料。6文件管理員負責文件管理工作。7文件管理員應(yīng)用時將有效文件發(fā)放給使用部門，確保使用部門可隨時取得文件有效版本。8對出于法律或知識保留目標而保留作廢文件合適標識，以防誤用。9質(zhì)保部本企業(yè)所需產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準及地方標準等文件資料搜集工作，確保使用標準文本是現(xiàn)行有效版本10對文件編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動進行有效控制，確保本企業(yè)使用文件均為有效版本。

13.1文件管理制度1、確保質(zhì)量管理文件適宜性、完整性和有效性，對文件進行控制，包含合適范圍外來文件控制，確保對質(zhì)量管理體系有效運行起關(guān)鍵作用各個場所使用對應(yīng)文件為有效版本。特制訂本制度。2、本制度適適用于和本企業(yè)質(zhì)量管理體系相關(guān)全部技術(shù)文件控制。3、本企業(yè)辦公室負責歸口管理文件，負責組織質(zhì)量管理文件編制、發(fā)放和管理。4、各部門負責歸口相關(guān)管理、技術(shù)文件和資料編制。5、各部門負責參與相關(guān)文件和資料會簽或確定，做好本部門文件管理。6、文件編寫：本企業(yè)管理文件及技術(shù)文件由各相關(guān)部門和人事辦公室負責編寫。7、文件同意和公布：本企業(yè)管理文件及技術(shù)文件由經(jīng)理負責審核，并經(jīng)經(jīng)理同意后公布、實施。8、文件發(fā)放：依據(jù)管理文件和技術(shù)文件內(nèi)容和工作性質(zhì)，由辦公室提出發(fā)放范圍清單，經(jīng)理同意后發(fā)放。文件發(fā)放應(yīng)做好發(fā)放統(tǒng)計，并辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)。9、文件如發(fā)生丟失或損壞(嚴重影響使用)時，文件持有者應(yīng)提出補發(fā)或更換申請，經(jīng)經(jīng)理同意后給予補發(fā)或更換。10、用戶或外單位需要文件資料時，應(yīng)經(jīng)經(jīng)理同意，由辦公室辦理。11、文件更改：文件需更改時，由提出更改部門責任人向辦公室提出，并經(jīng)經(jīng)理同意后，由本企業(yè)辦公室負責組織進行更改。14.0生產(chǎn)確保部管理制度為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,滿足生產(chǎn)需求,加強原輔材料及包裝材料起源管理,制訂本制度。1、生產(chǎn)確保部負責對企業(yè)全部物料供給方進行評價和選擇，并組織企業(yè)全部物料采購。2、生產(chǎn)確保部應(yīng)了解外購物料對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，并以此為關(guān)鍵依據(jù)選擇適宜物料生產(chǎn)廠家。盡可能選擇已經(jīng)質(zhì)量體系認證企業(yè)。并建立對應(yīng)統(tǒng)計。內(nèi)容包含企業(yè)概況、擬采購物料實施標準及出示檢驗合格證實等。3、當物料生產(chǎn)廠家確定后，生產(chǎn)確保部要對物料供給方服務(wù)質(zhì)量、交貨期、產(chǎn)品價格進行評價，經(jīng)評價合格供給方應(yīng)建立對應(yīng)統(tǒng)計。4、生產(chǎn)確保部門標準上必需向經(jīng)評價合格供給方采購物料，并要求供貨方提供質(zhì)量檢驗證書等產(chǎn)品質(zhì)量證實材料。當碰到特殊情況，需向未經(jīng)評價合格供給方采購物料時，應(yīng)向總經(jīng)理匯報，并對所采購物料質(zhì)量嚴格檢驗。5、對連續(xù)使用六個月以上，從未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題原輔材料，總經(jīng)理同意后，生產(chǎn)確保部能夠放寬檢驗。在確定物料是合格供給方所供給并索取到有效檢驗匯報后，可僅做外觀及產(chǎn)品標識檢驗，查看產(chǎn)品包裝上“QS”標志。6、對外購物料應(yīng)按“待檢”、“合格”、“不合格”嚴格隔離堆放，并附上顯著標識。7、采購統(tǒng)計：生產(chǎn)確保部應(yīng)建立具體采購統(tǒng)計，內(nèi)容應(yīng)包含：1）供方情況：供方名稱，地址及聯(lián)絡(luò)方法，具體責任人員姓名和職務(wù)，和該單位營業(yè)執(zhí)照編號、生產(chǎn)許可證編號等；2）物品情況：實施標準、商標、生產(chǎn)日期或批次、保質(zhì)期，此次采購數(shù)量、單價、有效檢驗匯報編號，采購經(jīng)手人員署名；3）采購驗證：將上述所采購企業(yè)執(zhí)照、檢驗匯報復(fù)印件附在采購統(tǒng)計物品后面，以備查驗。8.對于直接從農(nóng)戶處收購蔬菜、水果原材料，應(yīng)制訂收購條件要求，采購時根據(jù)條件驗收并做好統(tǒng)計；對于長久收購用戶應(yīng)簽署收購協(xié)議或協(xié)議，確保收購農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量。

