第4頁共4頁事故隱患排查與整改制度模板安全是一切工作的首位.為了防治事故隱患，把事故消滅在萌芽之中.現結合當前工作具體實際，特制定如下制度：第一條隱患排查整改會議的____召開、整改、資料的形成要求：1、項目部每周星期一的隱患排查會議由項目部經理主持；施工隊每班的隱患排查由值班隊長主持，班員參加。2、對所排查的隱患必須按照“四定原則”落實整改，即。定措施、定負責人、定完成時間、定復查人。3、項目部每周一的隱患排查會議按照“四定原則”明確整改；班組排查的隱患“四定原則”和整改要求做好記錄，并嚴格按要求予以落實整改。第二條“現場隱患”是通過現場執法檢查的形式確定的隱患，對現場隱患按以下程序進行閉鎖循環管理。1、發現隱患。各級管理人員在執行下井帶班或日常入井檢查時，要突出重點，有針對性地開展檢查，尤其是重點工作頭面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計劃地開展不定期的現場隱患排查。2、填報隱患。各級管理人員出井后立即在項目部調度室匯報隱患情況。3、匯總隱患。由調度室人員對所填報的隱患進行分類匯總，并進行信息處理。4、下達隱患整改通知書。對所填報的隱患進行梳理歸類，按“四定原則”下達隱患整改通知書，同時建立隱患登記臺帳，履行簽字手續。5、實施整改。隱患整改責任人必須根據整改通知書的要求實施整改。6、反饋整改信息。隱患整改完成后，隱患整改責任單位必須及時向調度室和復查人反饋整改信息。一是及時在信息系統中錄入整改完成情況，二是將隱患整改復查申請單反饋到相關人員。7、復查驗收。由調度室____復查驗收，復查情況及時在信息系統中銷號或再次下發隱患整改通知書。第四條對隱患復查的要求。1、接到隱患整改通知書后，嚴格按要求進行整改，整改完成后及時填寫復查申請單，交調度室后____復查，并在安全信息系統上錄入整改情況。2、復查時，負責復查的部門人員必須將復查卡帶到現場逐條逐項對照復查。復查后簽名返回信息站，由信息站統一進行銷號。3、經復查未整改或整改未達到要求的，信息中心應及時反饋到調度室，并由調度室再次下發整改通知書，并對相關責任人進行處罰。第五條實行隱患整改報告制度。對查出的隱患按照a、b、c、d四級進行分類管理，分級整改。其中a類隱患（難以整改的重大隱患），；b類隱患（一般重大隱患）；c類隱患（相對整改難度較大的隱患）；d類隱患（一般現場隱患）。第六條加強對隱患排查整改情況的日常監控力度。調度室信息系統負責人每天對信息系統內的已通知隱患整改完成情況進行查詢，發現未完成的必須查明原因，并對已完成的整改項目及時安排人員進行復查。在每周一的項目部隱患排查會上通報本周所有隱患的整改完成情況，并對未完成整改的責任人的處罰進行通報。2、安全信息系統的主要作用⑴安全管理制度查詢和上傳。⑵全項目部員工身份信息查詢、井下全員考勤統計查詢。⑶安全活動的記錄及查詢。⑷隱患排查整改①隱患登記。對各級檢查人員檢查的現場隱患進行登記建檔。②整改通知。對登記建檔的現場隱患進行篩選，通知到整改單位。③整改情況：整改單位將整改實施內容及相關情況反映出來，確認完成整改。④整改監控：對隱患進行復查和對隱患相關信息實時監控。對隱患到期未整改的用紅色報警；對整改完成未復查的用黃色報警；對復查通過的用綠色顯示。⑸重點監控。錄入重點工程的相關信息，以便查詢和跟蹤監控。⑹報表統計。⑺數據上報。第八條隱患排查與整改職責考核1、隊部隱患拖延整改或整改不合格的，按____元/條予以處罰，并按拖延日數累計。