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文檔簡介

第1頁共1頁審計經理工作職責與任職要求1.對重點業務進行實時實地調研，掌握真實情況，發現制度和操作層面存在的問題和風險。2.對突發的風險事件，及時實地調查，向中心城市公司提出防范和處置意見并評估中心城市公司提出的防范和處置意見，同時對重要經營數據的超常波動及時進行實地了解。3.開展中心城市公司審計案例宣貫，提高業務單位風險防范意識和能力。4.針對內外部審計發現的問題，推動整改落實，驗收整改效果。5.督促中心城市公司在全公司范圍對同類問題進行自查自糾。6.配合上級單位（總部審計中心或更上一級審計機構）對中心城市公司的各項審計工作。7.根據總部審計中心要求，與總部內審組/內控組、其他中心城市公司派駐審計組聯合，審計經理工作職責與任職要求（二）____組建集團風控及內審團隊，并持續培育團隊開展工作;2.梳理集團風控及內審工作內容、階段性工作目標和任務，制定詳細的年度審計計劃及專項計劃;3.建立風控及內審工作開展的工作制度及規則體系;4.能夠統籌公司各類資源，帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的會計資料及其他有關經濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性審計;6.對審計中發現的問題，及時與領導溝通;審計結束后，負責匯總發現問題清單，并對發現問題的整改情況進行跟進，每周以匯報的形式向領導更新各部門的整改情況;持續跟蹤問題改善結果直到達到預期目標;7.協助部門負責人健全和完善各項內部控制機制，確定關鍵控制環節和要求都已全面貫徹落實;8.能夠合理關注和檢查可能存在的舞弊行為，協助建立反舞弊機制;9.生成內審報告并向上級進行匯報;協助完成定期向審計委員會的內審報告，內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。審計經理工作職責與任職要求（三）1、負責組織編制年度審計工作計劃，負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度，建立健全審計工作流程，并監督有關規章制度實施;2、負責開展常規審計，負責審計報告和審計調查報告的審核，參加審計項目實施，掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題，為公司決策提供參考信息;3、負責組織、聯系、協調、外引審計資源服務管理工作;負責審計過程中與相關部門的協調與溝通，并對內部涉及財會工作等部門和人員進行監督檢查;4、跟蹤公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷企業運行效率，及時發現風險并提出改進建議;5、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責，對被審單位提供的有關資料負保密責任

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