15.0過程管理控制1概述過程管理是實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計、確保產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵手段，必需加強過程管理，以提升產(chǎn)品質(zhì)量。2職責2.1質(zhì)保部負責過程管理工作。2.2車間負責按工藝文件進行生產(chǎn)，嚴格實施工藝紀律。3本企業(yè)制訂并實施《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度》（見第15.1章）、《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考評措施》（見第15.2章），對過程進行控制和管理。4過程管理基礎(chǔ)任務(wù)：在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代管理科學(xué)理論，對各項工藝工作進行計劃、組織和控制，使之按要求程序和方法協(xié)調(diào)有效地進行。5質(zhì)保部制訂工藝文件，必需齊全、正確、統(tǒng)一、清楚，經(jīng)經(jīng)理同意后發(fā)放到生產(chǎn)車間。6車間必需嚴格落實工藝文件，生產(chǎn)工人嚴格按工藝文件進行生產(chǎn)操作，立即進行統(tǒng)計，確保工藝操作統(tǒng)計正確、齊全、清楚。

15.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1目標：加強生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提升生產(chǎn)效率。2適用范圍：適適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。3職責3.1質(zhì)保部負責生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。3.2生產(chǎn)部、車間負責按工藝文件進行生產(chǎn)，嚴格實施工藝紀律。4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基礎(chǔ)任務(wù)：（1）確保產(chǎn)品質(zhì)量；（2）提升勞動生產(chǎn)率；（3）節(jié)省材料和能源消耗；（4）改善勞動條件和文明生產(chǎn)。5生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基礎(chǔ)要求：（1）強化質(zhì)量意識；（2）檢驗室和生產(chǎn)車間應(yīng)有機配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流和信息流順利通暢，實現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基礎(chǔ)任務(wù)。6質(zhì)保部負責制訂工藝文件，立即將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。7生產(chǎn)部按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)；8質(zhì)保部、檢驗室和生產(chǎn)部親密配合，進行工序質(zhì)量控制。9辦公室按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀律教育。10生產(chǎn)部正確實施工藝文件，搞好生產(chǎn)和現(xiàn)場管理；生產(chǎn)工人必需嚴格按作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作，做好操作統(tǒng)計。15.2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考評措施1目標對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實施嚴格考評，確保相關(guān)部門和人員全部嚴格實施生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。