隱患罰款一律由隊長承擔，嚴禁將隱患罰款分攤給員工或在單位工資總額中抵扣。2、未按要求____開展隱患排查整改工作，給予負責人____元/次的罰款（未按要求形成相關資料并報調度室備案的，視為未開展）。3、未在信息系統上及時錄入完成情況，給予錄入人罰款____元/天，未及時填寫并返回復查申請單，給予錄入人罰款____元/次。4、全項目部各級管理人員月度隱患排查與整改職責納入安全業績考核，由調度室每月____日前按規定考核，報項目部相關領導審批。為了預防事故，及時發現和消除事故隱患，建立項目部井隱患排查與整改的日常監控機制，最終實現隱患排查整改閉鎖循環管理。事故隱患排查與整改制度模板（二）為認真貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針，強化各級領導和業務保安部室安全生產責任制，突出現場安全管理，防止事故發生，實現安全生產目標，特制定本制度。一、總體要求礦開展深化安全整治活動，按照公司關于繼續深化安全整治的要求，認真排查事故隱患，并按照“四定”的原則落實整改期限和責任人。為進一步規范事故隱患管理程序，提升隱患排查、控制、整改的水平，礦實行安全隱患排查總工程師負責制和隱患整改安全第一責任者負責制，凡隱患排查或整改不到位而發生事故的，要嚴肅追究有關責任人的責任；礦對重大事故隱患進行監控，實行重大事故隱患登記、跟蹤監督和驗收制度，并進行檔案化管理，凡重大事故隱患整改后又重復出現的，按工作失職進行責任追究。礦每月進行一次隱患排查，并于每月底將《月度礦井事故隱患排查表》及上月隱患整改情況上報安檢部，由礦安檢部進行監控和驗收。事故隱患整改完畢后，由各單位提出申請，安檢部負責復查和驗收，復查和驗收必須簽署意見，并對復查結果負責。二、礦成立事故隱患排查和整改小組組長：礦長副組長：安全礦長成員：礦副總以上干部、安檢部部長、礦調度室主任、技術部長、設備部。三、礦事故隱患排查和整治小組領導職責1、礦實行安全隱患排查總工程師負責制和隱患整改安全第一責任者負責制，凡隱患排查或整改不到位而發生事故的，要嚴肅追究有關責任人的責任；2、重大事故隱患排查與整治實行總工程師負責制，各分管副總為分管范圍內的事故隱患排查具體責任人。3、隱患整改安全第一責任者負責制。礦長對隱患排查工作全面負責，負責把安全整治責任落實到分管礦領導。分管礦領導對所管轄范圍內的隱患排查工作負責，隨時____職能單位研究問題，采取得力措施，落實整改事故隱患。4、各職能單位針對礦現場管理，設備管理，技術管理上存在的事故隱患，在業務范圍內積極____職工進行事故隱患整改，做到在規定的限期內項目落實、措施落實、資金落實、責任人落實。5、對于Ａ級和Ｂ級隱患，職能單位要提前排查，并按Ａ、Ｂ級隱患的有關規定于每月____日上報分管副總工程師審批簽字，待簽字后于每月____日前報礦安檢部。對上月已排查但未處理的事故隱患應書面說明原因，礦安檢部匯總后報總工程師批準后上報公司。6、礦各單位要及時整改本系統范圍內的Ｃ級隱患，整改結果及時報礦安檢部，礦安檢部要認真____跟蹤復查整改情況，對于整改不認真，處理不徹底的單位，要按有關規定進行處罰。7、對未及時發現隱患或發現隱患后未及時處理而造成事故的，則按照事故的有關規定對責任者進行處罰。