程序文件(含表單)梳理,,,,,

序號,文件名稱,文件編號,歸口部門,對應條款,對應三級文件及四級表單

1,文件控制程序,CS/QP-001,質量部,7.5,"技術文件管理規范

文件發放申請單

文件發放/回收記錄表

文件更改申請單

受控文件清單

外來文件清單

借閱登記表"

2,記錄控制程序,CS/QP-002,質量部,7.5,"質量記錄清單

文件更改申請單"

3,管理評審控制程序,CS/QP-003,質量部,9.3,"管理評審計劃

管理評審報告

會議記錄表"

4,人力資源控制程序,CS/QP-004,綜合部,7.1.2,"崗位說明書

年度培訓計劃

員工年度考核表

培訓記錄表

簽到表

員工試用期轉正考查表

績效考核評分表"

5,設備控制程序,CS/QP-005,綜合部,7.1.3,"設備購置申請單

設備入庫單

設備驗收單

生產設備臺帳

設備日常保養表

設備維修申請表

設備年度檢修計劃

設備/儀器報廢申請表

設備/儀器驗收記錄

生產及檢測設備臺賬"

6,與顧客有關的過程控制程序,CS/QP-006,銷售部,8.2/8.5/9.1,"糾正和預防措施表

產品有關要求評審表

生產通知單

立項建議書

合同臺帳

現場技術服務記錄

客戶反饋記錄表

顧客滿意度調查表

顧客滿意度匯總分析報告

客戶檔案

退換貨表

用戶回訪表

進貨檢驗報告"

7,設計開發控制程序,CS/QP-007,研發部,8.3,"立項建議單

關鍵件（特性）、重要件（特性）清單

設計開發計劃

聯絡單

研發任務書

材料明細表

設計和開發評審報告

設計和開發驗證報告

設計和開發確認報告

技術鑒定報告

試驗大綱/測試大綱"

8,關重件（特性）管理程序,CS/QP-008,研發部,8.3,"材料明細表

關鍵件（特性）、重要件（特性）明細表"

9,新產品試制程序,CS/QP-009,研發部,8.3.7,"投產前準備狀態檢查報告

首件鑒定目錄

首件鑒定報告

工藝評審報告（設計和開發評審報告）

產品質量評審報告"

10,采購控制程序,CS/QP-010,綜合部,8.4,"來料檢驗作業指導書

采購計劃

材料明細表

申購單

合格供方名錄

供方質量保證能力情況及評定表

進料檢驗報告

成品檢驗報告

外發加工申請單

入庫單

出入庫臺賬

供方業績復評表"

11,生產過程控制程序,CS/QP-011,生產部,8.5,"工作環境管理制度

特殊過程評審和批準的準則

工藝流程圖、工藝文件（工藝規程）

材料明細表

軟件確認記錄

特殊過程確認報告

首件實測記錄

關鍵工序明細表"

12,監視和測量設備控制程序,CS/QP-012,質量部,7.1.5,"監視和測量設備臺帳

年度計量校準計劃

監測設備校準記錄"

13,技術狀態管理程序,CS/QP-013,研發部,8.3,產品技術狀態情況一覽表

14,內審控制程序,CS/QP-014,質量部,9.2,"年度內審計劃

審核實施計劃

會議簽到表

檢查表

不合格報告

內部體系審核報告"

15,產品的監視和測量程序,CS/QP-015,質量部,8.5.1,"產品驗收規范

首件實測記錄

糾正和預防措施表

進貨檢驗記錄

產品出廠檢驗報告

產品提交單

發運單

印章發放/回收登記表"

16,不合格品控制程序,CS/QP-016,質量部,8.7,"進料檢驗作業指導書

制程檢驗作業指導書

成品檢驗作業指導書

不合格品處置單

糾正和預防措施表

偏離許可和讓步申請審批表

不合格品損失清單

不合格審理人員資格確認表"

17,數據分析和信息管理程序,CS/QP-0117,質量部,7.6/9.1.3,"質量目標分解表

質量季度報告

供方業績分析報告

質量經濟性分析報告

質量目標統計記錄

糾正和預防措施表"

18,質量經濟性管理程序,CS/QP-018,財務部,9.1.3/9.3,"質量經濟性分析報告

質量成本統計表（預防成本）

質量成本統計表（鑒定成本）

質量成本統計表（內部損失）

質量成本統計表（外部損失）

質量成本計劃執行情況表"

19,糾正和預防措施控制程序,CS/QP-019,質量部,10.2,"糾正和預防措施表

糾正、預防和改進措施登記表"

20,風險和機遇控制程序,CS/QP-020,質量部,4.4/5.1.2/6.1/10.2,風險管理計劃&風險分析與跟蹤表

21,軟件管理程序,CS/QP-021,研發部,8.1/8.3,"軟件開發計劃

軟件測試計劃

軟件測試報告

試運行報告

設計和開發評審報告

設計和開發驗證報告

設計和開發確認報告

測試大綱"

22,工程變更控制程序,CS/QP-022,研發部,8.5.6/6.3,"工程變更申請單

工程變更通知單"

23,供應商管理程序,CS/QP-023,綜合部,8.4,"采購計劃

合格供方名錄

供方質量保證能力情況及評定表

糾正和預防措施表

供應商考核表

供方到貨情況表

進貨檢驗報告

外發加工申請單

外購檢驗記錄單

供應商工廠監察檢查表

供方業績復評表"

24,產品標識和防護控制程序,CS/QP-024,質量部,8.5.2/8.5.4,"倉儲管理規范

送檢單

合格證

盤點單"

25,質量改進控制程序,CS/QP-025,質量部,9.1/10.3,"糾正和預防措施表

糾正、預防和改