2適用范圍適適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理檢驗考評。3職責質(zhì)保部負責生產(chǎn)過程質(zhì)量管理檢驗考評。4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基礎(chǔ)要求嚴格工藝紀律是加強生產(chǎn)過程質(zhì)量管理關(guān)鍵內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進行安全生產(chǎn)、降低消耗、提升效益確保。本企業(yè)全體人員全部應(yīng)嚴格實施工藝紀律。5工藝紀律關(guān)鍵內(nèi)容5.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及職能部門工藝職責：（1）建立和健全統(tǒng)一、有效工藝管理體系，制訂完整、有效工藝管理制度及崗位責任制；（2）工藝文件必需正確、完整、統(tǒng)一、清楚；（3）生產(chǎn)安排必需以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)；（4）凡投入生產(chǎn)原輔材料必需符合設(shè)計和工藝要求；（5）設(shè)備必需能正常運轉(zhuǎn)、安全、可靠；（6）工藝裝備應(yīng)常常保持良好技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)周期檢定，確保量值正確、統(tǒng)一；（7）工人首次上崗前必需經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，取得健康合格證。5.2生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律：（1）操作者要認真做好生產(chǎn)前準備工作，嚴格按工藝文件和相關(guān)標準進行生產(chǎn)。嚴格實施工藝參數(shù)并給予統(tǒng)計，存檔備查。（2）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。6工藝紀律考評6.1質(zhì)保部對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律進行檢驗考評，通常每季檢驗考評一次。6.2工藝紀律關(guān)鍵考評內(nèi)容：（1）工藝文件落實情況；（2）設(shè)備和工藝裝備完好情況；（3）計量器具周期檢定情況；（4）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。6.3工藝紀律檢驗考評統(tǒng)計由質(zhì)檢部歸檔保管。7統(tǒng)計工藝紀律檢驗考評統(tǒng)計。

16.0關(guān)鍵質(zhì)量控制工序管理程序1概述依據(jù)食品質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，實施強化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達成要求質(zhì)量要求。2職責2.1質(zhì)保部負責工序質(zhì)量控制和管理。2.2檢驗室負責工序質(zhì)量檢驗。2.3生產(chǎn)工人負責嚴格實施操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。3關(guān)鍵質(zhì)量控制點確實定3.1關(guān)鍵質(zhì)量控制點按以下標正確定：（1）屬于關(guān)鍵特征或造成致命缺點項目和部位；（2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響部位；（3）質(zhì)量信息反饋中問題嚴重項目或部位。3.2關(guān)鍵質(zhì)量控制點由質(zhì)檢部確定。質(zhì)檢部分析工序能力，找出影響質(zhì)量特征原因，編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點工藝步驟圖上標出關(guān)鍵質(zhì)量控制點。4關(guān)鍵質(zhì)量控制點管理4.1質(zhì)保部依據(jù)所生產(chǎn)不一樣類別產(chǎn)品，制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，報經(jīng)理同意。4.2生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書進行質(zhì)量控制，做好操作統(tǒng)計。