四、事故隱患的分類按事故的嚴重程度分為a、b、c三級：a級：難度大，礦自身解決不了，須由公司解決的事故隱患；b級：難度較大，區隊解決不了，須礦解決的事故隱患；c級：由區隊、各職能單位必須解決的事故隱患。按事故隱患的種類分為：頂板、一通三防、機電運輸、水害、安全防護及其它。五、事故隱患跟蹤落實（一）、職責劃分1、公司負責對a級事故隱患進行監控，并指定專人跟蹤監督落實。2、礦安檢部負責對b級、c級事故隱患進行監控，并指定專人跟蹤監督落實。3、小班檢查發現現場可立即解決的隱患，由跟班安監員現場監督落實解決。4、公司負責對a級事故隱患的整改驗收，礦安檢部負責對b級、c級隱患的整改驗收，“誰驗收，誰簽字，誰負責”。（二）、隱患管理1、礦安檢部按隱患類別、級別落實督察責任人，a級、b級隱患每月督查一次，c級隱患及時督查，督查人對督查情況負責并簽字。2、各類隱患由礦安檢部建立臺帳，詳細記錄隱患整改進展情況和督查人的督查情況。3、隱患整改完后，由各單位提出驗收申請，礦安監部____驗收，并建立檔案。5、安監人員入井檢查在現場發現事故隱患，不能在當班解決的，必須對隱患進行分級，下達隱患整改通知書，并根據隱患級別由礦安監部指定專人負責跟蹤落實。6、a級和b級事故隱患在沒有整改前，必須編制事故防范措施，礦安檢部監督措施的編制和貫徹落實。7、隱患沒有按期整改，督查人要及時匯報，追查原因，提出處理意見，并督促有關單位重新制定整改方案。三、考核辦法1、安監員到現場應該排查而沒有排查出事故隱患，每一次扣____元，因此而發生事故的，不少于____元處罰。2、沒有定期督查的，一次扣____元，督查記錄不填寫或填寫不全的，一次扣____元。3、督查過程中應給予單位或責任人處罰而沒有作出處罰的，一次扣____元。4、督查人對事故隱患督查不到位而延期整改的，一次扣____元，因督查不到位而發生事故，輕傷或三級非傷亡事故一次扣督查人____元，重傷或二級非傷亡事故一次扣督查人____元，死亡事故一次扣督查人____元，并按事故責任劃分給予行政處理。5、對事故隱患整改驗收不負責的，視情況一次扣____元-____元，驗收后發生事故，對責任人加倍處罰。事故隱患排查與整改制度模板（三）一、本礦安全生產檢查出的各類事故隱患，不論大小都要作登記管理。二、經礦安全辦和有關人員（礦長、安全員、班、組長）確認為現場整改的就立即改正。如現場不能整改的就請示礦領導，由礦辦制定整改方案，礦領導負責指定整改負責人和資金的落實到位，確定整改完成時間，并對整改還必須況進行跟蹤復查。三、重特大事故隱患要及時上報政府及主管部門，待專業人員確定整改方案后才可實施，整改前要采取臨時可行的安全措施和設置安全警示標志牌等。四、短時間內不能完成整改的安全事故隱患（工作量大或資金投入不足等）要先采取撤離、設警示隔離線（帶）等措施。報有關部門幫助解決，最后落實解決負責人、整改時間。五、對能發現安全事故隱患且積極報告的有功人員，本礦給予獎勵。事故隱患排查與整改制度模板（四）為了更好地貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針和落實神華____煤業集團有限責任公司安全生產責任制和業務保安責任制，強化現場安全管理，消除事故隱患，防止事故發生，實現安全生產，把安全生產責任制和安全管理層次負責落到實處，特制運輸一隊事故隱患排查與整改制度。（一）成立運輸一隊事故隱患排查與整改領導小組1.成立領導小組：組長：運輸一隊隊長和書記成員：運輸一隊副隊長、技術員以及各班工班長2.