4.3檢驗室對關(guān)鍵質(zhì)量控制點實施質(zhì)量檢驗。16.1關(guān)鍵質(zhì)量控制點作業(yè)指導(dǎo)書為確保和提升產(chǎn)品質(zhì)量，依據(jù)產(chǎn)品工藝特點和本企業(yè)實際情況，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程影響產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵原因、關(guān)鍵工序加以危害分析和控制，制訂作業(yè)指導(dǎo)書，同時從全部生產(chǎn)工序中確定關(guān)鍵工序和關(guān)鍵質(zhì)量控制點，以提升對生產(chǎn)操作指導(dǎo)性和操作標準化、規(guī)范化。本作業(yè)指導(dǎo)書根據(jù)生產(chǎn)單元劃分。16.1.1蔬菜干制品（脫水蔬菜及原粉）生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書本企業(yè)生產(chǎn)脫水蔬菜及原粉包含：菠菜粉、芹菜粉、苦瓜粉等；共6個生產(chǎn)工序：原料選剔預(yù)選工序、原料清洗工序、原料切割修正工序、干燥工序、粉碎工序、封口包裝工序。其中關(guān)鍵工序為：原料選剔工序、原料清洗工序、干燥工序及封口包裝工序。1.※原料預(yù)選工序【關(guān)鍵工序】目標：將原料選剔潔凈，提升產(chǎn)品質(zhì)量檔次。（1）將不銹鋼包裝臺面擦拭清潔潔凈，用紫外線燈對臺面和包裝車間空氣滅菌30分鐘，確保原料不受污染。（2）將原料倒在不銹鋼包裝臺面上鋪開。（3）分揀清理出外形不好、破損原料或其它非食用雜質(zhì)。2.原料清洗工序目標：除去原料表面塵土、泥沙、殘留農(nóng)殘及微生物。（1）準備好清洗設(shè)備。（2）用流動水進行洗滌。（3）3.※烘干工序【關(guān)鍵工序】目標：除去多種蔬菜水分，延長產(chǎn)品保質(zhì)期。（1）觀察加熱升溫和排濕，控制烘箱溫度（65℃左右），做好統(tǒng)計。（2）每間隔一段時間調(diào)整一次烘盤，已確保水分較快干燥，做好統(tǒng)計。4.※封口包裝工序【關(guān)鍵工序】目標：檢驗抽氣包裝類產(chǎn)品密封情況，合適延長產(chǎn)品保質(zhì)期。（1）將裝好食品塑料內(nèi)袋輸送到真空包裝機抽氣。（2）檢驗抽氣后包裝袋密封情況，是否漏氣，做好統(tǒng)計。（3）將檢驗合格包裝袋再逐步裝入外袋封口，裝入紙箱。（4）紙盒包裝類產(chǎn)品用封口便簽直接兩頭封口，裝入紙箱包裝。4.注意事項4.1生產(chǎn)前應(yīng)清理工作臺面，搽拭潔凈灰塵、粉末，使其潔凈衛(wèi)生不對生產(chǎn)產(chǎn)品造成污染。4.2生產(chǎn)產(chǎn)品完成后，應(yīng)立即清理工作臺面，預(yù)防為下一道工序造成污染，影響產(chǎn)品質(zhì)量水平。4.3包裝材料要存放于潔凈庫房內(nèi)，裝箱前搽拭清理。16.1.2其它食品（蔬菜面粉）生產(chǎn)加工。本企業(yè)生產(chǎn)其它食品（蔬菜面粉）包含：蔬菜小麥面粉（菠菜小麥面粉、芹菜小麥面粉、苦瓜小麥面粉等）。蔬菜玉米面粉（菠菜玉米面粉、芹菜玉米面粉、苦瓜玉米面粉等）等。關(guān)鍵工序為3個：稱量工序、配料混合工序、包裝工序。1、原料驗收和稱量工序（1）蔬菜粉驗收原料應(yīng)無霉變，色澤均勻，無外來雜質(zhì)。（2）按配方正確稱量每一個原輔料料。2、配料攪混合工序【※】（1）將攪拌鍋清洗潔凈。（2）放入原輔料進行攪拌5～50分鐘，混合均勻。關(guān)鍵控制：攪拌時間。3、包裝工序【※】（一）一般包裝（1）用紫外線等對包裝臺案、不銹鋼盤和塑料托盤等包材照射消毒。（2）將切好物品放入不銹鋼盤中，用塑料薄膜進行包裝。（3）包裝完成后，放入塑料托盤中。（4）將塑料托盤帶物品裝盒完成。（5）將包裝好成品，蓋上日期，放入成品庫。㈡、真空機包裝（1）清理潔凈不銹鋼包裝臺，使其不污染食品。（2）將原料放在包裝臺上進行挑選，清除掉雜質(zhì)及受損原料。（3）將挑選好原料裝入包裝袋，進行稱重。（4）放入真空包裝機進行包裝。（5）在包裝好成品上打印生產(chǎn)日期。（6）裝箱、入庫。關(guān)鍵控制參數(shù)：包裝環(huán)境和包裝材料衛(wèi)生質(zhì)量。

17.0檢驗設(shè)備及檢驗管理1概述檢驗設(shè)備是判定產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求要求關(guān)鍵手段，必需配置齊全、正確度符合要求，并定時檢定或校準，以確保其正確可靠。2職責2.1質(zhì)保部負責檢驗設(shè)備管理。2.2使用部門負責檢驗設(shè)備使用和維護保養(yǎng)。3本企業(yè)依據(jù)產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程等技術(shù)文件，配置足夠數(shù)量、性能、正確度能滿足生產(chǎn)需要和達成要求要求檢驗、測量和試驗設(shè)備。4本企業(yè)制訂實施《檢驗設(shè)備管理制度》（見第17.1章），對檢驗、測量和試驗設(shè)備選型、申購、審查、采購、驗收、登記、標識、發(fā)放、使用、維護保養(yǎng)、量值溯源、不合格處理、降級和報廢等進行控制和管理，并給予統(tǒng)計，以確保其正確可靠。5在辦公室管理全廠計量工作。計量管理員統(tǒng)一管理全廠檢驗、測量和試驗設(shè)備。6本企業(yè)對所用檢驗、測量和試驗設(shè)備，在投入使用前和修理后進行檢定、校準，在使用中實施周期檢定、校準，取得檢定、校準證書。檢定、校準證書在檢定、校準使用期內(nèi)。

17.1檢驗設(shè)備管理制度1目標對檢驗、試驗設(shè)備進行有效控制，確保檢驗、試驗設(shè)備滿足要求要求。2適用范圍適適用于本企業(yè)使用全部檢驗、試驗設(shè)備。3職責3.1檢測室負責檢驗、試驗設(shè)備管理。3.2使用部門負責檢驗、試驗設(shè)備使用、維護保養(yǎng)。4.管理要求4.1、試驗室所使用儀器、容器應(yīng)符合標準要求，確保正確可靠，必需時候委托計量所校準。4.2、試驗室儀器須安放合理，由專員保管，建立儀器檔案，含有操作方法，保養(yǎng)、維修說明書及使用登記本，做到常常維護、保養(yǎng)和檢驗。精密儀器不得隨意移動，若有損壞需要修理時，不得私自拆動，應(yīng)寫出匯報，通知主管人員同意，填報修理申請，送儀器維修部門修理。4.3、多種儀器(冰箱、恒溫箱除外)，使用完成后要立即切斷電源，旋鈕復(fù)原歸位，待仔細檢驗后，方可離去。4.4、一切儀器未經(jīng)主管人員同意，不得外借，使用后按登記本內(nèi)容進行登記。4.5、儀器設(shè)備應(yīng)保持清潔，用完后蓋上儀器套罩。4.6、使用儀器時，應(yīng)嚴格按操作規(guī)程進行，對違反操作規(guī)程和因管理不善致使儀器、器械損壞，追究當事者責任。4.7、大型器皿建立賬目，每十二個月清查一次。通常低值易耗器皿損壞后隨時填寫損耗登記清單。4.8、玻璃器皿使用后應(yīng)除去污垢，并用清潔液或2％稀鹽酸溶液浸泡二十四小時后，用清水沖洗潔凈烘干備用。4.9、微生物檢驗器皿使用后隨時清洗，染菌后應(yīng)嚴格高溫高壓滅菌，不得亂棄亂扔。4.10、計量儀器設(shè)備應(yīng)嚴格根據(jù)國家計量檢定規(guī)程，委托計量所進行周期檢定合格后方可使用；對無計量規(guī)程儀器設(shè)備應(yīng)采取校準或比正確方法朔源后方可使用。

18.0檢驗管理1概述質(zhì)量檢驗是控制產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵步驟。本企業(yè)實施進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。2職責質(zhì)保部負責全企業(yè)質(zhì)量檢驗工作。3本企業(yè)制訂并實施《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度》（見第18.1章）、《檢驗設(shè)備管理制度》（見第17.1章），對質(zhì)量檢驗工作進行控制和管理。4本企業(yè)設(shè)置質(zhì)檢部、配置檢驗人員、配置檢測儀器設(shè)備，獨立開展質(zhì)量檢驗工作。檢驗工作含有判別、把關(guān)、預(yù)防和匯報四大職能。5質(zhì)保部對進貨物資進行檢驗或驗證，確保未經(jīng)檢驗或驗證不合格物資不投入使用或加工。6質(zhì)保部對生產(chǎn)過程中半成品進行檢驗，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。7質(zhì)保部對出廠產(chǎn)品進行最終檢驗，確保不合格產(chǎn)品不出廠。8本企業(yè)選擇有正當?shù)匚患澳芰z驗機構(gòu)，進行產(chǎn)品委托檢驗，和之簽署正式委托檢驗協(xié)議，并定時送檢，質(zhì)檢部保留檢驗匯報。