事故隱患排查____：隊長、書記負責事故隱患排查與整改的全面工作，每周____一次事故隱患排查工作。領導小組要____各班對在生產過程中的安全隱患進行全面排查真該，要做到對每個班組負責，對所有班組成員的人身安全負責。技術員負責事故隱患排查與整改制度的制定，并且負責____班組對安全隱患管理標準和管理措施進行動態和年度更新。，由隊長、書記審核通過并按照本制度進行實施。書記、技術員負責____對各班組的事故隱患排查過程中的考核及事故隱患排查與整改制度、事故隱患管理標準與管理措施的培訓。副隊長全面負責____各班組進行安全隱患監測、預警和控制。各班工班長負責對本班組、本工種安全隱患的管理標準和排查措施執行情況進行監督、考核，并____分管范圍內的事故隱患排查與整改。各班班組長要____本班組成員對本班組所存在的安全隱患進行全面辨識、評價，并對安全隱患的增減和升降級進行動態管理。作業班組每班由跟班人員及現場班組長負責當班隱患排查。（二）運輸一隊機電運輸隱患的界定1.違章停送電、帶電作業的。2.電機車閘、燈、警鈴（喇叭）連接裝置及電機車的撒砂裝置，任何一項損壞、失靈、不起作用或者無安全技術措施在巷道中頂車作業的。3.副井提升運輸不設置安全保護（防跑車及斜井串車提升跑車防護裝置、聲光信號）的。4.設置安全保護設施不可靠、不動作（阻車器、擋車欄不能自動復位，聲光信號不完善、損壞、壓杠、戧柱、基礎螺栓松動的）。5.裝、卸、搬、運嚴重超長、超重、超寬、超高設備、設備零部件、物料等未制定安全技術措施的。6.井下電氣設備及“五小”電器發現一處失爆的。7.各機電運輸設備不完好，帶病運轉。8.各機電運輸設備保護不齊全、不完好。9.后附運輸一隊現場主要危險源檔案明細（三）事故隱患的分級管理1.事故隱患按其嚴重程度，解決難易程度分為重大事故隱患和一般事故隱患二種；重大事故隱：難度較大，區（隊）無法解決，須由礦統一安排解決的事故隱患；一般事故隱患。由區（隊）、業務部門能夠、必須解決的事故隱患。2.按事故隱患的種類分。水災、火災、瓦斯、煤塵、頂板、機電、運輸、通風、放炮、和其它。（四）事故隱患的排查處置方法（1）本隊隊干查出或本隊職工反映的、上級部門查出的以及安全、質量大檢查中查出的隱患，屬特別重大事故隱患的，填寫安全隱患排查表，由隊長審核后報礦安監處，再由礦安監處報上級部門統一安排解決。（2）本隊隊干查出或本隊職工反映的、上級部門查出的以及安全、質量大檢查中查出的隱患，屬重大事故隱患的，填寫安全隱患排查表，上報礦各有關部門，再由礦統一安排解決。（3）本隊隊干查出或本隊職工反映的、上級部門查出的以及安全、質量大檢查中查出的隱患，屬一般事故隱患的，由隊上按“定人員、定地點、定時間、定措施、定復查人”的“五定原則”落實處理。（五）事故隱患的整改隊干入井檢查后，必須認真填寫安全問題落實整改記錄，由隊長審核后，按各級隱患的處理方式進行處理。1.凡隊干部或安監人員查出問題當班要及時處理，如不處理者對當班負責人要進行罰款處理。2.要求各班要嚴格按“三大規程”作業，當班不留隱患。3.各班接班后必須堅持不安全不生產的原則，有安全隱患必須及時處理完畢再開始工作。4.全隊干部職工在生產、技術管理或現場操作過程中，發現的事故隱患，必須及時匯報到隊上各管理人員，隊上及時進行分析、安排分管隊干進行督促整改，并在隱患排查記錄上進行登記。為了加強安全管理，及時落實安全隱患的整改工作，有效控制各類事故的發生，保證我隊安全生產