18.1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度1目標：確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格半成品不流入下道工序，預(yù)防不合格產(chǎn)品出廠。2適用范圍：適適用于進貨檢驗（或驗證）、過程檢驗和出廠檢驗。3職責3.1質(zhì)保部負責編制檢驗規(guī)程。3.2質(zhì)保部負責進行質(zhì)量檢驗或驗證。4檢驗人員：檢驗人員應(yīng)含有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特征，熟悉標準、規(guī)程等檢驗依據(jù)，掌握檢驗技術(shù)和相關(guān)知識，經(jīng)培訓(xùn)考評合格，持證上崗。5原材料質(zhì)量檢驗管理5.1進企業(yè)原料、輔料必需依據(jù)協(xié)議要求，按質(zhì)量標準驗收。原料、輔料要有規(guī)格、質(zhì)量標準等級或合格證書。缺乏合格證書或標準不全，可先取樣品檢驗或試用。臨時不能自檢者，應(yīng)委托正當單位檢定。5.2外協(xié)外購件進企業(yè)時一律由庫房負責，并通知質(zhì)檢員驗收，檢驗合格后，檢驗員署名，保管員驗數(shù)量分類入庫。5.3經(jīng)驗收合格者，辦理入庫手續(xù)，不合格一律拒收，并在檢驗匯報單位上列明拒收理由，隨貨退回供銷部門，交供銷人員辦理退貨。5.4需要部分退貨，也要依據(jù)檢驗匯報單意見交由供銷部門向?qū)Ψ睫k理部份退貨。5.5進企業(yè)材料、外協(xié)外購件，工具等。未經(jīng)驗收而進倉使用造成不合格者，由庫房管理員負責任。5.6因特殊情況原輔材料需代用時下，經(jīng)技術(shù)部門審查。經(jīng)理同意。6.生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗管理6.l嚴格根據(jù)工藝規(guī)程和技術(shù)標準生產(chǎn)，嚴格工藝紀律，對不按工藝規(guī)程生產(chǎn)又不聽勸阻者要追究責任。6.2、認真做好生產(chǎn)過程檢驗檢驗。廢品或次品要嚴格隔離，分開堆放，認真做好半成品和產(chǎn)品質(zhì)量抽檢工作。6.3、生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制按質(zhì)量控制點要求內(nèi)容進行。6.4、半成品檢驗按過程質(zhì)量控制進行過程檢驗。6.5、原輔材料、包裝材料按本企業(yè)自訂驗收標準進行檢驗。6.6、當原料、工藝、配方有重大改變或產(chǎn)品長久停產(chǎn)(6個月以上)恢復(fù)生產(chǎn)時，應(yīng)抽樣送有檢驗?zāi)芰Σ块T按該產(chǎn)品實施標準進行型式試驗。產(chǎn)品正常生產(chǎn)時,每十二個月二次抽樣送有檢驗?zāi)芰Σ块T,按產(chǎn)品實施標準進行型式檢驗。6.7、工藝條件、品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期相同半成品及成品為一批。6.8、半成品檢驗或檢驗出現(xiàn)不合格時，應(yīng)立即匯報，在采取必需方法并確定合格后方能進入下一道工序。6.9、當半成品、產(chǎn)品衛(wèi)生指標、感官、理化指標、凈含量和產(chǎn)品標識中任一項不合格時，即判該批產(chǎn)品為不合格批。應(yīng)對不合格項進行復(fù)檢，若仍不合格，技術(shù)質(zhì)監(jiān)部應(yīng)立即匯報經(jīng)理，不準投入生產(chǎn)或進入下一道工序，并按《不合格管理制度》要求程序妥善處理。7、成品入庫及出廠檢驗管理7.1、產(chǎn)品完成后，須經(jīng)質(zhì)檢部門檢測，每批產(chǎn)品生產(chǎn)后應(yīng)嚴格按實施標準進行必檢項目檢驗，包含感官指標（形態(tài)、色澤、滋味和口感、組織、雜質(zhì)等）、理化指標（水分、凈含量、其它理化指標）、衛(wèi)生指標（菌落總數(shù)、大腸菌群等）。7.2、產(chǎn)品檢驗合格后方準入庫，并按要求倉點堆放。不合格不準進入庫，不準出廠。7.3、經(jīng)檢驗不合格產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)《不合格品處理制度》要求程序妥善處理，做好不合格品處理紀錄。7.4、檢驗原始統(tǒng)計和檢驗匯報應(yīng)保留良好，不得涂改或丟失。7.5出廠檢驗是控制產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵步驟，本企業(yè)實施出廠檢驗，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確保質(zhì)量目標實現(xiàn)。7.6質(zhì)檢部負責每一批次產(chǎn)品抽檢工作，并開具出廠檢驗單。7.7質(zhì)檢部有權(quán)對檢測不合格成品封存，不一樣意出廠。7.8本企業(yè)選擇有正當?shù)匚患澳芰z驗機構(gòu)，進行產(chǎn)品委托檢驗，和之簽署正式委托檢驗協(xié)議，并定時送檢并保留檢驗匯報。

19.0“※”號項目檢驗計劃1目標：為提升產(chǎn)品質(zhì)量，